zał 1 planowane dochody wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok

załącznik nr 1 do
uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2013 rok
Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Paragraf
010
01041
2007
6207
01095
0770
020
02001
0750
0770
600
60016
0970
630
63003
0830
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
WPiRL-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w
Starej Łomnicy
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
FN-PROW-Budowa oświetlenia drogowego w
Ponikwie
FN-PROW-montaż lamp solarowych na terenach
wiejskich
FN-PROW-przebudowa targowiska
Pozostała działalność
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
GGG-sprzedaż gruntów rolnych
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
RGŻ-dzierżawa obwody łowieckie
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
RGŻ-sprzedaż drewna
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wpływy z różnych dochodów
OPS-refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wpływy z usług
WT-wpływy z biletów wstępu na basztę
Strona 1 z 8
Wartość
3 195 397,00
2 195 397,00
13 270,00
13 270,00
2 182 127,00
25 061,00
1 500 000,00
657 066,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
7 300,00
7 300,00
5 200,00
5 200,00
2 100,00
2 100,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00
109 450,00
109 450,00
6 000,00
6 000,00
Dział Rozdział Paragraf
2007
700
70004
0750
70005
0470
0750
0760
0770
0830
0920
710
71035
0690
750
75011
2010
Treść
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
WT-Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej
turystyki aktywnej I etap
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
FN-obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i
dzierżawy
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
GGG-wieczyste użytkowanie
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
GGG-dzierżawa gruntów i lokali
GKM-dzierżawa mienia pod reklamę
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
GGG-wykup prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
GGG-sprzedaż gruntów,lokali,budynków
Wpływy z usług
GGG-usługi geodezyjne
Pozostałe odsetki
GGG-odsetki sprzedaż mienia
Działalność usługowa
Cmentarze
Wpływy z różnych opłat
GKM-wpływy z opłat za cmentarz
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Strona 2 z 8
Wartość
103 450,00
103 450,00
4 597 200,00
3 090 000,00
3 090 000,00
3 090 000,00
1 507 200,00
160 000,00
160 000,00
301 200,00
300 000,00
1 200,00
5 000,00
5 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
26 000,00
26 000,00
15 000,00
15 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
306 576,00
147 906,00
147 906,00
Dział Rozdział Paragraf
75023
0830
75075
0830
2007
Treść
OR-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkiezl.rządowe
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z usług
OR-zwrot za rozmowy telefoniczne UMiG
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wpływy z usług
WPiS-reklama firm na słupach-drogowskazach
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
WPIS-Bez-granicznie aktywni
WPiS-Śladami tradycji i poznawania
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
751
75101
2010
752
75212
2010
754
75412
0830
75414
2010
756
75601
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
SO-dotacja celowa z BP-aktualizacja rejestru
wyborców-zl.rządowe
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
SO-dotacja celowa z BP-pozostałe wydatki obronnezl.rządowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wpływy z usług
SO-czynsz za mieszkania w budynkach OSP
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
SO-dotacja celowa z BP-obrona cywilna-zl.rządowe
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób
Strona 3 z 8
Wartość
147 906,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
157 670,00
1 000,00
1 000,00
156 670,00
67 570,00
89 100,00
3 468,00
3 468,00
3 468,00
3 468,00
300,00
300,00
300,00
300,00
9 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
17 778 314,00
33 000,00
Dział Rozdział Paragraf
0350
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0910
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0390
0430
0440
0500
0910
Treść
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
FN-podatek dochodowy od osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
FN-podatek od nieuchomości osoby prawne
Podatek rolny
FN-podatek rolny osoby prawne
Podatek leśny
FN-podatek leśny osoby prawne
Podatek od środków transportowych
FN-podatek od środków transportu osoby prawne
Podatek od czynności cywilnoprawnych
FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby
prawne
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne
Podatek rolny
FN-podatek rolny osoby fizyczne
Podatek leśny
FN-podatek leśny osoby fizyczne
Podatek od środków transportowych
FN-podatek od środków transportu osoby fizyczne
Podatek od spadków i darowizn
FN-podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
FN-opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w
gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej
FN-wpływy z opłaty uzdrowiskowej
Wpływy z opłaty targowej
FN-wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty miejscowej
FN-wpływy z opłaty miejscowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby
fizyczne
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
Strona 4 z 8
Wartość
33 000,00
33 000,00
5 305 500,00
4 900 000,00
4 900 000,00
35 000,00
35 000,00
270 000,00
270 000,00
90 000,00
90 000,00
7 500,00
7 500,00
3 000,00
3 000,00
3 959 400,00
2 300 000,00
2 300 000,00
729 000,00
729 000,00
17 000,00
17 000,00
230 000,00
230 000,00
61 000,00
61 000,00
5 600,00
5 600,00
119 000,00
119 000,00
95 000,00
95 000,00
10 300,00
10 300,00
372 500,00
372 500,00
20 000,00
Dział Rozdział Paragraf
75618
0410
0460
0480
0490
75621
0010
0020
758
75801
2920
75807
2920
75814
0920
2870
75831
2920
801
80101
0830
0920
Treść
FN-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
FN-wpływy z opłaty skarbowej
UP-opinie urbanistyczne
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
FN-wpływy z opłaty ekspoatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
WPiRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
GKM-wpływy z opłaty parkingowej
GKM-za zajęcie pasa drogowego
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
FN-subwencja oświatowa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
FN-subwencja wyrównawcza
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
FN-odsetki bankowe-Gmina
Dotacja z budżetu państwa dla gmin
uzdrowiskowych
FN-dotacja celowa BP-zachowanie funkcji
leczniczych uzdrowiska-zad.własne
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
FN-subwencja równoważąca
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z usług
SP Nr 1-wpływy z usług
SP Nr 2-wpływy z usług
Pozostałe odsetki
SP Nr 1-pozostałe odsetki
Strona 5 z 8
Wartość
20 000,00
703 800,00
293 000,00
290 000,00
3 000,00
16 200,00
16 200,00
370 000,00
370 000,00
24 600,00
21 000,00
3 600,00
7 776 614,00
7 566 614,00
7 566 614,00
210 000,00
210 000,00
16 259 970,00
7 972 263,00
7 972 263,00
7 972 263,00
7 641 999,00
7 641 999,00
7 641 999,00
93 455,00
11 000,00
11 000,00
82 455,00
82 455,00
552 253,00
552 253,00
552 253,00
781 356,00
48 936,00
48 036,00
12 486,00
35 550,00
900,00
900,00
Dział Rozdział Paragraf
80104
0830
80110
0830
0920
0970
6260
80113
0830
852
85202
0970
85203
0920
2010
Treść
Przedszkola
Wpływy z usług
P Nr 2-wpływy z usług
Gimnazja
Wpływy z usług
ZS w Wilkanowie-wpływy z usług
Pozostałe odsetki
ZS w Wilkanowie-pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
FN-MSiT z FRKF-budowa Sali w Wilkanowie
Dowożenie uczniów do szkół
Wpływy z usług
WE-wynajem samochodów-dowóz dzieci
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Wpływy z różnych dochodów
OPS-odpłatność za pobyt w DPS
Ośrodki wsparcia
Pozostałe odsetki
ŚDS-odsetki od środków na rachunku bankowym
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe
2360
85212
2010
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
FN-prowizja wyżywienie przy Ośrodku Wsparcia
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
FN-dotacja celowa BP-świadczenia rodzinne zl.rządowe
FN-dotacja celowa BP-świadczenia z funduszu
alimentacyjnego -zl.rządowe
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
FN-prowizja fundusz alimentacyjny
Strona 6 z 8
Wartość
124 200,00
124 200,00
124 200,00
602 220,00
1 200,00
1 200,00
800,00
800,00
220,00
220,00
600 000,00
600 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
7 623 400,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
501 500,00
2 000,00
2 000,00
499 200,00
499 200,00
300,00
300,00
5 000 000,00
4 971 000,00
4 120 000,00
851 000,00
29 000,00
25 000,00
Dział Rozdział Paragraf
85213
2010
2030
85214
0970
2030
85216
2030
85219
0920
2030
85228
0830
2010
85295
Treść
FN-prowizja zaliczka alimentacyjna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
FN-dotacja celowa BP-składki na ubezp.zdrowotnezl.rządowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
FN-dotacja celowa BP-składki na ubezp.zdrowotnezad.własne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wpływy z różnych dochodów
OPS-odpłatność rodziców dożywianie dzieci
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
FN-dotacja celowa BP-zasiłki i pomoc w naturzezad.własne
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
FN-dotacja celowa BP-zasiłki stałe-zad.własne
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostałe odsetki
OPS-odsetki bankowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
FN-dotacja celowa BP-OPS-zad.własne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wpływy z usług
OPS-usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
FN-dotacja celowa BP-usługi opiekuńczezl.rządowe
Pozostała działalność
Strona 7 z 8
Wartość
4 000,00
67 900,00
37 900,00
37 900,00
30 000,00
30 000,00
599 500,00
2 500,00
2 500,00
597 000,00
597 000,00
339 000,00
339 000,00
339 000,00
458 900,00
12 000,00
12 000,00
446 900,00
446 900,00
157 000,00
130 000,00
130 000,00
27 000,00
27 000,00
496 000,00
Dział Rozdział Paragraf
2030
900
90001
6207
90019
0690
921
92120
6207
926
92601
0750
0830
Treść
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie
dożywiania
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
WI-ref.wniosku-Rewitalizacja ul. Kościelnej, Placu
Wolności i ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiejbudowa, remont, modernizacja drobnej
infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do
prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
RGŻ-przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kary i
opłaty
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
WT-RPO-Remont i adaptacja na cele kultury i
turystyki bram i baszt stanowiacych element
średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
KL-dochody z dzierżawy kortów i basenu
Wpływy z usług
KF-wynajem mieszkania
Razem:
Strona 8 z 8
Wartość
496 000,00
496 000,00
935 000,00
870 000,00
870 000,00
870 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
529 000,00
529 000,00
529 000,00
529 000,00
4 300,00
4 300,00
1 000,00
1 000,00
3 300,00
3 300,00
52 293 031,00