ABRYS Technika Sp. z o.o. WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI

Transkrypt

WST PNE STUDIUM WYKONALNO CI
ABRYS Technika Sp. z o.o.
Koncepcja programowo-przestrzenna gospodarki ciekowej
dla Gminy i Miasta Koziegłowy
1
SPIS TRE CI
str.
1.
WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY – STRESZCZENIE
3
2.
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
5
2.1. Podstawowe informacje
5
2.2. Umocowanie projektu w dokumentach strategicznych i przepisach prawnych
5
2.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu
6
2.4. Analiza otoczenia projektu pod k tem gospodarki wodno- ciekowej
7
3.
4.
2.6. Logika interwencji
10
2.7. Analiza instytucjonalna
11
ANALIZA TECHNICZNA I/LUB TECHNOLOGICZNA
13
3.1. Ocena techniczna projektu
13
3.2. Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji
19
ANALIZA FINANSOWA
20
4.1. Nakłady inwestycyjne na realizacj projektu
20
4.2. ródła finansowania projektu
25
4.3. Program sprzeda y. Kalkulacja przychodów ze sprzeda y inwestora w wyniku
realizacji inwestycji
43
4.4. Rachunek zysków i strat projektu
52
4.5. Rachunek przepływów pieni
55
nych projektu
4.6. Obliczenie warto ci wska ników opłacalno ci inwestycji
58
5.
ANALIZA WARIANTÓW
58
6.
ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO
41
2
1. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY – PODSUMOWANIE
Studium wykonalno ci wykonano jako element zlecenia w ramach umowy zawartej
15 kwietnia 2005 roku pomi dzy Gmin
i Miastem Koziegłowy i firm
ABRYS-
Technika Sp. z o.o.
Przedmiotem
projektu
jest
koncepcja
programowo-przestrzenna
gospodarki
ciekowej dla Gminy i Miasta Koziegłowy.
Bezpo rednim beneficjentem projektu jest Gmina i Miasto Koziegłowy. Po rednimi
beneficjentami projektu s mieszka cy gminy i miasta Koziegłowy, podmioty gospodarcze
funkcjonuj ce na terenie gminy i miasta, b d ce wytwórcami
cieków przemysłowych
i komunalnych, które zgodnie z przepisami prawnymi mog by oczyszczane w oczyszczalni
cieków
komunalnych
oraz
przedsi biorstwa
wywozowe
obsługuj ce
mieszka ców
i podmioty gospodarcze pod k tem opró niania zbiorników bezodpływowych.
Planowany projekt spełnia wymagania prawne wyznaczane przez obowi zuj ce akty
normatywne i jest ci le powi zany z celami okre lonymi w dokumentach strategicznych
na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Analizowany projekt słu y
osi gni ciu statutowego celu gminy i miasta Koziegłowy oraz realizacji zada dotycz cych
gospodarki ciekowej i b dzie własno ci Gminy. Zarz dzaniem oraz bie
oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej b dzie zajmował si
c eksploatacj
zakład komunalny, b d cy
zakładem bud etowym Gminy, który zostanie powołany do tego celu.
Na terenie gminy i miasta Koziegłowy do najwa niejszych problemów nale y
zanieczyszczanie wód podziemnych i gruntowych wskutek infiltracji
cieków bytowo-
gospodarczych oraz wód opadowych (wnosz cych zanieczyszczenia powierzchniowe
i atmosferyczne). Celem projektu, wynikaj cym z zidentyfikowanych problemów, jest
prowadzenie racjonalnej i zgodnej z wymogami prawnymi gospodarki ciekowej na terenie
Gminy i Miasta Koziegłowy.
Cele szczegółowe projektu to:
1. Ci gła poprawa stanu rodowiska naturalnego na terenie gminy i miasta Koziegłowy.
2. Wzrost konkurencyjno ci gminy i atrakcyjno ci inwestycyjnej.
3. Ci gła poprawa jako ci ycia mieszka ców.
Projekt b dzie wdra any i realizowany przez Gmin
Koziegłowy; a prace b d
finansowane bezpo rednio z bud etu Gminy przy udziale pozyskanych rodków ze ródeł
zewn trznych. Dla potrzeb analizy finansowej zało ono, e ródłem tym b dzie po yczka
dzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
3
Analizowany projekt słu y osi gni ciu statutowego celu Gminy oraz realizacji zada
dotycz cych gospodarki
(oczyszczalnia
ciekowej, a powstałe w wyniku realizacji projektu produkty
cieków oraz sie
kanalizacyjna) b d
własno ci
Gminy i Miasta
Koziegłowy.
W opracowaniu przedstawiono harmonogram realizacji inwestycji, sporz dzono
kalkulacj ceny jednostkowej przyj cia cieków komunalnych na oczyszczalni w m. Miło
oraz przekazania cieków komunalnych do oczyszczalni w Myszkowie, stanowi ce podstaw
dokonanej analizy finansowej. Oprócz tego porównano wybrana lokalizacj
wariantami,
zaproponowanymi
przestrzennej gospodarki
we
„Wst pnych
wariantach
Koncepcji
z pozostałymi
programowo-
ciekowej dla Gminy i Miasta Koziegłowy” tj. mo liwo ci
posadowienia oczyszczalni w m. Rzeniszów lub w m. Koziegłowy – Ordon. Oceniono tak e
wpływ inwestycji na rodowisko przyrodnicze w gminie.
W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej projektu uzyskano nast puj ce
warto ci wska ników opłacalno ci:
NPV – - -29630815,3
IRR – ze wzgl du na ujemn warto
NPV nie okre lono
Lata zwrotu - ze wzgl du na ujemn warto
NPV ma warto
NPV nie okre lono
ujemn , zatem projekt nie b dzie generowa
dochodu, jednak
ze wzgl du na to, e realizacja inwestycji pozwoli na prowadzenie i rozwijanie racjonalnej
gospodarki ciekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, przyczyniaj c si do stworzenia
nowych miejsc pracy, ochrony rodowiska przyrodniczego, a tak e poprawy warunków ycia
mieszka ców gminy, nale y planowane przedsi wzi cie uzna za celowe i uzasadnione.
4
2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
2.1. Podstawowe informacje
Projekt
stanowi
koncepcj
programowo-przestrzenn
gospodarki
ciekowej
na terenie gminy i miasta Koziegłowy. Opracowanie jest etapem wst pnym podj cia działa
inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej Gminy i Miasta Koziegłowy
i pozwoli na uszczegółowienie planów rozwojowych Gminy. Realizacja przyj tej koncepcji
ma na celu poprawienie w znacznym stopniu stanu
rodowiska przyrodniczego gminy,
a przez to równie poziomu ycia mieszka ców.
Analizie w niniejszym opracowaniu poddano warianty wybrane przez Rad
Gminy
i Miasta Koziegłowy na podstawie „Wst pnych wariantów koncepcji gospodarki ciekowej
dla Gminy i Miasta Koziegłowy”:
•
Wariant I dla Zlewni Koziegłowy z lokalizacj oczyszczalni w miejscowo ci Miło ;
•
Wariant III dla Zlewni Post p – odprowadzenie
cieków do oczyszczalni
w m. Myszków.
2.2. Umocowanie projektu w dokumentach strategicznych i przepisach
prawnych
Planowany projekt spełnia wymagania prawne wyznaczane przez obowi zuj ce akty
normatywne i jest ci le powi zany z celami okre lonymi w dokumentach strategicznych
na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Projekt jest zgodny
z priorytetem, wyznaczonym w „Programie Ochrony
rodowiska dla Gminy i Miasta
Koziegłowy na lata 2004 – 2007 z uwzgl dnieniem perspektywy na lata 2008 – 2015”,
maj cym na celu „przywrócenie czysto ci wód powierzchniowych, ochron
zasobów wód podziemnych podstawowego
bogatych
ródła zaopatrzenia w wod ”. W zakresie
gospodarki wodno- ciekowej słu y b dzie realizacji zada „Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami” oraz „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy
rozproszonej”. Projekt jest komplementarny z innymi działaniami, podejmowanymi
przez gmin i miasto Koziegłowy.
Gmina została zakwalifikowana do Krajowego Programu Oczyszczania
cieków
komunalnych jako aglomeracja od 2000 do 15 000 RLM na podstawie informacji
zgłoszeniowej opartej na wariancie nr 2 opisanym w Studium uwarunkowa
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy”.
5
2.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu
Koncepcja programowo-przestrzenna gospodarki wodno- ciekowej realizowana
b dzie na terenie gminy i miasta Koziegłowy. Omawiany teren stanowi gmin
wiejsk , le
c
w powiecie myszkowskim w województwie
miejsko-
l skim. Gmina - wg danych
2
Urz du Gminy i Miasta - zajmuje 15 916 ha (159,16 km ), z czego miasto Koziegłowy 2 672 ha (prawie 17 % ogólnej powierzchni), natomiast obszar wiejski - 13 244 ha
(ponad 83 %). Miasto Koziegłowy pełni funkcj
o rodka miejsko-gminnego o znaczeniu
administracyjno-usługowym.
Na terenie gminy dominuj
grunty rolne, stanowi ce ok. 73 % powierzchni gminy,
oraz lasy (20%). Pozostałe tereny (zabudowa, tereny komunikacji, wody powierzchniowe
i in.) zajmuj ł cznie 7 %.
Przez gmin
przebiegaj
wa ne szlaki komunikacyjne: droga krajowa Nr 1
(Warszawa- Katowice), drogi wojewódzkie Nr 789 (Lelów - arki - Kalety) i Nr 791 (Poraj –
Myszków - Zawiercie), których znaczenie w przyszło ci jeszcze wydatnie wzro nie,
szczególnie po wybudowaniu autostrada A 1, kiedy stan
si
szlakami komunikacyjnymi
stanowi cymi dojazd do niej.
Liczba mieszka ców wg stanu na dzie 31.12.2004 r. wynosiła 14 464 osób, z czego
w mie cie Koziegłowy - 2 406 osób, a na obszarze wiejskim - 12 058 osób. G sto
zaludnienia wynosi ok. 91 Mk/km2. Wska nik zaludnienia gminy jest stosunkowo niski
w odniesieniu do warto ci 151 Mk/km2 dla powiatu myszkowskiego i województwa l skiego
(382 Mk/km2). Z analizy danych z lat 1999-2004 dotycz cych ludno ci wynika, e wyst puje
stała tendencja malej ca, zarówno je li chodzi o liczb
mieszka ców, jak i przyrost
naturalny.
Ze wzgl du na atrakcyjno
turystyczn gminy obserwuje si wzrost liczby turystów
przebywaj cych na jej terenie. Według danych statystycznych opracowanych przez Główny
Urz d Statystyczny na podstawie obowi zuj cej statystyki publicznej (opublikowanych
w Banku Danych Regionalnych) w ci gu 2003 roku na terenie gminy przebywało 1 064
turystów.
Dane
te
nie
uwzgl dniaj
przebywaj cych
w
prywatnym
budownictwie
letniskowym, a ich liczba i okres ich przebywania s trudne do okre lenia.
Według systemu rejestracji podmiotów gospodarczych (system REGON) Głównego
Urz du Statystycznego w Warszawie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na koniec roku
2003 zarejestrowane były 1 822 jednostki gospodarcze, z czego 606 jednostek
gospodarczych - na terenie miejskim, a 1 216 - na terenie wiejskim gminy. W ostatnich
8 latach mo na zauwa y ci gły wzrost liczby podmiotów. W strukturze gospodarki dominuje
6
drobny przemysł, rolnictwo i handel. Istotne znaczenie ma przetwórstwo przemysłowe.
Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku na obszarze gminy funkcjonuje
3831 gospodarstw rolnych, z czego 2 964 to gospodarstwa indywidualne powy ej 1 ha.
Na obszarze gminy i miasta ponad 60 % stanowi ludno
w wieku produkcyjnym
(8 750 osób). Wg danych GUS wynika, e tylko ok. 15 % społecze stwa zakwalifikowanego
jako ludno
w wieku produkcyjnym jest zatrudniona na terenie gminy i miasta Koziegłowy,
pozostali natomiast poza jej granicami. Du a cz
Dominuj cym
z nich zasila szeregi bezrobotnych.
ródłem utrzymania gospodarstw domowych s
ródła niezarobkowe tj.
emerytury (33 %), renty (51%) i zasiłki (2%), stanowi ce ł cznie 86%.
2.4. Analiza otoczenia projektu pod k tem gospodarki wodno- ciekowej
Teren Gminy i Miasta Koziegłowy nale y do obszarów o du ej zasobno ci w wody
podziemne. Według podziału hydrogeologicznego gmina le y w obszarze bytomskoolkuskiego regionu hydrogeologicznego. Jest te w cało ci poło ona w zasi gu Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 327 o nazwie Lubliniec - Myszków, wyst puj cego
w utworach triasu o typie szczelinowo-krasowym. Na podstawie bada
jako ci wód
podziemnych na terenie gminy Koziegłowy, wykonanych w ramach monitoringu regionalnego
przez Oddział Terenowy w Cz stochowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska
w Katowicach, wody zbiornika oceniono jako wysokiej jako ci i zaliczono do klasy Ib.
Cennym zasobem wód podziemnych na terenie gminy Koziegłowy s pokłady wód
jurajskich we wschodniej cz
ci gminy, które wydobywane s
do celów przemysłowych
przez wytwórni wód mineralnych i napojów na bazie wody jurajskiej.
Ze wzgl du na wysok jako
tych walorów konieczne jest podj cie zdecydowanych
działa zmierzaj cych do ich zachowania.
Na terenie gminy Koziegłowy funkcjonuj
3 uj cia zbiorcze, zaopatruj ce ludno :
w Koziegłowach, Rzeniszowie i Pi czycach. Do sieci podł czonych jest (wg Programu
Ochrony rodowiska dla Gminy i Miasta Koziegłowy) ok. 83 % mieszka ców. Cz
ludno ci
zaopatruje si ze studni indywidualnych, wykorzystuj cych płytkie zasoby wód podziemnych,
które mog
cechowa
si
nisk
inwentaryzacji nie s znane. Jako
jako ci . Liczba i stan techniczny wobec braku
tych wód ulegała na przestrzeni lat 2004-2005 zmianom.
Badania prowadzone przez Pa stwowy Inspektorat Sanitarny w Myszkowie wykazały,
e w 2004 roku uj cia w Koziegłowach i Rzeniszowie nie nadawały si
ze wzgl du na stan bakteriologiczny, m tno
i zawarto
do spo ycia
elaza. Przekroczenia
mikrobiologiczne stwierdzono tak e w sieci wodoci gowej. W 2005 roku wody ujmowane
7
spełniały wymogi okre lone rozporz dzeniem. W „Koncepcji...” wskazuje si
na potrzeb
stałej konserwacji sieci i wymiany jej wyeksploatowanych odcinków.
Wody podziemne ujmowane s
tak e na potrzeby przemysłowe i socjalno-bytowe
przez podmioty gospodarcze w 3 uj ciach: Post pie, Rzeniszowie i Koziegłówkach.
Dla wszystkich uj
wyznaczono jedynie strefy ochrony bezpo redniej.
Na terenie gminy Koziegłowy gospodarka ciekowa funkcjonuje jedynie cz
ciowo.
Jedynie ok. 200 mieszka ców m. Rzeniszów (wg danych z bazy GUS), korzystało z sieci
kanalizacji sanitarnej, która podł czona jest do oczyszczalni
cieków komunalnych
w w/w miejscowo ci.
Oczyszczalnia biologiczna typu FLYGT w Rzeniszowie funkcjonuje na mocy
pozwolenia
wodnoprawnego
wydanego
przez
Starost
Myszkowskiego
decyzj
OSR.62232s/24/04/05 z 26 stycznia 2005, wa nej do 26 stycznia 2015 roku. Przyjmuje ona
cieki komunalne od mieszka ców wsi Rzeniszów. Ł cznie do oczyszczalni trafiło w 2003
roku 14,4 dam3 (zarówno dostarczonych sieci jak i dowiezionych taborem asenizacyjnym).
Do oczyszczalni spływaj tak e cieki przemysłowe.
Odbiornikiem cieków oczyszczonych jest - za po rednictwem rowu melioracyjnego rzeka Bo y Stok. Przepustowo
oczyszczalni wynosi: Q
r.dob.
- 310 m3, Q
max.dob.
– 328 m3,
Q roczne – 113 500 m3.
Oczyszczalnia w Post pie funkcjonuje na mocy pozwolenia wodnoprawnego
wydanego przez Starost
Myszkowskiego decyzj
OSR.62232s/21/04/05 z 11 stycznia
2005, wa nej do 11 stycznia 2015 roku. Przyjmuje
cieki przemysłowe biologiczne
rozkładalne i bytowe. Odbiornikiem cieków oczyszczonych jest rzeka Warta. Przepustowo
oczyszczalni wynosi: Q
r.dob.
- 550 m3, Q roczne – 200 750 m3. Ł cznie do oczyszczalni trafiło
w 2003 roku 110 dam3. Oczyszczalnia przewidziana jest do modernizacji ze wzgl du
na niespełnianie wymaga dla oczyszczania cieków przemysłowych.
Szczegółow
charakterystyk
techniczn
i technologiczn
obu obiektów zawiera
„Koncepcja...”.
Gospodarka
ciekowa w wi kszo ci terenu gminy oparta jest na zbiornikach
bezodpływowych, z których cieki wywo one s taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie.
Wg spisu przeprowadzonego w 2004 roku na terenie gminy stwierdzono 2 326 szamb,
jednak ich liczba mo e by wi ksza. Podobnie dane dotycz ce ich pojemno ci i wywozu
nale y uzna
za zani one. Ich stan techniczny wymaga tak e weryfikacji. Cz
gospodarstw nie posiada zbiorników w ogóle, kieruj c
cieki prosto do ziemi lub wód
powierzchniowych.
Na terenie gminy działa tak e 6 przydomowych oczyszczalni cieków.
8
Sie
kanalizacji deszczowej funkcjonuje tylko na terenie miasta Koziegłowy,
odprowadzaj c wody opadowe do cieków. Na terenie gminy zlokalizowanych jest tak e 14
miejsc
zrzutów
cieków
opadowych
i
roztopowych
do
wód
powierzchniowych,
podczyszczanych w lokalnych urz dzeniach podczyszczaj cych. Spustu wód ze stawów
hodowlanych dokonuje natomiast Przedsi biorstwo „SoNa”, zajmuj ce si
przetwórstwem
ryb.
Gospodarka
ciekowa na terenie gminy i miasta Koziegłowy organizowana
i nadzorowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej. Obsług
systemu w zakresie
wywozu cieków z terenu gminy prowadz firmy prywatne, jak i podmioty komunalne.
2.5. Zindentyfikowane problemy
Na terenie gminy i miasta Koziegłowy do najwa niejszych problemów nale y
zanieczyszczanie wód podziemnych i gruntowych wskutek infiltracji
cieków bytowo-
gospodarczych oraz wód opadowych (wnosz cych zanieczyszczenia powierzchniowe
i atmosferyczne). Do przeobra e
ilo ciowych nale y głównie zaliczy
zmniejszanie
zasobów wód podziemnych wskutek ich ujmowania na potrzeby gospodarcze.
komunalne wyra nie wpływaj
na st
enie tlenu w wodzie odbiornika. Powoduj
cieki
one
wyst powanie podwy szonych zawarto ci zwi zków organicznych (charakteryzowanych
przez BZT5, ChZT), zwi zków biogennych (zwi zki azotu i fosforu), zawiesiny, metali
ci
kich
(głównie
przemysłowe,
s
cynku)
ródłem
oraz
decyduj
wyst powania
o
w
zanieczyszczeniu
wodach
bakteryjnym.
wysokich
st
e
cieki
szeregu
zanieczyszcze specyficznych, tj.: substancji rozpuszczonych, chlorków, siarczanów, metali
ci
kich, fenoli, cyjanków, w glowodorów aromatycznych.
Na terenie gminy zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych zwi zane
s z:
•
zrzutami niedostatecznie oczyszczonych
cieków (nieodpowiadaj cych warunkom
pozwolenia wodnoprawnego) w wyniku nieprzewidzianych zdarze
awaryjnych
na oczyszczalniach lub problemów technologicznych procesu oczyszczania;
•
zrzutami wód opadowych z terenów zurbanizowanych i dróg (w tym równie
bez dostatecznego doczyszczenia);
•
wymywaniem zanieczyszcze z dzikich wysypisk odpadów;
•
spływem zanieczyszcze obszarowych.
Problemy te wynikaj z:
a)
w odniesieniu do zbiorników bezodpływowych:
9
•
złego stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (nieszczelno ), a co za tym
idzie - braku mo liwo ci kontroli stanu technicznego;
•
nieprecyzyjnego i niepełnego spisu szamb (ocena pod wzgl dem technicznym);
•
braku
wprowadzonego
systemu
kontroli
opró niania
szamb,
regulowanego
miejscowym prawem (regulaminem utrzymania czysto ci i porz dku);
•
braku
systemu
kontroli
taboru
asenizacyjnego
(kontroli
wywozu
cieków
do oczyszczalni);
b)
w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej:
•
niedostatecznego rozwoju sieci kanalizacji wobec zwodoci gowania gminy;
•
bezpo rednich zrzutów nieoczyszczonych cieków bytowo–gospodarczych do cieków
wodnych i ziemi (na nieskanalizowanych obszarach);
c)
w odniesieniu do kanalizacji deszczowej:
•
podł czania
si
mieszka ców
do
sieci
kanalizacji
deszczowej
i
zrzuty
nieoczyszczonych cieków bytowych.
Poprawa jako ci wód powierzchniowych wymaga wieloletnich działa , przede
wszystkim w zakresie rozbudowy infrastruktury odprowadzania i oczyszczania
cieków,
a tak e w zmianie wiadomo ci ekologicznej mieszka ców.
Mo liwo
realizacji
projektu,
b d cego
przedmiotem
studium,
pozwoli
na rozwi zanie w/w problemów.
2.6. Logika interwencji
2.6.1.Cele projektu
Prowadzenie racjonalnej i zgodnej z wymogami prawnymi gospodarki ciekowej
na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
Cele szczegółowe projektu:
1. Ci gła poprawa stanu rodowiska naturalnego na terenie gminy i miasta Koziegłowy.
2. Wzrost konkurencyjno ci gminy i atrakcyjno ci inwestycyjnej.
3. Ci gła poprawa jako ci ycia mieszka ców.
10
2.7. Analiza instytucjonalna
Bezpo rednim beneficjentem projektu jest Gmina i Miasto Koziegłowy. Po rednimi
beneficjentami projektu s mieszka cy gminy i miasta Koziegłowy, podmioty gospodarcze
funkcjonuj ce na terenie gminy i miasta, b d ce wytwórcami
cieków przemysłowych
i komunalnych, które zgodnie z przepisami prawnymi mog by oczyszczane w oczyszczalni
cieków
komunalnych
oraz
przedsi biorstwa
wywozowe
obsługuj ce
mieszka ców
i podmioty gospodarcze pod k tem opró niania zbiorników bezodpływowych.
Projekt b dzie wdra any i realizowany przez Gmin
Koziegłowy; a prace b d
finansowane bezpo rednio z bud etu Gminy przy udziale pozyskanych rodków ze ródeł
zewn trznych. Analizowany projekt słu y osi gni ciu statutowego celu Gminy oraz realizacji
zada dotycz cych gospodarki ciekowej, a powstałe w wyniku realizacji projektu produkty
(oczyszczalnia
cieków oraz sie
Koziegłowy. Analiz
w dalszej cz
kanalizacyjna) b d
własno ci
Gminy i Miasta
mo liwo ci finansowania inwestycji przez gmin
zamieszczono
ci opracowania.
Mo liwo ci finansowania inwestycji przez Gmin
i Miasto Koziegłowy wpływaj
na kształt harmonogramu realizacji projektu w poszczególnych latach. Harmonogram ten
zawieraj poni sze tabele.
11
12
3. ANALIZA TECHNICZNA I/LUB TECHNOLOGICZNA
3.1. Ocena techniczna projektu
Dla potrzeb koncepcji podzielono gmin Koziegłowy na dwie zlewnie:
•
Zlewnia Koziegłowy – obejmuj ca zdecydowan
Poszczególne obszary ci
wi kszo
miejscowo ci gminy.
ku małym rzeczkom przepływaj cym przez teren gminy:
(Bo y Stok, Sarni Stok, Mała Panew i Brytnica);
•
Zlewnia Post p - obejmuj ca północno – wschodni cz
gminy le
c na stokach
bezpo redniej Zlewni Warty.
Co do zabudowa przy ul. G
y skiej (północna cz
Rosochacz) jako zintegrowanych z G
miasta Koziegłowy – dzielnicy
ynem (gm. Poraj) zaproponowano wł czenie
do aglomeracji Poraj. Nale y tak e doprecyzowa
zamiary władz gminy dot. sposobu
zagospodarowania terenów nad rzek Mała Panew i Brynica ze wzgl du na dzik zabudow
letniskowo - pobytow .
W „Koncepcji...” dokonano podziału wyznaczonych zlewni na zlewnie cz stkowe,
którym przyporz dkowano układy kanalizacyjne, odpowiadaj ce najwi kszej jednostce
osadniczej w danej zlewni:
•
dla zlewni Koziegłowy:
−
układ kanalizacyjny Cynków;
−
układ kanalizacyjny Gliniana Góra - Brzeziny;
−
układ kanalizacyjny Gniazdów;
−
układ kanalizacyjny Koziegłówki;
−
układ kanalizacyjny Krusin – Mały Krusin;
−
układ kanalizacyjny Lgota Górna – cz
−
układ kanalizacyjny Markowice;
−
układ kanalizacyjny Miło
−
układ kanalizacyjny Mysłów;
−
układ kanalizacyjny Mzyki;
−
układ kanalizacyjny Osiek;
−
układ kanalizacyjny Pi czyce;
−
układ kanalizacyjny Pustkowie Lgockie;
−
układ kanalizacyjny Rzeniszów;
−
układ kanalizacyjny Siedlec Du y;
zachodnia;
;
13
•
−
układ kanalizacyjny Siedlec Mały;
−
układ kanalizacyjny Stara Huta;
−
układ kanalizacyjny Winowno;
−
układ kanalizacyjny Wojsławice;
−
układ kanalizacyjny Zabijak;
−
układ kanalizacyjny Koziegłowy.
dla zlewni Post p:
−
układ kanalizacyjny Post p;
−
układ kanalizacyjny Lgota Górna – cz
−
układ kanalizacyjny Lgota Nadwarcie;
−
układ kanalizacyjny Lgota Mokrzesz;
−
układ kanalizacyjny Oczko.
wschodnia;
Dla ok. 200 budynków (ok. 800 mieszka ców - ok. 5,7 % ludno ci gminy) przy pełnym
nasyceniu sieciami kanalizacyjnymi przewiduje si
w „Koncepcji...” indywidualne systemy
neutralizacji cieków w rejonie rozproszonej zabudowy (okolice Pustkowia, Glinianej Góry
oraz Ku nicy).
Informacje uzupełniaj ce dot. obszaru Aglomeracji Koziegłowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni I etapu
2005/2006 rok
3
Przepustowo oczyszczalni w I etapie
1200 m /d
3
Przepustowo oczyszczalni w II etapie
2400 m /dob
Wykonanie I etapu oczyszczalni
2006/2007
Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla I etapu oczyszczalni
2005/2006
Wykonanie sieci kanalizacyjnej dla I bloku oczyszczalni
2006-2010 rok
Przewidywana długo sieci kanalizacyjnej I etapu dla 3 miejscowo ci
18.980
Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla II etapu oczyszczalni
2010
Wykonanie gminnego programu gospodarki ciekowej
II kwartał 2005
Zahamowanie post puj cej degradacji jurajskich wód
Bezpo redni efekt ekologiczny
podziemnych, rowów melioracyjnych, rzeczek i rzeki Warty
ródło: Koncepcja programowo-przestrzenna gospodarki wodno- ciekowej dla Gminy i Miasta Koziegłowy.
W „Koncepcji...” dla zlewni Koziegłowy omówiono szczegółowo mo liwo ci
posadowienia oczyszczalni
oczyszczalni w m. Miło
cieków dla miasta i gminy Koziegłowy. O lokalizacji
ostatecznie zadecydowała Rada Gminy na podstawie opracowania
„Wst pne warianty Koncepcji gospodarki
ciekowej dla Gminy i Miasta Koziegłowy”,
poprzedzaj cego przedmiotow koncepcj .
Mankamentem posadowienia oczyszczalni w Miło ci jest lokalizacja na terenach
zalewowych, co wymaga
b dzie zabezpieczenia terenu projektowanej oczyszczalni
przed zalaniem, aby zmniejszy ryzyko wyst pienia zagro enia powodzi .
14
Dla zlewni Post p zdecydowano si
na podł czenie sieci do oczyszczalni
w Myszkowie. Dla zabudowy rozproszonej przewidziano gromadzenie cieków w zbiornikach
bezodpływowych do czasu wykonania systemu oczyszczalni przydomowych. Nast pnie
istniej ce zbiorniki po zinwentaryzowaniu b d wykorzystywane do gospodarowania wodami
opadowymi.
Oczyszczalnia w m. Miło
funkcjonowa b dzie jako system dwublokowy z blokami
wyniesionymi ponad powierzchni terenu, o przepustowo ci 2x 1250 m3, w oparciu o metod
osadu czynnego z wgł bnym napowietrzaniem drobnop cherzykowym i biologiczn redukcj
zwi zków biogennych (fosforu i azotu). System typu biologicznego oparty b dzie
na kontenerowej
oczyszczalni
(fakultatywnie
betonowej),
łatwej
do dostosowania jej
do zmieniaj cych si warunków oczyszczania cieków.
Budow
oczyszczalni planuje si
3
z uwagi na wyodr bnienie
1250 m /dob )
w dwóch etapach (ka dy o przepustowo ci
etapowej
budowy kolektorów,
zgodnie
z harmonogramem realizacji. II blok zostanie zbudowany po osi gni ciu nominalnego
obci
enia I bloku oczyszczalni.
Zgodnie
Koziegłowy
z „Koncepcj ...”
o przepustowo ci
projektowany obiekt
dobowej
docelowej
oczyszczalni dla
2500
m
3
powinien
Aglomeracji
składa
si
z nast puj cych elementów obiektowych:
A.
Zespół przyjmowania cieków
1.
Pompownia obiektowa.
2.
Zespół przyjmowania cieków dowo onych.
-
Płyta ociekowa z wpustem ulicznym.
-
Układ przewodów z szybkozł czkami.
-
Urz dzenie rejestruj ce STZ - 202 z pras do skratek.
-
Zawór czerpalny wody.
-
luza higienizacyjna.
1. Sita obrotowe, krata schodkowa lub w najgorszym razie piaskownik.
2. Składowisko pojemników piasku i skratek.
B.
Zasadniczy blok oczyszczalni
1.
2.
Blok oczyszczalni.
-
Komora beztlenowa.
-
Komora niedotleniona.
-
Komora tlenowa.
Osadniki wtórne 6 szt. segmentowych lub 2 du e.
15
3.
C.
Pomieszczenie dmuchaw i sterowania.
-
Dmuchawy rotacyjne.
-
Zespół sterowania oczyszczalni .
Zespół gospodarki osadowej
D.
1.
Zag szczacz pionowy ZG -100.
2.
Zespół dozowania mleczka wapiennego i polielektrolitów.
3.
Prasa płytowa, stacja odwadniania osadów lub prasa ta mowa.
4.
Magazyny komponentów kompostowych.
5.
Kompostowniki.
6.
Magazyn gotowego kompostu.
Odpływ cieków oczyszczonych
E.
1.
Kolektor odpływowy.
2.
Komora pomiarowa cieków oczyszczonych.
3.
Wylot betonowy cieków oczyszczonych.
Pomieszczenie zaplecza socjalno - magazynowego.
1.
Zaplecze socjalne.
2.
Pomieszczenie administracyjne i synoptyki.
3.
Magazyn cz
4.
Pomieszczenie warsztatowe.
5.
Agregatorownia.
ci i urz dze zapasowych.
Wszystkie elementy technologiczne zespołu przyj cia
cieków, gospodarki osadowej i zaplecza socjalnego mog
technologicznym i mog
stanowi
cało
kubaturow
cieków, oczyszczania
by umieszczone w budynku
i architektoniczn
wraz z blokiem
oczyszczalni.
cieki na oczyszczalni trafia b d z sieci kanalizacyjnej z całej zlewni Koziegłowy,
która b dzie układem mieszanym grawitacyjno-tłocznym.
cieki z danego obszaru zbierane
b d w tłoczni sieciowej, a nast pnie wtłaczane do układu tłocznego ł cz cego wszystkie
miejscowo ci z oczyszczalni .
Na oczyszczalni b d przyjmowane tak e cieki dowo one taborem asenizacyjnym,
trafiaj c do zespołu przyjmowania cieków dowo onych (z rejestracj ilo ciow i pomiarem
jako ci cieków), wyposa onego w:
•
16
płyt ociekow z wpustem ulicznym,
•
układ przewodów z szybkozł czkami,
•
urz dzenie rejestruj ce STZ - 202 z pras do skratek,
•
zawór czerpalny wody,
•
luz higienizacyjn .
Proces technologiczny oczyszczania cieków opiera si b dzie na metodzie osadu
czynnego
wg
zmodyfikowanego
systemu
Bardenpho.
Proponowana
oczyszczalnia
mechaniczno – biologiczna cieków obejmuje nast puj ce procesy:
•
mechaniczne (usuwanie skratek ),
•
sedymentacja zawiesiny mineralnej i organicznej w piaskowniku,
•
kondycjonowanie cieków,
•
defosfatacj
biologiczn
cieków z ewentualnym ko cowym str caniem fosforanów
symultanicznie,
•
denitryfikacj wtórn osadu recyrkulowanego,
•
denitryfikacj biologiczn
•
nitryfikacj
cieków,
cieków poł czon
z rozkładem zanieczyszcze
organicznych w procesie
osadu czynnego,
•
sedymentacj zawiesin osadu czynnego do cieków oczyszczonych,
•
unieszkodliwienie osadu nadmiernego i jego przeróbk .
cieki do obiektowej pompowni oczyszczalni b d dopływały kolektorami tłocznymi.
Z nieskanalizowanej cz
do stacji zlewczej.
ci aglomeracji
cieki b d
dowo one wozami asenizacyjnymi
cieki b d wst pnie oczyszczane mechanicznie na sitach obrotowych,
kratach schodkowych lub w piaskowniku.
Pozbawione zanieczyszcze stałych cieki b d
oczyszczalni
dalej przetłaczane do biologicznej
cieków, w której b dzie realizowany proces biologicznego oczyszczania
cieków metod
osadu czynnego w układzie komór beztlenowych, niedotlenionych
tlenowych. Komora nitryfikacji (tlenowa) poł czona b dzie poprzez zastawki z osadnikami
wtórnymi pionowymi. Pomi dzy osadnikami wtórnymi oczyszczalni BIO a komorami
beztlenowymi stosowana b dzie zewn trzna recyrkulacja osadów ze ciekami dla realizacji
procesu biologicznej defosfatacji (w warunkach beztlenowych) i denitryfikacji (w warunkach
niedotlenionych). W oczyszczalni biologicznej pomi dzy komor
tlenow
a komor
niedotlenion stosowana b dzie wewn trzna recyrkulacja cieków z osadem dla realizacji
procesu biologicznej denitryfikacji.
17
Ci g technologiczny zblokowanej oczyszczalni biologicznej obejmie pełne biologiczne
oczyszczanie
tlenow
cieków z równoczesnym usuwaniem zwi zków biogennych, stabilizacj
osadu nadmiernego i przygotowaniem osadu nadmiernego do mechanicznego
odwodnienia. Proces biologicznego oczyszczania
cieków metod
wg zmodyfikowanego systemu Bardenpho charakteryzuje si
stosunkowo niskim wiekiem
osadu, przy zmiennym czasie retencji hydraulicznej, b d cym funkcj
azotowych. Mo liwa do uzyskania efektywno
•
dla zwi zków organicznych
•
dla zwi zków biogennych
osadu czynnego
st
enia zwi zków
usuwania zanieczyszcze wynosi:
98 %,
95 %.
W celu usprawnienia przebiegu procesu biologicznej defosfatacji, dodatkowo
w układzie technologicznym oczyszczalni funkcjonowa b dzie komora denitryfikacji wtórnej
osadu
recyrkulowanego
z
osadników
wtórnych
przed wprowadzeniem go do komory defosfatacji. Defosfatacj
biologiczn
cieków
przewidziano równie
w
celu
zdenitryfikowania
osadu
z ewentualnym (fakultatywnym) ko cowym str caniem fosforanów
symultanicznie.
Defosfatacj biologiczn
cieków przewidziano równie z ewentualnym (fakultatywnym)
ko cowym str caniem fosforanów symultanicznie.
Reaktor biologiczny oczyszczalni składa b dzie si z pi ciu podstawowych cz
•
komora denitryfikacji wtórnej osadu,
•
komora defosfatacji,
•
komora denitryfikacji mieszaniny cieków i osadu czynnego,
•
komora nitryfikacji – tlenowa,
•
osadniki wtórne.
ci:
Prawidłowe funkcjonowanie całego obiektu zostanie zapewnione przez układ
sterowania, reguluj cy parametry pracy urz dze oraz ich wła ciw kontrol i synoptyk .
Przewiduje si
zasilanie wszystkich odbiorników energii elektrycznej z szafy
zasilaj co – sterowniczej. Do wizualizacji procesu i archiwizacji danych tj. tlen, Redox,
pomiar st
enia osadu w komorze napowietrzania, temperatura, ph, przepływ czasu pracy
urz dze
przewiduje si
i wizualizacj
pracy
system komputerowy. Umo liwi to równie
z równoczesn
wizualizacj
procesu
oraz
archiwizacj
animacj
na wielkogabarytowej tablicy synoptycznej (1000 x 1500).
cieki oczyszczone b d odprowadzane z oczyszczalni poprzez komor pomiarow
cieków oczyszczonych z przelewem trójk tnym Thompsona wyposa on w przepływomierz
elektromagnetyczny, umo liwiaj cym pomiar ilo ci cieków wypływaj cych z oczyszczalni.
18
Po oczyszczeniu cieków konieczne b dzie zagospodarowanie osadów ciekowych.
Do celów kompostowania
osadów b d
potrzebne trzy kwatery robocze,
place
magazynowania komponentów kompostowych, powierzchnie komunikacyjne i ewentualne
pomieszczenia do konfekcjonowania kompostu (powierzchnia ł czna ok. 4000- 5000 m2).
Ci g technologiczny przeróbki osadów powinien składa
si
z nast puj cych
obiektów:
•
grawitacyjnego zag szczacza osadu,
•
stacji mechanicznego odwadniania osadu,
•
składowiska osadu odwodnionego,
•
składowiska kompostowego osadu.
Osad doprowadzony do zag szczacza osadu b dzie poddawany grawitacyjnemu
zag szczaniu. Ciecz nadosadowa b dzie odprowadzana do przepompowni
cieków.
Zag szczony osad b dzie odprowadzony do stacji mechanicznego odwadniania osadu.
Osad odwodniony w urz dzeniu typu prasy b dzie odprowadzany na składowisko
osadu odwodnionego. Osad na składowisku osadu b dzie poddawany procesowi higienizacji
za pomoc
wapna palonego CaO lub hydratyzowanego Ca(OH)2. Mieszanie osadu
z wapnem b dzie realizowane r cznie wzgl. mechanicznie np. w mieszaczu osadów
z wapnem.
Osad po 3 miesi cznym składowaniu osadu na składowisku osadu odwodnionego
b dzie nast pnie przewo ony na składowisko kompostowe osadu. Na składowisku
kompostowym osad b dzie składowany przez okres czasu 6 -9 miesi cy. W trakcie jego
składowania w osadzie b d zachodziły procesy u redniania składu i cz
Osad ww. po przeprowadzeniu bada
przez PIO
ci organicznych.
b dzie wykorzystywany przyrodniczo
do nawo enia trawników i terenów zielonych oraz do rekultywacji nieu ytków.
3.2. Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji
We „Wst pnych wariantach koncepcji gospodarki
ciekowej dla Gminy i Miasta
Koziegłowy” przestawiono trzy mo liwo ci lokalizacji oczyszczalni cieków dla gminy i miasta
Koziegłowy. Oprócz wybranej ostatecznie do realizacji oczyszczalni w Miło ci wskazano
tak e na Rzeniszów oraz Koziegłowy – Ordon. Te pozostałe mo liwo ci nale y rozpatrzy
jako warianty alternatywne.
Wg „Wst pnych wariantów...” wariant II dotycz cy lokalizacji w m. Koziegłowy –
Ordon jest terenem najkorzystniejszym, je li chodzi o bieg rzeki, spełniaj cej rol odbiornika
cieków oczyszczonych. W tym przypadku bowiem rzeka Bo y Stok nie przepływa przez
19
centrum
adnej z miejscowo ci i w ten sposób nie ma bezpo redniego zagro enia
dla mieszka ców i terenu przyległego do cieku w momencie awarii i spuszczenia
nieoczyszczonych cieków do odbiornika. Oczyszczalnia byłaby zlokalizowana na niewielkim
przewy szeniu terenu w widłach rzeki Bo y Stok i drogi wojewódzkiej. Mankamentem –
podobnie jak w przypadku lokalizacji w Miło ci - jest fakt, i powy sza lokalizacja mo e
znajdowa
si
na terenach zalewowych, co wymaga
mo e zabezpieczenia terenu
pod oczyszczalni przed zalaniem.
Wariant III stanowił propozycj
lokalizacji oczyszczalni w Rzeniszowie, na terenie
obecnie funkcjonuj cej oczyszczalni. Inwestycja nie obejmowałaby budowy oczyszczalni
od podstaw,
lecz
rozbudow
i
modernizacj
istniej cych
obiektów.
Z
uwagi
na ukształtowanie terenu i bieg rzeki nie jest najkorzystniejsze, najwa niejszymi zaletami s :
zapas
terenu
do posadowienia
docelowych
bloków
oczyszczalni,
wyposa enie
w infrastruktur zewn trzn i wewn trzn oraz ni sze nakłady inwestycyjne.
Ró nice w wysoko ci nakładów finansowych pomi dzy poszczególnymi wariantami
wynikaj z nakładów koniecznych na realizacj inwestycji. Koszty eksploatacyjne pozostaj
bez zmian ze wzgl du na stało
parametrów obiektu (przepływowo
oczyszczalni).
4. ANALIZA FINANSOWA
4.1. Nakłady inwestycyjne na realizacj projektu
Wielko ci nakładów inwestycyjnych zgodnie z zało onym harmonogramem realizacji
przedstawiono w poni szej tabeli.
20
21
22
23
Nakłady inwestycyjne na realizacj zało e „Koncepcji...”
L.p.
Układ kanalizacyjny
1
2
Koziegłowy
Koziegłówki
Lgota Górna – Cz
3
zachodnia
4
Miło
5
Mysłów
6
Osiek
7
Gliniana Góra
8
Wojsławice
9
Markowice
10 Gniazdów
11 Cynków
12 Krusin
13 Winowno
14 Zabijak
15 Pi czyce
16 Stara Huta
17 Pustkowie Lgockie
18 Siedlec Du y
19 Siedlec Mały
20 Mzyki
21 Rzeniszów
Razem Zlewnia Koziegłowy
L.p.
1
Koszt
dokumentacji
projektowej
Zlewnia Koziegłowy
30500
270000
6100
72000
Koszt wykupu
gruntu
Razem koszty
8034900
1616000
8335400
1694100
43500
724500
774100
12200
66000
6100
55000
6100
61000
6100
43800
24400
132000
18300
55000
12200
110000
42700
190000
18300
152000
24400
94000
6100
48000
24400
98000
18300
95000
12200
65000
30500
150000
18300
70000
12200
77000
6100
32000
341600
1979300
Zlewnia Post p
Koszt
Koszt wykupu
dokumentacji
gruntu
projektowej
6100
93000
1175000
920500
1110000
728500
2378800
1063000
1890400
3884500
2762500
1713500
802000
1780000
1719000
1178000
2947500
1288500
1394000
525000
39636100
1253200
981600
1177100
778400
2535200
1136300
2012600
4117200
2932800
1831900
856100
1902400
1832300
1255200
3128000
1376800
1483200
563100
41957000
6100
Post p
Lgota Górna – cz
2
6100
43000
wschodnia
3
Lgota Nadwarcie
6100
68000
4
Oczko
186300
90000
5
Lgota Mokrzesz
0
30000
Razem Zlewnia Post p
204600
324000
Razem dla obu zlewni
546200
2303300
Razem koszty wykupu i dokumentacji
2849500
dla obu zlewni
Razem koszty wykupu, dokumentacji i inwestycji dla obu zlewni
Przył czenie do Myszkowa zlewni
0
0
Post p
Koszty oczyszczalni w Miło ci
3014200
100000
Razem koszty realizacji zało e „Koncepcji...”
24
Koszty
inwestycyjne
bezpo rednie
Koszty
inwestycyjne
bezpo rednie
1679500
Razem koszty
1778600
710500
759600
1230900
1637400
492500
5750800
45386900
1305000
1913700
522500
6279400
48236400
48236400
550000
550000
5943000
9057200
57293600
4.2. ródła finansowania projektu
4.2.1. Analiza mo liwo ci gminy w zakresie finansowania zada
przewidzianych
w ramach koncepcji gospodarki wodno - ciekowej
Dla potrzeb procesu decyzyjnego konieczne jest okre lenie mo liwo ci finansowych
własnych podmiotu realizuj cego inwestycj
oraz ewentualnych potrzeb uzyskania
zewn trznego wsparcia. W tym celu analizie poddano bud et gminy Koziegłowy w latach
2001-2005 wraz z Gminnym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Zestawienie danych bud etowych gminy Koziegłowy z lat 20012004 oraz projektu bud etu na 2005
Pozycja bud etu
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
2001
2002
2003
2004
Dochody ogółem
14 437 950
16 188 101
16 101 630
18 225 858
Dochody własne
6 497 817
7 136 266
6 666 795
7 099 970
Dotacje
1 009 099
1 568 602
1 889 900
2 611 886
Subwencje
6 931 034
7 483 233
7 544 935
8 514 002
Wydatki ogółem
13 795 272
15 803 921
16 171 947
18 639 167
Wydatki maj tkowe
1 544 199
2 600 901
3 082 118
2 829 839
inwestycyjne
Wydatki na
gospodark
735 777
912 822
883 705
849 020
komunaln i ochron
rodowiska
Deficyt
384.180
-70 317
- 413 309
bud etowy/Nadwy ka
642 678
bud etowa
Projekt
2005
17 625 393
6 935 843
1 730 383
8 959 157
19 125 383
2 228 000
1 668 000
-1 500 000
ródło: Urz d Gminy i Miasta Koziegłowy.
Z analizy danych bud etowych wynika, e dochody własne utrzymuj si na stałym
poziomie i stanowi
rednio 42 % dochodów ogółem, ich udział w poszczególnych latach
w bud ecie malał od 45 % do ponad 39 %. Uzupełnienie bud etu stanowi
dotacje
i subwencje, których udział wzrasta. Wydatki maj tkowe natomiast wahały si w badanym
okresie od 11 do 19 %; rednio stanowi c 14 % wydatków ogółem. W ostatnich dwóch latach
oraz w planie na rok bie
cy bud et cechuje si
wzrastaj cym deficytem, stanowi cym
od ponad 4 % do ponad 10 %, którego pokrycie przewidziano z zaci gni tej po yczki.
Poniesienie
kosztów
realizacji
inwestycji
w
zakresie
okre lonym
w koncepcji
w poszczególnych latach nie znajdzie zatem pokrycia wył cznie w bud ecie gminy
w dotychczasowym kształcie.
25
Zestawienie danych dotycz cych Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej gminy Koziegłowy z lat 20012004 oraz projektu bud etu na 2005
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
2001
2002
2003
2004
Dochody F-szu
42 923
79.095
101 265
58 282
Wydatki F-szu
13 317
26.337
67 514
24 376
Stan na koniec roku
29 606
52.758
33 751
33 906
Projekt
2005
49 000
42 000
7 000
ródło: Urz d Gminy i Miasta Koziegłowy.
Analizie
przez Gmin
poddano
tak e
dokumenty
strategiczne,
dotycz ce
planowanych
Koziegłowy inwestycji, tj. Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Plan Rozwoju
Lokalnego dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2004-2006 z uwzgl dnieniem perspektywy
na lata 2007-2013.
W WPI na rok 2005 przewidziano z bud etu gminy kwot
na budow
na 688 141,56 zł
kanalizacji sanitarnej wraz z przył czami w miejscowo ci Post p, co stanowi
35,8 % ogólnej warto ci inwestycji (4 587 610,4 zł). Jako
ródła pozostałych
rodków
wskazano ZPORR oraz rezerw celow .
Z kolei w Planie Rozwoju Lokalnego jako na jeden z problemów dotykaj cych gmin
wskazano brak infrastruktury kanalizacyjnej. Zadania z zakresu gospodarki
ciekowej
oceniono wysoko (w pierwszej dziesi tce pod k tem wa no ci). Okres ich realizacji
okre lono w planie krótkoterminowym) i długoterminowym (lata 2007-2013).
Zadania z zakresu gospodarki ciekowej przewidziane w Planie Rozwoju
Lokalnego dla Gminy i Miasta Koziegłowy
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Ł
Nazwa zadania
Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z
przył czami w m.
Post p
Budowa kanalizacji
sanitarnej na odcinku
Koziegłowy –
Koziegłowki – Miło
z oczyszczalni
cieków
Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej
w Koziegłowach
Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowo ci Lgota
Nadwarcie
Budowa kanalizacji
sanitarnej na odcinku
Koziegłowy – Mysłów
cznie
26
Lata realizacji
Warto
inwestycji
2005 - 2006
3 997 380 zł
2005 - 2007
Wkład z bud etu Udział wkładu
gminy
własnego
gminy
999 345 zł
25 %
5 000 000 zł
1 250 000 zł
25 %
2007 – 2009
2 000 000 zł
500 000 zł
25 %
2007 – 2008
1 500 000 zł
375 000 zł
25 %
2010 – 2012
2 000 000 zł
500 000 zł
25 %
14 497 380 zł
3 624 345 zł
25 %
Z analizy wynika, e gmina zaplanowała na wydatki zwi zane z budow kanalizacji
i oczyszczalni
rednio ok. 450 tys. zł na rok. Zakładaj c minimalny wkład własny gminy
(poziom wymagany przez NFO iGW) w wysoko ci 20% warto ci inwestycji Gmina powinna
zapewni w bud ecie od 500 do 1 600 tys. zł rocznie. Wg informacji uzyskanych z Urz du
Gminy i Miasta Koziegłowy w ka dym roku realizacji zało e
koncepcji mo liwe jest
przeznaczenie od 2 do 3 mln zł z bud etu gminy.
Z przestawionych w harmonogramie nakładów na poszczególne lata zwi zanych
z realizacj
koncepcji gospodarki
ciekowej na terenie gminy Koziegłowy oraz analizy
bud etu gminy wynika, e konieczne b dzie pozyskanie dodatkowych – zewn trznych ródeł
finansowania, których propozycje przedstawiono poni ej.
rodki bud etu powinny natomiast
zabezpiecza wkład własny wymagany przy wyst powaniu o dofinansowanie.
4.2.2. Propozycje dofinansowania inwestycji ze ródeł pozabud etowych
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Zgodnie z zasadami udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dopłat
do oprocentowania preferencyjnych kredytów i po yczek ze rodków Narodowego Funduszu
Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku o dofinansowanie ze
Narodowego Funduszu mog
słu
ubiega si
podmioty podejmuj ce realizacj
rodków
przedsi wzi
cych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej (Uchwała nr 116/04 Rady Nadzorczej
NFO iGW z dnia 15.11.2004 roku ze zmianami z dnia 21.03.2005 r.).
rodki finansowe
z NFO iGW przyznawane s na cele okre lone w ustawie z 27.04.2001 r. Prawo ochrony
rodowiska zgodnie z priorytetami i zasadami udzielania pomocy finansowej ze
NFO iGW. Jako priorytetowe traktuje si
z konieczno ci wypełnienia zobowi za
harmonizacji
i implementacji
prawa
rodków
przedsi wzi cia, których realizacja wynika
Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie
Unii
Europejskiej,
zwi zanych
z negocjacjami
o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w obszarze " rodowisko"
oraz wdra ania nowych uregulowa unijnych.
Formularze wniosków o rodków z NFO iGW s
dost pne na stronie internetowej
NFO iGW. Po zło eniu wniosek podlega rejestracji, a nast pnie ocenie pod k tem
kompletno ci, finansowej oraz ekologiczno - technicznej na podstawie kryteriów danego
programu, której celem jest wybór najlepszych i najlepiej przygotowanych przedsi wzi
,
27
daj cych najlepszy efekt ekologiczny. W przypadku zakwalifikowania danego wniosku
do dofinansowania, wnioskodawca zostaje poinformowany o decyzji oraz mo liwo ci
negocjacji
warunków
umowy.
Po
zako czeniu
negocjacji
odpowiedzialny za dan
dziedzin
ochrony rodowiska przygotowuje wnioski do Zarz du
Narodowego Funduszu o udzielenie dofinansowania przedsi wzi
Departament/Wydział
, który w formie uchwały
podejmuje decyzje w sprawie dofinansowania.
W
sytuacji,
gdy
wielko
na finansowanie przedsi wzi
pomocy
udzielonej
przez
Narodowy
Fundusz
wraz z udzielon wnioskodawcy pomoc publiczn w okresie
trzech kolejnych lat poprzedzaj cych dzie
Funduszu przekracza równowarto
wyst pienia o dofinansowanie do Narodowego
1 miliona euro, Narodowy Fundusz wyst puje
do Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii dotycz cej
projektu umowy lub aneksu do umowy.
Realizacja przedsi wzi
dofinansowanych ze
rodków Narodowego Funduszu
podlega kontroli przez wyspecjalizowane komórki NFO iGW w celu potwierdzenia zgodno ci
z
harmonogramem
rzeczowo-
finansowym
oraz
wydatkowania
rodków
zgodnie
z przeznaczeniem, a tak e osi gni cia zało onego efektu ekologicznego.
Na li cie priorytetowych programów NFO iGW planowanych do finansowania w roku
2005
w ramach Ochrony wód
przed
zanieczyszczeniem
b d
m.in. zadania okre lone w Krajowym Programie Oczyszczania
dofinansowywane
cieków Komunalnych
i wynikaj ce z wdra ania zapisanej w polskim prawie ramowej dyrektywie wodnej (dyrektywa
2000/60/EC z dnia 23 pa dziernika 2000 r. ustanawiaj ca ramy wspólnotowego działania w
dziedzinie polityki wodnej) oraz dyrektywach zwi zanych:
• 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania cieków komunalnych,
• 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego
przez niektóre niebezpieczne substancje odprowadzane do
rodowiska wodnego
Wspólnoty (wraz z dyrektywami „córkami” dotycz cymi substancji niebezpiecznych)
z uwzgl dnieniem uzyskanych dla nich w Traktacie o Przyst pieniu do Unii Europejskiej
okresów przej ciowych.
W ramach programu finansowane b d zadania:
•
28
obj te „Krajowym Programem Oczyszczania cieków Komunalnych”:
a)
dokumentacja techniczna przedsi wzi
b)
oczyszczalnie,
c)
kanalizacja,
,
•
oczyszczalnie i podczyszczalnie cieków przemysłowych,
•
realizacja inwestycji koniecznych do optymalizacji gospodarki wodno- ciekowej,
uzyskuj cych dofinansowanie ze rodków unijnych.
W ramach programu Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie
powstawaniu odpadów, ich zagospodarowanie oraz rekultywacj terenów zdegradowanych
b d
dofinansowane zadania okre lone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz
planach
ni szego
szczebla
(wojewódzkich,
powiatowych,
gminnych).
Do zada
finansowanych w ramach programu nale y m.in. zagospodarowanie odpadów komunalnych
oraz komunalnych osadów ciekowych.
NFO iGW b dzie równie
finansował wspieranie opracowania dokumentacji
niezb dnej do przygotowania wniosków o dofinansowanie przedsi wzi
z bezzwrotnych
rodków Unii Europejskiej, a we współpracy z bankami poprzez linie kredytowe - budow
małych oraz przydomowych oczyszczalni cieków oraz budow kanalizacji sanitarnej.
Zasady uzyskania dofinansowania w ramach Programu Nr 1 - Ochrona wód przed
zanieczyszczeniem
W celu realizacji zało e Krajowego Programu Oczyszczania
cieków Komunalnych
dofinansowaniu podlega b d :
1.1.a. Wykonanie dokumentacji technicznej przedsi wzi cia;
1.1.b. Oczyszczalnie;
1.1.c. Kanalizacja;
Beneficjantami mog
by
jednostki samorz du terytorialnego (JST) oraz inne
podmioty, a przedsi wzi cie realizowane jest w aglomeracji o równowa nej liczbie
mieszka ców (RLM) powy ej 2000, spełniaj ce warunki okre lone w Krajowym Programie
Oczyszczania cieków Komunalnych.
Wszystkie przedsi wzi cia 1.1.a spełniaj ce kryteria dost pu b d
dotacj
dofinansowane
do 50% kosztów dokumentacji (projekty techniczne, prace studialne, ekspertyzy,
studia wykonalno ci i raporty oddziaływania na
rodowisko), ale nie wi cej ni
2,5%
planowanych kosztów przedsi wzi cia. Wszystkie przedsi wzi cia 1.1.b i 1.1.c spełniaj ce
kryteria
dost pu
b d
dofinansowane
po yczk
w
wysoko ci
do
80%
kosztów
inwestycyjnych przedsi wzi cia .
Minimalna
wysoko
wsparcia
Narodowego
Funduszu
wynosi
–
dotacja
na dokumentacje 5 000 zł, po yczka 300 000 zł.
W ramach przedsi wzi
1.1.b Oczyszczalnie
cieków oraz 1.1.c Kanalizacja
sanitarna koszty jednostkowe uzyskania efektu ekologicznego powinny mie ci
si
29
w warto ciach okre lonych przez Zarz d Narodowego Funduszu, publikowanych na stronie
internetowej Narodowego Funduszu.
Dofinansowaniu podlega mog tak e:
1. Oczyszczalnie i podczyszczalnie cieków przemysłowych;
2. Realizacja inwestycji koniecznych do optymalizacji gospodarki wodno- ciekowej,
uzyskuj cych dofinansowanie ze rodków unijnych.
Beneficjentami przedsi wzi cia 1.2.
przemysłowych
mog
by
Działania 2.4 Sektorowego
Oczyszczalnie
podmioty
Programu
Przedsi biorstw, które zostan
i podczyszczalnie
uzyskuj ce
Operacyjnego
wsparcie
Wzrost
w
cieków
ramach
Konkurencyjno ci
zakwalifikowane na podstawie kryteriów okre lonych
w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie przyj cia
Uzupełnienia
Sektorowego
Programu
Operacyjnego
Wzrostu
Konkurencyjno ci
Przedsi biorstw, lata 2004 – 2006, (Dz..U. nr 197, poz. 2023).
Beneficjentami
przedsi wzi cia
1.3.
Realizacja
inwestycji
koniecznych
do optymalizacji gospodarki wodno- ciekowej, uzyskuj cych dofinansowanie ze
rodków
bud etu Unii Europejskiej mog zosta podmioty uzyskuj ce wsparcie w ramach Funduszu
Spójno ci i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i
Phare, pod warunkiem e jest to przedsi wzi cie realizowane dla aglomeracji o równowa nej
liczbie mieszka ców (RLM) powy ej 2000, spełniaj ce warunki okre lone w Krajowym
Programie
Oczyszczania
cieków
Komunalnych
i
spełnia
kryteria
okre lone
w
Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyj cia
Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. nr
200 poz. 2051) oraz kryteriów okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 30 lipca 2004r. w sprawie przyj cia Strategii wykorzystania Funduszu Spójno ci (Dz. U.
nr 176 poz. 1827).
Przy udzielaniu po yczek stosowana jest karencja w spłacie rat. Okres kredytowania,
nie mo e by
dłu szy ni
15 lat. Oprocentowanie po yczek ustalane jest w odniesieniu
do stopy redyskontowej weksli, zwanej dalej „s.r.w.”, ogłaszanej przez Narodowy Bank
Polski. Na budow , rozbudow
spełniaj cych
warunki
Komunalnych” wysoko
okre lone
i modernizacj
w
„Krajowym
oczyszczalni
Programie
cieków i kanalizacji,
Oczyszczania
cieków
oprocentowania w stosunku rocznym wynosi 0,1 s.r.w.).
Narodowy Fundusz udziela tak e dopłat do oprocentowania preferencyjnych
kredytów udzielanych przez banki zgodnie z warunkami okre lonymi w umowie zawartej
30
pomi dzy bankiem a Narodowym Funduszem.
Po yczka mo e by
cz
ciowo umorzona po rozpatrzeniu wniosku zło onego
na formularzu stosowanym w Narodowym Funduszu, po spełnieniu ł cznie nast puj cych
warunków:
•
przedsi wzi cie zostało wykonane w zakresie okre lonym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, w terminie okre lonym w umowie,
•
efekt ekologiczny okre lony w umowie został osi gni ty i udokumentowany,
•
spłacono co najmniej 50% wypłaconej kwoty po yczki,
•
raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania spłacano w terminie okre lonym
w umowie,
•
po yczkobiorca przeznaczy umorzon
kwot
na przedsi wzi cie z zakresu ochrony
rodowiska, okre lone we wniosku o umorzenie, zgodnie z warunkami ustalonymi w
odr bnej umowie, zawartej z Narodowym Funduszem.
Wysoko
umorzonej kwoty nie mo e przekracza
15% po yczki wypłaconej
jednostkom samorz du terytorialnego lub ich zwi zkom i ulega zmniejszeniu o dotacj
udzielon na to samo przedsi wzi cie ze rodków Narodowego Funduszu.
Dla po yczek udzielonych na przedsi wzi cia, które zostały wykonane i uzyskano
efekt ekologiczny okre lony w umowach w latach 2006 i 2007 umorzenie ustala si zgodnie
z tabel :
Rodzaj przedsi wzi cia
Wysoko
umorzenia [%]
Rok 2006/kwartały
Oczyszczalnie cieków i
kanalizacja sanitarna
Gospodarka osadami
Rok 2007/kwartały
I
II
III
IV
I
II
III
IV
47%
44%
41%
38%
35%
32%
29%
26%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
Dotacje mog by udzielane na:
•
przedsi wzi cia realizowane w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, lata 2004-2006” współfinansowane ze
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
•
przygotowanie
przedsi wzi
dokumentacji
niezb dnej
do
wyst pienia
o
dofinansowanie
wskazanych przez wła ciwe instytucje do wsparcia z funduszu
Spójno ci oraz dokumentacji niezb dnej do przygotowania inwestycji do realizacji
budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni cieków i kanalizacji spełniaj cych
31
warunki okre lone w „Krajowym Programie Oczyszczania
do 50% kosztów dokumentacji, ale nie wi cej ni
cieków Komunalnych” –
2,5% planowanych kosztów
przedsi wzi cia.
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Inwestycje realizowane w ramach Krajowego Programu Oczyszczania
Komunalnych nale
do priorytetowych pod k tem finansowania przez WFO iGW
w województwie l skim i wi
województwa
l skiego
Województwa
si
na
lata
z realizacj
długoterminowych celów rodowiskowych
2001–2015,
wynikaj cych
ze
“Strategii
l skiego na lata 2000-2015” oraz “Programu ochrony
województwa
cieków
Rozwoju
rodowiska
l skiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015”. Jednym
z tych celów jest przywrócenie wysokiej jako ci wód powierzchniowych oraz ochrona jako ci
wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania. W obr bie priorytetowych kierunków
dofinansowania
pierwsze stwo
maj
zadania
dofinansowywane
ze
rodków
Unii
Europejskiej oraz innych rodków zagranicznych, dotycz ce w szczególno ci realizacji m.in.
kanalizacji zbiorczej zapewniaj cej odpowiedni poziom oczyszczania.
Dofinansowanie ma posta po yczki, która mo e stanowi pokrycie do 80% kosztów
kwalifikowanych, o oprocentowaniu wynosz cym 0,3 stopy redyskonta weksli obowi zuj cej
1 stycznia roku, w którym zawarto umow
i korygowanym w kolejnych latach według
obowi zuj cej na dzie 1 stycznia danego roku stopy redyskonta weksli.
Wy ej opisanemu dofinansowaniu nie podlegaj
przedsi wzi cia, na realizacj
których uzyskano dofinansowanie z niepodlegaj cych zwrotowi
rodków Funduszu
Spójno ci. Dla tego typu inwestycji przewidziano dofinansowanie w formie po yczki
o wysoko ci
nie
przekraczaj cej
80%
ró nicy
pomi dzy
planowanymi
kosztami
kwalifikowanymi zadania a dofinansowaniem uzyskanym z Funduszu Spójno ci. Udzielenie
po yczki nast puje po uzyskaniu decyzji Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie
przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójno ci oraz zło eniu wniosku przez beneficjenta
lub innym podmiot, ponosz cy wydatki na realizacj przedsi wzi cia.
Cz
kwoty przyznanej po yczki mo e ulec umorzeniu pod warunkiem terminowej
realizacji inwestycji rzeczowej i osi gni cia zało onych efektów ekologicznych, a kwota
umorzenia zostanie przekazana na nowe zadanie ekologiczne zgodnie z celami okre lonymi
w ustawie Prawo ochrony
Wielko
32
rodowiska, oraz je li spłacono co najmniej 50% po yczki.
umorzenia mo e wynie
do 50% wykorzystanej kwoty po yczki.
Dofinansowaniu podlega
b d
nie tylko inwestycje realizowane przez samorz d
terytorialny, ale tak e podmioty indywidualne, w tym osoby fizyczne, w ramach kierunku
„Budowa oczyszczalni przydomowych i systemów odprowadzania cieków”.
rodki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
1 stycznia 2004 roku powstał przy Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz
Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Preferencyjne kredyty udzielane z Funduszu maj na celu
umo liwienie gminom i ich zwi zkom finansowanie kosztów przygotowania projektów
inwestycji komunalnych, przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.
Do projektów tych zalicza si studium wykonalno ci inwestycji, analiz
oraz pozostał
dokumentacj
projektow , analizy,
kosztów i korzy ci
ekspertyzy i studia niezb dne
do przygotowania realizacji inwestycji.
Zasady funkcjonowania FRIK reguluje Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r.
(Dz. U. Nr 223, poz. 2218) o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, natomiast
mo liwo ci
i wymagania
wzgl dem
uzyskania
rodków
-
Rozporz dzenie
Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. (Dz.U. Nr 32, poz. 278)
w sprawie warunków i trybu udzielania preferencyjnych kredytów ze
rodków Funduszu
Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
Kredyt mo e by wypłacany jednorazowo lub w ratach. Udział własny kredytobiorcy
powinien stanowi nie mniej ni 20% warto ci przedsi wzi cia. Kwota kredytu nie mo e
przekroczy 500.000 złotych na jeden projekt (80% zaplanowanych kosztów netto), a okres
kredytowania - 36 miesi cy. Na wniosek kredytobiorcy BGK mo e udzieli karencji w spłacie
kredytu do 18 miesi cy. Kredyt oprocentowany jest w wysoko ci 0,5 stopy redyskontowej
weksli przyjmowanych
od banków do redyskonta przez narodowy Bank
Zabezpieczenie mo e stanowi
Polski.
weksel własny kredytobiorcy lub inne zabezpieczenia,
zaproponowane przez kredytobiorc .
Do wniosku kredytobiorca powinien doł czy nast puj ce dokumenty:
•
opis planowanej inwestycji, okre laj cy w szczególno ci jej przedmiot, ostatecznych
beneficjentów projektu, cel i oczekiwane efekty oraz szacunkow warto
•
wyci g z ustale
inwestycji;
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, je li
dla danego obszaru plan został uchwalony;
•
wyci g ze studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
je eli dla danego obszaru nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego;
33
•
opinie banków prowadz cych rachunki inwestora lub
wiadcz cych inne usługi
bankowe, dotycz ce współpracy z inwestorem;
•
za wiadczenie z wła ciwego zakładu ubezpiecze
społecznych o wypełnieniu
obowi zków składkowych;
•
sprawozdania z wykonania bud etu za ostatnie dwa lata i za ostatnie pół roku przed
zło eniem wniosku;
•
uchwał bud etow na rok bie
cy oraz prognozy dotycz ce bud etu na trzy kolejne
lata;
•
uchwał o zaci gni ciu kredytu na sfinansowanie przygotowania projektu;
•
opini wła ciwej dla inwestora Regionalnej Izby Obrachunkowej o zdolno ci do spłaty
wnioskowanego kredytu;
•
o wiadczenie inwestora o zobowi zaniach długoterminowych według tytułów
dłu nych, a w tym z tytułu udzielonych por cze i gwarancji;
•
o wiadczenie inwestora o mo liwo ci uzyskania współfinansowania dla planowanej
inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.
rodki z funduszy Unii Europejskiej
Uzyskanie
rodków
na
dofinansowanie
budowy
sieci
kanalizacji
sanitarnej
oraz oczyszczalni mo liwe jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego ZPORR, w nawi zaniu do:
Priorytetu 1 - Rozbudowa
i
modernizacja
infrastruktury
słu
cej
wzmacnianiu
konkurencyjno ci regionów,
Działania 1.2 - Infrastruktura ochrony rodowiska.
Działanie ma na celu m.in. ograniczenie ilo ci zanieczyszcze przedostaj cych si do
wód i gleb, popraw
stanu bezpiecze stwa przeciwpowodziowego, a tak e popraw
zarz dzania rodowiskiem, w wyniku czego nast pi poprawa stanu rodowiska naturalnego
oraz jako ci
ycia mieszka ców w drodze osi gni cia standardów w zakresie ochrony
rodowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa. Program
jest realizowany w latach 2004-2006, a jego kontynuacja przewidziana jest na lata 20072013. Instytucj
zarz dzaj c jest Minister Gospodarki i Pracy, którego obsług zapewnia
Departament Wdra ania Programów Rozwoju Regionalnego, Instytucj
34
Po rednicz c
–
wła ciwy Urz d Wojewódzki, Instytucj
Płatnicz
– Minister Finansów, którego obsług
zapewnia Departament Instytucji Płatniczej.
Realizowany projekt w ramach w/w działania mo e uzyska
ze rodków
EFRR
maksymalnie
do
wysoko ci
75%
wydatków
dofinansowanie
kwalifikowalnych
lub maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku, je li wygeneruje znacz cy
dochód netto.
Płatno ci po poniesieniu wydatków zwi zanych z realizacj
Instytucja Po rednicz ca po otrzymaniu wniosku o płatno
projektu dokonuje
i szczegółowej weryfikacji pod
wzgl dem formalnym i merytorycznym. Realizacja projektu podlega monitorowaniu
(na podstawie wska ników wymienionych w Uzupełnieniu ZPORR) i sprawozdawaniu
co najmniej raz na kwartał, rocznie i na koniec realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji
przedkłada Instytucji Po rednicz cej.
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
W wyniku podpisanych przez rz d polski z krajami Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu w pa dzierniku 2004 r. umów mo liwe jest uzyskanie z dodatkowych, obok
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci Unii Europejskiej, ródeł bezzwrotnej pomocy
zagranicznej w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
W latach 2004-2009 mo liwa do wykorzystania przez Polsk jest kwota w wysoko ci 533,51
mln euro. Beneficjentami obu mechanizmów mog
by
wszystkie sektorowe instytucje
publiczne i prywatne, organizacje pozarz dowe stanowi ce osoby prawne w Polsce i
działaj ce w interesie społecznym (władze krajowe, regionalne lub lokalne, instytucje
naukowe/badawcze,
społecznego
instytucje
partnerstwa
rodowiskowe,
organizacje
publiczno-prywatnego).
Poziom
społeczne
i
organizacje
dofinansowania
z
obu
mechanizmów finansowych dla projektów współfinansowanych z bud etu centralnego
lub bud etu jednostek samorz du terytorialnego wynosi 85%, natomiast dla projektów
we współpracy z podmiotami prywatnymi - 60%.
rodki na budow , przebudow
i modernizacj
oraz systemów kanalizacji zbiorczej b d
komunalnych oczyszczalni cieków
dost pne na realizacj
projektów w ramach
obszaru tematycznego: ochrona rodowiska, w tym rodowiska ludzkiego, poprzez mi dzy
innymi redukcj zanieczyszcze i promowanie odnawialnych ródeł energii.
35
Do projektów, które mog si ubiega o dofinansowanie, nale
:
•
projekty indywidualne, których minimalny koszt całkowity wynosi 250.000 ;
•
programy
lub
grupy
projektów,
które
maj
ułatwi
wdra anie
bardziej
wszechstronnych oraz kosztownych strategii, których realizacja wymaga zło enia
wielu projektów;
•
granty blokowe w celu ułatwienia finansowania projektów, w których identyfikacja
ostatecznego beneficjenta jest utrudniona;
•
tzw. Seed money, którego celem ma by
ułatwienie procesu generowania
oraz przygotowywania projektów w ramach obu mechanizmów.
Kredyty Banku Ochrony rodowiska S.A.
Bank Ochrony
rodowiska S.A. jest bankiem, którego podstawowym zadaniem jest
wiadczenie kompleksowych usług finansowych w ramach rodków własnych oraz rodków
NFO iGW i WFO iGW dla podmiotów realizuj cych projekty na rzecz ochrony rodowiska
naturalnego. Współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony
Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony
rodowiska i Gospodarki
rodowiska i gospodarki wodnej, Fundacj
Polska Wie 2000 im. M. Rataja, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi
funduszami pomocowymi. Dofinansowanie na zadania zwi zane z gospodarka
ciekow
mo na uzyska w ramach kredytów proekologicznych BO S.A. udzielane we współpracy
z WFO iGW oraz kredytów na urz dzenia i wyroby słu
ce ochronie rodowiska.
Kredyty proekologiczne BO S.A. udzielane we współpracy z WFO iGW; przedmiot
i warunki
udzielania
kredytów (warto
kredytu,
okres
realizacji
inwestycji,
okres
kredytowania, oprocentowanie) okre lane s w zale no ci od przyj tych kierunków rozwoju
infrastruktury na terenie województwa oraz od rodków WFO iGW w danym województwie.
Kredyty przeznaczone s
dla osób fizycznych (w tym
prowadz cych działalno
gospodarcz ) oraz wspólnot mieszkaniowych. W województwie
l skim kredytowaniu
podlegaj :
•
budowa przydomowych oczyszczalni cieków o przepustowo ci do 10 m3/d,
•
systemy odprowadzaj ce cieki:
−
kanalizacja sanitarna,
−
przył cza (podł czenia od budynków do kanalizacji sanitarnej),
Warto
kredytu mo e wynie
do 50% kosztów kwalifikowanych (suma kosztów
pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, które zapewniaj osi gni cie efektu
36
ekologicznego, z wył czeniem kosztów finansowych, nadzoru i rozruchu), lecz nie wi cej ni
50 000 zł, oprocentowanie stałe wynosi 3,0% w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego
kredytu, okres realizacji zadania - do 18 miesi cy od daty postawienia kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy, okres spłaty kredytu - do 10 lat od daty zako czenia zadania, w tym okres
karencji, okres karencji - do 12 miesi cy po wynikaj cym z umowy terminie zako czenia
zadania, prowizja – do 1% kwoty przyznanego kredytu,
Kredyty na urz dzenia i wyroby słu
ce ochronie
rodowiska przeznaczone s
dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz jednostek samorz du terytorialnego.
Maksymalna kwota kredytu wynosi 100% kosztów zakupu i kosztów monta u przy spełnieniu
okre lonych warunków, okres kredytowania - do 5 lat, oprocentowanie jest zmienne,
ustalone na podstawie uchwały Zarz du BO S.A.; w przypadku zawarcia umowy pomi dzy
Bankiem a sprzedawc
b d
producentem urz dze
kredyty udzielone na zakupy tych
urz dze mog by oprocentowane od 1% w skali roku;
W przypadku jednostek samorz du terytorialnego do wniosku nale y zał czy :
•
statut,
•
uchwały rady w sprawie powołania członków zarz du
•
dokumenty dotycz ce zezwolenia na zaci gni cie kredytu,
•
aktualne
za wiadczenie
z urz du
skarbowego
o
terminowym
regulowaniu
zobowi za podatkowych,
•
za wiadczenie z ZUS o braku zaległo ci w regulowaniu składek na ubezpieczenie
społeczne,
•
dokumenty zwi zane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu,
•
sprawozdanie z wykonania bud etu za 2 lata poprzedzaj ce zło enie wniosku,
•
opini bankow wystawion przez bank prowadz cy rachunek bankowy,
•
inne decyzje administracyjne niezb dne do realizacji danej inwestycji
Partnerstwo publiczno-prywatne
Zasady i tryb współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) reguluje ustawa o partnerstwie publicznoprywatnym z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 169, poz. 1420). Pod poj ciem PPP rozumie
si
opart
na umowie współprac
podmiotu publicznego i partnera prywatnego, słu
c
realizacji zadania publicznego na rzecz podmiotu publicznego na zasadach okre lonych
w ustawie, je eli przynosi to korzy ci dla interesu publicznego przewa aj ce w stosunku do
37
korzy ci wynikaj cych z innych sposobów realizacji tego przedsi wzi cia. Do korzy ci
zalicza si : oszcz dno ci w wydatkach podmiotu publicznego, podniesienie standardu
wiadczonych usług lub obni enie uci
liwo ci dla otoczenia.
Wg ustawy partnerstwo publiczno-prywatne mo na nawi za w przypadku realizacji
nast puj cych przedsi wzi
•
•
:
zaprojektowanie lub realizacj inwestycji w wykonaniu zadania publicznego,
wiadczenie usług publicznych przez okres powy ej 3 lat, je eli obejmuje
eksploatacj , utrzymanie lub zarz dzanie niezb dnym do tego składnikiem
maj tkowym,
•
działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizacji
albo zagospodarowania miasta lub jego cz
ci albo innego obszaru, przeprowadzone
na podstawie projektu przedło onego przez podmiot publiczny lub poł czone z jego
zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, je eli wynagrodzenie partnera
prywatnego nie b dzie mie formy zapłaty sumy pieni
•
nej przez podmiot publiczny,
przedsi wzi cie pilota owe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne,
wspomagaj ce realizacj
zada
publicznych,
je eli
prywatnego b dzie pochodziło w przewa aj cej cz
wynagrodzenie
partnera
ci ze ródeł innych ni
rodki
podmiotu publicznego.
Realizacja
przez
publicznego odbywa si
partnera
prywatnego
przedsi wzi cia
na
za wynagrodzeniem, które mo e stanowi
rzecz
podmiotu
prawo partnera
prywatnego do pobierania po ytków lub uzyskiwania innych korzy ci z przedsi wzi cia lub
zapłat sumy pieni
nej przez podmiot publiczny. Podmiot publiczny w ramach współpracy
wnosi wkład własny poprzez pokrycie cz
ci kosztów realizacji przedsi wzi cia, wniesienie
przedsi biorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, nieruchomo ci lub rzeczy
ruchomej, licencji i innych warto ci niematerialnych lub prawnych, słu
cych realizacji
przedsi wzi cia.
W przypadku samorz du terytorialnego budowa i wdro enie partnerstwa ma
na celu prywatyzacj
sektora u yteczno ci publicznej w tym zakresie, w którym
okre lone zadania mog
by
wykonywane przez podmioty sektora prywatnego, np.
budowa zakładu gospodarki odpadami. Rezultatem takiego partnerstwa powinno by
uzyskanie lepszej jako ci
wiadczonych usług. Dodatkowo dla samorz dów taka
współpraca oznacza ograniczenie zada
własnych jedynie do kontrolowania podmiotu
prywatnego, szczególnie w zakresie wykorzystania przekazywanych rodków.
Komisja Europejska wyró nia trzy podstawowe rodzaje partnerstwa publicznoprywatnego. S to:
38
•
BOT (ang. Build-Operate-Transfer) - model zakłada,
e udział inwestora
prywatnego jest ograniczony do budowy i eksploatowania inwestycji (np. zakładu
gospodarki odpadami) przez okre lony czas,
a nast pnie przekazania jej
(wraz z prawami do eksploatacji) władzom publicznym. Prywatny inwestor jest
finansowany za pomoc subwencji z kasy samorz dowej. Przez cały czas prawnym
wła cicielem inwestycji jest samorz d.
•
DBFO (ang. Design-Build-Finance-Operate) - w tym modelu przez czas trwania
kontraktu inwestycja jest w zasadzie własno ci
inwestora prywatnego, który jest
zobowi zany do znalezienia rodków finansowych potrzebnych do jej zrealizowania.
Koszt bie
cej eksploatacji (oraz np. spłata długów) jest pokrywany z samorz dowej
subwencji. Po okre lonym czasie - tak jak w BOT - prawo własno ci przechodzi na
władze. Główn
zalet
modelu jest zdj cie z samorz du ci
aru finansowania
budowy inwestycji, a wad - według KE - s skomplikowane procedury (przetargu,
przekazania własno ci itp.).
•
BOO (ang. Build-Own-Operate) - ten model ró ni si
szczegółem
-
inwestor
prywatny
ci ga
opłaty z
od DBFO jednym wa nym
u ytkowników
inwestycji
(np. składowiska); w ten sposób zbiera pieni dze na jej utrzymanie i ewentualn
spłat
długów. W tym przypadku inwestor prywatny jest wła cicielem inwestycji
(na czas trwania kontraktu). Koncesja zdejmuje z samorz du wszystkie obci
enia
finansowe.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Fundacja
Europejski
Fundusz
Rozwoju
i zarejestrowana w s dzie uzyskuj c osobowo
Wsi
prawn
Polskiej
została
utworzona
jako organizacja pozarz dowa
w 1990 r. Statutowym celem Funduszu jest rozwój wsi polskiej w zakresie infrastruktury
technicznej i społecznej obszarów wiejskich, restrukturyzacji rolnictwa poprzez rozwój
pozarolniczej małej i
redniej przedsi biorczo ci na terenach wiejskich oraz w sferze
edukacji i społeczno-gospodarczego rozwoju lokalnych społeczno ci, ułatwiaj cego procesy
integracyjne z Uni
Europejsk
oraz współprac
i korzystanie ze
rodków pomocowych
krajowych i zagranicznych.
Obecnie Fundusz realizuje dwana cie regularnych programów operacyjnych,
obejmuj cych dziesi
preferencyjnych linii kredytowych w zakresie infrastruktury wiejskiej i
39
pozarolniczej małej przedsi biorczo ci oraz dwa ograniczone programy subwencyjne w
zakresie ochrony zdrowia i ochrony rodowiska.
Preferencyjne kredyty Funduszu jako organizacji pozarz dowej mog
absorbcj
wspiera
rodków pomocowych UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej, oraz odpowiadaj cych im Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO)).
Kredytowaniu
i oczyszczania
podlegaj
inwestycje
w
zakresie
zbiorowego
odprowadzania
cieków komunalnych na terenach wiejskich o całkowitej warto ci
kosztorysowej inwestycji do 5 mln zł, zlokalizowane na wsi i w miastach do 10 tys.
mieszka ców, zwi zane z budow , modernizacj i wyposa eniem inwestycyjnym:
•
oczyszczalni cieków komunalnych,
•
kanalizacji ciekowej do odprowadzania i transportu cieków komunalnych,
•
mniejszych zada inwestycyjnych wymienionych powy ej, realizowanych ł cznie, tzn.
obejmuj cych zarówno oczyszczalnie
cieków komunalnych jak i kanalizacj
ciekow .
Kredytowaniu nie podlegaj nakłady inwestycyjne zwi zane z:
•
budow oczyszczalni przyzagrodowych,
•
budow oczyszczalni cieków przemysłowych oraz cieków pochodz cych z hodowli
ro linnej i zwierz cej,
•
budow przykanalików, je eli w ich budowie nie partycypuje finansowo gmina,
•
odprowadzaniem i oczyszczaniem cieków w gminach miejskich i miastach powy ej
10 tys. mieszka ców w przypadku gmin miejsko - wiejskich,
•
finansowaniem inwestycji ju
zako czonej i/lub refundacj
nakładów poniesionych
przed dat podpisania umowy kredytu.
Do ubiegania si o kredyt uprawnione s wył cznie gminy wiejskie i wiejsko-miejskie
oraz zwi zki komunalne tych gmin, b d ce inwestorami inwestycji z zakresu odprowadzania
i oczyszczania
cieków. Kredyty mog
by
udzielane do wysoko ci 70% warto ci
kosztorysowej zadania inwestycyjnego, jednak e maksymalna jednostkowa kwota kredytu
nie mo e przekroczy 600 tys. zł. Kredyty udzielane s
na maksymalny okres do 5 lat,
wł czaj c w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie dłu szy ni 12 miesi cy.
Oprocentowanie kredytów jest równe stopie redyskonta weksli NBP, jednak nie mo e by
ni sze, ni 4% rocznie.
Podstaw
udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy, zło ony
w Funduszu, który sprawdza m.in. kompletno
realizacji,
40
udokumentowanie
pokrycia
wniosku, stan przygotowania inwestycji do
finansowego
inwestycji
z
uwzgl dnieniem
wnioskowanego kredytu, harmonogram realizacji inwestycji itp. Do ka dego wniosku
kredytowego wnioskodawca doł cza stosowne dokumenty okre lone w regulaminie i
wniosku kredytowym. Wniosek pozytywnie zaopiniowany przez Fundusz przekazywany jest
do banku kredytuj cego w celu ko cowego rozpatrzenia i zawarcia umowy kredytowej, który
podejmuje decyzj
o przyznaniu kredytu (pozytywna ocena merytoryczna wniosku, jak i
propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie stanowi
dla banku wi
cej
decyzji kredytowej).
Bankami obsługuj cymi t lini kredytow s :
•
Bank Millennium SA (dawniej BIG Bank Gda ski SA) w Warszawie i jego oddziały
terenowe,
•
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu i wszystkie jego oddziały
terenowe, a tak e zrzeszone w GBW S.A. banki spółdzielcze.
Dla nakładów inwestycyjnych, koniecznych do realizacji zapisów „Koncepcji...”. które
nie znajd
pokrycia w bud ecie Gminy, bior c pod uwag
do analizy przyj to,
e
rodki zostan
mo liwo ci finansowe Gminy
pozyskane z po yczki z Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Wymagany wkład własny Gminy wyniesie 20 %
kwoty inwestycji, pozostałe 80 % pokryje po yczka. Poni ej przedstawiono analiz
spłaty
po yczki wraz z nale nymi odsetkami.
41
42
ródła finansowania nakładów inwestycyjnych na realizacj
zało e „Koncepcji...” – podział na układy zlewniowe
L.p.
1
2
Koziegłowy
Koziegłówki
Lgota Górna – cz
3
zachodnia, Miło
4
Mysłów, Osiek
5
Gliniana Góra – Brzeziny
6
Wojsławice, Markowice
7
Gniazdów
8
Cynków
9
Winowno, Krusin
10 Zabijak
11 Pi czyce, Stara Huta
Pustkowie Lgockie,
12 Rzeniszów Łazy, Siedlec
Mały, Siedlec Du y, Mzyki
Razem Zlewnia Koziegłowy
L.p.
Udział własny gminy
rodki z po yczki
– 20%
NFO IGW – 80%
Zlewnia Koziegłowy
1667080
6668320
338820
1355280
1621840
2027300
431740
155680
734300
402520
823440
952940
171220
746940
1726960
622720
2937200
1610080
3293760
3811760
684880
2987760
2158700
778400
3671500
2012600
4117200
4764700
856100
3734700
1561260
6245040
7806300
33565600
41957000
rodki z po yczki
NFO IGW
1422880
Ł cznie nakłady
inwestycyjne
1778600
Udział własny gminy
Post p
Lgota Górna – cz
2
wschodnia
3
Lgota Nadwarcie
4
Oczko
5
Lgota Mokrzesz
Razem Zlewnia Post p
Razem dla obu zlewni
8335400
1694100
405460
8391400
Zlewnia Post p
1
Ł cznie nakłady
inwestycyjne
355720
151920
607680
759600
261000
382740
104500
1255880
9647280
1044000
1530960
418000
5023520
38589120
1305000
1913700
522500
6279400
48236400
4.3. Program sprzeda y. Kalkulacja przychodów ze sprzeda y inwestora
w wyniku realizacji inwestycji
4.3.1 Okre lenie ceny za przyj cie cieków komunalnych do oczyszczenia
Zgodnie z przyj t
na oczyszczalni
polityk
cenow
wysoko
opłaty za przyj cie
cieków
pozwoli na pokrycie kosztów działalno ci operacyjnej oraz inwestycyjnej,
co ma zapewni samofinansowanie i płynno
finansow
beneficjenta. W ten sam sposób
kształtowana b dzie cena po realizacji inwestycji. Poziom opłaty jest zgodny z przepisami
prawa.
W zwi zku z tym, e wielko
Koziegłowy, przyjmuje si ,
opłaty uchwalana b dzie przez Rad Gminy i Miasta
e wysoko
opłaty jest wielko ci
akceptowan
społecznie.
Po realizacji inwestycji poziom opłaty b dzie podlega weryfikacji w ten sam sposób.
43
Zgodnie z zało eniami dotycz cymi dofinansowania inwestycji w gospodarce
ciekowej poziom opłaty za dostarczenie wody i oczyszczenie
cieków nie powinno
przekracza 4 % dochodu rozporz dzalnego gospodarstwa domowego (w 2003 roku dochód
ten wynosił 694,58 zł). Warunek ten dla przyj tej ceny zostanie spełniony zostanie spełniony.
W celu wyznaczenia ceny jednostkowej przyj cia cieków komunalnych ze zlewni
Koziegłowy na oczyszczalni w m. Miło
przyj to nast puj ce zało enia:
3
•
energia – zało ona 0,13 zł netto/m
•
koszty zatrudnienia – zgodnie z „Wariantami...” w momencie rozpocz cia pracy
cieków dopływaj cych do oczyszczalni;
I bloku konieczna b dzie obsługa 10 osób, a po podł czeniu II bloku - 12 osób;
•
do innych kosztów osobowych zaliczono – koszty odzie y roboczej i jej wymiany,
•
opłaty rodowiskowe – opłata za zrzut oczyszczonych cieków do wód;
•
zu ycie wody – 375 m3/a;
•
odsetki – zgodnie z oprocentowaniem dla po yczek udzielanych przez NFO iGW
dla jednostek
samorz du
terytorialnego
na
realizacje
Krajowego
programu
Oczyszczania cieków Komunalnych;
•
dla remontów zało ono 2 % od warto ci obiektów rocznie (w ramach usług obcych
tj. remontów nie nale
cych do bie
cej konserwacji sieci i drobnych napraw,
które mog zosta wykonane przez zatrudnion obsług );
•
amortyzacja - liniowa przy okresie 30 lat eksploatacji oczyszczalni oraz 50 lat dla sieci
kanalizacyjnej.
Dla sieci Post p koszty eksploatacji wi za
b d
si
z przekazaniem
cieków
do oczyszczalni w Myszkowie oraz remontami (podobnie jak w przypadku zlewni Koziegłowy
przyj to 2% od warto ci sieci rocznie). Zakłada si
tak e,
e nie b dzie konieczne
zatrudnienie dodatkowych osób do bie
cej obsługi sieci. Oznacza to,
e przegl dy,
konserwacja i drobne naprawy b d
dokonywane przez osoby obsługuj ce sie
i oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy.
Warto
w Myszkowie
rozchodów z tytułu oczyszczania cieków ze zlewni Post p w oczyszczalni
ustalono
w oparciu
o
cen
jednostkow
netto
przyj cia
cieków
do oczyszczenia podana dla 2005 roku. Wzrost rozchodów wynika ze wzrostu ilo ci cieków,
dopływaj cych do oczyszczalni po wł czeniu kolejno realizowanych odcinków sieci.
Podobnie jak w przypadku sieci w zlewni Koziegłowy, dla zlewni Post p zało ono
eksploatacj sieci przez 50 lat.
44
45
46
Kalkulacja opłaty za przyj cie cieków
L.p.
Pozycja kosztów
1.
Wynagrodzenia
2.
Inne koszty osobowe
3.
Energia
4.
Opłaty rodowiskowe
5.
Remonty
6.
Zu ycie wody
7.
Odsetki
8.
Amortyzacja
Razem
Oczyszczalnia cieków Miło
Koszt na m3
Sie kanalizacyjna Koziegłowy i Post p
1.
Remonty
2.
Odsetki
3.
Amortyzacja
Razem
3
Razem koszt oczyszczania m
w oczyszczalni Miło
Koszt przyj cia 1 m3 na oczyszczalni
w Myszkowie
3
Razem koszt oczyszczania m
w oczyszczalni Myszków
Warto
przychodów z oczyszczania
w oparciu o cen
jednostkow
0,38
0,08
0,08
0,14
0,12
0,001
0,05
0,20
1,044
0,77
0,08
0,77
1,62
2,664
2,37
3,99
cieków ze zlewni Koziegłowy ustalono
netto przyj cia
cieków do oczyszczenia, wynikaj c
z kalkulacji. Wzrost przychodów wynika ze wzrostu ilo ci
cieków, dopływaj cych
do oczyszczalni po wł czeniu kolejno realizowanych odcinków sieci.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
4.6. Obliczenie warto ci wska ników opłacalno ci inwestycji
Dla obliczenia warto ci wska ników finansowych przyj to stop
dyskontow
w wysoko ci 6 %. Uzyskano nast puj ce wyniki:
NPV – - -29630815,3
IRR – ze wzgl du na ujemn warto
NPV nie okre lono
Lata zwrotu - ze wzgl du na ujemn warto
NPV ma warto
NPV nie okre lono
ujemn , zatem projekt nie b dzie generowa
dochodu, jednak
ze wzgl du na to, e realizacja inwestycji pozwoli na prowadzenie i rozwijanie racjonalnej
gospodarki ciekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, przyczyniaj c si do stworzenia
nowych miejsc pracy, ochrony rodowiska przyrodniczego, a tak e poprawy warunków ycia
mieszka ców gminy, nale y planowane przedsi wzi cie uzna za celowe i uzasadnione.
5. ANALIZA WARIANTÓW
W celu weryfikacji wyboru lokalizacji oczyszczalni w m. Miło
wzgl dem pozostałych
dwóch wariantów, zaproponowanych we „Wst pnych wariantach Koncepcji programowoprzestrzennej gospodarki
ciekowej dla Gminy i Miasta Koziegłowy”. Dla wariantu
posadowienia oczyszczalni w m. Rzeniszów oraz Koziegłowy – Ordon dokonano
analogicznej analizy, jakiej dokonano dla wybranej ostatecznie lokalizacji. Poni ej
przedstawiono ostateczne wyniki analizy.
Porównanie opłacalno ci wariantów gospodarki ciekowej dla
Gminy i Miasta Koziegłowy
L.p. Wariant lokalizacji oczyszczalni
Warto NPV
Warto
1. Miło
2. Koziegłowy – Ordon
3. Rzeniszów
-29630815,3
-18535174,6
-27993900,7
IRR
Nie ustalono
Nie ustalono
Nie ustalono
Lata zwrotu
Nie ustalono
Nie ustalono
Nie ustalono
Z zestawienia uzyskanych warto ci wska ników wynika, e najbardziej opłacalnym
(maj cym najni sz
warto
ujemn
wska nika NPV) cechuje si
lokalizacj oczyszczalni w Koziegłowach - Ordon.
58
wariant zakładaj cy
6. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO
Realizacja „Koncepcji...” przyczyni si do poprawy stanu rodowiska przyrodniczego
na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez uregulowanie gospodarki
ciekowej
i rozwi zanie problemów wskazanych wcze niej.
Układ sieci kanalizacyjnych zaproponowany wariantowo w koncepcji pozwoli
na zebranie nieczysto ci ciekłych bezpo rednio z domostw poprzez ich przył czenia. Sieci
kanalizacyjn
cieki b d
doprowadzone do oczyszczalni. Pozwoli to na monitoring
i kontrolowane odprowadzanie cieków oraz odpowiednie ich oczyszczanie w takiej instalacji
jak oczyszczalnia. Kanalizacja zatem sprowadzi cieki do jednego punktu, gdzie z kolei ich
oczyszczanie i zrzut odbywa si b dzie w sposób kontrolowany.
U ytkowanie instalacji kanalizacyjnej wpłynie pozytywnie na
rodowisko glebowe
i wodne gminy i ograniczy przedostawanie si nieoczyszczonych cieków do rodowiska.
59

ABRYS Technika Sp. z o.o. WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI

Transkrypt

Podobne dokumenty

pobierz - Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe – Czerwonak

Agent prowadzący ofertę Opis nieruchomości Dane podstawowe o

rozstrzygnięcie przetargu nr 427

Fabuła Drugiej Edycji Gry Miejskiej pt. „Inwestycje w rozwój

E-Urząd! Załatwiaj swoje sprawy urzędowe nie wychodząc z domu.

Parada Moto-Legendy - Aktualności MGOPK Koziegłowy

Zaproszenie na Galę Polskich Tenorów

Zabawa Rowerowa przy wyścigu „Międzynarodowy Super Puchar