doc367.4 KB - Gmina Wicko
download 
Reklamacja Transkrypt
367.4 KB - Gmina Wicko
Uchwała Nr XXVII/113/2008 Rady Gminy Wicko z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie: uchwalenie budżetu gminy Wicko na 2009 rok . Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami : z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, , Dz.U. z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz.1337 Dz.U. z 2007r Nr 48 poz.327, nr 138 poz.974 , Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, art.165a, art.166 ust 1 i 2, art.173 , art. 176 ust.1 , art.184 art.188 ust. 2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami: z 2005r Nr 169 poz.1420, Dz.U. z 2006r Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz. 1218 i 1218, Nr187 poz.1381, , Nr 249 poz.1832 Dz.U. z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2007r , z 2008r. Dz.U. Nr 180 poz.1112) Rada Gminy Wicko uchwala co następuje: §1 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16 051 702.zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b. 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 22 454 050-zł zgodnie z załącznikami nr 2a i 2b a) w tym wydatki bieżące 18 614 617,-zł w tym- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 163 436.-zł -dotacje w wysokości 1 074 963.-zł -wydatki na obsługę długu 301 660.-zł -wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,-zł b) w tym wydatki majątkowe 3 839 433.-zł w tym; dotacje na zadania inwestycyjne 62 000.-zł 3. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 6 402 348.-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 700 000.-zł oraz zaciągniętą pożyczką w kwocie 702 348.-zł 4.Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 402 348.-zł i rozchody budżetu w kwocie 1000 000.-zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Ustala się wydatki majątkowe na 2009r określone załącznikiem nr 4 na kwotę 3 839 433.-ZŁ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikami nr 5a do nr 5g. §2 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie załącznikiem nr 6 2)zadań z zakresu administracji rządowej , wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7. §3 1. Ustala się dochody w kwocie 88.000,-zł tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86 000.-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . 2.Ustala się wydatki w kwocie 2.000.zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. §4 1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 149.000.-zł w tym 59.000,-zł na konserwację zabytków 2.Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 10.000.- zł z na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym . w tym 59.000,-zł na konserwację zabytków 2.Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 10.000.- zł z na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym . §5 Ustala się plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW zgodnie z załącznikiem nr 8. §6 Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowej na kwotę 76.000.-zł zgodnie z załącznikiem nr 9 . §7 Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączna kwotę 115.000.-zł zgodnie z załącznikiem nr 10. §8 Ustala się dotacje celowe w kwocie 401.000.-zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst zgodnie z załącznikiem nr 11. §9 Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanej w kwocie 55 050.-zł zgodnie z załącznikiem nr 12. § 10 Ustala się plan zakładu budżetowego: 1) przychody 1 800 805,-zł 2) wydatki 1 800 805.-zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały § 11 Ustala się dotację celową dla ZGK w kwocie 56.000.-zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. § 12 Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego z następujących tytułów, zgodnie z załącznikiem nr 15 1) modernizacja i budowa chodników w kwocie 784 380.-zł 2) wywóz nieczystości płynnych w kwocie 61 583.-zł 3) utrzymanie czystości ulic i chodników, wywóz nieczystości stałych i składowanie ich na wysypisku w kwocie 25.000.-zł 4) utrzymanie zieleni w kwocie 10.000,-zł § 13 Upoważnia się Wójta Gminy Wicko do: 1)spłaty zaplanowanych w rozdziałach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek do wysokości 1.301.660,-zł 2)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu i lokowania środków w funduszach inwestycyjnych. 3)dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. 4)zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej załącznikami nr 4 i nr5 b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009r) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 400.000.zł § 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . § 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wicko. Załącznik nr 1a do uchwały Rady Gminy Wicko Nr XXVII/113/08 z dnia 30-12-2008 Zestawienie dochodów działami Dział Nazwa 1 Kwota w zł 2 3 O10 Rolnictwo i łowictwo 6 000 600 Transport i łączność 300 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa 1 337 800 500 566 892 890 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich 756 poborem 6 006 016 758 Rózne rozliczenia 5 122 127 801 Oświata i wykonanie 852 Pomoc społeczna 900 Gospodarka komunalna xx Razem 393 683 2 617 494 16 051 702 Załącznik nr 12 do URG nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008r RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W WICKU DZIAŁ ROZDZIAŁ 801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 1.Przychody Paragraf O830 O920 X X 2. Wydatki Wyszczególnienie Wpływy z usług Pozostałe odsetki Razem Bilans otwarcia Ogółem Kwota 40 000 50 45 050 10 000 55 050 55 050 Załącznik nr 2 a do URG nr z dnia Wydatki budżetu gminy na 2009r w podziale na działy klasyfikacji budżetowej Dział Nazwa działu 1 Kwota 2 O10 Rolnictwo i łowiectwo 600 Drogi gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna Urzędy Naczelnych Organów Władzy 751 Państwowej, kontroli i sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 p.pozarowa 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 803 Szkolnictwo wyższe 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym dotacja dla stowarzyszeń " Iskierka Nadziei" -10.000.- i "Więcej Radości" 853 -25.000.-zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona 900 Środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym dotacja dla instytucji kultury 76.000.-926 Kultura fizyczna i sport w tym dotacja dla Chrobrego 80.000.w tym dotacja dla UKS Ekoludek 14.500.Razem 3 146 000 1 833 880 267 457 247 245 2 973 711 890 233 000 301 660 149 000 8 710 956 8 000 94 000 3 594 646 25 000 289 721 2 469 664 426 220 82 800 683 000 22 454 050 Załącznik nr 2b do URG nr Załącznik dotyczący wydatków dla radnych Rady Gminy Wicko z dnia Paragraf Rozdział Dział Plan na 2009 Wyszczególnienie - O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO O1010 Przewidywane wykonanie za 2008r 646 556 Wydatki bieżące Wydatkim inwestycyjne 14 000 132 000 Razem wydatki 146 000 132 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 560 000 132 000 84 639 Budowa wodociągu Białogarda6050 Skarszewo 84 639 17 361 Dokumentacja na wodociąg 6050 Łebieniec-Steknica 17 361 30 000 Dokumentacji na budowe stacji uzdatniania wody w Charbrowie i 6050 Strzeszewie O1030 Izby rolnicze 30 000 14 000 15 000 14 000 2850 Różne opłaty i składki O1095 Pozostała dzialanośc Środki na akcyzje dla rolników 600 DROGI GMINNE 14 000 71 556 14 000 o 1 296 281 1 438 880 395 000 1 833 880 w tym dotacja: 60016 Drogi publiczne gminne dotacja dla zakładu 2650 budżetowego 4270 Remonty 7 dróg 4430 Opłaty za przepusty 6300 Porozumienie ze Starostą 6300 Porozumienie ze Starostą 1 296 281 787 380 1 438 880 2 500 116 457 w tym dotacja 4300 395 000 787 380 649 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 452 000 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 787 380 1 833 880 787 380 649 000 2 500 150 000 245 000 150 000 245 000 151 000 267 457 56 000 56 000 95 000 125 125 30 125 307 000 25 000 Wyceny nieruchomości, 25 000 4 000 4430 4430 odpisy z ksiąg wieczystych Ubezpieczenie mienia 4510 6050 użytkowanie wieczyste Zakup dróg Milicz,Łebieniec 6050 opłaty notarialne 70095 Pozostała działalność 4 000 1 100 1 100 25 145 000 86 332 25 90 000 90 000 5 000 5 000 56 000 142 332 dotacja celowa na finansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji 4300 zakup cw 4300 ogrzewanie GOK Zakup energii 4260 (GOK,schronisko) 4270 Zakup usług remontowych Naprawa i konserwacja 4270 pieca C.O. Wywóz nieczystości z 4300 GOK 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 56 000 7 568 55 308 20 000 56 000 7 568 55 308 20 000 - 3 456 3 456 247 245 57 753 247 245 196 745 38 253 196 745 100 000 4300 dla Nowęcina ul.Lipowa Studium Gminy, 4300 ogłoszenia 96 745 20 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 5 000 100 000 96 745 20 000 20 000 Podziały, wznowienia 4300 gruntów 20 000 500 71035 Cmentarze 71095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 500 14 000 500 30 000 30 000 30 000 30 000 decyzje administracyjne 2 651 925 2 933 711 40 000 2 973 711 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 118 333 w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 75011 Urzędy wojewódzkie 63 000 65 000 65 000 75022 Rady gmin 147 725,00 3030 Diety rady-podstawa 1126.zł wzrost o 24,83 % Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4300 Zakup usług Telefonia komórkowa 4360 4410 Podróże służbowe krajowe 4740 Materiały do drukarek 4700 Szkolenia Wynagrodzenia osobowe pracowników wzrost 4010 wynagrodzeń o 7%-15% 2 081 113 65 000 Wynag osob. pracowników 4010 2.6 etatu- wzrost o 4,13% 75023 Urzędy gmin 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 65 000 - 2 040 000 140 325 140 325 131 110 131 110 3 600 3 600 3 175 925 3 175 925 515 600 515 400 2 244 695 400 600 2 244 695 25 595 25 595 1 367 214 1 367 214 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na Ubezpieczenie 4110 Społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 wyposażenia wydatki referatu 138 797 138 797 230 761 230 761 37 220 30 000 10 000 37 220 30 000 10 000 72 500 72 500 4 376 4 376 4260 Zakup energii Wydatki usług 4270 remontowych 4270 wydatki referatu Zakup usług zdrowot. 4280 /badania, okulary/ 4300 Zakup usług pozostałych prowizje bankowe, home 4300 banking wydatki referatu 13 000 5 000 13 000 5 000 515 1 600 515 1 600 116 060 4 650 116 060 4 650 885 885 4350 Usługi interentowe wydatki referatu Telefonia komórkowa 4360 3 000 1 020 14 000 4370 Telefonia stacjonarna wydatki referatu 25 200 25 200 2 223 2 223 3 000 1 020 14 000 42 480 515 4410 Podróże służbowe krajowe dla referatu 42 480 515 6 880 Różne opłaty i składki 4430 /ubezpieczenie/ wydatki referatu 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki 6 880 600 44 000 44 000 44 4510 opłaty sądowe 3020 Nagrody nie zal. do wyn. 3030 Diety sołtysów 12*12*300 Wyn. agencyjno4100 prowizyjne 150 7 000 7 000 22 300 1 200 6 300 1 110 8 000 500 70 000 22 300 1 200 6 300 1 110 8 000 500 61 200 70 000 8 500 w tym wynagordzenia i pochodne 75095 Pozostała działalność 44 150 4610 Koszty postepowania sadowego 4700 Szkolenia Wydatki referatu 4740 Materiały do drukarek 4740 Wydatki referatu 4750 Licencje wydatki referatu Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 600 340 000 413 691 8 500 40 000 453 691 2 500 2 500 34 500 34 500 40 000 40 000 184 103 Wynagrodzenia Straży 4010 Gminnej (7 etatów) Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4120 Składki na f.pracy Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4260 Energia elektr. 4270 Usługi remontowe 4300 Pozostałe usługi targi,wyjazdy sotys 4350 Internet Telefonia komórkowa 4360 4370 Telefonia stacjonarna 4410 Podróże słuzbowe 4430 opłaty SG Pom.St.Gm.WiejskichGniewino LOT Łeba ubezpieczenie fotoradaru 4430 IV-III 2009 4700 Szkolenia pracowników 6060 Maszt dla fotoradaru 184 103 7 059 7 059 25 557 4 122 10 000 25 557 4 122 10 000 100 2 000 72 550 4 500 400 100 2 000 72 550 4 500 400 4 500 4 500 5 000 1 500 4 800 5 000 1 500 4 800 8 000 8 000 - 2 500 40 000 2 500 40 000 890 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 790 890 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 75406 Straż Graniczna 75412 Ochotnicze straże pożarne 890 790 127 400 3 000 3 000 120 000 Obrona cywilna 213 000 1 400 233 000 20 000 10 000 10 000 3 000 198 600 33 000 w tym wynagrodzenia i pochodne 75414 890 1 400 3 000 20 000 218 600 33 000 1 400 301 660 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych 75702 i kredytów 301 660 306 720 301 660 301 660 306 720 149 000 758 Rózne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne 149 000 80 000 80 000 59 000 75818 Środki na prace konsrewatorskie w kościołach 75818 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 10 000 10 000 8 566 604 801 Oświata-wzrost płac 7% i 15 % 8 710 956 6 177 478 w tym wynagrodzenia i pochodne 80101 80101 80103 80104 80110 80113 80146 144 352 6 553 084 4 391 740 420 146 018 1 223 728 1 587 646 625 253 30 237 514 278 Szkoły podstawowe środki UG na konkursy nauczycielo Oddziały przedszkolne Przedszkola Gimnazja Dowozy uczniów do szkół Dokształcanie nauczycieli 80148 Stołowki szkolne Środki na koształcenie 80195 młodocianych 13 157 80195 Funusz socjalny emerytów Środki w rozbiciu na jednostki: Szkoła Podstawowa w Wicku 34 127 144 352 8 710 956 4 988 752 1 187 268 SP Maszewko 1 289 643 Szkoła Podstawowa w Szczenurzy Przedszkole Charbrowo Przedszkole Wicko UG 803 Pomoc materialna studentom 80309 Stypendia dla studentów 569 878 661 838 13 577 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 88 000 851 851 Ochrona zdrowia 6 000,00 94 000 108 000 w tym wynagrodzenia i pochodne 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 852 852 85202 85212 85213 85214 85215 85219 85228 85295 Pomoc społeczna 2 500 82 500 23 000 3 800 000 2 000 86 000 6 000 3 594 646 w tym wynagrodzenia i pochodne 568 652 Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia społeczne zasiłki i pomoc w naturze Dodaki mieszkaniowe OPS Usługi opiekuńcze Pozostała działalnośc 120 000 3 594 646 2 003 493 16 000 422 000 25 000 591 773 18 000 398 380 25 000 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 85395 Dotacja dla 2-ch 2820 stowarzyszeń 17 000 25 000 25 000 25 000 289 721 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym wynagrodzenia i pochodne 85401 Świetlice szkolne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85446 Dokształcanie nauczycieli Środki w rozbiciu na jednostki ZS Wicko Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska w tym:dotacja dla Zakładu budżetowego 90001 Gospodarka ściekowa dotacja dla zakładu 2650 budżetowego Budowa sieci wodociągowokanalizacyjnej w 6050 miejscowości Nowęcin Dokumentacja na kanalizację Krakulice 6050 Charbrowo I etap 289 721 374 792 195 413 178 097 1 282 231 753 288 303 30 000 1 418 289 721 502 752 276 583 186 080 96 583 61 583 2 193 081 2 469 664 2 043 081 96 583 2 104 664 61 583 743 081 96 380 Dokumentacja na Krakulice-CharbrowoWicko-SkarszewoWrzeście-Wrześcienko II 6050 etap Budowa kanalizacji 6050 Łebieniec,Szczenurze 90003 Oczyszczanie miast i wsi dotacja dla zakadu 2650 budżetowego Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 gminach dotacja dla zakłądu 2650 budżetowego 90005 Ochrona powietrza program utylizacji azbestu 90015 Oświetlenie placów i ulic 4260 zakup energii 4270 Zakup konserwacji 6050 Dobudowa oświetlenia 90095 Pozostała dziłalnośc 4300 środki dla wójta 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym; dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w tym wynagrodzenia i pochodne 200 000 1 003 620 16 651 25 000 25 000 2 125 280 000 10 000 10 000 10 000 10 000 135 000 100 000 35 000 150 000 285 000 150 000 17 896 35 000 35 000 203 200 202 220 76 000 34 220 224 000 426 220 76 000 34 220 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4170 Umowa dla instr.muzyki Umowy za prowadzenie 4170 świetlic Pochodne -składka na 4110 ubez.społ. 4120 Pochodne-skł.na FP 4210 Na doposażenie świetlic 4260 Zakup energii 4300 na usługi tym transport 6050 GOK 6050 Białogarda 6050 Nowęcin 6050 Krakulice 92116 Bibiloteki dotacja podmiotowa dla instytucji 2480 kultury 926 Kultura fizyczna i sport 138 000 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4300 (turnieje gminne, biegi) 224 000 25 000 76 000 4 500 720 53 000 15 000 24 000 100 000 50 000 24 000 50 000 76 000 76 000 76 000 100 000 50 000 24 000 50 000 65 200 188 535 350 220 4 000 25 000 4 500 720 53 000 15 000 24 000 w tym;dotacja celowa dla UKS Ekoludek w tym;dotacja celowa dla GLKS Chrobry 92605 126 220 4 000 149 000 534 000 683 000 10 000 80 000 188 535 149 000 18 000 149 000 92601 4300 sołectwa 4210 pelet i inne 4210 Juszczak-sport w gminie 4260 zakup energii w Chrobrym transport, wywozy 4300 nieczystości 4300 program pływanie 2820 dla UKS Ekoludek 2820 dla GLKS Chrobry 6050 Moje boisko- Orlik 2012 razem 8 000 7 000 10 000 8 000 6 000 2 000 10 000 80 000 534 000 17 294 788 18 614 617 3 839 433 22 454 050,00 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 Zadania inwestycyjne w 2009 r. w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. ### §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe 6 Rok budżetowy 2009 kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 9 10 11 2 3 4 5 O10 O1010 6050 Opracowanie dokunentacji na stacje uzdatniania wody w Strzeszewie 30 000 30 000 30 000 Urząd Gminy Wicko O1010 6050 Budowa wodociągu BiałogardaSkarszewo 261 982 84 639 84 639 Urząd Gminy Wicko O1010 6050 Dokunetacja na wodociąg ŁebieniecSteknica 17 361 17 361 17 361 Urząd Gminy Wicko xx xx razem 309 343 132 000 132 000 245 000 245 000 245 000 O10 600 600016 Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G na odcinku od drogi 6300 wojewódzkiej nr 214 w m.Steknica do m.Szczenurze, długości 3.0 km 7 dochody własne jst Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 12 - Starostwo Powiatowe Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 600 60016 6300 Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G Steknica-ŁebieniecSzczenurze-SarbskUlinia-granica powaitu leborskiego, przebiegająca przez gmine Wicko 600 60016 xx razem 700 70005 Zakup drogi od MILICZ 6050 i w miejscowości Łebieniec (od 2 osob) 90 000 90 000 90 000 UG Wicko 70005 opłaty notarailane 6050 związane z przejęciem nieruchomości 5 000 5 000 5 000 UG Wicko 70095 700 xx 750 ### 750 xx dla ZGK na 2650 modernizacje pieca grzewczego xx 75095 razem 6060 Zakup masztu dla SG xx razem 150 000 150 000 150 000 395 000 395 000 395 000 56 000 151 000 40 000 40 000 56 000 151 000 40 000 40 000 Starostwo Powiatowe 56 000 151 000 UG Wicko - 40 000 40 000 - - UG Wicko - UG Wicko Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 754 75412 ### 754 xx 801 801 xx 851 20 000 20 000 UG Wicko 20 000 UG Wicko 80101 Remont z modernizacją sali 6050 gimnastycznej w SP Szczenurze 212 792,48 32 398 32 398 UG Wicko 80101 Remont z modernizacją sali 6050 gimnastycznej w ZS Wicko 447 814,31 111 954 111 954 UG Wicko 660 606,79 144 352 144 352 xx 85195 6610 xx 90001 razem 20 000 20 000 ### 851 xx 900 Projekt budynku dla OSP Strzeszewo 20 000 801 xx ### 6050 razem Zakup urządzeń do badania wody razem Dokuentacja techniczna na 6050 kanalizacje KrakuliceCharbrowo I etap 6 000 6 000 6 000 - UG Wicko 6 000 6 000 6 000 UG Wicko 96 380 96 380 96 380 UG Wicko Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 90001 Dokuentacja techniczna na kanalizacje 6050 KrakuliceCharbrowo-WickWrześcieWrześcien ko II etap 200 000 200 000 200 000 UG Wicko ### 90001 6050 Budowa sieci wodociągowokanalizacyjnej w miejscowości Nowęcin 4 325 384 743 081 743 081 UG Wicko ### 90001 6050 Budowa kanalizacji Szczenurze-Łebieniec 2 141 403,01 1 003 620,00 1 003 620,00 UG Wicko ### 90015 6050 Dobudowa oświetlenia 150 000 150 000 150 000 UG Wicko 900 xx 921 xx razem 92105 Rozszerzenie oferty 6050 kulturalnej poprzez reaktywowanie GOK 92105 Modernizacja i adaptacja 6050 pomieszczeń na świetlicę wiejską w Białogardzie 92105 Remont z 6050 modernizacją świelicy wiejskiej w Nowęcinie 6 616 787 400 000 200 000 160 000 2 193 081 100 000 50 000 24 000 2 193 081 - UG Wicko 100 000 A. B. C.300.000 … UG Wicko 50 000 A. B. C.150.000 … UG Wicko 24 000 A. B. C.136.000 … UG Wicko Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 92105 921 xx 926 ### xx Modernizacja i adaptacja 6050 pomieszczeń na świetlicę wiejską w Krakulicach xx 92601 6050 xx xx razem "Moje boisko-Orlik 2012" Razem 6050 200 000 50 000 A. B. C.150.000 … 50 000 960 000 224 000 224 000 1 200 000 534 000 534 000 10 312 736 3 839 433 - 3 839 433 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) UG Wicko UG Wicko 736 000 - Załącznik nr 5 a do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 wodociągi w złotych Planowane wydatki Lp. 1 1 2 Dział Rozdz. §** 2 3 4 z tego źródła finansowania Nazwa zadania inwestycyjne go i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe 5 6 O10 Budowa stacja uzdatniania O1010 6050 wody w Charbrowie i w Strzeszewie O10 Opracowanie dokumentacji na stacje O1010 6050 uzdatniania wody w Strzeszewie rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) 7 8 9 10 środki wymie nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 2010 r. 2011 r. 12 13 ### 806 890,00 30 000,00 środki pochodzą dochody kredyty ce własne jst i pożyczki z innych źródeł* 30 000,00 506 890 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 14 Urząd Gminy Urząd Gminy Załącznik nr 5 a do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 O10 Budowę wodociągu O1010 6050 BiałogardaSkarszewo 4 O10 Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu O1010 6050 CharbrowoCharbrowski Młyn-Wrzeście (3,3km) 5 O10 O1010 6050 Budowa jw. O10 Dokumentacja na wodociąg O1010 6050 Łebieniec Steknica 3 6 razem 261 981,62 ### 84 639 50 000 50 000,00 1 496 232,62 Urząd Gminy 330 000 330 000,00 17 361,00 Urząd Gminy 17 361 132 000 17 361 17 361 Urząd Gminy - - 527 343 836 890,00 1 496 232,62 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Urząd Gminy x Załącznik nr 5 b do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 kanalizacja w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania Nazwa zadania środki rok inwestycyjnego Łączne koszty budżetowy wymieni Lp. Dział Rozdz. §** i okres środki finansowe one 2009 realizacji dochody kredyty pochodzące w art. 5 (8+9+10+11 (w latach) własne jst i pożyczki z innych ust. 1 ) źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 2 Dokumentacja techniczna na kanalizację 900 90001 6050 KrakuliceCharbrowo (I etap) 3 900 90001 6050 4 opracowanie dokumentacji KrakuliceCharbrowo900 90001 6050 WickoSkarszewoWrzesienkoWrzeście II etap wykonanie I etap jw. 6 96 380 7 96 380 8 10 11 2011 r. 12 13 1 000 000 200 000 200 000 14 Urząd Gminy 96 380 2 000 000 200 000,00 9 2010 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 000 000 Urząd Gminy Urząd Gminy Załącznik nr 5 b do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 wykonanie II etap jw. 5 900 90001 6050 6 Budowa sieci wodociągowokanalizacyjnej w 900 90001 6050 miejscowości Nowęcin, Gmina Wicko- 4 325 384,00 743 081,00 7 Budowa kanalizacji 900 90001 6050 Szcenurze Łebieniec 2 141 403,10 1 003 620,00 2 500 000 Urząd Gminy 222 225 320 965 Urząd Gminy 568 892 568 892 Urząd Gminy 1 791 117 4 389 857 2 500 000,00 11 263 167,10 2 043 081,00 40 733,00 337 113,00 702 348 702 348,00 A. B. C. 3.039.113 … 3 039 113 spr * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) 11 263 167,10 x Załącznik nr 5 c do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 Oświata w złotych Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego rok Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. §** i okres budżetowy finansowe realizacji 2009 (w latach) (8+9+10+11) 1 2 3 4 5 6 7 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu z tego źródła finansowania dochody własne jst 8 środki środki wymienion kredyty pochodzące e i pożyczki z innych w art. 5 źródeł* ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 11 2010 r. 2011 r. 12 13 14 1. Remont z modernizacją 801 80101 6050 sali gimastycznej w SP Szczenurze 212 792,48 32 398 32 398 A. B. C.180.394,48 … Urząd Gminy 2 Remont z modernizacją 801 80101 6050 sali gimastycznej w ZS Wicko 447 814,31 111 954 111 954 A. B. C.335.860,31 … Urząd Gminy 3 Budowa Sali 801 80101 6050 gimastycznej w Maszewku 2 000 000 Ogółem 2 660 606,79 Urząd Gminy 2 000 000 144 352,00 144 352,00 - 516 254,79 - 2 000 000,00 2 660 606,79 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) x Załącznik nr 5 g do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008r Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 Oświetlenie w złotych Planowane wydatki Lp. 1 Dział 2 600 600 Rozdz. 3 Nazwa zadania inwestycyjnego rok Łączne koszty §** i okres budżetowy finansowe realizacji 2009 (w latach) (8+9+10+11) 4 5 600016 Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G na odcinku od drogi 6300 wojewódzkiej nr 214 w m.Steknica do m.Szczenurze, długości 3.0 km 60016 Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G SteknicaŁebieniec6300 Szczenurze-SarbskUlinia-granica powaitu leborskiego, przebiegająca przez gmine Wicko 6 245 000 150 000 7 245 000 150 000 z tego źródła finansowania dochody własne jst 8 środki środki wymienion kredyty pochodzące e i pożyczki z innych w art. 5 źródeł* ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 2011 r. 12 13 14 245 000 A. B. C. … A. 200 000,0 B. C. … Starostwo Powiatowe 150 000 A. B. 667 378,01 C.2 751 88,0 … A.150 000,0 B.675 514,99 C.2 878 796,0 … Starostwo Powiatowe razem 395 000 395 000 395 000 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) 11 2010 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu - - - - Załącznik nr 5e do URG Wicko nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008r Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 Świetlice Lp. Dział Rozdz. 1 1 2 921 2 921 3 921 4 xx 921 xx 3 §** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 4 5 "Rozszerzenie oferty kulturalnej 6050 poprzez reakywowanie GOK" 92105 92105 Modernizacja i adatpacja 6050 pomieszczeń na świetlicę wiejską w Krakulicach 92105 Remont z modernizacją 6050 świetlicy wiejskiej w Nowęcinie 92105 Modernizacja i adatpacja 6050 pomieszczeń na świetlicę wiejską w Białogardzie xx x razem Planowane wydatki z tego źródła finansowania Łączne rok środki wymieni koszty budżetowy pochodzą one dochody kredyty finansowe 2009 ce w art. 5 własne jst i pożyczki (8+9+10+11) z innych ust. 1 źródeł* pkt112 i 3 6 7 8 9 10 400 000 200 000 160 000 100 000 50 000 24 000 2010 r. 2011 r. 12 13 w złotych yjna realizując a program lub koordynuj ąca wykonani 14 A. B.75% C.300.000 … Urząd Gminy 50 000 A. B.75% C. 150.000 … Urząd Gminy 24 000 A. B.85% C.136.000 … Urząd Gminy Urząd Gminy 100 000 200 000 50 000 50 000 A. B.75% C.150.000 … 960 000 224 000 224 000 736 000 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła - - załącznik nr 5f do URG nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 WPI inne zadania w złotych Lp. Dział Rozdz. 1 2 §** 3 4 Planowane wydatki Nazwa zadania rok z tego źródła finansowania Łączne środki inwestycyjnego budżetow wymienio koszty pochodzą i okres realizacji y 2009 dochody kredyty ne finansowe ce (w latach) (8+9+10+1 własne jst i pożyczki w art. 5 z innych 1) ust. 1 pkt źródeł* 5 6 7 8 9 10 11 1 700 70005 Zakup drogi od MILICZ i w 6050 Łebieńcu od 2 osób fizycznych 2 700 70005 3 2010 r. 2011 r. 12 13 yjna realizując a program lub koordynu jąca 14 90 000 90 000 90 000 Urząd Gminy Opłaty notarialne 6050 za przyjete nieruchomości 5 000 5 000 5 000 Urząd Gminy 700 70095 finansowanie 6300 kosztów realizacji inwestycji w ZGK 56 000 56 000 56 000 Urząd Gminy 4 750 75095 6060 40 000 40 000 40 000 Urząd Gminy 5 754 75412 20 000 20 000 20 000 Urząd Gminy 6 851 85195 6 000 6 000 6 000 Urząd Gminy 7 xx xx Maszt dla Straży Gminnej Projekt budynku 6050 dla OSP Strzeszewo Zakup urzadzenia 6610 do badania wody Moje boisko-Orlik 6050 2012 921 92101 xx x razem 1 200 000 534 000 534 000 1 417 000 751 000 751 000 A. B. C. 666.000 … - 666 000 Urząd Gminy - - - Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/08. z dnia 30-12-2008 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja § 2 3 1 Przychody ogółem: § 952 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 7 402 348 1. Kredyty 3. Kwota 2007 r. 702 348 § 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem: 6 700 000 1 000 000 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 1 000 000 Załącznik nr 6 do uchwały Rady GminyNr XXVII/113/2008n z dnia 30-12-2008 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. w złotych z tego: w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem §* Dochody 4 5 Wydatki ogółem (7+11) 7 wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne 8 9 10 1 2 3 750 75011 2010 65 000 65 000 65 000 751 75101 2010 890 890 890 852 85212 2010 1 970 440 1 970 440 1 970 440 852 85213 2010 16 000 16 000 16 000 16 900 852 85214 2010 136 000 136 000 136 000 136 000 852 85228 2010 18 000 18 000 18 000 12 782 2 288 2 206 330 2 206 330 2 206 330 108 004 10 198 - 6 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 11 65 000 30 222 7 910 1 913 050 2 065 950 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Dział Rozdział §* Dochody 1 750 852 2 3 4 75011 O690 13 396 85212 O970 4 400 17 796 Dotacje ogółem Wydatki ogółem (7+11) Wydatki bieżące wynagrodzenia 5 6 7 8 z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne 9 10 Wydatki majątkowe 11 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i w 2009 r. w złotych z tego: w tym: Dział 1 Rozdział 2 710 §* 3 71035 2020 razem Dotacje ogółem 4 Wydatki ogółem (6+10) 5 Wydatki bieżące 6 500 500 500 500 500 500 Ogółem (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) 1000 1000 wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne 7 8 9 - - Wydatki majątkowe 10 - - Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 Dotacje podmiotowe* w 2009 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Wicku Ogółem * mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) 76 000 76 000 Załącznik n 10r do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 Dotacje celowa na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2009r w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 853 85395 2820 Dotacja dla Stowarzyszenia Osobom Niepełnosprawnym "Więcej radości" w Wicku 20 000 2 853 85395 2820 Dotacja dla Stowarzyszenia Osobom Niepełnosprawnym "Iskierka nadziei" w Szczenurzy 5 000 3 926 92605 2820 Dotacja dla stowarzyszenia GLKS Chrobry 80 000 4 926 92605 2820 Dotacja dla stowarzyszenia UKS Ekoludek 10 000 Ogółem (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) 115 000 Załacznik nr 15 do URG nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDZETU DLA ZAKŁADU BUDZETOWEGO Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 600 60016 2650 Modernizacja i budowa chodników 2 900 90001 2650 Wywóz nieczystości płynnych 61 583 25 000 10 000 3 900 90003 2650 Utrzymanie czystości ulic i chodników, wywóz nieczystości stałych i składowanie ich na wysypisku 4 900 90004 2650 Utrzymanie zieleni Ogółem 784 380 880 963 Załącznik nr 14 do URG nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 Dotacje celowa na finasowanie kosztów realizacji inwestycji przez ZGK dla Zakładu Budżetowego Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 700 70095 1 Dotacja celowa na 6210 finansowanie kosztów inwestycji razem 56 000 56 000 Załącznik nr 13 do URG nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 Przychody i wydatki realizowane przez zakład budżetowy dział rozdział Przychody w tym L.p stan środkó w obroto wych na koniec roku ogółem 1 2 3 4 5 6 O10 600 700 900 900 900 O1010 60016 70095 90001 90003 90004 razem Wydatki w tym na dotacja § 2650 inwestycje 309 852 784 380 266 200 405 373 25 000 10 000 1 800 805 dotacje 784 380 56 000 61 583 25 000 10 000 880 963 936 963 56 000 ogółem stan środków w tym obrotowych wpłata do na koniec budżetu roku 309 852 784 380 266 200 405 373 25 000 10 000 ### - - Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XXVII/113/2008 z dnia 30-12-2008 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Przychody- Dział 900-90011-2960 Plan na 2009 r. 17 000 I. Stan środków obrotowych na początek roku 2 000 II. Przychody w 2008r 15 000 1. z tytułu opłat Urzędu Marszałkowskiego (wydobycie żwieru, margla) 15 000 2. 3. III. Wydatki - Dział 900-90011 16 000 par. Wydatki bieżące 16 000 4300 Zakup usług 16 000 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1 000
