Uchwała Nr VI/36/15

UCHWAŁA NR VI/36/15
RADY GMINY W TROSZYNIE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,
art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy w Troszynie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 720.000,00zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały
2) Zwiększa się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę 950.506,89zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały, z tego:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 905.506,89zł.
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych gminy – 15.787.965,97zł, w tym:
a) bieżące - 14.609.264,97zł,
b) majątkowe - 1.178.701,00zł.
2) Plan wydatków budżetowych gminy – 18.863.795,21zł, w tym:
a) bieżące - 14.274.413,08zł,
b) majątkowe - 4.589.382,13zł.
§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3.075.829,24zł sfinansowany przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.276.121,98zł oraz rozchody budżetu w kwocie
1.200.292,74zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu
sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Strona 1
§ 8. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2) Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa
miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy
Edmund Zygmunt Szabłowski
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2015 rok
Dział
Rozdział Paragraf
853
85305
6330
Wartość
zmiany
Nazwa
majątkowe
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
majątkowe razem:
Ogółem
720 000,00
720 000,00
720 000,00
720 000,00
720 000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Edmund Zygmunt Szabłowski
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2015 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
Wartość zmiany
bieżące
600
60016
4270
750
75023
Transport i łączność
10 000,00
Drogi publiczne gminne
10 000,00
Zakup usług remontowych
10 000,00
Administracja publiczna
10 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
10 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
2 000,00
Ochotnicze straże pożarne
2 000,00
Zakup usług zdrowotnych
2 000,00
754
75412
4280
900
90002
4300
921
92109
4210
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
27 000,00
Gospodarka odpadami
27 000,00
Zakup usług pozostałych
27 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 4 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- 4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
- 4 000,00
bieżące razem:
45 000,00
majątkowe
600
60014
6300
60016
6050
754
75412
6230
853
85305
6050
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Transport i łączność
-141 993,11
Drogi publiczne powiatowe
- 66 714,45
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
- 66 714,45
Drogi publiczne gminne
- 75 278,66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 75 278,66
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
33 000,00
Ochotnicze straże pożarne
33 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
33 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1 000 000,00
Żłobki
1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 000 000,00
Strona 4
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
6050
92195
6050
14 500,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9 322,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
9 322,51
Pozostała działalność
5 177,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
5 177,49
majątkowe razem:
Ogółem
905 506,89
950 506,89
Przewodniczący Rady Gminy
Edmund Zygmunt Szabłowski
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Wydatki majątkowe na 2015 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01010
6050
150
15011
6639
600
60014
6300
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Rozbudowa sieci
wodociągowej
w miejscowości Troszyn
Przetwórstwo
przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości
Dotacje celowe przekazane
do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dotacja celowa dla Woj.
Maz. na dofinansowanie
projektu pn.:
"Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności woj.
mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu"
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Dotacja celowa dla Powiatu
Ostrołęckiego na
dofinansowanie zadania
polegającego na
opracowaniu dokumentacji
projektowej obejmującej
przebudowę dróg gminnych
i powiatowych na terenie
Gminy Troszyn
Dotacja celowa dla Powiatu
Ostrołęckiego na realiz.
inwes. pn. "Przebudowa
dróg pow. nr
2557 W Kleczkowo-BudneOpęchowo oraz nr
2561 W Piski-ChormanyDąbek na terenie gminy
Troszyn wraz ze zjazdem na
drogę gminną działka Nr
Przed
zmianą
150 000,00
Zmiana
Po zmianie
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
150 000,00
9 747,38
0,00
9 747,38
9 747,38
0,00
9 747,38
9 747,38
0,00
9 747,38
9 747,38
0,00
9 747,38
809 062,31
186 714,45
- 141 993,11
- 66 714,45
667 069,20
120 000,00
186 714,45
- 66 714,45
120 000,00
0,00
120 000,00
120 000,00
186 714,45
- 186 714,45
0,00
Strona 6
60016
6050
6060
750
75023
6050
75095
6639
754
75412
6060
6230
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
83/2 w obrębie msc.
Choromany"
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Modernizacja drogi
transportu rolnego Łątczyn Dzbenin
Modernizacja drogi
transportu rolnego Troszyn Janochy
Przebudowa drogi gminnej
(granica gm. Miastkowo) Łątczyn - Opęchowo Kurpie Dworskie - dług.
7,264km
Przebudowa dróg gminnych
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup ziemi pod budowę
dróg gminnych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Modernizacja budynku
Urzędu Gminy w Troszynie
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane
do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dotacja celowa dla
Województwa
Mazowieckiego na
dofinansowanie projektu
pn.: "Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach
województwa
mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału
województwa"
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup samochodu
strażakiego dla OSP
Choromany
Zakup wyposażenia dla
jednostek OSP z terenu
Gminy Troszyn
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
622 347,86
- 75 278,66
547 069,20
597 347,86
- 75 278,66
522 069,20
133 947,00
0,00
133 947,00
239 756,00
0,00
239 756,00
54 200,00
0,00
54 200,00
169 444,86
- 75 278,66
94 166,20
25 000,00
0,00
25 000,00
25 000,00
0,00
25 000,00
25 725,02
0,00
25 725,02
7 000,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
18 725,02
0,00
18 725,02
18 725,02
0,00
18 725,02
18 725,02
0,00
18 725,02
140 000,00
33 000,00
173 000,00
140 000,00
33 000,00
173 000,00
140 000,00
0,00
140 000,00
130 000,00
0,00
130 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
33 000,00
33 000,00
Strona 7
801
80113
6060
853
85305
6050
900
90015
6050
90017
6210
6219
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
i zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
Dotacja dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Troszynie
na zakup zestawu narzędzi
hydraulicznych
Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do
szkół
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup 9-cio osobowego
samochodu
przystosowanego do
przewozu osób
niepełnosprawnych w tym
dwóch poruszających się na
wózkach inwalidzkich
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
Żłobki
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Rozbudowa Żlobka
Samorządowego
w Troszynie
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów
i dróg
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Dobudowa oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy
Troszyn
Zakłady gospodarki
komunalnej
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów
budżetowych
Dotacja celowa dla Zakładu
Obsługi Rolnictwa
w Troszynie na rozbudowę
sieci wodociągowej na
terenie Gminy Troszyn
Dotacja celowa dla Zakładu
Obsługi Rolnictwa
w Troszynie na zakup
podnośnika koszowego
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów
budżetowych
Dotacja dla Zakładu Obsługi
Rolnictwa w Troszynie na
0,00
33 000,00
33 000,00
160 368,00
0,00
160 368,00
160 368,00
0,00
160 368,00
160 368,00
0,00
160 368,00
160 368,00
0,00
160 368,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
907 099,32
0,00
907 099,32
40 000,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
40 000,00
830 000,00
0,00
830 000,00
330 000,00
0,00
330 000,00
250 000,00
0,00
250 000,00
80 000,00
0,00
80 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
Strona 8
90095
6050
6060
921
92109
6050
6057
6059
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
realizację inwestycji pn.:
"Uporządkowanie
gospodarki wodno ściekowej w Gminie
Troszyn"
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Urządzenie miejsca spotkań
mieszkańców wsi Milewo
Tosie
Urządzenie miejsca spotkań
w miejscowości Kamionowo
Utwardzenie placu do
spotkań dla społeczności wsi
Borowce
Utworzenie miejsca spotkań
w msc. Sawały
Zagospodarowanie terenu
miejsca spotkań
mieszkańców miejscowości
Żmijewo- Zagroby
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup i montaż zabawek dla
dzieci w msc. Janki Stare
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Modernizacja świetlic
wiejskich
Wykonanie szamba oczyszczalni
Wykonanie tynku
mozaikowego w świetlicy
wiejskiej we wsi Zapieczne
Wymiana dachu na świetlicy
wiejskiej w msc. Janochy
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Przebudowa i rozbudowa
wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku
komunalnego na świetlicę
wiejską w Budnych
Przebudowa świetlicy
wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu
działki w msc. Mieczki Poziemaki
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Przebudowa i rozbudowa
wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku
komunalnego na świetlicę
wiejską w Budnych
Przebudowa świetlicy
wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu
działki w msc. Mieczki Poziemaki
37 099,32
0,00
37 099,32
32 099,32
0,00
32 099,32
4 907,59
0,00
4 907,59
7 878,19
0,00
7 878,19
6 156,97
0,00
6 156,97
6 144,98
0,00
6 144,98
7 011,59
0,00
7 011,59
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
1 481 873,21
14 500,00
1 496 373,21
1 370 405,50
9 322,51
1 379 728,01
63 405,50
9 322,51
72 728,01
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
9 322,51
9 322,51
6 000,00
0,00
6 000,00
7 405,50
0,00
7 405,50
744 548,00
0,00
744 548,00
334 548,00
0,00
334 548,00
410 000,00
0,00
410 000,00
562 452,00
0,00
562 452,00
265 452,00
0,00
265 452,00
297 000,00
0,00
297 000,00
Strona 9
92113
6220
6229
92120
6570
92195
6050
Centra kultury i sztuki
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansów publicznych
Dotacja celowa dla Centrum
Kultury w Troszynie na
modernizacje świetlic
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansów publicznych
Dotacja dla Centrum
Kultury w Troszynie na
dofinansowanie projektu pn.
"Miejsce do rekreacji
w miejscowości Milewo
wielkie gm. Troszyn"
Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami
Dotacje celowe przekazane
z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów
zabytkowych jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
Dotacje celowe dla
jednostek niezaliczanych do
sektora finansów
publicznych na
dofinansowanie zadań
inwestycyjnych dotyczących
zabytków z terenu Gminy
Troszyn
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Budowa ogrodzenia wokół
świetlicy w Grucelach
Budowa podjazdu do
zaplecza sportowego przy
świetlicy wiejskiej
w Dzbeninie
Wykonanie placu zabaw dla
dzieci na placu przy
budynku świetlicy
w Zamościu
Razem
68 645,14
0,00
68 645,14
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
18 645,14
0,00
18 645,14
18 645,14
0,00
18 645,14
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
32 822,57
5 177,49
38 000,06
32 822,57
5 177,49
38 000,06
5 322,51
- 5 322,51
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
12 500,06
10 500,00
23 000,06
3 683 875,24
905 506,89
4 589 382,13
Przewodniczący Rady Gminy
Edmund Zygmunt Szabłowski
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Strona 10
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
Lp.
Treść
1
2
Klasyfikacja
§
3
Kwota
4
I
Dochody ogółem:
X
15 787 965,97
1.
Dochody bieżące:
X
14 609 264,97
2.
Dochody majątkowe:
X
1 178 701,00
II
Wydatki ogółem:
X
18 863 795,21
1.
Wydatki bieżące:
X
14 274 413,08
2.
Wydatki majątkowe:
X
4 589 382,13
III
Deficyt (I-II):
X
-3 075 829,24
IV
Przychody ogółem:
1.
2.
3.
4.
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
4 276 121,98
902
843 536,91
903
914 548,00
950
230 506,89
952
2 287 530,18
V
Rozchody ogółem:
1 200 292,74
1.
Udzielone pożyczki i kredytu
991
100 000,00
2.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
963
263 705,00
3.
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
992
836 587,74
Przewodniczący Rady Gminy
Edmund Zygmunt Szabłowski
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Strona 11
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych
Dział
Rozdział
§
Kwota dotacji
Treść
podmiotowej
Jednostki sektora finansów
publicznych
150
15011
6639
600
60014
6300
750
75095
6639
900
90017
2650
900
90017
6210
900
90017
6219
921
92113
2480
921
92113
6220
921
92113
6229
921
92116
2480
Jednostki nie należące do sektora
finansów publicznych
754
75412
6230
921
92120
6570
Nazwa jednostki
Województwo
Mazowieckie
Powiat Ostrołęcki
Województwo
Mazowieckie
Zakład Obsługi Rolnictwa
w Troszynie
Zakład Obsługi Rolnictwa
w Troszynie
Zakład Obsługi Rolnictwa
w Troszynie
Centrum Kultury
w Troszynie
Centrum Kultury
w Troszynie
Centrum Kultury
w Troszynie
Centrum Kultury
w Troszynie
Nazwa zadania
Dotacja dla Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Troszynie na zakup
zestawu narzędzi
hydraulicznych
Ochrona zabytków z terenu
Gminy Troszyn
Ogółem:
przedmiotowej
celowej
602 000,00
473 300,00
1 047 117,54
0,00
0,00
9 747,38
0,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
18 725,02
0,00
473 300,00
0,00
0,00
0,00
330 000,00
0,00
0,00
500 000,00
440 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
18 645,14
162 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 000,00
0,00
0,00
33 000,00
0,00
0,00
10 000,00
602 000,00
473 300,00
1 090 117,54
Przewodniczący Rady Gminy
Edmund Zygmunt Szabłowski
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Strona 12
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zestawienie zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu
sołeckiego w roku 2015
Nazwa
sołectwa
Grucele
Wartość
zmiany
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa przedsięwzięcia
921
92109
4210
Zakup wyposażenia do świetlicy w Grucelach
921
92109
6050
Wykonanie szamba - oczyszczalni
921
92195
6050
Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Grucelach
-4 000,00
9 322,51
Razem sołectwo Grucele
-5 322,51
0,00
Razem:
0,00
Przewodniczący Rady Gminy
Edmund Zygmunt Szabłowski
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Strona 13
UZASADNIENIE
Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w
2015 roku.
W załączniku nr 1 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 720.000,00zł, z tytułu wpływu
dotacji celowej z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2015 (moduł 1) na rozbudowę Żłobka
Samorządowego w Troszynie.
W załączniku nr 2 zwiększa się ogółem wydatki o kwotę 950.506,89zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki na remonty dróg gminnych,
- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki na zakup wyposażenia do UG oraz na zapłatę za
usługi pocztowe,
- zwiększa się o kwotę 2.000,00zł wydatki na zapłatę za badania okresowe członków
jednostek OSP,
- zwiększa się o kwotę 27.000,00zł wydatki na zapłatę za badania fizykochemiczne na
wysypisku śmieci oraz na opracowanie planu rekultywacji wysypiska śmieci,
- zmniejsza się o kwotę
4.000,00zł wydatki na przedsięwzięcie realizowane w ramach
funduszu sołeckiego pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy w Grucelach”, w związku ze
złożonym przez mieszkańców sołectwa Grucele wnioskiem o zmianę tego przedsięwzięcia
(i zał. Nr 6),
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 905.506,89zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 186.714,45zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla
Powiatu Ostrołęckiego na realizację ostatniego etapu inwestycji pn. "Przebudowa dróg
pow. nr 2557 W Kleczkowo-Budne-Opęchowo oraz nr 2561 W Piski-Chormany-Dąbek na
terenie gminy Troszyn wraz ze zjazdem na drogę gminną działka Nr 83/2 w obrębie msc.
Choromany", w związku z rezygnacją z jego realizacji w 2015 r. (i zał. Nr 3 i Nr 5),
- zwiększa się o kwotę 120.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla
Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu
dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę dróg gminnych i powiatowych na
terenie Gminy Troszyn (i zał. Nr 3 i Nr 5),
- zmniejsza się o kwotę 75.278,66zł wydatki majątkowe na przebudowę dróg gminnych (i
zał. Nr 3),
- zwiększa się o kwotę 33.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Strona 14
Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych (i zał.
Nr 3 i Nr 5),
- zwiększa się o kwotę 1.000.000,00zł wydatki majątkowe na rozbudowę Żłobka
Samorządowego w Troszynie (i zał. Nr 3),
- zwiększa się o kwotę 9.322,51zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcie realizowane w
ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Grucele pn. „Wykonanie szamba oczyszczalni”, w związku ze złożonym przez mieszkańców sołectwa Grucele wnioskiem o
zmianę przedsięwzięcia. Oczyszczalnia zostanie wykonana na potrzeby świetlicy wiejskiej
w Grucelach, (i zał. Nr 3 i Nr 6),
- zmniejsza się o kwotę 5.322,51zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcie realizowane w
ramach funduszu sołeckiego pn. „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Grucelach”, w
związku ze złożonym przez mieszkańców sołectwa Grucele wnioskiem o zmianę tego
przedsięwzięcia (i zał. Nr 3 i Nr 6),
- zwiększa się o kwotę 10.500,00zł wydatki majątkowe na wykonanie placu zabaw dla dzieci
na placu przy budynku świetlicy w Zamościu (i zał. Nr 3).
W załączniku Nr 3 zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 230.506,89zł, w związku z czym
wprowadzono 230.506,89zł wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z
lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Edmund Zygmunt Szabłowski
Id: A316F16B-BAEC-41C5-AE0A-2A046D2D95C8
Strona 15