Protokół z kontroli problemowej.

Protokół z kontroli problemowej.
1.Nazwa kontrolowanej jednostki
Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet
Im. Św. Józefa
Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia
ul. Hetmańska 44
04 – 305 Warszawa
2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki
s. Kordiana, Jolanta Szołtysek
3. Jednostka kontrolująca
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Rakowiecka 21
02-517 Warszawa
4. Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych
•
Małgorzata Sudoł – starszy specjalista działająca na podstawie UpowaŜnienia nr 10/2010 Dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 20.01.2010 r.
•
Małgorzata Zawadzka– kierownik Działu Domów Pomocy Społecznej WCPR działająca na podstawie
upowaŜnienia nr 9/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 20.01.2010 r.
5. Przedmiot kontroli:
Prawidłowość funkcjonowania jednostki realizującej zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej
w ramach Umowy Nr PS/B/PS006/381-2005-2010/05/3366 z dnia 1 lipca 2005 r.” zawartej pomiędzy
Zleceniodawcą – Miastem Stołecznym Warszawa a Podmiotem – Zgromadzeniem Sióstr Matki BoŜej
Miłosierdzia w oparciu o złoŜoną ofertę: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych
niepełnosprawnych i chorych kobiet, które wymagają całodobowej opieki.”
6.Czas trwania kontroli: 28.01.- 3.02. 210 r.
7.Okres objęty kontrolą: rok 2009 i 2010 do dnia kontroli
8.Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm).
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141 z póz. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837),
1
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru
sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428).
9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w KsiąŜce Kontroli pod pozycją: 1/2010
W trakcie kontroli informacji udzielała s. Kordiana, Jolanta Szołtysek - Dyrektor jednostki oraz pracownicy
jednostki w zakresie wykonywanych zadań.
Ustalenia kontroli.
1. Uwarunkowania organizacyjne i prawne działalności jednostki.
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Józefa przy ul. Hetmańskiej 44 w Warszawie jest niepubliczną jednostką
prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia z siedzibą przy ul. śytniej 3/9.
DPS Przeznaczony jest kobiet przewlekle somatycznie chorych.
Dom został wpisany do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. 91.
Podmiot prowadzący Dom otrzymał zezwolenie na prowadzenie jednostki zgodnie z decyzją Wojewody
Mazowieckiego Nr 1/2008 z dnia 2.01.2008 r.
Statut i Regulamin Domu.
Zgromadzenie Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia posiada Statut z dnia 1.01.2007 r.
Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki
BoŜej Miłosierdzia obowiązuje od dnia 15.12.2007 r.
Realizacja umowy z Miastem Stołecznym Warszawa.
W dniu 1 lipca 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa
a podmiotem: Zgromadzeniem Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia. Przedmiotem umowy była realizacja zadania
z zakresu pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i
niepełnosprawnymi intelektualnie, w oparciu o złoŜoną przez podmiot ofertę pod nazwą: „Prowadzenie Domu
pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych i chorych kobiet, które wymagają całodobowej opieki.”
Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2010 r. Przyznane
środki finansowe były przekazywane w miesięcznych transzach, przy czym w roku 2009 do wypłaty
przeznaczono 1 999 560 zł.
Kopia Umowy nr PS/B/PS006/381-2005-2010/05/3366 z dnia 1 lipca 2005 r.- załącznik nr 1 do protokołu.
2
Jednostka złoŜyła sprawozdanie z realizacji zadania za okres 1.01.2009 do 31.12.2009 r.- załącznik nr 2.
Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano 3 076 740,00 zł, w tym wydatki z dotacji wynosiły
1 999 560,00 zł. Udział środków własnych wynosił 864 880,00 zł, tj. 23,03 %. – były to głownie wpłaty
z tytułu odpłatności za pobyt.
Dotacja w roku 2009 stanowiła 53,28 %. kosztu realizacji zadania w 2009 r.
W 2009 r. ze środków m. st. Warszawy pokryto wynagrodzenia osobowe.
Dane dotyczące mieszkańców.
Dom Pomocy Społecznej dysponuje 95. miejscami. W czasie kontroli jednostka dysponowała pełną listą
mieszkańców. W 2008 r. zamieszkiwało 81 osób. Do Domu przyjęto 1 osobę w 2008 r. i 3 osoby w 2009 r.
na podstawie postanowienia Sądu. 30 osób oczekuje na zamieszkanie, w tym jedna osoba na podstawie
skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 r. W kontrolowanej jednostce zamieszkują osoby
ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo.
Łącznie w latach 2008-2009 r. zmarło 47 mieszkańców.
Informację dotyczącą mieszkańców jednostki przedstawia załącznik nr 3 do protokołu.
2. Stan i struktura zatrudnienia.
Zadania jednostki wypełniała 84 - osobowa kadra zatrudniona w wymiarze łącznie na 80,5 etatu,
w tym Dyrektor i 22 osoby obsługi i 4 osoby administracji. Pozostałe osoby stanowią dział terapeutycznoopiekuńczy.
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe jednostka zatrudniała:
•
6 pielęgniarek,
•
8 opiekunek,
•
34 pokojowe,
•
2 pracowników socjalnych,
•
2 instruktorów terapii zajęciowej (2 etaty),
•
psychologa- 0,5 etatu,
•
kapelana- 1 etat,
•
2 fizjoterapeutów- 1,5 etatu,
•
lekarza- 0,5,
•
instruktora kulturalno-oświatowego.
Wszystkie te osoby zostały wskazane do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia. 11 osób to pracownicy
pierwszego kontaktu dla 95 mieszkańców, zatem jeden pracownik przypada na ok. 8 mieszkańców.
W kontrolowanej jednostce na umowę zlecenie zatrudniono:
•
7 pielęgniarek
3
•
4 pokojowe
Według danych na dzień 28.01.2010 r. miesięczne umowy zostały zawarte na „wykonie prac zleconych przez
pielęgniarkę oddziałową”. Liczba wypracowanych godzin kształtuje się od 50 – 121. Z uzyskanych informacji
wynika, Ŝe osoby te uzupełniają pracę zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (zastępstwa za zwolnienia
lekarskie, urlopy wypoczynkowe).
W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje pracowników socjalnych oraz psychologa. Kwalifikacje nie
budzą zastrzeŜeń.
Wykaz pracowników domu pomocy społecznej – załącznik nr 4 do protokołu.
Wskaźnik zatrudnienia.
Kontrola wykazała, Ŝe wskaźnik zatrudnienia w placówce został określony na poziomie 0,59, a więc jest
niŜszy od obowiązującego standardu. Zgodnie z przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu
terapeutyczno – opiekuńczego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu pomocy społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi nie mniej niŜ 0,6 na jednego mieszkańca domu.
Do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym nie uwzględniono innych
osób, o których mowa w § 6 ust 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października
2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Z przedstawionych informacji
wynika, Ŝe w przeszłości do wskaźnika wliczono pracowników pralni, szwalni, administracji, kierowcę
i wolontariuszy łącznie w wymiarze 3,41 etatu.
W czasie kontroli ustalono, Ŝe w Domu Pomocy Społecznej obowiązuje Zarządzenie Dyrektora
Nr 1/2002 z dnia 29 września 2002r., w sprawie powołania Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznegozałącznik nr 5. Zarządzenie to zostało wydane na podstawie rozporządzenia, w sprawie domów pomocy
społecznej z 2000 r. Konieczna jest zatem weryfikacja Zarządzenia pod kątem aktualnych przepisów
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1837).
Zespół terapeutyczno – opiekuńczy spotyka się regularnie, raz w miesiącu, w pełnym składzie. Częściej
odbywają się krótkie spotkania robocze. Jak wynika z uzyskanych informacji zespół nie protokołuje spotkań.
Zakresy obowiązków - załącznik nr 6 do protokołu.
W trakcie kontroli analizie poddano zakresy obowiązków pracowników: pracownika socjalnego, pielęgniarki,
pokojowej, opiekunki oraz koordynatora pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Zakresy obowiązków
nie budzą zastrzeŜeń.
4
Szkolenia pracowników
Zgodnie z przedstawionymi danymi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ewakuacji. W badanym okresie pracownicy uczestniczyli w wielu szkoleniach w ramach
wewnętrznego doszkalania. Pracownicy Działu terapeutyczno-opiekuńczego wzięli udział w szkoleniach
dotyczących metod pracy z mieszkańcem, usług wspomagających, funkcjonowania psychologicznego osób
starszych, z zakresu geriatrii, etyki, radzenia sobie z agresją wśród podopiecznych, obsługi podnośnika
transportowo-kąpielowego, leczenia ran, Ŝywienia osób po 60-tym roku Ŝycia, racjonalnego Ŝywienia.
Szkolenia prowadzone były m.in. przez psychologa, pielęgniarki, rehabilitanta. Pracownicy brali udział
w szkoleniach zewnętrznych.
Czas pracy.
W § 25 Regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Józefa przyjęto, Ŝe „czas pracy kaŜdego
pracownika wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
tygodniu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym”. Zapis ten jest niezgodny ze stosowaną praktyką,
bowiem praca pracowników personelu terapeutyczno-opiekuńczego planowana jest według grafików równieŜ
w systemie zmianowym 12 godzinnym.
W trakcie kontroli analizie podano grafiki pracy personelu opiekuńczo-terapeutycznego z miesiąca
stycznia 2010 r. – załącznik nr 7 . Stwierdzono ze grafiki pracy z oddziału I i II oraz parteru z miesiąca
stycznia 2010 r. były ustalane z naruszeniem doby pracowniczej:
Czarnik Dorota- 24 i 25 oraz 30 i 35,
Bielańska ElŜbieta -23 i 24,
Kawicka Krystyna – 16 i 17,
Baszak Marta – 5 i 6 oraz 17 i 18 oraz 24 i 25,
Kowalczyk Zofia – 25 i 26,
Kalbarczyk Barbara – 7 i 8 oraz 15 i 16 oraz 21 i 22,
Dąbrowska Justyna – 17 i 18,
Stwierdzono, Ŝe czas pracy został zaplanowany na 168 godzin miesięcznie, co jest zgodne z obowiązującymi
przepisami.
Organizacja pracy w ciągu dnia i nocy.
Dom podzielony jest na trzy oddziały (według stanu zdrowia i sprawności mieszkanek). Na parterze
przewidzianych jest 30 miejsc; na I piętrze 30 miejsc; na II piętrze 35 miejsc. Opiekę i pielęgnację zapewniają
mieszkankom pielęgniarki, opiekunki i pokojowe, zatrudnione w systemie 8 godzinnym lub 12 godzinnym.
Zgodnie z przedstawionym rozkładem czasu pracy personel pracuje w godzinach: rano 8.00-16.00
i po południu 12.00-20.00 lub w dzień 7.00-19.00, w nocy 19.00 - 7.00. W ciągu dnia na kaŜdym oddziale
pracuje1 pielęgniarka, 1 lub 2 opiekunki oraz 2 lub 3 pokojowe. Liczba opiekunek i pokojowych zaleŜy
od specyfiki danego oddziału. W nocy na dyŜurze najczęściej pozostaje 1 pielęgniarka na cały Dom, lecz
nie codziennie, ponadto na poszczególnych oddziałach pracuje opiekunka lub pokojowa. Opiekunki wykonują
5
wszystkie czynności związane z bezpośrednią pielęgnacją mieszkanek. Pokojowa wspiera opiekunkę w tych
czynnościach oraz dba o czystość na oddziale. Pracę personelu nadzoruje pielęgniarka - koordynator.
W ciągu dnia na kaŜdym oddziale pracują oddziałowe.
3. Zorganizowanie Ŝywienia mieszkańców.
Placówka dysponuje kuchnią ogólną. Na kaŜdym piętrze są jadalnie dla mieszkanek, przy których są kuchnie
podręczne. Mieszkanki mają dostęp do lodówek i czajników elektrycznych. Do stałej dyspozycji mieszkanek
są artykuły Ŝywnościowe (chleb, masło, serki, dŜem, jogurty, cukier itp.). Dla osób z cukrzycą są osobne
zestawy produktów. Wszystkie produkty są regularnie uzupełnianie i wliczane w stawkę Ŝywieniową.
Mieszkanki mają zapewnione trzy posiłki dziennie, które są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami
(od godz. 8 śniadanie; od godz. 13 obiad i od godz. 18 kolacja). W jadłospisie, przygotowywanym przez
dietetyka, uwzględnione są wskazania lekarskie dotyczące diet. Oprócz diety ogólnej prowadzona jest dieta
cukrzycowa i dieta lekkostrawna.
4. Zasady zabezpieczenia i rozliczania środków finansowych mieszkańców.
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe 4 mieszkanki posiadają zasiłek stały. Pozostałe osoby posiadają
najczęściej emerytury. Pełną odpłatność ponosi 8 osób.
Z wypowiedzi księgowej - kasjera Domu wynika, Ŝe tylko 16 mieszkanek posiada konto osobiste. Mieszkanki
te dysponują pieniędzmi samodzielnie - regulują wszystkie opłaty za pobyt i leki. Środki finansowe
pozostałych osób przynosi do Domu listonosz. Pieniądze odbiera kasjer, który następnie przekazuje je
s. Dyrektor.
Na zapytanie kontrolujących „Jaka jest zasada rozliczania środków finansowych mieszkańców?” S. Dyrektor
wyjaśniła: „Na imiennej karcie rozliczeniowej dokonuje potrąceń w wysokości: 70% - odpłatność za pobyt
w DPS i po wyliczeniu 30 % końcówki odejmuje kwoty faktur za pampersy i leki płatne przez mieszkankę,
następnie „Pozostałą z końcówki kwotę oddaje za pokwitowaniem Mieszkance lub osobie upowaŜnionej przez
nią do odbioru pieniędzy.”
Kontrola wykazała, Ŝe nie w kaŜdym przypadku w dokumentacji mieszkańców znajdowało się upowaŜnienie
do odbioru emerytury / renty mieszkanek przez osoby je odbierające. Nie w kaŜdym przypadku mieszkanka
osobiście występowała z prośbą do ZUS o przekazywanie dochodu na adres DPS, pisma podpisane były przez
s. Dyrektor Domu.
Wzór rozliczenia oraz pisemne wyjaśnienia s. Dyrektor– załącznik nr 8 do protokołu.
6
5. Wydatki w 2009 r. na zakup odzieŜy, obuwia i bielizny o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących
z dotacji.
Zgodnie z przedstawionymi danymi w latach 2008 i 2009 r. Dom nie poniósł wydatków w zakresie odzieŜy,
obuwia i bielizny dla mieszkanek DPS pochodzących z dotacji , jak równieŜ ze środków własnych Domu.
Z pisemnych wyjaśnień s. Dyrektor(pismo i odpowiedź- załącznik nr 9 ) wynika, Ŝe „…Mieszkanki naszego
Domu
posiadają własną garderobę, a w razie potrzeby bieliznę osobistą dokupują z 30% końcówki
emerytury/renty.”
Na pytania kontrolujących:
1. „Czy Dom zapewnia odzieŜ i obuwie oraz inne niezbędne przedmioty osobistego uŜytku mieszkańcom
nieposiadającym własnego dochodu lub posiadającym niski dochód? Ile jest takich osób i jak to się odbywa.
2. Czy i w jaki sposób zaopatrywani są mieszkańcy leŜący? Sposób prowadzenia rozliczenia z mieszkańcami
i ewidencjonowania zakupów.” S. Dyrektor wyjaśniła: ”Cztery osoby mają zasiłek stały. Mieszkanki te
równieŜ kupują konieczne artykuły z 30 % końcówki, czasem potrzebne rzeczy daje im w prezencie rodzina
(….) Mieszkanki leŜące i niepełnosprawne, które same dysponują końcówką są zaopatrywane przez
pracowników pierwszego kontaktu, współmieszkanki, pracownika socjalnego lub inną osobą, która same
wybiorą i same ustalają sposób rozliczenia z tymi osobami najczęściej jest to paragon. Natomiast mieszkanki,
które upowaŜniły kogoś do odbioru końcówki są zaopatrywane przez te osoby, a rozliczenie odbywa się wg
zasad ustalonych przy wypisywaniu upowaŜnienia – najczęściej w formie paragonów lub rachunków.”
Stwierdzono, Ŝe w dokumentacji Domu brakowało upowaŜnień do dysponowania końcówką świadczenia,
w tym dokonywania drobnych zakupów.
W trakcie kontroli wskazano na konieczność uregulowania powyŜszych kwestii. Zasadne byłoby określenie
zasad gospodarowania „końcówką” świadczenia mieszkańca oraz dokonywania zakupów ze środków
własnych mieszkańca i prowadzenia ewidencji, w tym zakresie.
6. Zaopatrzenie mieszkańców w leki i art. medyczne oraz środki czystości i art. higieniczne.
Zgodnie z przedstawionymi danymi w latach 2008 i 2009 r. Dom poniósł wydatki na zakup:
•
art. higienicznych i toaletowych w wysokości w 2008 r.: 10 362, 93 zł. i w 2009 r.: 11 634, 12 zł
•
leków i art. medycznych w wysokości w 2008 r.: 33 013, 30 zł. i w 2009 r.: 40 729, 38 zł.
•
bielizny pościelowej i ręczniki w 2008 r.: 30 910, 16 zł.
Środki czystości (mydło, papier toaletowy, proszek do prania itd.) są raz w miesiącu wydawane siostrze
oddziałowej, która rozdaje je mieszkankom. Siostra oddziałowa zgłasza równieŜ dodatkowe potrzeby.
Dokumentacja w tej sprawie zawiera dowody wydawania środków czystości siostrze oddziałowej.
7
Realizacją recept na leki zajmuje się placówka. Apteka wystawia fakturę za wydane leki. Na podstawie tych
faktur pracownik Domu przygotowuje imienne rozliczenie zakupu dla kaŜdej mieszkanki. Zestawienia
te przekazywane są siostrze Dyrektor, która z „końcówek” świadczeń mieszkanek pobiera określone kwoty i
przekazuje je pracownikowi celem rozliczenia z apteką. Ta sama procedura dotyczy zakupu pampersów
(pampersy są kupowane dla wszystkich mieszkanek w hurtowni w Serocku).
Zgodnie z podanymi danymi w okresie od 15-30.11.09 r. dopłata mieszkańców (42 osoby) ponad limit za leki
wyniosła: 2272, 82 zł, za pampersy dopłata mieszkańców wyniosła: 3969,00 dla 22 osób na 3 miesiące.
Opiekę medyczną zapewnia przychodnia lekarska, trzy razy w tygodniu mieszkanki odwiedza lekarz
internista. Raz w kwartale odbywają się wizyty lekarza kardiologa. Konsultacje psychiatryczne zapewnia
Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Gruzińskiej. W przypadku cięŜkich stanów somatycznych Dom
korzysta z pomocy hospicyjnej (pracownicy hospicjum dojeŜdŜają do mieszkanek).
7. Zasady przechowywania przedmiotów wartościowych oraz postępowania w przypadku śmierci
mieszkańca.
Kontrolowana jednostka nie prowadzi konta depozytowego oraz nie przechowuje przedmiotów
wartościowych mieszkanek w depozycie. Z wyjaśnień pracowników Domu wynika, Ŝe Ŝadna mieszkanka nie
zgłaszała takiej potrzeby.
Wszystkie rzeczy osobiste przechowywane są w pokojach. Dyrektor Domu
wyjaśniła na piśmie: ”W momencie pogorszenia stanu zdrowia mieszkanki prosimy by sama zdecydowała
o rzeczach wartościowych i przekazała je według własnego uznania, najczęściej oddaje je do dyspozycji
rodzinie. PoniewaŜ nie posiadamy depozytów nie ma teŜ postępowania spodkowego.” Z wyjaśnień
pracownika Domu wynika, Ŝe pozostawione przez zmarłą rzeczy są zabezpieczone do czasu przyjazdu
rodziny a następnie wydawane rodzinie. Zwrócono uwagę, Ŝe wydawanie rzeczy wartościowych i pieniędzy
rodzinie powinno odbywać się na podstawie postanowienia sądowego o nabyciu spadku.
Stwierdzono, Ŝe w teczkach osobowych mieszkanek znajduje się dyspozycja, kogo naleŜy zawiadomić w razie
śmierci i dyspozycja dotycząca pogrzebu.
W celach regulacji wskazano na zasadność określenia zasad przechowywania przedmiotów wartościowych
w jednostce oraz postępowania w przypadku śmierci mieszkańca.
8. Prowadzona dokumentacja dotycząca świadczonych usług.
W placówce zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych. Sprawami przyjęć nowych mieszkanek
oraz prowadzeniem dokumentacji zajmuje się p.Urszula P. Przy przyjęciu nowej mieszkanki wypełniany jest
„Arkusz ewidencyjny” zawierający podstawowe dane mieszkanki, który jest włączany do akt sprawy.
W ciągu 6 miesięcy od zamieszkania opracowywany jest indywidualny plan wsparcia mieszkanki. Wzór planu
8
stanowi załącznik nr 10. W ocenie sprawności i potrzeb mieszkanki udział bierze zespół terapeutyczny w
składzie: pracownik pierwszego kontaktu, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog, pracownik
kulturalno – oświatowy oraz koordynator zespołu. Opracowane programy są aktualizowane co 6 miesięcy.
Obecnie wzór planu jest w trakcie weryfikacji, planowane jest rozszerzenie karty oceny. Indywidualne plany
wsparcia nie są włączone do akt sprawy mieszkanek – stanowią odrębną całość.
W trakcie kontroli sprawdzono wykonanie zalecenia po kontroli Sędziego Sądu Rodzinnego dla Warszawy
Praga-Południe z dnia 16.12.2009r. następującej treści: „Zwrócenie się do prokuratora o wystąpienie
z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie osób, które w skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego,
albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie są w stanie kierować swoim postępowaniem lub potrzebna jest
im pomoc do prowadzenia spraw”.
W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe rodziny dwóch mieszkanek wystąpiły z wnioskiem do sądu
o ubezwłasnowolnienie - sprawy są w toku. W trakcie kontroli przypomniano o konieczności sukcesywnego
regulowania zdolności mieszkanek do czynności prawnych. W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe zalecenie tej
samej treści zostało wystosowane przez Sąd powtórnie (poprzednie wydane po kontroli jednostki w grudniu
2008r.
9. Zasady składania skarg i wniosków oraz sposób ich rozpatrywania.
W kontrolowanej jednostce prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków zawierający datę wpływu skargi,
nazwisko i imię osoby zgłaszającej, dane osoby przyjmującej zgłoszenia, treść wniosku, sposób załatwienia.
Stwierdzono, Ŝe w 2009 r. wpłynęły 3 wnioski – prośby o zmianę pokoju. Prośby zostały rozpatrzone
pozytywnie- mieszkanki zostały wpisane na listę. Skontrolowane podania mieszkanek zawierały adnotacje o
sposobie rozpatrzenia i dalszej realizacji.
Na tym protokół kontroli zakończono.
Protokół zawiera 10 parafowanych stron.
Integralną część protokołu stanowią załączniki:
załącznik nr 1 – Kopia Umowy Nr PS/B/PS006/381-2005-2010/05/3366 z dnia 1 lipca 2005 r.
załącznik nr 2 – Sprawozdanie z realizacji zadnia za rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.
załącznik nr 3 – Informacja o mieszkańcach Domu.
załącznik nr 4 – Wykaz pracowników domu pomocy społecznej - stan na dzień 28.01.2010 r.
załącznik nr 5 - Zarządzenie 1/2002 z dnia 29.09.2002r. w sprawie powołania Zespołu OpiekuńczoTerapeutycznego.
załącznik nr 6 - Zakresy obowiązków wybranych pracowników Domu.
załącznik nr 7 – grafiki pracy
załącznik nr 8 –wzór rozliczenia oraz pismo i wyjaśnienia Dyrektora jednostki dot. rozliczeń z mieszkańcami
Domu.
9
załącznik nr 9 – pismo kontrolujących oraz wyjaśnienia Dyrektora jednostki dot. zakupów odzieŜy i obuwia
dla mieszkańców.
załącznik nr 10 - Arkusze dokumentacji indywidualnej mieszkańca (indywidualny plan pracy oraz arkusz
ewidencyjny).
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2008 z dnia 16.12.2008 r. Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy
Rodzinie w sprawie Regulaminu kontroli zewnętrznej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie kierownik
jednostki podlegającej kontroli moŜe:
-
odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie
przyczyn tej odmowy,
-
zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeŜenia dotyczące ustaleń zawartych
w protokole.
ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania protokołu kontroli.
W przypadku skorzystania przez kierownika jednostki podlegającej kontroli z powyŜszych uprawnień,
do niniejszego protokołu zostaną dołączone informacje o zgłoszeniu zastrzeŜeń oraz o stanowisku zajętym
wobec nich przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub o dokonanych w protokole
kontroli poprawkach, skreśleniach i uzupełnieniach lub odmowie podpisania protokołu.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano
kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.
Egzemplarz protokołu otrzymałem.
STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Sudoł
DYREKTOR DOMU
s. Kordiana, Jolanta Szołtysek
KIEROWNIK
27.04.2010r.
Działu ds. Domów Pomocy Społecznej
Małgorzata Zawadzka
31.03.2010r.
(data, podpisy kontrolujących)
(podpis kierownika jednostki)
10