Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łukowie
Transkrypt
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Łukowie
Rada Powiatu Łukowskiego 21-400 Łuków ul. Piłsudskiego 17 tel. 25 798 22 03 wew. 120, fax. 25 798 74 91 www: starostwolukow.pl, e-mail: [email protected] Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego za 2015 r. Zgodnie z art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym „Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli.” Szczegółowo, kompetencje i procedury działania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego, określa Statut Powiatu Łukowskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. Nr 4519 j.t.) Podstawową formą działalności Komisji Rewizyjnej są kontrole. Inna forma pracy komisji to posiedzenia, gdzie ustalano np. szczegółowe zasady, zakres i tematykę przeprowadzanych kontroli a także przygotowywano niezbędne dokumenty. Po zakończonej kontroli ustalano ostateczną treść protokołu wraz z uwagami, wnioskami i zaleceniami. Protokół pokontrolny podpisany przez osoby kontrolujące był przekazywany kierownikowi kontrolowanej jednostki, który w ciągu 7 dni miał prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń. Jeżeli w tym okresie nie zostały wniesione uwagi i zastrzeżenia, wówczas kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 30 dni został zobowiązany do powiadomienia komisji o realizacji uwag i zaleceń. Komisja Rewizyjna V kadencji Rady Powiatu w 2015 r. działała w składzie: 1. 2. 3. 4. 5. Karol Ponikowski – Przewodniczący Władysław Karaś – Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Gajowy – Sekretarz Krzysztof Fornal – Członek komisji Tadeusz Warda – Członek komisji Komisja w 2015 roku odbyła 10 posiedzeń, na których zrealizowała większość zadań przyjętych w planie kontroli. Komisja przeprowadziła 2 kontrole i rozpatrzyła jedną skargę. Kontrole zostały przeprowadzone w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie oraz w PKS w Łukowie S.A. W dniu 16 czerwca 2015 roku odbyła się kontrola w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie. Tematem kontroli było: Kontrola Placówki Wielofunkcyjnej w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Komisja skontrolowała Standardy BHP i P. Poż. Dokonała oceny standardów opieki i wychowania w placówce. Komisja stwierdziła, że kontrolowana dokumentacja jest kompletna, zawiera plany wyjazdów, karty kwalifikacyjne oraz szczegółową sprawozdawczość, ze szczególnym zwróceniem uwagi na podopiecznych w zakresie ich bezpieczeństwa pobytu w placówce i podczas wyjazdów i wycieczek. 1 Po przeprowadzeniu kontroli dokumentów, Komisja dokonała także oceny stanu czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku i w wyniku dokonanych oględzin nie stwierdziła żadnych uchybień i zaniedbań. Komisja Rewizyjna ostatecznie w dniu 9 września 2015 r. przekazała protokół z kontroli do Referatu Kontroli Starostwa Powiatowego w Łukowie. W dniu 30 września 2015 roku odbyła się kontrola w PKS w Łukowie S.A. Tematem kontroli było: Kontrola wyników finansowych funkcjonowania PKS w Łukowie S.A., na przestrzeni ostatnich 4 lat, na podstawie dokumentów finansowych spółki. W trakcie kontroli Komisja dowiedziała się, że płynność finansowa Przedsiębiorstwa jest stabilna. Od 3 lat Przedsiębiorstwo osiąga zyski. Spółka odbudowuje tabor samochodowy. Należności krótkoterminowe spadają. Kapitał własny wzrasta. Kapitał zapasowy zmalał, ponieważ trzeba było pokryć stratę roku poprzedniego. Komisja zapoznała się również z tabelarycznymi zestawieniami tzw. zestawieniem bilansów w latach 2011 – 2014. Po przeprowadzeniu kontroli Komisja nie wniosła żadnych zaleceń. Komisja Rewizyjna ostatecznie w dniu 16 listopada 2015 r. przekazała protokół z kontroli do Referatu Kontroli Starostwa Powiatowego w Łukowie. Komisja odbyła również 2 posiedzenia z racji złożonych skarg. W 2015 roku do Komisji wpłynęła jedna skarga. Skarga wpłynęła na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu pana Tadeusza Brzozowskiego do rozpatrzenia, od Lubelskiego Kuratora Oświaty w dniu 21 października 2015 r. Przewodniczący Rady Powiatu działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Powiatu Łukowskiego przekazał skargę Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego. Po zgromadzeniu dokumentów i po odbyciu dwóch spotkań w dniach 30.10.2015 r. i 01.12.2015 r., wysłuchaniu skarżącej i dyrektora szkoły Komisja Rewizyjna dokonała ustaleń faktycznych w sprawie wyżej wymienionych zarzutów skargi. Opieka pielęgniarska w Zespole Placówek odbywa się w oparciu o porozumienie z dnia 3.10. 2012r. zawarte pomiędzy SP ZOZ w Łukowie i Zespołu Placówek w sprawie prowadzenia opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania. Opieka pielęgniarska SP ZOZ w Zespole Placówek ma charakter bezpłatny. W porozumieniu strony ustaliły wzajemne obowiązki celem zbezpieczenia i realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń w nim wymienionych. Szkoła zobowiązała się między innymi do prowadzenia listy obecności personelu pielęgniarskiego i przekazywania jej niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca do Działu Służb Pracowniczych SP ZOZ w Łukowie oraz kontroli czasu pracy personelu pielęgniarskiego. Dyrektor Zespołu Placówek przedstawiła Komisji Rewizyjnej zeszyt wyjść i odpracowań. Poinformowała również, że mają miejsce wyjścia pielęgniarki w czasie godzin pracy, ale są one uzasadnione i zawsze odnotowywane, poza tym, czas nieobecności jest odpracowywany zazwyczaj tego samego dnia, co również jest odnotowywane. Z wpisów w zeszycie wyjść wynika, że pielęgniarka 2 szkolna miała w czasie pobytu w szkole wydawane polecania przez naczelną pielęgniarkę SP ZOZ do których się stosowała. Skarżąca nie przedstawiła, poza słownymi twierdzeniami o nieprawidłowościach, dowodów na poparcie stawianych dyrektorowi zarzutów. Wobec ustaleń Komisji Rewizyjnej w/w zarzut braku nadzoru nad pielęgniarką pracującą szkole w zakresie jej czasu pracy należy uznać za nieuzasadniony. Także i inne zarzuty nie znalazły potwierdzenia w ustaleniach Komisji Rewizyjnej. W zakresie zarzutu pozostawiania niepełnosprawnych dzieci bez opieki medycznej, ustalono, że podczas składania uzupełniających wyjaśnień do skargi skarżąca nie była w stanie stwierdzić, czy w chwili nieobecności w pracy jednej z pielęgniarek dzieci pozostawały pod opieką innej pielęgniarki. Dyrektor Danuta Kowal poinformowała, że nie było takiej sytuacji, aby dzieci zostały pozostawione bez opieki medycznej. Dlatego ten zarzut skargi należy uznać także za nieuzasadniony. Zarzut podania fałszywych informacji dotyczących pracy pielęgniarki do Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach także nie znalazł potwierdzenia. Dyrektor Zespołu Placówek poinformowała, że odpowiedź do Izby Pielęgniarek w Siedlcach została udzielona na podstawie dostępnych dokumentów oraz ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli, rodziców i uczniów z upośledzeniem lekkim. Pani Agata Strzałek natomiast uważa, że informacja była nierzetelna i że taka informacja powinna być oparta na podstawie własnych obserwacji dyrektora. Własne odczucia, czy przekonania nowozatrudnionego dyrektora placówki (co miało miejsce w przedmiotowej sprawie), nie dawały podstawy do udzielania rzetelnych informacji o pielęgniarce szkolnej do Izby Pielęgniarek bez poczynienia w/w ustaleń. Wobec tego i ten zarzut uznaje się za nieuzasadniony . Uczyniony zarzut braku reakcji Dyrektora Zespołu Placówek na zawiadomienia skarżącej o nieprawidłowościach w szkole w zakresie pracy pielęgniarki został zbadany, przy czym ustala się, że dyrektor Placówki reagowała na zgłaszane uwagi skarżącej w zakresie czasu pracy pielęgniarek, tak jak na to jej pozwalała sytuacja i fakt, że pielęgniarka nie była jej pracownikiem. Oczywistym jest, że w każdym przypadku powinny to być działania wyważone i adekwatne do stwierdzonej sytuacji. Ocena tych zachowań może być bardzo różna, ale generalnie powinno to być rozwiązywane w sposób najmniej konfliktowy. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę i ten zarzut skargi należy uznać za nieuzasadniony. Kierując się powyższymi ustaleniami stanu faktycznego Rada Powiatu przy rozpatrywaniu skargi zajęła stanowisko jak wyżej, działając na podstawie art. 229 pkt. 4 k.p.a. Na tle przedmiotowej skargi Rada Powiatu dostrzega problem sprawy opieki medycznej w szkołach Powiatu Łukowskiego i w tym zakresie postuluje zajęcie się przez Zarząd Powiatu tym zagadnieniem oraz analizą zawartych przez szkoły porozumień z SP ZOZ w Łukowie. W 2015 r. Komisja jedno posiedzenie poświęciła na przygotowanie dokumentów związanych z udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu. Ponadto komisja odbyła posiedzenia, które dotyczyły między innymi: zaopiniowania uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Administracyjnego w Lublinie odpowiedzi na skargę Wojewody Lubelskiego. Sądu 3 zaopiniowania uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łukowie. zaopiniowania uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łukowskiego. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonaniu budżetu za 2015 rok. opracowania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. przygotowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. zaopiniowania uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Łukowskiego. zapoznania się z wynikami kontroli przeprowadzonymi przez Referat Kontroli Starostwa Powiatowego w Łukowie. Wnioski Komisji złożone do Zarządu Powiatu w 2015 roku. 1. aby w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łukowie § 9 pkt 2, wprowadzić zapis dotyczący wydłużenia pracy niektórych wydziałów Starostwa np. w każdy poniedziałek do godziny 1730. Propozycja taka jest spowodowana dostosowaniem pracy urzędu do wymagań petentów, którzy często pracują zawodowo w takich samych godzinach jak urząd i aby załatwić sprawę w urzędzie muszą zwalniać się w czasie pracy lub brać urlop. – zarząd przychylił się do wniosku 2. aby ująć w zakresie inwestycji remont elewacji oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym. – wniosek został odrzucony 3. aby do planu robót drogowych ująć następujące zadania: a) Ciąg drogowy Żelechów – Kock w miejscowości Okrzeja na ul. 22 lipca – budowa chodnika, b) Ciąg drogowy Adamów – Wojcieszków w miejscowości Wola Burzecka – poprawa nawierzchni asfaltowej, c) Ciąg drogowy od Krzywdy w kierunku Huty Radoryskiej – Dudek – Cisownik – Radoryż Smolany – poprawa nawierzchni., d) Ciąg drogowy Radoryż Smolany – Patok Stary – Fiukówka – Germanicha – Kamień – budowa chodnika w miejscowości Patok Stary i Radoryż, e) Remont drogi od ul. Targowej w Adamowie w kierunku Hordzieżki w miejscowości Gułów, f) Remont drogi powiatowej gruntowej od Świderek do Sarnowa, g) Remont drogi powiatowej gruntowej od Wólki Zastawskiej do Żdżar, aby chociaż utwardzić tłuczniem. – wniosek został odrzucony Przewodniczący Komisji /-/ Karol Ponikowski 4