sprwozdanie opisowe - Urząd Miejski w Szprotawie

Transkrypt

-1-
Rada Miejska w Szprotawie 22 grudnia 2008 roku uchwaliła budŜet na 2009 rok,
który przewidywał:
• dochody w wysokości 68 742 208 zł
• wydatki w wysokości 73 739 441 zł
• deficyt w wysokości
4 997 233 zł
Po zmianach dokonanych w ciągu roku. budŜet zmniejszył się i wyniósł:
• po stronie dochodów 54 177 218 zł
• po stronie wydatków 66 177 221 zł
• deficyt w wysokości 12 000 003 zł
Wykonanie budŜetu w 2009 roku.
• po stronie dochodów 52 222 570,02 zł tj. 96,39 % planu po zmianach
• po stronie wydatków 60 584 543,21 zł tj. 91,54 % planu po zmianach
• deficyt w wysokości 8 361 973,19 zł
DOCHODY
Na dzień 31.12.2009 rok budŜet zmniejszył się po stronie planu dochodów o kwotę
14 564 990 zł.
1. część oświatowa subwencji ogólnej
2920
zmniejszenia
planu
dochodów
356 512,00
2. dotacja celowa na zadania zlecone gminom
w tym:
2010
921 675,00
Nazwa
§
*
zwrot podatku akcyzowego
*
wybory do Europarlamentu
*
świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
zwiększenia planu
dochodów
466 847,00
23 684,00
649 590,00
*
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
18 600,00
*
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
253 485,00
*
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
*
44 173,00
Pomoc dla uchodźców
3. dotacja celowa na zadania własne gminy w
tym:
535 204,00
500,00
2030
* pomoc społeczna
* pomoc materialna dla uczniów
* oświata i wychowanie pozostała działalność
Sprawozdanie Burmistrza Szprotawy z wykonania budŜetu Gminy Szprotawy za 2009 rok
1 833 600,00
763 440,00
1 069 368,00
792,00
-2-
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł
567 530,00
520 784,00
2008
2009
5.Środki pochodzące z funduszy
strukturalnych (dotacje rozwojowe)
46 746,00
5 727 829,00
6208
1 990,00
5 727 829,00
6209
6. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw pozyskane z innych źródeł
8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
6330
1 990,00
226 010,00
2700
4 000,00
6260
92 500,00
9. podatki i opłaty
410 000,00
10. Pozostałe dochody
11. Udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych
2 792 204,00
272,00
12. Dochody ze sprzedaŜy majątku gminy
0010
0870
13. Dochody z dzierŜawy majątku
0750
RAZEM
12 750 000,00
280,00
20 392 298,00
5 827 308,00
14 564 990,00
Dochody składają się z:
a) dochodów bieŜących, których plan po zmianach w kwocie 52 122 038 zł
zrealizowano w kwocie 50 193 582,12 zł;
b) dochodów majątkowych, których plan po zmianach w kwocie 2 055 180 zł
zrealizowano w kwocie 2 028 987,90 zł;
Źródłem dochodów są:
A. Dochody własne, które wykonano w 95,67 % osiągając
23.578.786,19 zł
B. Subwencji, dotacji i innych środków zewnętrznych, które
zrealizowano w 97,00 % osiągając
28.643.783,83 zł
-3-
45%
dochody własne
subwencje i dotacje
55%
Strukturę uzyskanych dochodów przedstawia powyŜszy wykres.
A. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w zakresie:
I. PODATKI I OPŁATY
Plan pierwotny
16 823 801,00 zł
Plan po zmianach 16 413 529,00 zł
Wykonanie
tj.:
15 871 494,80 zł
96,70%
Największym źródłem dochodów z tytułu podatków i opłat były udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zrealizowano w wysokości
7.548.387 zł osiągając 90,90%. Następnym co do wielkości źródłem finansowania
wydatków są wpływy z podatku od nieruchomości, które zrealizowano w wysokości
5.819.369,14 zł, tj. 102,02 %. Istotnym źródłem dochodów są równieŜ wpływy
z podatku rolnego. W ciągu roku osiągnięto z tego źródła kwotę 1.092.670,73 zł co
stanowi 101,08 % planu. Ponadplanowy wskaźnik uzyskał podatek od spadków
i darowizn, który został zrealizowany w wysokości 59.678,33zł tj. 459,06 %. Plan
z tytułu wpływów z podatku leśnego zrealizowano w 97,42%, z tytułu opłaty targowej
zrealizowano w 108,27%, opłatę od posiadania psów zrealizowano w 92,79%. Z tytułu
opłaty skarbowej osiągnięto 92,71% planu z podatku od środków transportowych
-4-
89,45% z podatku od czynności cywilnoprawnych 113,17%. Na najniŜszym poziomie
ukształtowały się wpływy z karty podatkowej, które zrealizowano w 64,52%.
Skutki obniŜenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków na rok 2009
wynoszą 4.687.576,42 zł i kształtują się następująco:
-
podatku od nieruchomości
-
podatku rolnego
-
podatku od środków transportowych
4.173.574 zł
430.065 zł
83.937,42 zł
Ponadto, według stanu na dzień 31.12.2009 r. skutki udzielonych przez Radę
Miejską zwolnień w podatkach wynoszą 1.963.069 zł. Natomiast skutki decyzji
organu podatkowego dotyczące umorzeń wynoszą 36.930 zł, a dotyczące odroczeń
i rozłoŜeń na raty wynoszą 76.540 zł.
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
Plan pierwotny
15 689 975,00 zł
Plan po zmianach
2 940 255,00 zł
Wykonanie
2 959 262,92 zł
tj.:
100,65 %
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 1 398 432,27 zł tj.
103,03%
Wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości i pozostałych składników majątkowych:
1 560 830,65 zł tj. 98,60 %
w tym:
• sprzedaŜ lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 92 lokale
• sprzedaŜ lokali mieszkalnych w przetargu – 1 lokal
• sprzedaŜ nieruchomości zabudowanych – 5 obiektów
• sprzedaŜ działek pod budownictwo mieszkalne i mieszkalno
usługowe – 26 działek
• sprzedaŜ gruntów będących w uŜytkowaniu wieczystym na własność
-5-
• sprzedaŜ gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej – 4 działki
• sprzedaŜ garaŜy i gruntu pod budowę garaŜu – 2
• sprzedaŜ płyt i krawęŜników granitowych
Plan dochodów z majątku gminy na przestrzeni roku uległ zmniejszeniu
o 12 749 720 zł. Zainteresowanie mieszkańców składnikami majątku gminy
przeznaczonymi do sprzedaŜy było zdecydowanie mniejsze niŜ pierwotnie planowano.
Sytuacja ta ma związek z kryzysem gospodarczym, który dotknął zdecydowaną
większość przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Plan dochodów z majątku gminy po zmianach został zrealizowany na poziomie
96,93%.
III. POZOSTAŁE DOCHODY
Plan pierwotny
2 539 038,00 zł
Wykonanie
4 748 028,47 zł
tj.:
89,71%
na pozostałe dochody składają się dochody z:
opłaty za zarząd, uŜytkowanie oraz wieczyste uŜytkowanie nieruchomości (§ 0470)
80.643,39 zł,
opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu (§ 0480) 329.938,31 zł,
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 65.896,17 zł,
zaległości z podatków zniesionych (§ 0560) 30.319,26 zł,
grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności (§ 0570) 76.920 zł,
grzywny i kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
(§ 0580) 233.734,40 zł
wpływy z róŜnych opłat (§ 0690)29.055,92 zł,
-6-
wpływy z przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności
(§ 0760) 27 549,06 zł,
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości (§ 0770) 8.479 zł
wpływy z tytułu usług (§ 0830) 2.355.731,50 zł,
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 84.787,53 zł
pozostałe odsetki (§ 0920) 252.465,24 zł
(w tym: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
203.112,49 zł)
otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pienięŜnej (§ 0960) 1.100 zł
wpływy z róŜnych dochodów (§ 0970) 976.636,86 zł
(w tym. m.in. odpłatność za pobyt w przedszkolu: 208.204,59 zł),
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu
administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych
ustawami
(§ 2360) 43.883,70 zł,
wpływy do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych zakładu budŜetowego (§ 2370)
146 223,11 zł
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) 4.665,02 zł
Strukturę uzyskanych dochodów własnych przedstawia poniŜszy wykres
Szczegóły w załączniku nr 1 i 1a
13%
20%
dochody z majatku gminy
pozostałe dochody
podatki i opłaty lokalne
67%
-7-
B. SUBWENCJE DOTACJE i pozostałe środki zrealizowano następująco:
I. SUBWENCJE
Plan pierwotny
16 511 261,00 zł
Wykonanie
16 193 457,00 zł
tj.:
100%
z tego:
część oświatowa subwencji ogólnej
11.871.002 zł, tj.100 %
uzupełnienie subwencji ogólnej
38.708 zł, tj. 100 %
część wyrównawcza subwencji ogólnej
3.486 365 zł, tj. 100 %
część równowaŜąca
797 382 zł, tj. 100 %
II. DOTACJE I INNE ŚRODKI
Plan pierwotny
17 178 133,00 zł
Wykonanie
tj.:
12 450 326,83 zł
93,35 %
zostały przeznaczone na sfinansowanie:
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 8 254 081,44 zł
z przeznaczeniem na:
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego w produkcji rolnej 466 846,15 zł
administrację publiczną 186 100 zł
prowadzenie rejestru wyborców 3 604 zł
wybory do Europarlamentu 23 684 zł
pomoc społeczną 7 573 847,29 zł
-8-
zadań własnych gminy 3 010 530,41 zł z przeznaczeniem na:
pomoc społeczną w kwocie 2 627 372,33 zł w tym:
∗ zasiłki i pomoc w naturze 1 326 015,53 zł
∗ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 233 400 zł
∗ składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne
opłacane
za
osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczeni rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej 32 099 zł
∗ pozostałą działalność 1 035 857,80 zł
pomoc materialną dla uczniów 382 366,08 zł
pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania 792 zł
dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie wspólnej polityki rolnej
549.894,79 zł (wydatki bieŜące) oraz dotacji rozwojowych (wydatki
inwestycyjne) 28.431,70 zł:
- dofinansowanie realizowanych przez jednostki podległe Gminie, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, następujących projektów:
„Od Zabawy Do Nauki - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
dzieciom 3-5 letnim”,
„Aktywna integracja – alternatywą na lepsze jutro”,
„Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu”,
„Liderzy aktywizują mieszkańców z obszarów wiejskich w Gminie
Szprotawa”,
dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących
jednostek sektora finansów publicznych 199.691 zł – PFRON – refundacja
utraconego podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień zakładów pracy
chronionej z podatku od nieruchomości,
środków na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane
z innych źródeł 4.000 zł,
-9-
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych 93.407,49 zł:
-
dofinansowanie
modernizacji
drogi
relacji
Henryków
–Wiechlice
z Programu Ochrony Gruntów Rolnych - 77.547,49 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON za pośrednictwem PCPR zakupu
i montaŜu platformy schodowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1
w Szprotawie – 15.860 zł,
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 310.290 zł:
- dofinansowanie do budowy nawierzchni ulicy Kolonia w Lesznie Górnym - II
etap z Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011
44%
56%
subwencje
dotacje i inne
środki
Strukturę uzyskanych subwencji i dotacji przedstawi powyŜszy wykres.
WYDATKI
Plan pierwotny wydatków na realizację zadań został uchwalony w wysokości
73 739 441 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o kwotę 7 562 220 zł i na
koniec roku wynosił 66 177 221 zł.
- 10 -
Wykonanie planowanych wydatków w roku 2009 wyniosło 60 584 543,21 zł
co stanowi 91,55 % planu, z tego wydatki:
na zadania bieŜące realizowano w kwocie
51 186 340,26 zł tj. 90,74%
w tym z przeznaczeniem m.in. na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
20 605 088,92 tj.92,73 %
dotacje
2 218 398,90 zł tj.99,33%
obsługa długu gminy
na zadania inwestycyjne w kwocie
262 820,22 zł tj.34,37 %
9 398 202,95 zł tj. 96,22%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓśNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- 11 -
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan pierwotny
1 934 797,00 zł
Wykonanie
tj.:
2 718 442,30 zł
99,06%
Wykonanie wydatków nastąpiło w związku z realizacją:
wydatków bieŜących
875 967,22 zł tj. 98,77 % planu
odpisu 2% podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej
22 791,68 zł
melioracje wodne 37 883,12 zł
imprezy wiejskie 36 801,47 zł
konkurs estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej 2 684,97 zł
utrzymanie świetlic wiejskich 157.561,03 zł
remonty
świetlic wiejskich (zakup materiałów gospodarczych oraz
usług remontowych) 141.458,50 zł
doŜynki gminne 9 940,30 zł
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej 466 846,15 zł
wydatków majątkowych
1 842 475,08 zł tj. 99,20 % planu
1) budowę wodociągu do byłego hotelu przy ul. Fabrycznej w Lesznie Górnym
102 820,00 zł
w tym:
zapłata za mapy do celów projektowych 7 320,00 zł
opracowanie dokumentacji technicznej 29 900 zł
wykonanie przyłącza – roboty budowlane 65 600 zł
- 12 -
2) poprawę stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Nowej Koperni
10.000zł
w tym:
zapłata za dokumentację techniczną 10 000 zł
3) budowę wodociągu w miejscowości Szprotawka, Kartowice i Biernatów
591.475,98 zł
w tym:
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do wsi
Kartowice – 30.500,00zł
wypis z ewidencji gruntów – 21,60zł
opłata za umieszczenie urządzeń obcych w drodze Starostwa
Powiatowego – 164,38zł
roboty budowlane – budowa wodociągu do Kartowic 200.000,00zł
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do wsi
Biernatów – 38.750,00zł
nadzór inwestorski – budowa wodociągu do Kartowic – 5.500,00zł
aktualizacja mapy do celów projektowych na budowę wodociągu do
wsi Szprotawka – 8.540,00zł
roboty budowlane – budowa wodociągu do Biernatowa 308.000,00 zł
(wydatek niewygasający, termin ostatecznej realizacji ustalono na
30,06,2010 r.)
4) poprawę stanu technicznego świetlic wiejskich w Lesznie Górnym,
Siecieborzycach i Dzikowicach 1.129.730,32 zł.
W ramach tego zadania wykonano: przebudowę pomieszczeń socjalnych i
kuchennych, przebudowę sceny, wymieniono parkiet, wymieniono wszystkie
instalacje, remont sali, docieplenie elewacji (w Lesznie Górnym), wymieniono
wyposaŜenie, wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem
bezodpływowym (w Dzikowicach).
Wydatki związane z projektem realizowanym ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przewidywany udział środków z UE to kwota 500.000 zł, która zostanie zrefundowana
- 13 -
Gminie
w
roku
2010,
to
jest
po
rozliczeniu
wniosku
o dofinansowanie z tytułu poniesionych wydatków.
5) zakupy inwestycyjne związane z wyposaŜeniem świetlic wiejskich
8.448,78 zł.
Na terenie gminy Szprotawa znajduje się 316,70 km rowów melioracyjnych.
Do gminy naleŜy 78,30 km rowów. Pozostałe rowy naleŜą do osób prywatnych
rolników i Skarbu Państwa. W ramach prac interwencyjnych zostało zatrudnionych
trzech pracowników, którzy wykonywali prace na rowach i ciekach naleŜących do
gminy Szprotawa. Prace konserwacyjne rowów były realizowane na terenie pięciu
sołectw. Na obszarze sołectwa Leszno Dolne wyczyszczono 500 mb rowów oraz
naprawiono przepust drogowy. W Kartowicach został wyczyszczony podstawowy rów
płynący przez wioskę o długości 1 989 mb. oraz dopływ o długości 200 mb. Na terenie
Dzikowic udroŜniono trzy rowy szczegółowe o łącznej długości 4 032 mb oraz jeden
podstawowy o długości 954 mb. W Nowej Koperni zakonserwowano zaniedbany rów
o długości 3 500 mb. W Dziećmiarowicach wyczyszczono dwa rowy szczegółowe
o łącznej długości 2 280 mb. Na terenie gminy prace melioracyjne wykonuje
dodatkowo pięć osób zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki
wodnej”, którzy pracowali na ciekach i wałach przeciwpowodziowych naleŜących do
Skarbu Państwa. We wszystkich przypadkach zastosowano rodzaj robót w postaci:
odmulania, hakowania, koszenia i odkrzaczania. Łącznie na terenie gminy Szprotawa
zostało wyczyszczonych 13 455 mb rowów melioracyjnych i zakonserwowanych
1 000 mb wałów przeciwpowodziowych. Zakupiono 20 kręgów do naprawy
przepustów na terenie wsi Siecieborzyce.
Imprezy wiejskie organizowano z okazji: zabawy choinkowej, Dnia Dziecka,
Dnia Kobiet oraz Dnia Rodziny. Środki na konkurs „Estetyczne zagospodarowanie
zagrody wiejskiej” wydatkowano w grudniu 2009 roku. Zakupiono za nie nagrody
oraz poczęstunek dla uczestników. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem
świetlic wiejskich zakupiono energię i wodę do świetlic, środki czystości i opał,
jak równieŜ poczyniono wydatki związane z wywozem nieczystości.
- 14 -
Remonty świetlic wiejskich przeprowadzono w sześciu miejscowościach
Bobrowicach,
Długiem,
Dziećmiarowicach,
Henrykowie,
Lesznie
Dolnym
i Wiechlicach. Zakupiono farby, naprawiono instalację, połoŜono płyty OSB,
wymieniano okna i drzwi oraz usuwano awarie.
Największy wydatek w tym rozdziale stanowiła realizacja zadania polegająca
na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Wykonanie wydatków majątkowych przebiegło zgodnie z planem
i wyniosło ponad 99% planu pierwotnego.
Dział 020 - LEŚNICTWO
Plan pierwotny
6 500,00 zł
Plan po zmianach 7 200,00 zł
Wykonanie
7 165,96 zł
tj.:
99,53 %
7 165,96 zł tj. 99,53% planu
zakup drzew i krzewów ozdobnych 6 666,00 zł
transport drewna 499,96 zł
Wykonanie wydatków związane było z zakupem krzewów i drzewek
ozdobnych w celu posadzenia ich na placach, skwerach i w parkach.
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Wykonanie
1 465 725,49 zł
- 15 -
tj.:
100 %
1 465 725,49 zł tj. 100% planu
działalność bieŜącą w tym:
1 447 833,49 zł
zakup materiałów 748 994 zł
zakup energii 96 328,95 zł
zakup usług pozostałych 5 911 zł
opłata za administrowanie i czynsze za budynki 580.751 zł
róŜne opłaty i składki 2 935 zł
pozostałe podatki na rzecz budŜetów jst. 2 793 zł
opłaty na rzecz budŜetów jst. 3 858,89 zł
zakup akcesoriów komputerowych 6 261,65 zł
remonty:
17 892 zł
wydatki związane z gminną infrastrukturą ciepłowniczą 17 892 zł
Wydatki tego działu to utrzymanie gminnej infrastruktury ciepłowniczej, która od
1 maja 2009 roku jest administrowana przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości
„Chrobry” Sp. z o.o.
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan pierwotny
4 643 160,00 zł
Wykonanie
tj.:
4 358 729,78 zł
99,50 %
1 302 782,67zł tj. 99,80 %
- 16 -
168 344,14 zł
zakupiono gruz kruszony do naprawy dróg gruntowych 13 908,00 zł
wyrównano drogi równiarką mechaniczną oraz
nawieziono tłucznia, uregulowano naleŜności za umieszczenie urządzeń
obcych w pasie dróg powiatowych 8 543,60 zł
wypompowano wodę z dróg gminnych 2 411,42 zł
uregulowano naleŜności za dzierŜawę gruntów leśnych pod
drogę w Lesznie Górnym 55,82 zł
zakup i transport szlaki na drogi gminne i wewnętrzne 3 053,16 zł
ubezpieczono drogi od szkód powstałych w związku z
zarządzaniem, modernizacją i utrzymaniem 1 265,19 zł
wznowiono granice dróg w miejscowościach Długie, Leszno
Dolne, Witkowie i Siecieborzycach 8 442,40 zł
odnowiono oznakowanie poziome 12 777,63 zł
odnowiono i ustawiono nowe oznakowanie pionowe 34 236,41 zł
naprawy kanalizacji deszczowej oraz dodatkowe
kratki ściekowe przy ul. Sądowej, Sienkiewicza, Waszyngtona, Kościuszki,
Rynek, Paderewskiego, Pstrowskiego i Robotniczej
w Szprotawie, przy ul. Brzozowej i Jesionowej w Wiechlicach
oraz we wsi Henryków 62 358,96 zł
przeglądy techniczne mostów wraz z nadaniem im numeracji 10 101,60 zł
wyceny płyt i krawęŜników granitowych 610,00 zł
zakupiono kręgi i cement 674,16 zł
pozostałą działalność w tym zakup materiałów i wyposaŜenia oraz zakup
usług pozostałych 9 905,79 zł
remonty:
1 134 438,53 zł
1. remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych
1.020.611,02
wykonano m.in.:
• nawierzchnię chodnika od ul. Warszawskiej do
cmentarza,
zł w tym
- 17 -
• zagospodarowano podwórko przy ul. Basztowej
• nową nawierzchnię parkingu przy ul. Bronka Kozaka
• alejkę do kaplicy na cmentarzu w Długim,
• alejkę na cmentarzu w Szprotawie,
• remonty cząstkowe dróg i chodników,
• równanie dróg gruntowych tłuczniem i równiarką
mechaniczną.
• Modernizację drogi relacji Henryków - Wiechlice
2. remonty cząstkowe dróg osiedlowych (wewnętrznych)
113.827,51 zł
w tym wykonano m.in.:
• remonty cząstkowe dróg wewnętrznych,
• równanie dróg gruntowych tłuczniem i równiarką
mechaniczną.
3 055 947,11 zł tj. 99,38 %
Przebudowę chodników przy ul. Koszarowej w Szprotawie – 7 320,00
zł
w tym:
- zapłata za mapy do celów projektowych 7 320,00 zł
Przebudowę chodników przy ul. Kościuszki w Szprotawie –
1 436 233,12 zł w tym:
– zapłata za mapy do celów projektowych – 7 320,00 zł
- zapłata za dokumentację techniczną – 30 500,00 zł
- zakup latarni – 26 047,00
- zapłata za wznowienie granic – 1 512,80 zł
- wymiana wpustu ulicznego – 810,14 zł
- przebudowa przepustu cieku Kościuszko – 18 313,16 zł
- wykonanie barier ochronnych – 8 809,01 zł
- roboty budowlane – 1 070 174,81 zł
- nadzór inwestorski – 8 564,40 zł
- 18 -
- zapłata za podział działek – 1 146,80 zł
- roboty budowlane – prace dodatkowe – 260 752,00 zł
- nadzór inwestorski – prace dodatkowe – 2 100,00 zł
- naprawa domofonu – 183,00 zł
Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Kochanowskiego,
Chrobrego i Prusa – 56 364,00 zł w tym:
- zapłata za mapy do celów projektowych – 9 760,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej – 46 604,00 zł
Zakup wiat przystankowych – 7 198,00 zł
Budowa drogi w miejscowości Długie – 142 780,37 zł
- roboty budowlane - 115 899,81 zł
Budowa
drogi
gminnej
w
miejscowości
Leszno
Górne
-
668 631,33 zł w tym:
- zapłata za tablice informacyjne – 2 684,00 zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej do stadionu – 11 587,50 zł
- wykonanie tablic informacyjnych – 4 880,00 zł
- roboty budowlane – 566 682,61 zł
- roboty budowlane – wykonanie hydrantu – 2 872,15 zł
- udroŜnienie kanalizacji deszczowej ul. Szkolna – 9 725,11 zł
- wykonanie wjazdu i dojścia do szkoły od strony ul. Kolonia –
15.500,00 zł
Modernizacja mostu przy ul. Kochanowskiego w Szprotawie – 233
923,27 zł w tym:
- roboty budowlane – prace dodatkowe - zakończenie barieroporęczy –
925,15 zł
- roboty budowlane – prace dodatkowe – zabezpieczenie muru
- 19 -
oporowego – 2 520,29 zł
- roboty budowlane – przełoŜenie wodociągu – 19 635,92 zł
Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w śaganiu przebudowy
dróg powiatowych ul. Kolejowej i Przejazdowej w Szprotawie – 271
725,00 zł w tym:
- dofinansowanie przebudowy ul. Kolejowej – 154.992,00zł
- dofinansowanie przebudowy ul. Przejazdowej – 116.733,00zł
Przebudowa chodników przy ul. 3-go Maja w Szprotawie –
180 322,02 zł w tym:
- mapa powykonawcza – 2 440,00 zł
Opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni ulicy
Przemkowskiej wraz z odwodnieniem w Lesznie Górnym – 51 450,00 zł
w tym:
- zapłata za mapę do celów projektowych – 8 540,00 zł
- dokumentacja techniczna – 43 000,00 zł (wydatek niewygasjący, termin
ostatecznej realizacji ustalono na dzień 30,06,2010 r.)
Wykonanie wydatków bieŜących jak i majątkowych w tym dziale jest na wysokim
bo blisko stuprocentowym poziomie. Wynika to z faktu, iŜ realizacja inwestycji
z zakresu transportu i łączności w roku 2009 przebiegła zgodnie z planem.
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan pierwotny
3 603 000,00 zł
Wykonanie
tj.:
4 078 399,06 zł
86 66 %
- 20 -
2 635 256,90 zł tj. 81,01 %
1 733 238,79 zł
∗ Utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz lokali uŜytkowych:
zakup materiałów i wyposaŜenia 1 000,00 zł
zakup energii 642 331,58 zł
zakup usług pozostałych 988 848,77 zł
róŜne opłaty i składki
6 309,00 zł
koszty postępowania sądowego 18 591,50 zł
zakup akcesoriów komputerowych
2 318,01 zł
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 64 111 zł
opłaty na rzecz budŜetu państwa 540 zł
opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 1 688,93 zł
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 500 zł
remonty:
902 018,11 zł
wydatki na remonty zasobu mieszkaniowego 902 018,11 zł
1 443 142,16 zł tj. 99,32 %
Budowę budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 40 mieszkań w
Wiechlicach 340 142,16 zł
w tym:
- roboty budowlane – 91 000,00 zł (wydatki niewygasające termin ostatecznej
realizacji 30,06,2010 r)
Przystosowanie obiektu sztabowego przy ul. Jesionowej w Wiechlicach na
cele mieszkalne 1 103 000,00 zł
- 21 -
w tym:
- rozbiórka ścianek – 10 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej – 55 000,00 zł
- roboty budowlane – 1 037 500,00 zł (wydatki niewygasające termin ostatecznej
realizacji 30,06,2010 r.)
Utrzymaniem zasobu mieszkaniowego oraz lokali uŜytkowych zajmuje się
Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp. z o.o. W imieniu gminy spółka
księguje środki bieŜące po stronie wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i
uŜytkowe i wydatków związanych z utrzymaniem zasobu gminy we wspólnotach
mieszkaniowych i w budynkach komunalnych. Gmina mając na uwadze przebieg
płynności finansów decyduje o wydatkach związanych z remontami zasobu
lokalowego, będącego własnością gminy. Wykonanie wydatków na poziomie 84,07 %
wynika z faktu, iŜ poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe nie podejmowały
wszystkich przewidywanych prac.
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan pierwotny
543 000,00 zł
Wykonanie
365 932,28 zł
tj.:
86,92 %
365 932,28 zł tj. 86,92%
83 940,84 zł
zakupiono materiały do wykonania drobnych napraw
na cmentarzach komunalnych 7 659,78 zł
- 22 -
usługi związane z zarządzaniem cmentarzami 21 590,00 zł
wywóz nieczystości z wszystkich cmentarzy na terenie
gminy w okresie Wszystkich Świętych 27 000,00 zł
wypoŜyczenie toalet na okres Wszystkich Świętych 560,00 zł
wznowiono granice cmentarza w Dzikowicech 927,20 zł
barierę przy kaplicy w Szprotawie 976,00 zł
podziały geodezyjne, wskazania granic, wznowienia granic 25 227,86 zł
remonty:
281 991,44 zł
remont
kaplic
cmentarza
w
w
Szprotawie,
Siecieborzycach,
Siecieborzycach
oraz
ogrodzenia
wykonanie
alejek
i oświetlenia w Szprotawie 281.991,44 zł
Wydatki
w
Szprotawie,
tego
Lesznie
działu
to
Górnym,
utrzymanie
cmentarzy
Siecieborzycach,
komunalnych
Witkowie,
Dzikowicach
i Borowinie. Wykonanie wydatków na poziomie 99,04 % jest na planowanym
poziomie.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan pierwotny
5 983 064,00 zł
Wykonanie
5 251 548,51 zł
tj.:
90,51 %
4 916 956,85 zł tj. 90,76 %
obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 355 435,66 zł
w tym:
∗ zadania własne 169 335,66 zł
∗ zadania zlecone 186 100zł
- 23 -
Radę Miejską 237 589,45 zł
Urząd Miejski 4 025 265,96 zł
promocję gminy 296 206,95 zł
pozostałą działalność 2 458,83 zł
334 591,66 zł tj. 87 %
zakup kserokopiarki w miejsce starej mocno wyeksploatowanej
11 832,78 zł
zakup lustra do sali ślubów 4 102,86 zł
zakup oprogramowania Urzędu Miejskiego 11 054,20 zł
zakup głośnika tubowego odtwarzającego hejnał 20 000 zł
zakup stolarki okiennej 123 221,82 zł
wykonanie systemu sygnalizacji poŜarów, oświetlenia awaryjnego oraz
instalacji wodociągowej i przeciwpoŜarowej 164 380 zł
Kwota 164 380 zł została przeniesiona na 2010 rok jako wydatek niewygasający.
Termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2010 roku
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonuje 7
pracowników. Zdecydowana większość wydatków tego rozdziału związana jest z
kosztami płac i pochodnymi od nich.
Zadania własne
gminy wykonywało 68 pracowników administracji
samorządowej (w tym 6,75 etatu obsługa gospodarcza urzędu, stadionów
w Szprotawie i Lesznie Górnym oraz kierowca gimbusa). Podobnie jak
w administracji rządowej wynagrodzenia i pochodne stanowią większość wydatków
tego rozdziału. Na ochronę przeciwpoŜarową wydatkowano kwotę 3.600 zł.
Planowany fundusz płac w wysokości 2.625.142,-zł wykorzystany został
w
94,25%, co daje kwotę 2.474.187,- zł. W wydatkach płacowych mieści się
inflacyjny
wzrost
wynagrodzeń
uwzględniający
wskaźnik
5%
zaplanowany
w budŜecie i wypłata przysługujących nagród jubileuszowych.
Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano na kwotę 497.743zł,
wykorzystano 390.816zł. tj. 78,52%. Fundusz pracy wykorzystano w 81,91% (plan
71.000zł, wykonanie 58.155zł).
- 24 -
Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in. utrzymania budynku ratusza i
pomieszczeń biurowych urzędu poza ratuszem, opłat pocztowych (103.888,-) energii
elektrycznej (53.142,-), opłat telefonicznych (70.340,-), ogrzewania gazowego
budynku (31.619-), zakupu materiałów kancelaryjnych, ubezpieczenia budynku
ratusza i wyposaŜenia (6.360,-). Wydatek z tytułu ubezpieczenia zrealizowany został
na poziomie 93,94%. Utrzymanie samochodu słuŜbowego wyniosło – 16.368,-zł
(zakup paliwa, ubezpieczenie) tj. 80% planu.
W ubiegłym roku został zakupiony sprzęt informatyczny tj. 6 zestawów
komputerowych, 2 drukarki, skaner, UPS-y oraz notebook łącznie za kwotę 23.910 zł,
switch do serwerowi za kwotę 2.745 zł. Zakupione zostały meble w kwocie 34.336 zł
dla wydziału Finansów, StraŜy Miejskiej i Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji
i Przedsiębiorczości. Tym samym
zakończony został wieloletni proces wymiany
starych i zniszczonych mebli w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego.
Ewentualne przyszłe zakupy związane będą z doraźnymi potrzebami.
Zostały równieŜ
wykonane medale wraz z etui „Za Zasługi dla Gminy
Szprotawy” za kwotę 12.627 zł
Kontynuując odnawianie pomieszczeń wyremontowana została część
biur
Wydziału Finansowego – płace. W ramach remontu wymieniona została podłoga
i pomalowane ściany. Prace prowadzone były sposobem gospodarczym, poniesione
zostały jedynie koszty materiałów, a prace wykonywane zostały przez pracowników
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Na zakup materiałów wydano 2.183
zł. W ubiegłym roku zostały takŜe przeprowadzone prace remontowe związane
z poprawą stanu technicznego budynku ratusza oraz jego estetyki. Prace te dotyczyły
konserwacji gzymsu podrynnowego -10.028 zł wymiany
części kanalizacji
deszczowej – 5.543 zł konserwacji i malowania wieŜ ratusza – 24.286 zł
W okresie wakacyjnym odnowione zostały Sala Kolumnowa oraz Sala Ślubów
w ratuszu. W ramach prac dokonano udroŜnienia systemu wentylacji, remontu
instalacji centralnego ogrzewania oraz toalety przylegającej do obu sal, odnowione
zostały ściany, część zdobionego sufitu, a takŜe parkiet. Zakupiony został kryształowy
Ŝyrandol, kinkiety i lustro na salę ślubów (kwota 8.922,-zł).
- 25 -
Większość
prac wykonanych zostało przez pracowników zatrudnionych
w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Koszty remontu dotyczyły
zakupu
materiałów
budowlanych
potrzebnych
do
remontu,
a
takŜe
prac
hydraulicznych i elektrycznych, ogólny koszt wyniósł 37.373,-.
W celu poprawy warunków pracy stanowisk wyposaŜonych w monitory
ekranowe w części pomieszczeń biurowych zostały zamontowane Ŝaluzje za kwotę
2.800,-, które zapobiegają odbiciu światła od monitorów ekranowych.
W pierwszym półroczu zostały przeprowadzone pomiary natęŜenia oświetlenia
stanowisk pracy za kwotę 2.409 zł
W związku z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych osób do
roznoszenia korespondencji, na opłacie pocztowej zaoszczędzono 19.219 zł.
Zaplanowany wydatek inwestycyjny w wysokości 164.380 zł, dotyczący
wykonania systemu sygnalizacji poŜaru, oświetlenia awaryjnego oraz instalacji
wodociągowej i przeciwpoŜarowej w budynku ratusza zostanie zrealizowany do końca
czerwca 2010 r. ze względu na stan pogody w zimie. Zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej został on zakwalifikowany w 2009r. do wydatków niewygasających.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej dotyczyły w głównej
mierze wypłaty diet radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Wypłata
diet stanowi kwotę 228.925,-zł, pozostałe wydatki, to wydatki kancelaryjne i inne
związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miejskiej, szkoleń i podróŜy
słuŜbowych.
W ramach działań promocyjnych gminy Szprotawa wydatkowano środki na
wydawanie biuletyny Urzędu Miejskiego, prowadzenie strony internetowej oraz
utrzymanie domeny, tłumaczenie na języki obce informacji ze strony internetowej.
Ponadto dokonano płatności za artykuły do prasy dotyczące konkursów i planowanych
imprez, wydatkowano środki na organizację Dni Szprotawy oraz działania związane z
organizacją jubileuszu 750 – lecia Szprotawy. Zakupiono materiały promocyjne.
Organizowano imprezy plenerowe m.in. „szlachetna paczka”, „wigilia pod ratuszem”.
Jak co roku wydatkowano równieŜ środki na promocję sportu oraz organizację biegu
Dziadoszan. Znaczący wydatek poniesiony w ramach promocji jednostek samorządu
terytorialnego stanowiło utrzymanie Izby Historii oraz Muzeum Ziemi Szprotawskiej.
- 26 -
Dodatkowo przekazywano składki na Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, część wydatków
przekazana została na współpracę z miastami partnerskimi. Utrzymywano Klub Pracy
i GCI, organizowano szkolenia dla pracodawców i organizacji społecznych a takŜe
przeprowadzono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan pierwotny
3 604,00 zł
Wykonanie
27 287,32 zł
tj.:
100 %
wydatków bieŜących:
27 287,32, tj. 100%
diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 10 890 zł
wykonanie spisu osób uprawnionych do głosowania 2 506 zł
obsługę informatyczną 2 340 zł
zakup nowego wyposaŜenia do dwóch lokali wyborczych 1 242 zł
wydatki kancelaryjne 1 082 zł
pokrycie kosztów podróŜy słuŜbowych 948 zł
inne koszty związane z obsługą komisji i przygotowaniem lokali
wyborczych 8 279,32 zł
Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie na
terenie Gminy Szprotawy (w 11 obwodach głosowania) wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową
w wysokości 23.684,-zł.
- 27 -
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów jest zadaniem zleconym gminie,
które w całości zostało sfinansowane ze środków budŜetu państwa.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA
Plan pierwotny
594 037,00 zł
Wykonanie
517 880,40 zł
tj.:
81,16%
272 768,59 zł tj. 70,64%
obronę cywilną 14 205,15 zł
ochotnicze straŜe poŜarne 172 124,31 zł
StraŜ Miejską 77 024,65 zł
usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 4 002,30 zł
wydatków majątkowych:
245 111,81 zł tj. 97,27 %
dotację celową na pomoc finansową udzielną między jednostkami
samorządu
terytorialnego
na
dofinansowanie
własnych
zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zakup nowego samochodu
ratowniczego z podnośnikiem hydraulicznym z przeznaczeniem dla JRG w
Szprotawie 80 000 zł
rozbudowę remizy OSP w Siecieborzycach i Długiem 35 124,18
zakup fotoradaru 112 118 zł
monitoring miasta 17 869,63 zł
- 28 -
Wydatki tego działu przeznaczone są w głównej mierze na wynagrodzenia
członków OSP i straŜników miejskich, zakup paliwa do samochodów poŜarniczych,
zakup energii elektrycznej i usług pozostałych do OSP. Wydatki inwestycyjne zostały
poniesione na zakup fotoradaru, monitoring, dofinansowanie zakupu samochodu
ratowniczego a takŜe rozbudowę remiz straŜackich. Wydatki inwestycyjne poczynione
zostały ze względu na konieczność poprawy ogólno pojętego bezpieczeństwa
mieszkańców.
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan pierwotny
132 900,00 zł
Wykonanie
107 691,16 zł
tj.:
81,96 %
107 691,16 zł tj. 81,96%
wypłatę prowizji z tytułu poboru podatków i opłat dla sołtysów
73 195,19 zł
wynagrodzenia i pochodne z tytułu
usługi doręczenia decyzji
podatkowych 28 453,74 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 042,23 zł.
- 29 -
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan pierwotny
670 000,00 zł
Wykonanie
262 820,22 zł
tj.:
34,37 %
262 820,22 tj. 34,37%
spłatę odsetek z tytułu kredytów długoterminowych 262 820,22 zł
W tym dziale przewidziane były równieŜ wydatki wynikające z poręczenia
kredytu dla MSPZOZ w likwidacji w
Szprotawie. Zobowiązania wynikające
z poręczenia nie wystąpiły w związku ze spłatą przez MSPZOZ w likwidacji kredytu.
Dział 758 – RÓśNE ROZLICZENIA
Plan pierwotny
Plan po zmianach
1 190 000,00 zł
576 067,00 zł
Wykonanie
6 250 zł
tj.:
1,08 %
W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna i celowa.
Natomiast wydatek w kwocie 6.250 zł poniesiony został w związku ze spłatą
długów spadkowych do wartości ustalonego inwentarza stanu czynnego spadku,
których Gmina stała się ustawowym spadkobiercą po zmarłym mieszkańcu gminy.
- 30 -
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan pierwotny
23 137 441,00 zł
Wykonanie
19 766 864,21 zł
tj.:
91,69 %
19 641 964,31 zł tj. 91,73 %
utrzymanie szkół podstawowych 9 168 989,44 zł
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 451 401,62 zł
przedszkola 2 758 857,19 zł
gimnazja 5 480 115,45 zł
dowoŜenie uczniów do szkół 554 142,50 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 098,69 zł
stołówki szkolne 1 051 145,94 zł
124 899,90 tj. 85,24 %
termomodernizację obiektów oświatowych w gminie Szprotawa – szkoły
podstawowe 65 522,18 zł
zakupy inwestycyjne 59 377,72 zł
w tym:
∗ zakupy inwestycyjne szkół podstawowych 48 720,72 zł
(przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
zakupiono i zamontowano w Szkole Podstawowej nr 1 platformę
schodową,
ułatwiającą
przemieszczanie
w
niepełnosprawnych na kwotę 31.720 zł)
∗ zakupy inwestycyjne do gimnazjów 7 668 zł
budynku
osób
- 31 -
∗ zakupy inwestycyjne dokonane w ramach działalności pozostałej
jednostek oświatowych 2 989 zł
Wydatki z tego działu są sumą wydatków realizowanych przez jedenaście
placówek oświatowych, tj. trzy przedszkola, pięć szkół podstawowych, dwa gimnazja,
zespół szkół oraz Urząd Miejski w zakresie dowozów szkolnych i remontów obiektów
budowlanych.
Największy udział w wydatkach ogółem ponoszonych na oświatę i wychowanie
stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 14 263 030,15
zł co stanowi 92,67 % planu wynagrodzeń i pochodnych po zmianach. Znaczącą
kwotę wydatków stanowi równieŜ obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych 837 772,40 zł co stanowi 99,99 % planu.
Istotnym wydatkiem placówek oświatowych są wydatki związane z zakupem
usług pozostałych 831 037,33 zł tj. 91,99 % planu. Z tej kwoty 441.984.64 zł związane
jest z dowoŜeniem uczniów do szkół.
DuŜe obciąŜenie dla budŜetu placówek oświatowych stanowią równieŜ wydatki
związane z zakupem energii czyli dostawę energii elektrycznej, cieplnej gazu oraz
wody 744 414,76 tj. 90,48 % planu, sporym wydatkiem są równieŜ koszty ponoszone
w związku z zakupem materiałów i wyposaŜenia 648 000,27 zł tj. 87,37 % planu.
BudŜety oświaty w zakresie zadań remontowych w 2009 roku zrealizowano
w 99% wydatków planowanych. Dokonano usunięcia przecieków poprzez wykonanie
częściowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku Szkoły Podstawowej
w Długiem. W Zespole Szkół w Szprotawie, Szkole Podstawowej w Długiem
i w Lesznie Górnym dokonano wymiany stolarki okiennej. W Zespole Szkół
wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania (sala gimnastyczne), a w Szkole
Podstawowej w Wiechlicach wykonano prace malarskie.
W budŜetach gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli zaplanowano
środki
finansowe
na
zakup
akcesoriów
komputerowych,
oprogramowania
komputerowego „VULCAN” oraz szkolenia pracowników w celu usprawnienia pracy
szkół. Środki budŜetowe skierowano do poszczególnych placówek, pozostałe kwoty w
- 32 -
§4300 i 4750 przeznaczono na zakup oprogramowania i szkolenie pracowników
Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.
Dotację celową w kwocie 224 852,00zł. zaplanowano przeznaczyć dla
niepublicznej szkoły na finansowanie zadań edukacyjnych realizowanych w Centrum
Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlicach. Dotację przekazano na prowadzenie
niepublicznego gimnazjum i została wykorzystana w miesiącach wrzesień- grudzień
2009 roku w 100%.
W roku 2009 kontynuowano Rządowy program dofinansowania zakupu
podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w
klasach I-III szkoły podstawowej, naukę w i klasie gimnazjum –„Wyprawka szkolna”.
Na zadanie przeznaczono pierwotnie 54.568,00zł z czego wydatkowano przez szkoły
34.830zł, pozostałą dotację w kwocie 19.738,00 zwrócono do Urzędu
Wojewódzkiego.
Pomocą objęto 177 uczniów. Kwoty dofinansowania wynosiły od 150 do 280zł.
Poniesione wydatki remontowe i inwestycyjne mają na celu redukcję kosztów
utrzymania bazy oświatowej, jak równieŜ dostosowanie placówek oświatowych do
wymogów stawianych przez słuŜby bezpieczeństwa i higieny.
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan pierwotny
330 000,00 zł
Wykonanie
tj.:
396 579,76zł
88,08 %
276 316,45 zł tj. 83,73%
- 33 -
zwalczanie narkomanii poprzez realizację programów profilaktycznych
9 460 zł
dotacje dla organizacji poŜytku publicznego w kwocie 129.793,68 zł
oraz dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w
kwocie
3.000
zł
na
wsparcie
zadań
programu
profilaktyki
przeciwalkoholowej i innych uzaleŜnień
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących
zadania programu profilaktyki 84 267, 36 zł
diety dla członków komisji realizujących program profilaktyki
przeciwalkoholowej 4 300 zł
realizacja
programów
profilaktycznych
wraz
z
działaniami
promocyjnymi kampanii i utrzymaniem klubu AA 33 741,65 zł
koszty postępowania sądowego 960,00 zł
szkolenie osób realizujących zadania gminnego programu profilaktyki
wraz z kosztami za dojazd 155,50 zł
zakup materiałów i wyposaŜenia do realizacji zadań programu 10 604,22
zł
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 34,04 zł
120 263,31 tj. 100 %
dotacje dla MSPZOZ na dofinansowanie kosztów związanych z
zamknięciem realizacji remontu w szpitalu 120 263,31
.
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan pierwotny
13 799 430,00 zł
Wykonanie
tj.:
13 116 524,68 zł
98,15 %
- 34 -
13 057 884,44 zł tj. 98,14%
zadania zlecone 7 573 847,29 zł
zadania własne 5 484 037,15 zł
58 640,24 zł tj. 99,89 %
usługi informatyczne, połączenie z serwerownią nowej siedziby OPS
15 999,59 zł
zakupy
inwestycyjne
w
zakresie
pozostałej
działalności
OSP
w Szprotawie związane ze zmianą siedziby oraz organizacji wewnętrznej
ośrodka 42 640,65 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie zajmuje się organizacją pomocy społecznej
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej ( Dz. U. 2004 r. Nr 64
poz. 593 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z póź.zm. ) wykonując zadania własne
i zlecone gminy.
W I półroczu zmieniono statut, siedzibę oraz organizację wewnętrzną ośrodka.
Dokonano takŜe podziału zadań tj. w budynku przy ulicy Sienkiewicza 5 pozostała
pomoc społeczna, natomiast w budynku na Krasińsiego 23 - świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne, księgowość, Klub Integracji Społecznej
i nowo powstała struktura Dom Dziennego Pobytu. W budynku przy ulicy
Krasińskiego dokonano remontu i adaptacji pomieszczeń.
Realizacja zadań ustawowych zarówno w zakresie ustawy o pomocy społecznej jak i
ustawy o świadczeniach rodzinnych przebiegała w oparciu o rozeznane potrzeby i
diagnozę pracowników socjalnych.
- 35 ZESTAWIENIE WYDANYCH DECYZJI, LICZBY ŚWIADCZEŃ I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
Lp.
Wyszczególnienie
Rozdział
Liczba
wydanych
decyzji
Liczba
świadczeń
Kwota świadczeń
w zł
Zadania zlecone § 2010
1 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia rodzinne)
85213
46
502
19 246,00
2 Usługi opiekuńcze specjalistyczne
85228
14
10 397
109 173,00
60
10 899
128 419,00
8 605
30 465
1 952 849,00
0
14 426
1 780 555,00
145
145 000,00
1 384
533 645,00
Razem zadania zlecone
Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny § 2010
1 Zasiłki rodzinne
2 Dodatki do świadczeń rodzinnych z tytułu :
-urodzenia dziecka
-opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
-samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
-samotnego wychowywania dziecka
0
,00
1 356
241 320,00
-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
2 647
198 300,00
85212
-rozpoczęcia roku szkolnego
1 682
168 200,00
-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
3 105
165 530,00
-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
4 107
328 560,00
8 547
1 307 691,00
4 Świadczenia pielęgnacyjne
842
359 876,00
5 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
246
246 000,00
3 695
912 747,00
3 Zasiłki pielęgnacyjne
6 Fundusz alimentacyjny
7 Ubezpieczenia społeczne
Razem świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny
68
708
76 610,00
8 673
44 503
6 636 328,00
229
2 480
79 253,00
Zadania własne bieŜące zlecone gminie § 2030
1 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z pomocy społecznej)
85213
2 Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe
85214
680
3 313
922 327,00
3 Pomoc materialna dla uczniów
85215
572
572
348 133,00
4 Pomoc dla cudzoziemców
85231
3
3
500,00
5 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
85278
14
14
14 000,00
6 Zasiłki stałe
85216
93
3 056
950 704,00
7 Pozostała działalność - doŜywianie
85295
4 284
198 940
1 035 858,00
5 858
208 361
3 350 775,00
510
691
380 352,00
481
481
128 665,00
0
0
,00
-ubezpieczenia społeczne
2
17
1 560,00
-pochówek
5
5
9 539,00
22
188
240 588,00
Razem własne bieŜące zlecone gminie
Zadania własne gminy
1 Świadczenia społeczne- w tym:
-zasiłki celowe i specjalne celowe
-zasiłki okresowe
85214
-pobyt w DPS
2 Usługi opiekuńcze
85228
44
23 238
244 000,00
3 Pozostała działalność w tym:
85295
0
785
543 897,00
-doŜywianie
0
0
465 294,00
-Bank Ŝywności – dotacja
0
0
6 000,00
-prace społecznie - uŜyteczne
0
785
72 603,00
554
24 714
1 168 249,00
15 145
288 477
11 283 771,00
Razem zadania własne
OGÓŁEM
- 36 -
Urząd Miejski realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Struktura dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:
lokale komunalne 348 011,29 zł
lokale spółdzielcze 295 087,59 zł
lokale wspólnot mieszkaniowych 219 882,89 zł
domki jednorodzinne 993,03 zł
RTBS 5 745,81 zł
lokale inne (zakładowe) 7 418,76 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych i ich wykonanie w wysokości 877 139,37 zł
osiągnęła 90,90% planu.
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Plan pierwotny
0,00 zł
Wykonanie
tj.:
642 273,16 zł
98,29 %
604 444,28 zł tj. 98,22%
wynagrodzenia i pochodne 253 256,74 zł
świadczenia społeczne 45 290,39 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne 399,60 zł
zakup usług pozostałych 191 548,39 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
600 zł
zakup środków Ŝywności 14 760 zł
- 37 -
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 18 642,73 zł
podróŜe słuŜbowe 50 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 994,36 zł
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6 264,47
zł
37 828,88 zł tj. 99,44%
zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Aktywna
integracja alternatywą na lepsze jutro” oraz „Od Zabawy Do Nauki Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty dzieciom 3-5
letnim”37 828,88 zł
Wydatki w tym dziale ponoszone są na projekty realizowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach projektów:
1) „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”. Środki z projektu
przeznaczone
zostają
na
organizację
szkoleń,
kursów
i
turnusów
rehabilitacyjnych dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Część środków
pochodzi z budŜetu krajowego, a część z budŜetu Unii Europejskiej – projekt
realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, poniesione
wydatki w kwocie 447.812,43 zł
2) „Od Zabawy Do Nauki - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
dzieciom 3-5 letnim” – projekt realizowany przez Przedszkole nr 3 w
Szprotawie, poniesione wydatki w kwocie 80.027,60 zł
3) „Przez wiedzę i kompetencje do sukcesu” -projekt realizowany przez Szkołę
Podstawową w Wiechlicach, poniesione wydatki w kwocie 112.629,94 zł
- 38 -
4) „Liderzy aktywizują mieszkańców z obszarów wiejskich w Gminie Szprotawa”
- projekt realizowany przez Urząd Miejski w Szprotawie, poniesione wydatki w
kwocie 1.803,19 zł.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan pierwotny
608 295,00 zł
Wykonanie
967 550,39 zł
tj.:
56,47 %
967 550,39 zł tj. 56,47 %
wynagrodzenia i pochodne 521 944,22 zł
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 24 844,68 zł
zakup pomocy naukowych 1 945,50 zł
stypendia dla uczniów 348 133,26 zł
inne formy pomocy dla uczniów 34 232,82 zł
zakup usług pozostałych 170 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 188 zł
zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych
1 719,60 zł
Wydatki w tym dziale ponoszone są w głównej mierze na utrzymanie świetlic
przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Istotnym zadaniem realizowanym
w ramach tego działu jest pomoc materialna dla uczniów. Jest to zadanie realizowane
ze środków z budŜetu państwa.
- 39 -
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Plan pierwotny
13 854 507,00 zł
Plan po zmianach
4 085 237,00 zł
Wykonanie
3 895 102,13 zł
tj.:
95,35%
2 538 124,75 zł tj. 95,91%
dotację z budŜetu dla zakładu budŜetowego 200 000 zł
gospodarkę ściekowa i ochronę wód 163 497,38 zł
oczyszczanie miasta 421 525,84 zł
gospodarkę odpadami 36 945,87 zł
opłatę środowiskową 2 290,96 zł
w tym organizacja prac publicznych 743 314,15 zł
oświetlenie uliczne 742 611,25 zł
utrzymanie zieleni miejskiej 164 381,47 zł
1 356 977,38 zł tj. 94,30 %
budowę iluminacji budynku ratusza 56 830,07 zł
modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szprotawa
164 667,43 zł
przystosowanie lokali komunalnych wraz z wyposaŜeniem w ramach
współpracy
regionu
Sprewa-Nysa-Bóbr
100 000
zł
(wydatek
niewygasający, termin ostatecznej realizacji ustala się na dzień
30,06,2010 r.)
- 40 -
rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Dziećmiarowicach
304 106 zł
rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Długie 63 440 zł
dokumentacja techniczna na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji
sanitarnej dla aglomeracji Szprotawa 667 933,88 zł (w tym kwotę
143 316 zł przenosi się na 2010 r. jako wydatek niewygasajacy termin
ostatecznej realizacji ustala się na dzień 30,06,2010 r.)
Szczegółowy zakres działalności bieŜącej realizowanej w ramach tego działu dotyczył
zakupu materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego, uregulowania naleŜności za
energię elektryczną, konserwacji oraz remontów oświetlenia ulicznego. W ramach
oczyszczani miasta zakupiono kosze uliczne, ławki parkowe, skrzynki na piasek.
Znaczną kwotę spoŜytkowano na oczyszczanie miasta i akcję zimową na drogach
gminnych. W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem targowiska
miejskiego uregulowano naleŜności za wywóz nieczystości, załoŜono ksiąŜkę obiektu
a takŜe zakupiono środki czystości do szaletu miejskiego.
Wydatki związane z
robotami publicznymi dotyczyły dopłaty do płac z pochodnymi, funduszu świadczeń
socjalnych, ryczałtu na samochód dla osób nadzorujących, zakupu paliwa, usługi
transportowe oraz ubezpieczenia samochodu. W ramach utrzymania kąpieliska
miejskiego poczyniono wydatki na zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup energii,
zakup usług pozostałych orz dokonano opłat za administrowanie.
Wykonanie wydatków inwestycyjnych przebiegło planowo i osiągnęło wysoki
94,30% poziom.
Dział
921
–
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Plan pierwotny
1 369 060,00 zł
Wykonanie
tj.:
1 424 057,84 zł
98,96 %
- 41 -
1 424 057,84 zł tj. 98,96%
dotację dla Szprotawskiego Domu Kultury 732 028,84 zł
dotację dla Biblioteki 642 029 zł
dotację dla parafii Rzymskokatolickiej w Dzikowicach z przeznaczeniem
na remont dachu zabytkowego kościoła filialnego w Borowinie 20 000 zł
dotacje dla parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Andrzeja
10 000 zł
dotacje dla parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem WNMP w
Szprotawie 20 000 zł
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan pierwotny
1 336 646,00 zł
Wykonanie
1 207 718,56 zł
tj.:
96,67 %
429 393,14 zł tj. 94,86 %
utrzymanie obiektów sportowych 63 591,08 zł
upowszechnianie sportu i rekreacji gminy Szprotawa 261 525,65 zł
w tym dotacje dla stowarzyszeń sport i kultura fizyczna 223 700 zł
778 325,42 tj. 97,70%
- 42 -
budowę boiska w miejscowości Leszno Dolne 17 842,32 zł
poprawę stanu infrastruktury sportowej w szkołach podstawowych
w Lesznie Górnym i Długiem 644 914,40 zł.
Zadanie to realizowane było w ramach Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Przewidywane refundacja środków z UE
w kwocie 313.572,19 zł nastąpi w 2010 roku.
W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne z bieŜnią do
biegów sprinterskich, piłkochwyty oraz zamontowano wyposaŜenie.
W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą: boisko do piłki ręcznej, 2
boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, kort tenisowy.
budowę boiska w Dzikowicach 100 000 zł (wydatek niewygasający,
termin ostatecznej realizacji 30,06,2010 r.)
budowę trybun stadionu w Lesznie Górnym 5 808,70 zł
zakupy inwestycyjne 9 760 zł
PoniŜej przestawiono organizacje, które otrzymały dotacje w 2009 roku:
Nazwa klubu
KS Sprotavia
KS Garbarnia
KS Szprotavia IISiecieborzyce
UKS Jedynka
KS Raptus
UKS Witków
KS Szprotavia
ULKS Uczniak
Polski Związek Wędkarski
Koło Szprotawa
Polski Związek Wędkarski
Koło Leszno Górne
Plan
80 500 zł
35.000 zł
11 000 zł
18.000 zł
12 000 zł
11 000 zł
31 700 zł
19.000 zł
2.500 zł
2.500 zł
80.500 zł
35.000 zł
11 000 zł
Wykonanie
w%
100 %
100 %
100 %
18.000 zł
12 000 zł
11 000 zł
31 700 zł
19.000 zł
2.500 zł
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
2.500 zł
100 %
Wykonanie od początku roku
Realizacja wydatków inwestycyjnych w tym dziale przebiegła planowo
osiągnęła wysoki 97,69% poziom.
- 43 -
ZAKOŃCZENIE
Realizacja budŜetu po stronie wydatków następowała w granicach kwot
określonych w budŜecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie
z planowanym przeznaczeniem. Dochody budŜetu zostały zrealizowane w 96,39%.
BudŜet gminy na dzień 31.12.2009 r. zamknął się deficytem w wysokości
8 361 973,19 zł. Głównym źródeł finansowania deficytu były wyemitowane obligacje
komunalne na łączną kwotę 7.000.000 zł. RóŜnica została pokryta z wolnych środków.
W ramach wydatków bieŜących systematycznie przekazywano dotacje dla
podmiotów. Podobnie jak w latach ubiegłych znaczne środki zostały zaangaŜowane na
pomoc osobom bezrobotnym poprzez organizację prac w ramach robót publicznych.
Dzięki organizacji
prac
publicznych
zaoszczędzono
środki
na
roznoszenie
korespondencji, remonty w obiekcie ratusza, gdyŜ część tych prac została wykonana
przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
Inwestycje zrealizowano w kwocie 9 398 202,95 zł, co stanowi 96,22% planu
po zmianach.

sprwozdanie opisowe - Urząd Miejski w Szprotawie

Transkrypt

Podobne dokumenty

Proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji

UCHWAŁA Nr III/16/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15

Praktyki zawodowe niemieckich studentów w Szprotawie

ZŁODZIEJE MASZYN ROLNICZYCH ZATRZYMANI DZIĘKI GPS

Zastępca Burmistrza - Urząd Miasta i Gminy Mrozy

Zastępca Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zastępca Burmistrza - BIP Urzędu Miejskiego w Sępopolu

czytaj więcej

Zastępca Burmistrza BUR I Skarbnik FNS Sekretarz SEK