akt - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko

UCHWAŁA NR IX/149/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015
Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.1)), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222, 235-237, 258,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2)), uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.3)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie 950.230.552 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 661.016.215 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 289.214.337 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;
2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 976.130.552 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 624.365.957 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 351.764.595 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;
3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 305.232.424 zł, z tego dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150.683.470 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 154.548.954 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;
4) w § 9 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody w kwocie 1.557.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.857.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie
przeciwdziałania narkomanii.”;
5) w § 13 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) dochody w wysokości 2.702.910 zł;
2) wydatki w wysokości 2.702.910 zł;”;
6) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
1) Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,
1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.
3) Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia
2015 r., Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r., Nr 13/378/15 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r., Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r.,
Nr 21/644/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015 r. oraz Nr 22/673/15/Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r.
2) Zmiany
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 1
7) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
11) w załączniku Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
12) w załączniku Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
13) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
14) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
15) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
16) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
17) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
18) w załączniku Nr 16 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku
Ryszard Bober
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa
z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku Nr 1 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2015" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budŜetu na rok 2015 (z późn.
zm.), wprowadza się następujące zmiany:
w złotych
Dotacje i środki na finansowanie:
Dział
1
Nazwa
Ogółem
2
DOCHODY BIEśĄCE
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pozostałe
zadań z udziałem środków z budŜetu Unii Europejskiej
dochody własne
i innych źródeł zagranicznych
uzyskiwane
z budŜetu państwa - budŜet
przez
z budŜetu
środków krajowych
od jednostek
Województwo
państwa z funduszy
samorządu
i jednostki
celowych
budŜet środków na finansowanie na finansowanie
terytorialnego
budŜetowe
europejskich
części unijnej części krajowej
Udziały
w podatkach
i
subwencje
3
4
5
6
7
8
9
zadań pozostałych
z innych źródeł
zagranicznych
10
11
od jednostek
samorządu
terytorialnego
z budŜetu
państwa
12
13
z funduszy
celowych
14
a
664 236 906
405 886 126
36 616 527
74 336 747
37 314 000
21 873 406
0
265 401
1 395 321
77 703 898
4 481 632
4 363 848
b
-3 220 691
0
-2 984 208
0
0
0
0
0
-185 663
15 000
0
-65 820
c
661 016 215
405 886 126
33 632 319
74 336 747
37 314 000
21 873 406
0
265 401
1 209 658
77 718 898
4 481 632
4 298 028
a
73 603 242
0
15 901 450
670 181
0
0
0
0
0
56 852 198
179 413
0
b
-3 070 500
0
-3 070 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
70 532 742
0
12 830 950
670 181
0
0
0
0
0
56 852 198
179 413
0
a
150 000
0
45 000
0
0
0
0
0
0
105 000
0
0
b
970
0
970
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
150 970
0
45 970
0
0
0
0
0
0
105 000
0
0
a
8 784 738
0
130 650
769 223
6 616 000
204 865
0
0
0
1 061 000
0
3 000
b
6 082
0
6 082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
8 790 820
0
136 732
769 223
6 616 000
204 865
0
0
0
1 061 000
0
3 000
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE
756
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
a
236 920 836
235 369 136
1 551 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
57 000
0
57 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
236 977 836
235 369 136
1 608 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
6 033 700
0
3 000
0
1 857 000
0
0
0
0
4 107 700
66 000
0
852 POMOC SPOŁECZNA
b
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
0
0
c
6 048 700
0
3 000
0
1 857 000
0
0
0
0
4 122 700
66 000
0
1 953 523
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
a
5 792 759
0
1 834 384
981 866
0
0
0
265 401
561 585
196 000
0
b
-217 783
0
0
0
0
0
0
0
-185 663
0
0
-32 120
c
5 574 976
0
1 834 384
981 866
0
0
0
265 401
375 922
196 000
0
1 921 403
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 3
Dział
Nazwa
1
2
925
OGRODY BOTANICZNE I
ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
DOCHODY MAJĄTKOWE
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
758 RÓśNE ROZLICZENIA
KULTURA I OCHRONA
921
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
925
OGRODY BOTANICZNE I
ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
ogółem:
Udziały
w podatkach
i
subwencje
Ogółem
3
a
Dotacje i środki na finansowanie:
Pozostałe
zadań z udziałem środków z budŜetu Unii Europejskiej
dochody własne
i innych źródeł zagranicznych
uzyskiwane
z budŜetu państwa - budŜet
przez
z budŜetu
środków krajowych
od jednostek
Województwo
państwa z innych źródeł
z funduszy
samorządu
i jednostki
celowych
zagranicznych
budŜet środków na finansowanie na finansowanie
terytorialnego
budŜetowe
europejskich
części unijnej części krajowej
4
5
6
121 588
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
806 214
zadań pozostałych
z budŜetu
państwa
od jednostek
samorządu
terytorialnego
z funduszy
celowych
12
13
14
3 857 127
0
2 052 000
0
877 325
b
-11 460
0
22 240
0
0
0
0
0
0
0
0
-33 700
c
3 845 667
0
143 828
0
0
0
0
0
806 214
2 052 000
0
843 625
a
288 002 270
0
5 681 732
182 638 234
908 500
44 172 646
0
4 636 574
1 743 137
44 902 927
1 094 920
2 223 600
b
1 212 067
0
271 596
-301 359
0
0
0
0
0
0
1 246 630
-4 800
c
289 214 337
0
5 953 328
182 336 875
908 500
44 172 646
0
4 636 574
1 743 137
44 902 927
2 341 550
2 218 800
a
33 254 497
0
81 100
11 340 653
0
0
0
4 636 574
0
16 101 250
1 094 920
0
b
1 246 630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 246 630
0
c
34 501 127
0
81 100
11 340 653
0
0
0
4 636 574
0
16 101 250
2 341 550
0
a
188 523 421
0
148 981 421
473 000
39 069 000
0
0
0
0
0
0
b
-162 493
0
138 866
-301 359
0
0
0
0
0
0
0
0
c
188 360 928
0
138 866
148 680 062
473 000
39 069 000
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
132 730
0
132 730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
132 730
0
132 730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
1 930 737
0
0
0
0
0
0
0
1 743 137
0
0
187 600
b
-4 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 800
c
1 925 937
0
0
0
0
0
0
0
1 743 137
0
0
182 800
a
952 239 176
405 886 126
42 298 259
256 974 981
38 222 500
66 046 052
0
4 901 975
3 138 458
122 606 825
5 576 552
6 587 448
b
-2 008 624
0
-2 712 612
-301 359
0
0
0
0
-185 663
15 000
1 246 630
-70 620
c
950 230 552
405 886 126
39 585 647
256 673 622
38 222 500
66 046 052
0
4 901 975
2 952 795
122 621 825
6 823 182
6 516 828
a - plan na 2015 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa
z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku Nr 2 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2015 rok" do uchwały
Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.),
wprowadza się następujące zmiany:
w złotych
Dział
Rozdział
§
1.
2.
600
60002
0970
60013
Treść
3.
710
71003
0970
71014
0690
0830
750
75018
75618
0480
758
75814
6.
3 670 142
7.
950 230 552
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Infrastruktura kolejowa
106 857 739
25 858 908
1 246 630
0
3 070 500
3 070 500
105 033 869
22 788 408
Wpływy z róŜnych dochodów
9 211 500
0
3 070 500
6 141 000
25 323 718
1 246 630
0
26 570 348
1 094 920
1 246 630
0
2 341 550
150 000
3 000
3 000
42 000
0
42 000
42 970
970
970
42 000
42 000
0
42 000
0
0
42 000
0
42 000
150 970
3 970
3 970
42 000
42 000
0
8 993 738
5 787 500
6 082
6 082
0
0
8 999 820
5 793 582
17 500
6 082
0
23 582
236 920 836
57 000
0
236 977 836
1 551 700
57 000
0
1 608 700
1 500 000
57 000
0
1 557 000
466 939 495
2 450 000
138 866
138 866
301 359
0
466 777 002
2 588 866
0
138 866
0
138 866
242 794 737
148 981 421
0
0
301 359
301 359
242 493 378
148 680 062
6 033 700
66 000
15 000
15 000
0
0
6 048 700
81 000
0
15 000
0
15 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
5 912 759
0
217 783
5 694 976
Pozostała działalność
3 882 375
0
217 783
3 664 592
561 585
0
185 663
375 922
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Biura planowania przestrzennego
Wpływy z róŜnych dochodów
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wpływy z róŜnych opłat
Wpływy z usług
Wpływy z róŜnych dochodów
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ
alkoholu
RÓśNE ROZLICZENIA
RóŜne rozliczenia finansowe
6680
75861
6207
852
85205
2230
900
90095
2008
Plan po
zmianach
5.
1 661 518
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
756
Zmniejszenie
4.
952 239 176
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy marszałkowskie
0970
Zwiększenie
DOCHODY OGÓŁEM
Drogi publiczne wojewódzkie
6300
Plan na 2015 r.
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budŜetowego
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
625
POMOC SPOLECZNA
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację bieŜących zadań własnych samorządu
województwa
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 5
Dział
Rozdział
1.
§
Treść
2.
2460
3.
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
92106
6660
925
92502
0970
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
4.
1 953 523
5.
0
6.
32 120
7.
1 921 403
3 516 219
132 730
0
3 648 949
Teatry
0
132 730
0
132 730
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w
nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.
0
132 730
0
132 730
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE
ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY
5 787 864
22 240
38 500
5 771 604
Parki krajobrazowe
Wpływy z róŜnych dochodów
5 787 864
121 588
22 240
22 240
38 500
0
5 771 604
143 828
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
921
Plan na 2015 r.
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
877 325
0
33 700
843 625
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
187 600
0
4 800
182 800
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa
z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku Nr 3 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budŜetu województwa na rok 2015 (z póŜn. zm.), wprowadza się
następujące zmiany:
w złotych
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Zadania z
Dział
Inwestycje i
Zadania
z
Wydatki
Ogółem
Nazwa
*
Wydatki
Świadczenia na udziałem środków Obsługa długu,
Zakup i
Wydatki bieŜące
Rozdział
zakupy
udziałem
majątkowe
jednostek
Dotacje
rzecz osób
UE i innych
poręczenia i
objęcie akcji i
Wynagrodzenia
Zadania
inwestycyjne
środków UE i
budŜetowych
fizycznych
źródeł
gwarancje
udziałów
z pochodnymi
statutowe
( w tym dotacje) innych źródeł
zagranicznych
zagranicznych
1
2
15011
600
4
5
6
7
8
a
b
c
978 139 176
-2 008 624
976 130 552
624 042 153
323 804
624 365 957
262 150 714
1 279 977
263 430 691
a
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE b
c
36 237 439
2 390 809
38 628 248
17 976 192
0
17 976 192
193 529
0
193 529
9 000
0
9 000
184 529
0
184 529
a
b
c
19 099 376
2 390 809
21 490 185
838 129
0
838 129
143 129
0
143 129
0
0
a
b
c
289 111 889
-2 810 966
286 300 923
189 323 764
0
189 323 764
78 775 806
0
78 775 806
OGÓŁEM
150
3
Rozwój przedsiębiorczości
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
9
136 510 668 125 640 046 190 006 861
3 500
1 276 477
42 902
136 514 168 126 916 523 190 049 763
10
11
12
13
26 817 823 354 097 023
-1 000 000
-2 332 428
25 817 823 351 764 595
14
343 700 842
-2 332 428
341 368 414
15
2 682 663
0
2 682 663
142 384 092
925
142 385 017
257 652 104 10 396 181
-354 540
0
257 297 564 10 396 181
0
0
0
0
0
0
17 782 663
0
17 782 663
0
0
0
18 261 247
2 390 809
20 652 056
14 261 247
2 390 809
16 652 056
14 261 247
2 390 809
16 652 056
4 000 000
0
4 000 000
143 129
0
0
695 000
0
0
0
695 000
0
18 261 247
2 390 809
20 652 056
14 261 247
2 390 809
16 652 056
14 261 247
2 390 809
16 652 056
4 000 000
143 129
11 852 957
0
11 852 957
66 922 849
0
66 922 849
109 375 558
0
109 375 558
36 500
0
36 500
1 135 900
0
1 135 900
0
0
0
99 788 125
-2 810 966
96 977 159
99 788 125
-2 810 966
96 977 159
70 667 523
-627 096
70 040 427
0
0
0
0
0
0
1 135 900
22 490 709
-3 070 500
19 420 209
22 490 709
-3 070 500
19 420 209
19 221 447
0
19 221 447
0
66 111 661
532 090
66 643 751
66 111 661
532 090
66 643 751
49 891 571
-354 540
49 537 031
0
1 554 505
-272 556
1 281 949
1 554 505
-272 556
1 281 949
0
4 000 000
60002
Infrastruktura kolejowa
a
b
c
23 626 609
-3 070 500
20 556 109
1 135 900
0
1 135 900
0
0
0
0
0
0
0
0
1 135 900
0
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
a
b
c
99 433 967
532 090
99 966 057
33 322 306
0
33 322 306
33 285 806
0
33 285 806
11 852 957
21 432 849
0
36 500
0
0
11 852 957
21 432 849
0
36 500
0
0
60041
Infrastruktura portowa
a
b
c
1 554 505
-272 556
1 281 949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 554 505
-272 556
1 281 949
a
b
c
3 263 149
-229 766
3 033 383
2 451 169
0
2 451 169
156 250
0
156 250
5 000
0
5 000
151 250
0
151 250
150 000
0
150 000
0
0
0
2 144 919
0
2 144 919
0
0
0
811 980
-229 766
582 214
811 980
-229 766
582 214
811 980
-229 766
582 214
0
0
0
a
b
c
1 637 987
-229 766
1 408 221
887 507
0
887 507
0
0
0
0
0
0
0
887 507
0
0
0
0
887 507
0
750 480
-229 766
520 714
750 480
-229 766
520 714
750 480
-229 766
520 714
0
0
a
b
c
6 989 914
0
6 989 914
4 253 327
-49 000
4 204 327
4 058 418
-49 000
4 009 418
3 577 584
0
3 577 584
480 834
-49 000
431 834
0
0
0
1 125
0
1 125
193 784
0
193 784
0
0
0
2 736 587
49 000
2 785 587
2 536 587
49 000
2 585 587
2 471 587
0
2 471 587
200 000
0
200 000
125 000
-39 000
86 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 000
-10 000
22 000
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
49 000
59 000
0
0
10 000
49 000
59 000
0
0
630
63095
710
TURYSTYKA
Pozostała działalność
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
a
b
c
125 000
-39 000
86 000
125 000
-39 000
86 000
125 000
-39 000
86 000
0
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
a
b
c
42 000
39 000
81 000
32 000
-10 000
22 000
32 000
-10 000
22 000
0
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
0
0
0
0
0
Strona 7
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Dział
Rozdział
Nazwa
1
2
720
INFORMATYKA
72095
Pozostała działalność
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
*
Ogółem
3
Wydatki bieŜące
4
Wydatki
jednostek
budŜetowych
Wynagrodzenia
z pochodnymi
Zadania
statutowe
Dotacje
5
6
7
8
Zadania z
Świadczenia na udziałem środków Obsługa długu,
rzecz osób
UE i innych
poręczenia i
fizycznych
źródeł
gwarancje
zagranicznych
9
10
11
Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
( w tym dotacje)
Wydatki
majątkowe
12
13
Zadania z
udziałem
środków UE i
innych źródeł
zagranicznych
Zakup i
objęcie akcji i
udziałów
14
15
a
b
c
119 014 985
-474 974
118 540 011
14 177 191
0
14 177 191
171 000
0
171 000
0
0
0
171 000
0
171 000
0
0
0
0
0
0
14 006 191
0
14 006 191
0
0
0
104 837 794
-474 974
104 362 820
103 891 613
-474 974
103 416 639
103 891 613
-474 974
103 416 639
946 181
0
946 181
a
b
c
119 014 985
-474 974
118 540 011
14 177 191
0
14 177 191
171 000
0
171 000
0
171 000
0
0
14 006 191
0
171 000
0
0
14 006 191
0
104 837 794
-474 974
104 362 820
103 891 613
-474 974
103 416 639
103 891 613
-474 974
103 416 639
946 181
0
a
b
c
100 998 113
1 079 706
102 077 819
99 941 730
1 050 082
100 991 812
40 611 940
1 044 000
41 655 940
27 885 533
0
27 885 533
12 726 407
1 044 000
13 770 407
135 000
0
135 000
1 250 000
0
1 250 000
57 944 790
6 082
57 950 872
0
0
0
1 056 383
29 624
1 086 007
1 056 383
29 624
1 086 007
748 883
0
748 883
0
0
0
0
958 883
29 624
988 507
958 883
29 624
988 507
658 883
0
658 883
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 000
90 000
0
90 000
90 000
0
75018
Urzędy marszałkowskie
a
b
c
63 791 878
35 706
63 827 584
62 832 995
6 082
62 839 077
32 343 828
0
32 343 828
26 751 325
5 592 503
0
20 000
26 751 325
5 592 503
0
20 000
30 469 167
6 082
30 475 249
75058
Działalność informacyjna i kulturalna
prowadzona za granicą
a
b
c
544 344
44 000
588 344
544 344
44 000
588 344
544 344
44 000
588 344
3 000
541 344
44 000
585 344
0
0
0
0
0
0
0
0
5 605 253
900 000
6 505 253
0
17 000
25 089 230
0
0
17 000
25 089 230
0
135 000
153 000
1 360 000
0
135 000
153 000
1 360 000
0
90 000
0
90 000
3 000
0
946 181
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a
b
c
30 814 983
900 000
31 714 983
30 814 983
900 000
31 714 983
5 708 753
900 000
6 608 753
103 500
75095
Pozostała działalność
a
b
c
2 481 975
100 000
2 581 975
2 391 975
100 000
2 491 975
743 975
100 000
843 975
22 208
22 208
721 767
100 000
821 767
a
b
c
26 817 823
-1 000 000
25 817 823
26 817 823
-1 000 000
25 817 823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 817 823
-1 000 000
25 817 823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
b
c
14 400 648
-1 000 000
13 400 648
14 400 648
-1 000 000
13 400 648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 400 648
-1 000 000
13 400 648
0
0
0
a
b
c
58 388 647
170 000
58 558 647
58 388 647
170 000
58 558 647
57 118 863
170 000
57 288 863
49 733 004
0
49 733 004
7 385 859
170 000
7 555 859
6 210
0
6 210
262 561
0
262 561
1 001 013
0
1 001 013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
b
c
5 525 284
170 000
5 695 284
5 525 284
170 000
5 695 284
5 512 784
170 000
5 682 784
4 639 702
0
12 500
0
0
0
0
0
12 500
0
0
0
0
0
0
4 639 702
873 082
170 000
1 043 082
0
0
0
a
b
c
40 235 972
-1 150 597
39 085 375
4 338 135
57 000
4 395 135
2 499 500
57 000
2 556 500
32 000
0
32 000
2 467 500
57 000
2 524 500
1 548 500
0
1 548 500
0
0
0
290 135
0
290 135
0
0
0
35 897 837
-1 207 597
34 690 240
30 647 837
-1 207 597
29 440 240
16 401 660
-1 207 597
15 194 063
5 250 000
0
5 250 000
0
0
0
290 135
0
28 861 337
-1 207 597
27 653 740
28 861 337
-1 207 597
27 653 740
16 401 660
-1 207 597
15 194 063
0
1 200 000
0
0
1 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
801
80130
851
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe
OCHRONA ZDROWIA
103 500
85111
Szpitale ogólne
a
b
c
29 151 472
-1 207 597
27 943 875
290 135
0
290 135
0
0
0
0
0
0
0
0
290 135
0
85153
Zwalczanie narkomanii
a
b
c
1 800 000
57 000
1 857 000
600 000
57 000
657 000
250 000
57 000
307 000
29 000
350 000
0
0
0
29 000
221 000
57 000
278 000
350 000
0
0
0
1 200 000
0
1 200 000
a
b
c
9 581 189
15 000
9 596 189
9 581 189
15 000
9 596 189
6 338 593
15 000
6 353 593
4 870 096
0
4 870 096
1 468 497
15 000
1 483 497
1 008 700
0
1 008 700
49 190
0
49 190
2 184 706
0
2 184 706
0
0
0
0
0
0
852
POMOC SPOŁECZNA
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
0
Strona 8
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Dział
Rozdział
Nazwa
1
85205
853
85332
854
85403
900
*
2
Ogółem
3
Wydatki bieŜące
4
Wydatki
jednostek
budŜetowych
Wynagrodzenia
z pochodnymi
Zadania
statutowe
Dotacje
5
6
7
8
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy a
b
w rodzinie
c
400 000
15 000
415 000
400 000
15 000
415 000
330 000
15 000
345 000
200 000
a
POZOSTAŁE ZADANIA W
b
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
c
37 482 798
104 337
37 587 135
34 804 705
104 337
34 909 042
9 481 611
104 337
9 585 948
a
b
c
11 292 207
104 337
11 396 544
11 026 324
104 337
11 130 661
a
b
c
24 947 171
109 242
25 056 413
a
b
c
Wojewódzkie urzędy pracy
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zadania z
Świadczenia na udziałem środków Obsługa długu,
rzecz osób
UE i innych
poręczenia i
fizycznych
źródeł
gwarancje
zagranicznych
9
10
0
11
70 000
200 000
130 000
15 000
145 000
0
70 000
0
0
7 878 354
0
7 878 354
1 603 257
104 337
1 707 594
902 000
0
902 000
12 350
0
12 350
24 408 744
0
24 408 744
7 984 947
104 337
8 089 284
6 758 524
0
11 000
3 030 377
6 758 524
1 226 423
104 337
1 330 760
0
11 000
3 030 377
22 023 671
0
22 023 671
21 714 548
0
21 714 548
18 965 989
0
18 965 989
2 748 559
0
2 748 559
250 000
0
250 000
59 123
0
59 123
0
0
0
18 882 132
109 242
18 991 374
15 958 632
0
15 958 632
15 950 932
0
15 950 932
14 019 219
1 931 713
0
7 700
0
14 019 219
1 931 713
0
7 700
0
a
b
c
12 040 826
92 824
12 133 650
9 617 274
-45 307
9 571 967
4 431 020
-40 150
4 390 870
1 821 791
0
1 821 791
2 609 229
-40 150
2 569 079
0
0
0
0
0
0
5 186 254
-5 157
5 181 097
0
0
0
Wydatki
majątkowe
12
0
Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
( w tym dotacje)
Zadania z
udziałem
środków UE i
innych źródeł
zagranicznych
13
14
Zakup i
objęcie akcji i
udziałów
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 678 093
0
2 678 093
2 678 093
0
2 678 093
1 344 593
0
1 344 593
0
0
0
0
265 883
142 383
0
0
265 883
0
265 883
265 883
142 383
0
0
0
0
2 923 500
109 242
3 032 742
2 923 500
109 242
3 032 742
0
0
0
0
0
0
0
2 923 500
109 242
3 032 742
0
0
0
2 923 500
109 242
3 032 742
0
0
0
0
0
2 423 552
138 131
2 561 683
2 423 552
138 131
2 561 683
1 878 186
138 131
2 016 317
0
0
0
0
0
1 294 506
413 302
1 707 808
1 294 506
413 302
1 707 808
1 277 776
413 302
1 691 078
0
95 961
-95 961
0
95 961
-95 961
0
95 961
-95 961
0
0
756 366
-179 210
577 156
504 449
-179 210
325 239
0
90002
Gospodarka odpadami
a
b
c
1 294 506
413 302
1 707 808
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
a
b
c
232 961
-95 961
137 000
137 000
0
137 000
137 000
0
137 000
0
137 000
0
0
0
0
0
137 000
0
0
0
0
a
b
c
8 363 256
-224 517
8 138 739
7 606 890
-45 307
7 561 583
2 420 636
-40 150
2 380 486
130 000
0
0
0
0
5 186 254
-5 157
5 181 097
0
130 000
2 290 636
-40 150
2 250 486
0
756 366
-179 210
577 156
a
b
c
88 390 535
-278 229
88 112 306
76 790 446
42 902
76 833 348
350 683
0
350 683
51 500
0
51 500
299 183
0
299 183
72 148 393
42 902
72 191 295
305 000
0
305 000
3 986 370
0
3 986 370
0
0
0
11 600 089
-321 131
11 278 958
11 600 089
-321 131
11 278 958
10 171 089
-344 047
9 827 042
0
0
0
991 000
4 744
995 744
991 000
4 744
995 744
0
0
0
0
1 721 047
18 172
1 739 219
1 721 047
18 172
1 739 219
1 681 047
0
1 681 047
0
1 779 287
0
1 779 287
1 779 287
1 779 287
0
1 779 287
1 779 287
0
2 116 752
-344 047
1 772 705
2 116 752
-344 047
1 772 705
2 116 752
-344 047
1 772 705
0
90095
921
Pozostała działalność
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92106
Teatry
a
b
c
25 391 000
4 744
25 395 744
24 400 000
0
24 400 000
0
0
0
0
0
24 400 000
0
0
0
0
0
24 400 000
0
0
0
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
a
b
c
7 820 162
18 172
7 838 334
6 099 115
0
6 099 115
0
0
0
0
0
6 099 115
0
0
0
0
0
6 099 115
0
0
0
0
0
0
0
92116
Biblioteki
a
b
c
18 601 037
42 902
18 643 939
16 821 750
42 902
16 864 652
0
0
0
0
0
0
16 821 750
42 902
16 864 652
0
0
0
92195
Pozostała działalność
a
b
c
7 998 460
-344 047
7 654 413
5 881 708
0
5 881 708
205 450
0
205 450
51 500
153 950
1 505 000
305 000
3 866 258
0
51 500
153 950
1 505 000
305 000
3 866 258
0
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
0
0
0
0
Strona 9
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Dział
Rozdział
Nazwa
1
2
*
3
92502
OGÓŁEM
4
Wydatki
jednostek
budŜetowych
5
Wynagrodzenia
z pochodnymi
6
Zadania
statutowe
Dotacje
7
8
9
10
11
Wydatki
majątkowe
12
Zadania z
udziałem
środków UE i
innych źródeł
zagranicznych
Zakup i
objęcie akcji i
udziałów
13
14
6 536 209
4 593 118
2 883 254
1 709 864
0
47 000
1 896 091
0
3 740 330
3 740 330
3 494 351
0
-26 010
-21 210
-21 210
3 500
-24 710
0
0
0
0
-4 800
-4 800
0
0
10 250 529
6 514 999
4 571 908
2 886 754
1 685 154
0
47 000
1 896 091
0
3 735 530
3 735 530
3 494 351
0
a
b
c
10 276 539
-26 010
10 250 529
6 536 209
-21 210
6 514 999
4 593 118
-21 210
4 571 908
2 883 254
3 500
2 886 754
1 709 864
-24 710
1 685 154
0
47 000
1 896 091
0
1 896 091
0
3 740 330
-4 800
3 735 530
0
47 000
3 740 330
-4 800
3 735 530
3 494 351
0
3 494 351
0
a
b
c
978 139 176
-2 008 624
976 130 552
624 042 153
323 804
624 365 957
262 150 714
1 279 977
263 430 691
136 510 668 125 640 046 190 006 861
3 500
1 276 477
42 902
136 514 168 126 916 523 190 049 763
2 682 663
0
2 682 663
142 384 092
925
142 385 017
26 817 823 354 097 023
-1 000 000
-2 332 428
25 817 823 351 764 595
343 700 842
-2 332 428
341 368 414
OGRODY BOTANICZNE I
ZOOLOGICZNE ORAZ
b
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY
c
Parki krajobrazowe
Wydatki bieŜące
Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
( w tym dotacje)
10 276 539
a
925
Ogółem
Zadania z
Świadczenia na udziałem środków Obsługa długu,
rzecz osób
UE i innych
poręczenia i
fizycznych
źródeł
gwarancje
zagranicznych
15
257 652 104 10 396 181
-354 540
0
257 297 564 10 396 181
*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 10
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa
z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku Nr 4 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2015 rok" do uchwały
Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budŜetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.),
wprowadza się następujące zmiany:
w złotych
Dział
§
Treść
Plan na
Zwiększenie Zmniejszenie
Plan po
Rozdział
2015 r.
zmianach
1.
2.
3.
WYDATKI OGÓŁEM
010
01041
4409
4708
4709
150
15011
6209
5.
6.
7.
6 101 381
8 110 005
976 130 552
85 832 676
8 693 881
75 000
75 000
75 000
75 000
85 832 676
8 693 881
74 146
31 575
1 226 112
536 065
28 542
12 176
270 643
0
0
56 250
18 750
0
0
0
11 250
3 750
0
0
11 250
3 750
11 250
62 896
27 825
1 282 362
554 815
17 292
8 426
259 393
115 471
0
3 750
111 721
46 825
0
22 500
24 325
20 065
0
7 500
12 565
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
36 237 439
2 390 809
0
38 628 248
Rozwój przedsiębiorczości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
19 099 376
14 190 060
2 390 809
2 390 809
0
0
21 490 185
16 580 869
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
4268
4269
4308
4309
4368
4369
4408
4.
978 139 176
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaŜowe
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaŜowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
289 111 889
1 381 550
4 192 516
286 300 923
6060
Infrastruktura kolejowa
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
23 626 609
3 260 070
0
0
3 070 500
3 070 500
20 556 109
189 570
6050
6057
6059
6060
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
99 433 967
13 925 170
43 260 903
6 630 668
2 294 920
1 381 550
1 381 550
0
0
0
849 460
0
301 359
53 181
494 920
99 966 057
15 306 720
42 959 544
6 577 487
1 800 000
Infrastruktura portowa
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
1 554 505
1 554 505
0
0
272 556
272 556
1 281 949
1 281 949
TURYSTYKA
3 263 149
0
229 766
3 033 383
Pozostała działalność
1 637 987
0
229 766
1 408 221
630 480
0
229 766
400 714
6 989 914
49 000
49 000
6 989 914
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60002
60013
60041
6209
630
63095
6209
710
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
125 000
0
39 000
86 000
4300
Zakup usług pozostałych
115 000
0
39 000
76 000
4210
4270
4300
6060
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
42 000
15 000
5 000
5 000
10 000
49 000
0
0
0
49 000
10 000
5 000
3 000
2 000
0
81 000
10 000
2 000
3 000
59 000
71014
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 11
Dział
Rozdział
§
1.
2.
720
72095
6209
750
75018
2918
4308
4309
4398
4428
4429
4708
4709
6050
75058
Treść
3.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy marszałkowskie
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
100 998 113
63 791 878
106 857
1 158 558
101 257
6 082
78 852
65 551
0
102 077 819
63 827 584
112 939
4 171 806
607 507
1 484 677
0
0
0
48 718
9 833
7 000
4 123 088
597 674
1 477 677
65 920
5 280
38 024
47 600
8 400
8 118
0
0
0
113 520
13 680
46 142
4 527
1 433
0
5 960
50 000
29 624
0
79 624
544 344
45 300
1 300
588 344
5 922
19 500
120 700
3 000
0
19 000
0
1 300
0
8 922
18 200
139 700
35 344
213 000
20 000
3 300
0
0
55 344
216 300
30 814 983
5 385 753
19 457 050
45 863
900 001
900 000
0
1
1
0
1
0
31 714 983
6 285 753
19 457 049
45 864
2 481 975
87 200
106 400
432 292
112 000
2 000
0
110 000
12 000
0
12 000
0
2 581 975
89 200
94 400
542 292
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągnietych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i poŜyczek
26 817 823
14 400 648
0
0
1 000 000
1 000 000
25 817 823
13 400 648
14 400 648
0
1 000 000
13 400 648
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe
Zakup usług remontowych
58 388 647
5 525 284
124 500
170 000
170 000
170 000
0
0
0
58 558 647
5 695 284
294 500
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
Zwalczanie narkomanii
Zakup usług pozostałych
40 235 972
29 151 472
16 401 660
57 000
0
0
1 207 597
1 207 597
1 207 597
39 085 375
27 943 875
15 194 063
1 800 000
206 000
57 000
57 000
0
0
1 857 000
263 000
Pozostała działalność
Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
801
80130
4270
851
85111
6209
85153
4300
852
POMOC SPOŁECZNA
85205
4300
7.
118 540 011
118 540 011
550 827
4190
4210
4300
8110
6.
474 974
474 974
474 974
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
757
75702
5.
Plan po
zmianach
0
0
0
4300
4307
4387
75095
4.
Zmniejszenie
119 014 985
119 014 985
1 025 801
4420
4430
75075
Zwiększenie
INFORMATYKA
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za
granicą
Zakup energii
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaŜowe
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
RóŜne opłaty i składki
4260
4360
4400
Plan na
2015 r.
9 581 189
15 000
0
9 596 189
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
400 000
15 000
0
415 000
Zakup usług pozostałych
123 000
15 000
0
138 000
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 12
Dział
Rozdział
§
1.
2.
853
Treść
3.
Plan na
2015 r.
Zwiększenie
Zmniejszenie
4.
5.
6.
Plan po
zmianach
7.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
37 482 798
158 202
53 865
37 587 135
Wojewódzkie urzędy pracy
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaŜowe
11 292 207
185 267
210 000
404 219
104 337
30 000
24 837
49 500
0
0
0
0
11 396 544
215 267
234 837
453 719
4017
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
24 355 741
1 140 616
53 865
9 572
53 865
0
24 355 741
1 150 188
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
201 283
1 689
0
202 972
4047
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
85 191
0
1 763
83 428
4049
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
15 036
0
310
14 726
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
223 890
1 955
0
225 845
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
39 512
345
0
39 857
4127
Składki na Fundusz Pracy
28 486
258
0
28 744
4129
Składki na Fundusz Pracy
5 027
46
0
5 073
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
1 566 838
0
15 682
1 551 156
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
276 501
0
2 768
273 733
4247
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
90 386
34 000
0
124 386
4249
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksiąŜek
15 951
6 000
0
21 951
4307
Zakup usług pozostałych
4 576 581
0
28 340
4 548 241
4309
Zakup usług pozostałych
807 629
0
5 002
802 627
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
24 947 171
109 242
0
25 056 413
6050
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
18 882 132
2 900 000
109 242
109 242
0
0
18 991 374
3 009 242
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
12 040 826
415 702
322 878
12 133 650
85332
4260
4300
4400
85395
854
85403
900
90002
6209
90005
6209
90095
Gospodarka odpadami
1 294 506
413 302
0
1 707 808
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
1 277 776
413 302
0
1 691 078
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
232 961
95 961
0
0
95 961
95 961
137 000
0
4018
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
8 363 256
10 649
2 400
0
226 917
3 664
8 138 739
6 985
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
70 233
0
646
69 587
4118
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 840
0
632
1 208
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
13 020
0
111
12 909
4128
Składki na Fundusz Pracy
261
0
89
172
4129
Składki na Fundusz Pracy
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
Zakup usług pozostałych
4307
Zakup usług pozostałych
4309
Zakup usług pozostałych
6209
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
1 910
0
15
1 895
21 250
2 040
0
23 290
3 750
360
0
4 110
2 215 636
0
40 150
2 175 486
3 628 546
0
2 040
3 626 506
853 468
0
360
853 108
500 000
0
179 210
320 790
Strona 13
Dział
Rozdział
§
1.
2.
921
Treść
3.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Teatry
92106
6660
92109
6220
92116
92120
2720
2730
92195
6209
925
92502
4117
4119
4127
4129
4170
4177
4179
4190
4210
4300
4307
4309
6060
Zwiększenie
Zmniejszenie
4.
5.
6.
Plan po
zmianach
7.
88 390 535
105 818
384 047
88 112 306
25 391 000
4 744
0
25 395 744
0
4 744
0
4 744
7 820 162
40 000
18 172
18 172
0
0
7 838 334
58 172
18 601 037
42 902
0
18 643 939
89 750
42 902
0
132 652
1 665 345
1 110 000
40 000
0
40 000
40 000
1 665 345
1 070 000
290 000
40 000
0
330 000
7 998 460
2 116 752
0
0
344 047
344 047
7 654 413
1 772 705
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
10 276 539
15 500
41 510
10 250 529
Parki krajobrazowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
10 276 539
0
0
0
0
139 689
0
0
123 630
646 853
568 579
585 960
221 641
219 979
15 500
1 282
226
173
31
3 500
7 045
1 243
2 000
0
0
0
0
0
41 510
0
0
0
0
0
0
0
0
22 940
3 770
8 500
1 500
4 800
10 250 529
1 282
226
173
31
143 189
7 045
1 243
125 630
623 913
564 809
577 460
220 141
215 179
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości,
dotyczące wydatków majątkowych
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
Biblioteki
2800
Plan na
2015 r.
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym
do sektora finansów publicznych
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 14
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa
z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku Nr 5 "Wynik budŜetowy i finansowy. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
22 grudnia 2014 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2015 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:
Lp.
§
Wyszczególnienie
Plan na 2015 r.
Zmiana
Plan po zmianach
1
2
3
4
5
6
1
Dochody
952 239 176
-2 008 624
950 230 552
1.1
dochody bieŜące
664 236 906
-3 220 691
661 016 215
1.2
dochody majątkowe
288 002 270
1 212 067
289 214 337
68 680 952
0
68 680 952
17 368 324
0
17 368 324
2 368 324
0
2 368 324
2
2.1
Przychody
952
Kredyt komercyjny
2.1.1
Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów
2.1.2
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetowego
15 000 000
0
15 000 000
Wolne środki z lat ubiegłych
51 312 628
0
51 312 628
1 020 920 128
-2 008 624
1 018 911 504
2.2
950
3
OGÓŁEM (w.1 + w.2)
4
Wydatki
978 139 176
-2 008 624
976 130 552
wydatki bieŜące, w tym:
624 042 153
323 804
624 365 957
4.1.1
wydatki bieŜące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)
597 224 330
1 323 804
598 548 134
4.1.2
wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia
26 817 823
-1 000 000
25 817 823
354 097 023
-2 332 428
351 764 595
42 780 952
0
42 780 952
42 780 952
0
42 780 952
1 020 920 128
-2 008 624
1 018 911 504
0
0
0
-25 900 000
0
-25 900 000
25 900 000
0
25 900 000
4.1
4.2
wydatki majątkowe
5
5.1
Rozchody
992
Spłata otrzymanych kredytów
6
OGÓŁEM (w.4 + w.5)
7
WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)
8
Deficyt (-) NadwyŜka (+) (w.1 - w. 4)
9
Pokrycie deficytu budŜetowego
9.1
Kredyty bankowe
15 000 000
0
15 000 000
9.2
Wolne środki z lat ubiegłych
10 900 000
0
10 900 000
dochody bieŜące (poz. 1.1)
wydatki bieŜące (bez obsługi długu) (poz.4.1.1)
NadwyŜka bieŜąca (poz. 1.1 - poz. 4.1.1)
664 236 906
597 224 330
67 012 576
-3 220 691
1 323 804
-4 544 495
661 016 215
598 548 134
62 468 081
Dochody ogółem
- wydatki bieŜące (bez obsługi długu)
+ nadwyŜka z lat ubiegłych+wolne środki
952 239 176
597 224 330
51 312 628
-2 008 624
1 323 804
0
950 230 552
598 548 134
51 312 628
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
oraz gwarancje i poręczenia
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe
- wydatki majątkowe
Wynik -nadwyŜka/deficyt
+ kredyty zaciągnięte
Wynik finansowy budŜetu
406 327 474
-3 332 428
402 995 046
69 598 775
336 728 699
354 097 023
-17 368 324
17 368 324
0
-1 000 000
-2 332 428
-2 332 428
0
0
0
68 598 775
334 396 271
351 764 595
-17 368 324
17 368 324
0
Informacje dodatkowe
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 15
Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa
z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2015 rok" do uchwały II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w
sprawie budŜetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
L.p.
1
Działanie
2
Kategoria
interwencji
Nazwa Projektu/Działania
3
4
Realizator/
instytucja
wdraŜająca
Klasyfikacja
budŜetowa
Dział
Rozdział
5
6
Okres realizacji
7
Wydatki całkowite
na lata 2007-2015 w
tym:
Przewidywane
wykonanie do końca
2014 r.
UE
BP
Środki własne
Inne publiczne
UE
BP
Środki własne
Inne publiczne
8
8a
*
Wydatki 2015
a
b
c
8b
Krajowy wkład publiczny
Unia Europejska
Wydatki
ogółem
BudŜet państwa
Ogółem
9=10+13
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
10=11+12
11
12
13=14+17+20
BudŜet Województwa
Inne publiczne
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
Ogólem
BieŜące
Inwestycyjne
14=15+16
15
16
17=18+19
18
19
20=21+22
21
22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
3.3
23
23
23
23
23
59
Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław odc. od
km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z
budową kanalizacji deszczowej
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław, m.
Chelmno, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 m. Solec Kujawski ul. 23
Stycznia
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 StrzyŜawa - Wąbrzeźno, m.
Unisław od km 14+150 do km 15+974
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica
Kopernikańska - modernizacja magazynu
ZDW
ZDW
ZDW
ZDW
ZDW
WMBPiKK
600
60013
600
60013
600
60013
600
60013
600
60013
921
92116
2014 - 2015
2015
2015
2015
2015
2010 - 2015
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne
8 379 920
7 122 932
0
1 256 988
0
8 058 620
6 849 827
0
1 208 793
0
4 297 100
3 652 535
0
644 565
0
1 700 000
1 445 000
0
255 000
0
3 400 000
2 890 000
0
510 000
0
9 755 993
0
0
9 755 993
0
362 456 117
2 484 357
1 734 357
0
750 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 976 706
0
0
7 976 706
0
146 462 992
289 245 002
109 754 042
3 444
3 444
72 936 512
36 583 586
271 159
121 920
a
5 565 823
4 802 296
0
4 802 296
763 527
0
0
0
763 527
0
763 527
0
0
0
b
329 740
586 279
0
586 279
-256 539
0
0
0
-256 539
0
-256 539
0
0
0
c
5 895 563
5 388 575
0
5 388 575
506 988
0
0
0
506 988
0
506 988
0
0
0
a
12 000 000
10 200 000
0
10 200 000
1 800 000
0
0
0
1 800 000
0
1 800 000
0
0
0
b
-3 941 380
-3 350 173
0
-3 350 173
-591 207
0
0
0
-591 207
0
-591 207
0
0
0
c
8 058 620
6 849 827
0
6 849 827
1 208 793
0
0
0
1 208 793
0
1 208 793
0
0
0
a
6 500 000
5 525 000
0
5 525 000
975 000
0
0
0
975 000
0
975 000
0
0
0
b
-2 202 900
-1 872 465
0
-1 872 465
-330 435
0
0
0
-330 435
0
-330 435
0
0
0
c
4 297 100
3 652 535
0
3 652 535
644 565
0
0
0
644 565
0
644 565
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
1 700 000
1 445 000
0
1 445 000
255 000
0
0
0
255 000
0
255 000
0
0
0
c
1 700 000
1 445 000
0
1 445 000
255 000
0
0
0
255 000
0
255 000
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
3 400 000
2 890 000
0
2 890 000
510 000
0
0
0
510 000
0
510 000
0
0
0
c
3 400 000
2 890 000
0
2 890 000
510 000
0
0
0
510 000
0
510 000
0
0
0
a
1 779 287
0
0
0
1 779 287
0
0
0
1 779 287
0
1 779 287
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
1 779 287
0
0
0
1 779 287
0
0
0
1 779 287
0
1 779 287
0
0
0
a
216 707 665
179 792 319
39 497 393
140 294 926
36 915 346
0
0
0
36 766 107
7 893 228
28 872 879
149 239
149 239
0
b
-714 540
-301 359
0
-301 359
-413 181
0
0
0
-413 181
0
-413 181
0
0
0
c
215 993 125
179 490 960
39 497 393
139 993 567
36 502 165
0
0
0
36 352 926
7 893 228
28 459 698
149 239
149 239
0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe
1.
2.
3.
4.
1.4
2.2
2.3
3.2
29
44, 50
Infrastruktura portu lotniczego
Gospodarka odpadami
43, 47, 48 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
76,77,79
Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
UM
UM
UM
UM
600
60041
900
90002
900
90005
851
85111
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
a
1 554 505
0
0
0
1 554 505
1 554 505
0
1 554 505
0
0
0
0
0
0
b
-272 556
0
0
0
-272 556
-272 556
0
-272 556
0
0
0
0
0
0
c
1 281 949
0
0
0
1 281 949
1 281 949
0
1 281 949
0
0
0
0
0
0
a
1 277 776
0
0
0
1 277 776
1 277 776
0
1 277 776
0
0
0
0
0
0
b
413 302
0
0
0
413 302
413 302
0
413 302
0
0
0
0
0
0
c
1 691 078
0
0
0
1 691 078
1 691 078
0
1 691 078
0
0
0
0
0
0
a
95 961
0
0
0
95 961
95 961
0
95 961
0
0
0
0
0
0
b
-95 961
0
0
0
-95 961
-95 961
0
-95 961
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
16 401 660
0
0
0
16 401 660
16 401 660
0
16 401 660
0
0
0
0
0
0
b
-1 207 597
0
0
0
-1 207 597
-1 207 597
0
-1 207 597
0
0
0
0
0
0
c
15 194 063
0
0
0
15 194 063
15 194 063
0
15 194 063
0
0
0
0
0
0
Strona 16
L.p.
1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Działanie
Kategoria
interwencji
2
3.3
4.3
5.1
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4
6.2
7.1
Nazwa Projektu/Działania
3
4
58, 59, 60 Rozwój infrastruktury kultury
14, 15
08
08
08
06
UM
Rozwój komercyjnych e-usług
UM
Rozwój instytucji otoczenia biznesu
Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Wspieranie przedsiebiorstw w zakresie dostosowania do wymogów
ochrony środowiska
61, 78
Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
Klasyfikacja
budŜetowa
Dział
Rozdział
5
UM
03, 04, 07, 08 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
57
Realizator/
instytucja
wdraŜająca
UM
UM
UM
UM
UM
UM
6
921
92195
720
72095
150
15011
150
15011
150
15011
150
15011
150
15011
630
63095
900
90095
Okres realizacji
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje
dotacje na współfinansowanie krajowe
Ogółem
a
b
c
Wydatki całkowite
na lata 2007-2015 w
tym:
Przewidywane
wykonanie do końca
2014 r.
UE
BP
Środki własne
Inne publiczne
UE
BP
Środki własne
Inne publiczne
8
8a
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
392 082 969
164 825 896
318 790 017
128 035 109
3 444
3 444
73 018 349
36 665 423
271 159
121 920
*
Wydatki 2015
a
b
c
8b
Krajowy wkład publiczny
Unia Europejska
Wydatki
ogółem
BudŜet państwa
Ogółem
9=10+13
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
10=11+12
11
12
13=14+17+20
BudŜet Województwa
Inne publiczne
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
Ogólem
BieŜące
14=15+16
15
16
17=18+19
18
19
20=21+22
21
Inwestycyjne
22
a
2 116 752
0
0
0
2 116 752
2 116 752
0
2 116 752
0
0
0
0
0
0
b
-344 047
0
0
0
-344 047
-344 047
0
-344 047
0
0
0
0
0
0
c
1 772 705
0
0
0
1 772 705
1 772 705
0
1 772 705
0
0
0
0
0
0
a
1 025 801
0
0
0
1 025 801
1 025 801
0
1 025 801
0
0
0
0
0
0
b
-474 974
0
0
0
-474 974
-474 974
0
-474 974
0
0
0
0
0
0
c
550 827
0
0
0
550 827
550 827
0
550 827
0
0
0
0
0
0
a
2 871 937
0
0
0
2 871 937
2 871 937
0
2 871 937
0
0
0
0
0
0
b
1 073 734
0
0
0
1 073 734
1 073 734
0
1 073 734
0
0
0
0
0
0
c
3 945 671
0
0
0
3 945 671
3 945 671
0
3 945 671
0
0
0
0
0
0
a
1 834 376
0
0
0
1 834 376
1 834 376
0
1 834 376
0
0
0
0
0
0
b
422 898
0
0
0
422 898
422 898
0
422 898
0
0
0
0
0
0
c
2 257 274
0
0
0
2 257 274
2 257 274
0
2 257 274
0
0
0
0
0
0
a
7 960 874
0
0
0
7 960 874
7 960 874
0
7 960 874
0
0
0
0
0
0
b
1 149 617
0
0
0
1 149 617
1 149 617
0
1 149 617
0
0
0
0
0
0
c
9 110 491
0
0
0
9 110 491
9 110 491
0
9 110 491
0
0
0
0
0
0
a
1 172 873
0
0
0
1 172 873
1 172 873
0
1 172 873
0
0
0
0
0
0
b
-134 948
0
0
0
-134 948
-134 948
0
-134 948
0
0
0
0
0
0
c
1 037 925
0
0
0
1 037 925
1 037 925
0
1 037 925
0
0
0
0
0
0
a
350 000
0
0
0
350 000
350 000
0
350 000
0
0
0
0
0
0
b
-120 492
0
0
0
-120 492
-120 492
0
-120 492
0
0
0
0
0
0
c
229 508
0
0
0
229 508
229 508
0
229 508
0
0
0
0
0
0
a
630 480
0
0
0
630 480
630 480
0
630 480
0
0
0
0
0
0
b
-229 766
0
0
0
-229 766
-229 766
0
-229 766
0
0
0
0
0
0
c
400 714
0
0
0
400 714
400 714
0
400 714
0
0
0
0
0
0
a
500 000
0
0
0
500 000
500 000
0
500 000
0
0
0
0
0
0
b
-179 210
0
0
0
-179 210
-179 210
0
-179 210
0
0
0
0
0
0
c
320 790
0
0
0
320 790
320 790
0
320 790
0
0
0
0
0
0
a
38 562 000
0
0
0
38 562 000
38 562 000
695 000
37 867 000
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
38 562 000
0
0
0
38 562 000
38 562 000
695 000
37 867 000
0
0
0
0
0
0
0
a
263 961 665
188 484 319
47 976 393
140 507 926
75 477 346
38 562 000
695 000
37 867 000
36 766 107
7 893 228
28 872 879
149 239
149 239
b
-714 540
-301 359
0
-301 359
-413 181
0
0
0
-413 181
0
-413 181
0
0
0
c
263 247 125
188 182 960
47 976 393
140 206 567
75 064 165
38 562 000
695 000
37 867 000
36 352 926
7 893 228
28 459 698
149 239
149 239
0
Plan przed zmianą
Zmiana
Plan po zmianie
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 17
Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa
z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku nr 8 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich. Plan na 2015 rok." do uchwały II/402/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie budŜetu województwa na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:
L.p.
1
Działanie
/poddziałanie
Nazwa Projektu/Działania
2
3
Realizator/
instytucja
wdraŜająca
4
Klasyfikacja
budŜetowa
Dział
Rozdział
5
Okres realizacji
6
Wydatki całkowite
na lata 2007-2015
w tym:
Przewidywane
wykonanie do
końca 2014 r. w
tym:
UE
BP
Środki własne
Inne publiczne
UE
BP
Środki własne
Inne publiczne
7
8
*
Wydatki 2015
a
b
c
8a
Krajowy wkład publiczny
Unia Europejska
Wydatki
ogółem
BudŜet państwa
Ogółem
9=10+13
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
10=11+12
11
12
13=14+17+20
BudŜet Województwa
Inne publiczne
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
Ogólem
BieŜące
Inwestycyjne
14=15+16
15
16
17=18+19
18
19
20=21+22
21
22
PROW - Pomoc Techniczna
1.
2.
Schemat I
Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdraŜania, kontroli i
oceny stopnia realizacji Programu
UM
UM
Schemat III Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
010
01041
010
01041
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej
Ogółem
a
2015
2015
3 794 398
2 712 750
904 250
177 398
0
895 000
581 250
193 750
120 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 189 398
3 600 000
1 200 000
389 398
0
0
0
0
0
0
37 267 813
23 131 584
13 746 831
389 398
0
9 744 415
5 948 584
3 795 831
0
0
a
3 869 398
2 769 000
2 649 000
120 000
1 100 398
923 000
883 000
40 000
177 398
140 598
36 800
0
0
0
b
-75 000
-56 250
-56 250
0
-18 750
-18 750
-18 750
0
0
0
0
0
0
0
c
3 794 398
2 712 750
2 592 750
120 000
1 081 648
904 250
864 250
40 000
177 398
140 598
36 800
0
0
0
a
820 000
525 000
525 000
0
295 000
175 000
175 000
0
120 000
120 000
0
0
0
0
b
75 000
56 250
56 250
0
18 750
18 750
18 750
0
0
0
0
0
0
0
c
895 000
581 250
581 250
0
313 750
193 750
193 750
0
120 000
120 000
0
0
0
0
a
5 189 398
3 600 000
3 480 000
120 000
1 589 398
1 200 000
1 160 000
40 000
389 398
352 598
36 800
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
5 189 398
3 600 000
3 480 000
120 000
1 589 398
1 200 000
1 160 000
40 000
389 398
352 598
36 800
0
0
0
a
27 523 398
17 183 000
3 480 000
13 703 000
10 340 398
9 951 000
1 160 000
8 791 000
389 398
352 598
36 800
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
27 523 398
17 183 000
3 480 000
13 703 000
10 340 398
9 951 000
1 160 000
8 791 000
389 398
352 598
36 800
0
0
0
Plan przed zmianą
b
Zmiana
c
Plan po zmianie
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 18
Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa
z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku nr 10 pn. "Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2015 rok" do uchwały II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2015 wprowadza się
następujące z
L.p.
1
Nazwa Projektu
Program/ Działanie
2
3
Realizator/
instytucja
wdraŜająca
4
Klasyfikacja
budŜetowa
Dział
Rozdział
5
Wydatki
Przewidywane
całkowite
wykonanie do
na lata 2007-2015 końca 2014 r. w
w tym:
tym:
Okres realizacji
6
UE
BP
Środki własne
Inne publiczne
UE
BP
Środki własne
Inne publiczne
7
8
*
Wydatki 2015
a
b
c
8a
Wydatki
ogółem
9=10+13
Krajowy wkład publiczny
Unia Europejska
BudŜet państwa
Ogółem
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
10=11+12
11
12
13=14+17+20
BudŜet Województwa
Inne publiczne
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
Ogółem
BieŜące
Inwestycyjne
Ogólem
BieŜące
Inwestycyjne
14=15+16
15
16
17=18+19
18
19
20=21+22
21
22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne
1.
2.
PO IŚ/ 7.3
BiT City "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei
Metropolitarnej BiT City"
Program Europa
CERREC
Środkowa
UM
UM
600
60002
900
90095
Ogółem
a
b
c
2009 - 2015
2011 - 2015
74 560 528
39 802 226
7 293 750
10 469 328
16 995 224
619 044
60 139 625
31 405 741
7 293 750
9 081 484
12 358 650
609 201
526 185
517 820
0
0
92 859
91 381
0
132 610 647
86 811 587
14 597 681
14 072 878
17 128 501
0
80 772 167
48 462 722
10 585 629
9 347 403
12 376 413
a
17 491 403
8 396 485
631 831
7 764 654
9 094 918
0
0
0
4 458 344
439 069
4 019 275
4 636 574
0
b
-3 070 500
0
0
0
-3 070 500
0
0
0
-3 070 500
0
-3 070 500
0
0
0
c
14 420 903
8 396 485
631 831
7 764 654
6 024 418
0
0
0
1 387 844
439 069
948 775
4 636 574
0
4 636 574
0
a
15 000
12 750
12 750
0
2 250
0
0
0
2 250
2 250
0
0
0
b
-5 157
-4 385
-4 385
0
-772
0
0
0
-772
-772
0
0
0
0
c
9 843
8 365
8 365
0
1 478
0
0
0
1 478
1 478
0
0
0
0
4 636 574
a
47 181 336
31 780 369
9 886 919
21 893 450
15 400 967
2 887 052
1 332 406
1 554 646
7 761 827
940 733
6 821 094
4 752 088
115 514
b
-3 075 657
-4 385
-4 385
0
-3 071 272
0
0
0
-3 071 272
-772
-3 070 500
0
0
0
c
44 105 679
31 775 984
9 882 534
21 893 450
12 329 695
2 887 052
1 332 406
1 554 646
4 690 555
939 961
3 750 594
4 752 088
115 514
4 636 574
Plan przed zmianą
Zmiana
Plan po zmianie
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
4 636 574
Strona 19
Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa
z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan Na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budŜetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.),
wprowadza się następujące zmiany:
w złotych
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania:
Przewidywane
Jednostka organizacyjna
Ogólny koszt
nakłady
realizująca zadanie lub
Okres
na
rok
Lp Dział Rozdział
Nazwa zadania inwestycyjnego
*
środki własne
środki
zadania
poniesione do
koordynująca wykonanie
realizacji
dotacje
budŜetowy 2015
Województwa
zagraniczne
końca 2014 r.
zadania
1
2
3
4
5
x
OGÓŁEM
a
b
c
6
7
8
9
x
x
341 240 131
-2 337 172
338 902 959
10
11
67 606 088 273 634 043
-3 277 643
940 471
64 328 445 274 574 514
12
0
0
0
x
I Inwestycje jednoroczne
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
a
b
c
21 945 840
1 246 630
23 192 470
2015
a
b
c
9 000 000
135 300
9 135 300
2015
a
b
c
2 294 920
-494 920
1 800 000
2015
a
b
c
0
754 034
754 034
2015
a
b
c
0
852 216
852 216
a
b
c
65 000
49 000
114 000
a
b
c
10 000
49 000
59 000
a
b
c
1 066 000
18 172
1 084 172
a
b
c
0
18 172
18 172
x
60013
Modernizacja dróg
1
60013
Wykup gruntu
2
60013
3
60013
4
710
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50
do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie
Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi
wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o
długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
x
71014
Zakup sprzętu komputerowego
2015
5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
921
92109
6
Modernizacja centralnego ogrzewania w domku
myśliwskim w parku w Lubostroniu
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
x
2015
21 945 840
1 246 630
23 192 470
4 749 670
0
4 749 670
17 196 170
1 246 630
18 442 800
0
0
0
180 000
8 820 000
135 300
8 955 300
0
x
9 000 000
135 300
9 135 300
1 800 000
-494 920
1 305 080
494 920
0
x
2 294 920
-494 920
1 800 000
494 920
0
0
154 034
154 034
0
600 000
600 000
0
x
0
754 034
754 034
0
340 886
340 886
0
511 330
511 330
0
x
0
852 216
852 216
x
65 000
49 000
114 000
65 000
49 000
114 000
0
0
0
0
0
0
10 000
49 000
59 000
0
0
x
10 000
49 000
59 000
0
0
1 066 000
18 172
1 084 172
1 066 000
18 172
1 084 172
0
0
0
0
0
0
0
18 172
18 172
0
18 172
18 172
0
0
0
0
x
x
x
180 000
0
0
0
x
Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy
x
Urząd Marszałkowski w
Toruniu
x
Pałac Lubostroń w
Lubostroniu
Strona 20
Lp
Dział
Rozdział
Nazwa zadania inwestycyjnego
1
2
3
4
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY
925
92502
7
zmiana nazwy z:
Zakup ilustrowanej mapy parku, tablicy interaktywnej
oraz kserokopiarki w ramach zadania "Parki
krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony
przyrody"
na:
Zakup ilustrowanej mapy parku oraz kserokopiarki w
ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania
z zakresu ochrony przyrody"
RAZEM
Okres
realizacji
*
5
x
2015
x
Ogólny koszt
zadania
a
b
c
6
245 979
-4 800
241 179
a
17 400
b
-4 800
c
12 600
a
b
c
64 220 002
1 309 002
65 529 004
a
b
c
21 165
1 762 099
1 783 264
a
b
c
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania:
Przewidywane
nakłady
na rok
środki własne
poniesione do
dotacje
budŜetowy 2015
Województwa
końca 2014 r.
7
8
x
x
9
środki
zagraniczne
245 979
-4 800
241 179
58 379
0
58 379
10
187 600
-4 800
182 800
17 400
0
17 400
-4 800
Jednostka organizacyjna
realizująca zadanie lub
koordynująca wykonanie
zadania
11
12
0
0
0
0
Krajeński Park Krajobrazowy
-4 800
12 600
0
12 600
0
64 220 002
1 309 002
65 529 004
21 240 555
67 172
21 307 727
42 979 447
1 241 830
44 221 277
0
0
0
13 665
1 732 475
1 746 140
7 500
29 624
37 124
7 500
29 624
37 124
0
0
0
0
0
0
0
1 762 099
1 762 099
0
1 732 475
1 732 475
0
29 624
29 624
0
29 624
29 624
0
0
0
0
a
b
c
3 888 196
114 390
4 002 586
1 138 196
5 148
1 143 344
2 750 000
109 242
2 859 242
2 750 000
109 242
2 859 242
0
0
0
0
0
0
a
b
c
0
114 390
114 390
0
5 148
5 148
0
109 242
109 242
0
109 242
109 242
0
0
0
0
a
19 686 789
6 324 201
10 545 494
10 545 494
0
0
b
1 876 489
1 737 623
138 866
138 866
0
0
c
21 563 278
8 061 824
10 684 360
10 684 360
0
0
207 247 805
-714 540
206 533 265
28 872 879
-413 181
28 459 698
178 374 926
-301 359
178 073 567
0
x
x
x
II Inwestycje wieloletnie
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
x
75018
Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego
2009-2015
1
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85403
2
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Korczaka w Toruniu
RAZEM
x
2014-2015
x
x
Urząd Marszałkowski w
Toruniu
x
Urząd Marszałkowski w
Toruniu
x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
x
x
x
x
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
x
a
b
c
x
x
0
x
Strona 21
Lp
Dział
Rozdział
Nazwa zadania inwestycyjnego
Okres
realizacji
1
2
3
4
5
*
Ogólny koszt
zadania
6
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania:
Przewidywane
nakłady
na rok
środki własne
poniesione do
dotacje
budŜetowy 2015
Województwa
końca 2014 r.
7
8
9
10
środki
zagraniczne
Jednostka organizacyjna
realizująca zadanie lub
koordynująca wykonanie
zadania
11
12
VII Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych
x
x
x
x
OGÓŁEM
x
a
b
c
x
a
b
c
x
x
x
34 905 764
-3 070 500
31 835 264
x
341 240 131
-2 337 172
338 902 959
6 821 094
-3 070 500
3 750 594
28 084 670
28 084 670
0
x
67 606 088 273 634 043
-3 277 643
940 471
64 328 445 274 574 514
0
0
0
x
*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 22
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/149/15
Sejmiku Województwa z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku Nr 12 "Dotacje udzielane z budŜetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22
grudnia 2014 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
w złotych
Dział
Rozdział
Nazwa zadania / Podmiot dotowany
Ogółem
Dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych
Razem
w tym:
inwestycje
bieŜące
*
Działanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
OGÓŁEM
a
b
c
III DOTACJE CELOWE
a 127 456 784
b
61 074
c 127 517 858
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
a
b
c
57 436 010
0
57 436 010
33 946 156
-1 163 578
32 782 578
33 563 394
-1 163 578
32 399 816
382 762
0
382 762
23 489 854
1 163 578
24 653 432
21 970 431
1 163 578
23 134 009
1 519 423
0
1 519 423
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
2 871 937
1 073 734
3 945 671
1 834 376
422 898
2 257 274
7 960 874
1 149 617
9 110 491
1 172 873
-134 948
1 037 925
350 000
-120 492
229 508
1 554 505
-272 556
1 281 949
630 480
-229 766
400 714
1 025 801
-474 974
550 827
16 401 660
-1 207 597
15 194 063
1 277 776
413 302
1 691 078
95 961
130 172
-130 172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245 671
-79 177
166 494
0
0
0
94 458
-94 458
0
0
0
0
13 097 894
-993 229
12 104 665
116 593
572 534
689 127
0
130 172
-130 172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245 671
-79 177
166 494
0
0
0
94 458
-94 458
0
0
0
0
13 097 894
-993 229
12 104 665
116 593
572 534
689 127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 741 765
1 203 906
3 945 671
1 834 376
422 898
2 257 274
7 960 874
1 149 617
9 110 491
1 172 873
-134 948
1 037 925
104 329
-41 315
63 014
1 554 505
-272 556
1 281 949
536 022
-135 308
400 714
1 025 801
-474 974
550 827
3 303 766
-214 368
3 089 398
1 161 183
-159 232
1 001 951
95 961
2 741 765
1 203 906
3 945 671
1 834 376
422 898
2 257 274
7 960 874
1 149 617
9 110 491
1 172 873
-134 948
1 037 925
104 329
-41 315
63 014
1 554 505
-272 556
1 281 949
536 022
-135 308
400 714
1 025 801
-474 974
550 827
3 303 766
-214 368
3 089 398
1 161 183
-159 232
1 001 951
95 961
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b
-95 961
0
0
0
-95 961
-95 961
0
c
0
0
0
0
0
0
0
a
b
c
500 000
-179 210
320 790
95 029
-95 029
0
95 029
-95 029
0
0
0
0
404 971
-84 181
320 790
404 971
-84 181
320 790
0
0
0
150
15011
5.1
Rozwój instytucji otoczenia biznesu
5.2.1
Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
5.2.2
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
5.3
Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów
ochrony środowiska
5.4
Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
600
60041
1.4
Infrastruktura portu lotniczego
630
63095
6.2
Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
720
72095
4.3
Rozwój komercyjnych e-usług
851
85111
3.2
Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
900
90002
2.2
Gospodarka odpadami
90005
2.3
Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
90095
7.1
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
305 171 350 151 745 974
61 074
-1 062 504
305 232 424 150 683 470
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
Razem
w tym:
inwestycje
bieŜące
65 615 571
-1 145 406
64 470 165
86 130 403 153 425 376
82 902
1 123 578
86 213 305 154 548 954
23 170 431 130 254 945
1 163 578
-40 000
24 334 009 130 214 945
83 229 907
-1 062 504
82 167 403
65 615 571
-1 145 406
64 470 165
17 614 336
82 902
17 697 238
44 226 877
1 123 578
45 350 455
23 170 431
1 163 578
24 334 009
21 056 446
-40 000
21 016 446
Strona 23
Dział
Rozdział
Nazwa zadania / Podmiot dotowany
Ogółem
*
Działanie
1
2
3
92195
3.3
4
Rozwój infrastruktury kultury
Na pozostałe zadania
921
92109
Modernizacja centralnego ogrzewania w domku myśliwskim w parku w Lubostroniu
Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92116
Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów
WiMBP w Bydgoszczy
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
92120
Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu
OGÓŁEM
Dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych
w tym:
Razem
inwestycje
bieŜące
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
w tym:
Razem
inwestycje
bieŜące
5
6
7
a
b
c
2 116 752
-344 047
1 772 705
2 116 752
-344 047
1 772 705
2 116 752
-344 047
1 772 705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
44 342 472
33 961 677
30 850 177
3 111 500
10 380 795
1 200 000
9 180 795
b
61 074
101 074
18 172
82 902
-40 000
0
-40 000
c
44 403 546
34 062 751
30 868 349
3 194 402
10 340 795
1 200 000
9 140 795
a
b
c
a
b
c
a
b
c
0
18 172
18 172
0
42 902
42 902
1 400 000
0
1 400 000
0
18 172
18 172
0
42 902
42 902
290 000
40 000
330 000
0
18 172
18 172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 902
42 902
290 000
40 000
330 000
0
0
0
0
0
0
1 110 000
-40 000
1 070 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 110 000
-40 000
1 070 000
305 171 350 151 745 974
61 074
-1 062 504
305 232 424 150 683 470
65 615 571
-1 145 406
64 470 165
a
b
c
8
9
10
86 130 403 153 425 376
82 902
1 123 578
86 213 305 154 548 954
11
23 170 431 130 254 945
1 163 578
-40 000
24 334 009 130 214 945
Objaśnienia:
a
b
c
- plan przed zmianą
- zmiana
- plan po zmianie
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 24
Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa
z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w
sprawie budŜetu województwa na rok 2015 ( z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
w złotych
Plan dochodów
Plan wydatków
Dział
w tym:
w tym:
Lp Rozdział
Wyszczególnienie
*
Ogółem
Ogółem
Dotacje BudŜetu
Dotacje BudŜetu
Fundusze celowe
Fundusze celowe Środki własne
Państwa
Państwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
010
01041
1
2
OGÓŁEM
a
b
c
110 571 700
0
110 571 700
107 341 700
0
107 341 700
3 230 000
0
3 230 000
111 489 230
0
111 489 230
107 341 700
0
107 341 700
3 230 000
0
3 230 000
917 530
0
917 530
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
a
b
c
59 718 000
0
59 718 000
56 488 000
0
56 488 000
3 230 000
0
3 230 000
60 635 530
0
60 635 530
56 488 000
0
56 488 000
3 230 000
0
3 230 000
917 530
0
917 530
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
a
b
c
8 020 000
0
8 020 000
8 020 000
0
8 020 000
0
0
0
8 668 881
0
8 668 881
8 020 000
0
8 020 000
0
0
0
648 881
0
648 881
a
b
c
3 692 000
-75 000
3 617 000
3 692 000
-75 000
3 617 000
0
0
0
3 869 398
-75 000
3 794 398
3 692 000
-75 000
3 617 000
0
0
0
177 398
0
177 398
DOCHODY
a
b
c
3 692 000
-75 000
3 617 000
3 692 000
-75 000
3 617 000
0
0
0
x
x
x
x
3 532 000
-75 000
3 457 000
3 532 000
-75 000
3 457 000
0
Dotacje na zadania bieŜące
a
b
c
x
x
x
x
WYDATKI
a
b
c
Pozostałe wydatki bieŜące
a
b
c
ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT I WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA, KONTROLI I
OCENY STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU
x
x
x
x
0
x
3 869 398
-75 000
3 794 398
3 692 000
-75 000
3 617 000
0
0
0
177 398
0
177 398
612 000
-75 000
537 000
0
140 598
x
752 598
-75 000
677 598
0
140 598
820 000
75 000
895 000
700 000
75 000
775 000
0
0
0
120 000
0
120 000
a
b
c
700 000
75 000
775 000
700 000
75 000
775 000
0
0
0
DOCHODY
a
b
c
700 000
75 000
775 000
700 000
75 000
775 000
0
0
0
700 000
75 000
775 000
700 000
75 000
775 000
0
Dotacje na zadania bieŜące
a
b
c
ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - KRAJOWA SIEĆ
OBSZARÓW WIEJSKICH (KSOW)
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
0
x
x
x
x
x
x
x
x
Strona 25
Lp
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
1
2
3
*
WYDATKI
a
b
c
Pozostałe wydatki bieŜące
a
b
c
OGÓŁEM
a
b
c
4
Plan dochodów
w tym:
Dotacje BudŜetu
Państwa
5
x
x
Ogółem
x
110 571 700
0
110 571 700
x
107 341 700
0
107 341 700
Fundusze celowe
6
x
Plan wydatków
w tym:
Ogółem
Dotacje BudŜetu
Fundusze celowe Środki własne
Państwa
7
8
9
10
820 000
700 000
0
120 000
75 000
75 000
0
0
895 000
775 000
0
120 000
620 730
75 000
695 730
500 730
75 000
575 730
0
120 000
0
120 000
111 489 230
0
111 489 230
107 341 700
0
107 341 700
3 230 000
0
3 230 000
917 530
0
917 530
x
10 037 114
0
10 037 114
9 793 291
0
9 793 291
0
0
0
243 823
0
243 823
x
52 995 676
0
52 995 676
52 358 769
0
52 358 769
0
0
0
636 907
0
636 907
x
11 186 940
0
11 186 940
9 656 940
0
9 656 940
1 530 000
0
1 530 000
0
0
0
x
138 700
0
138 700
138 700
0
138 700
0
0
0
0
0
0
x
37 130 800
0
37 130 800
35 394 000
0
35 394 000
1 700 000
0
1 700 000
36 800
0
36 800
x
3 230 000
0
3 230 000
w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi
a
b
c
wydatki bieŜące (bez remontów)
a
b
c
zakup usług remontowych
dotacje celowe z budŜetu jednostek samorządu terytorialnego
wydatki inwestycyjne
*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
a
c
b
c
a
b
c
a
b
c
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strona 26
Załącznik Nr 12 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa
z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie
budŜetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
Dział Rozdział
Jednostka
Samorządu
Terytorialnego
1
Wyszczególnienie
Rodzaj zadania
3
2
4
OGÓŁEM
600
60013
Gmina Świecie
Gmina Mogilno
Gmina Zbójno
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do
km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej
Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m
w miejscowości Marcinkowo
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 556 Ostrowite - Zbójno w m. Zbójno od km
11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
w złotych
* Dochody od JST Wydatki ogółem
5
6
7
a
b
c
5 576 552
1 246 630
6 823 182
20 674 222
1 741 550
22 415 772
0
a
0
b
600 000
754 034
c
600 000
754 034
0
a
0
b
511 330
852 216
c
511 330
852 216
a
0
0
b
135 300
135 300
c
135 300
135 300
Objaśnienia:
a - plan przed zmianą
b - zmiana
c - plan po zmianie
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 27
Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr IX/149/15 Sejmiku
Województwa z dnia 22.06.2015 r.
W załączniku Nr 16 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:
Lp.
Nazwa Jednostki
1.
8.
2.
Rozdział * Stan środków
pienięŜnych na
początek
okresu
3.
4.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu
6.
c
5 500
15 000
20 500
252 000
2 000
254 000
5 500
15 000
20 500
252 000
2 000
254 000
0
0
0
0
0
0
a
b
c
0
0
0
0
2 000
2 000
0
2 000
2 000
0
0
0
252 000
252 000
b
a
b
80113
a
85403
RAZEM
*
w złotych
Stan środków
pienięŜnych na
koniec
okresu
7.
5.
c
11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka
w Toruniu
Wydatki
0
0
0
0
0
0
a
80141
Dochody
0
b
0
0
c
0
252 000
252 000
0
a
0
2 685 910
2 685 910
0
b
0
17 000
17 000
0
c
0
2 702 910
2 702 910
0
a - plan na 2015 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach
Id: 0E8E4758-9FAE-468E-838D-0A9936344D0D. Podpisany
Strona 28