budżet powiatu lęborskiego - Starostwo Powiatowe w Lęborku

BUDŻET
POWIATU LĘBORSKIEGO
2015
www.powiat-lebork.com
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2015
__________________________________________________________________________________________
CO TO JEST BUDŻET POWIATU?
Budżet powiatu to plan finansowy dochodów i wydatków oraz
przychodów (tj. m. in. zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji)
i rozchodów (tj. m. in spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek,
obligacji) powiatu na dany rok, przygotowany przez Zarząd
Powiatu i zatwierdzony przez Radę Powiatu w formie uchwały .
Jest on podstawowym dokumentem, który określa sposób realizacji
polityki gospodarczej i finansowej powiatu w ciągu całego roku.
Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2015 uchwalony został przez
Radę Powiatu Lęborskiego Uchwałą Nr IV/14/2015 z dnia 30
stycznia 2015 roku.
CO TO JEST DEFICYT BUDŻETOWY?
Z deficytem budżetowym mamy do czynienia wtedy, gdy wydatki
przewyższają dochody. Planowany deficyt w budżecie na 2015 rok
wynosi 2 249 tys. zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z tytułu emisji papierów wartościowych.
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2015
__________________________________________________________________________________________
SKĄD SIĘ BIORĄ DOCHODY POWIATU?
Dochody budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok wynoszą
67 513 tys. zł.
Poniższy wykres prezentuje najważniejsze źródła ich pochodzenia.
Największym składnikiem dochodów Powiatu Lęborskiego są
subwencje .
Subwencje są to środki przekazane Powiatowi z budżetu państwa,
na finansowanie wydatków Powiatu o których ostatecznym
przeznaczeniu decyduje Rada
Powiatu. Główną pozycję w
subwencjach stanowi część oświatowa, którą Zarząd Powiatu w
całości proponuje Radzie przeznaczyć na sfinansowanie wydatków
bieżących placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.
Remonty w tych placówkach finansowane są z dochodów własnych
Powiatu.
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2015
__________________________________________________________________________________________
Dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa i jednostek
samorządu terytorialnego, przeznaczone są
„odgórnie” na
określone cele i tylko na nie mogą być wydatkowane. Dotacje
kierowane są do takich działów jak: rolnictwo, łowiectwo i
leśnictwo, geodezja, administracja publiczna, ochrona zdrowia i
pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa.
W budżecie powiatu zaplanowane są:
 dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej,
 dotacje z budżetu państwa na zadania własne (pomoc
społeczna),
 dotacje z innych samorządów terytorialnych (główniepobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6.
Kolejnym ważnym wpływem do budżetu są dochody własne, na
które składają się:






udziały w podatku od osób fizycznych PIT,
udziały w podatku od osób prawnych CIT,
wpływy z opłaty komunikacyjnej ,
wpływy z majątku powiatu,
wpływy z opłat różnych, usług i odsetek,
środki od innych jednostek samorządu terytorialnego.
W 2015 roku planowane jest otrzymanie środków
unijnych na realizację programu:






z funduszy
„ZaPal się do zawodu – zawodowo w powiecie lęborskim”
„Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji
w powiecie lęborskim”,
„Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja
zawodowa osób 50+”,
„Samo-dzielni”,
„Start w karierę”,
„Droga do samodzielności”,
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2015
__________________________________________________________________________________________
JAKIE CZEKAJĄ NAS WYDATKI?
W 2015 roku zaplanowaliśmy wydatki w kwocie
69 762 tys. zł .
Poniższy wykres szerzej przedstawia kształtowanie się wydatków
budżetu w tym roku:
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2015
__________________________________________________________________________________________
1. Edukacja
27 584 tys. zł
Na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych i
wychowawczych
oraz
ośrodków
edukacyjnej
opieki
wychowawczej przeznaczono z budżetu
39,54 % ogółu
zaplanowanych wydatków na 2015 rok.
W ramach finansowanej przez Powiat działalności
edukacyjnej znajduje się 5 zespołów szkół, w których uczy się
łącznie 2 610 uczniów w systemie dziennym oraz 96 uczniów w
systemie wieczorowym lub zaocznym:
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
 Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych,
 PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu,
oraz
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy , w którym
funkcjonują : szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza
szkoła zawodowa, przedszkole oraz internat ( liczba
uczniów 141),
 Młodzieżowy Dom Kultury,
 Powiatowe Ognisko Artystyczne ,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna .
Niepubliczne szkoły i ośrodki na terenie powiatu otrzymują
pomoc finansową w postaci dotacji. Wsparcie rozdzielane jest
proporcjonalnie do ilości uczniów w danej placówce. Powiat
łącznie dotuje 16 niepublicznych jednostek, w których uczy się
łącznie 677 uczniów.
2. Ochrona Zdrowia i Pomoc społeczna
20 020 tys. zł
Na ochronę zdrowia Powiat przeznacza 7,14 % ogółu
wydatków.
W ramach powyższych środków w zakresie promocji i profilaktyki
zdrowia przeznaczono kwotę 86 tys. zł .
Zabezpieczono również środki w kwocie 2 249 tys. zł na
zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez
SPS ZOZ w Lęborku pn.”Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki
zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2015
__________________________________________________________________________________________
Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup
sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla
pacjentów i personelu”.
Na zadania z zakresu polityki społecznej przeznaczono
6,40% ogółu środków, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowy Zespół
do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Zaplanowano również kwotę 25 tys. zł na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w formie dotacji oraz
środki w kwocie 49 tys. zł na dofinansowanie warsztatów terapii
zajęciowej..
Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono
15,16% ogółu środków.
Na terenie Powiatu Lęborskiego funkcjonują :



Placówka Opiekuńczo Wychowawcza ,
Dom Pomocy Społecznej nr 1 ,
Dom Pomocy Społecznej nr 2 .
Zaplanowano również środki na pomoc pieniężną dla rodzin
zastępczych, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lęborku oraz na usamodzielnianie wychowanków, w
tym na pomoc finansową na kontynuowanie nauki oraz pomoc na
zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze.
3. Administracja publiczna
8 641 tys. zł
W ramach tych wydatków Powiat pokrywa całkowite koszty
funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu oraz Starostwa. Wykonuje
również niektóre zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i przeprowadza kwalifikację wojską z terenu swoich gmin.
4. Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa.
3 708 tys. zł
O bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Lęborskiego dbają
Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej .
Łączne wydatki z budżetu Powiatu na bezpieczeństwo publiczne i
ochronę przeciwpożarową stanowią 5,32 % ogółu wydatków .
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2015
__________________________________________________________________________________________
5. Drogi powiatowe
4 368 tys. zł
Łączne wydatki z budżetu Powiatu na utrzymanie dróg
powiatowych, remonty i inwestycje stanowią 6,26% ogółu
wydatków.
6. Obsługa długu publicznego i rezerwy
4 462 tys. zł
W 2015 roku Powiat przeznaczył w ramach tego działu
środki na obsługę zadłużenia Powiatu z tytułu wyemitowanych w
latach 2012 i 2013 obligacji oraz na zabezpieczenie poręczenia
udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ w Lęborku.
Utworzono rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatę i
edukację w kwocie 1 249 tys. zł, na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 tys. zł, na zadania
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 950 tys. zł oraz
rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 160 tys. zł.
7. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
277 tys. zł
W ramach tych wydatków zaplanowano m. in. :
 wykonanie pomiarów kontrolnych gruntów rolnych,
 sporządzenie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej,
 wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i
prowadzenie upraw leśnych,
 sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem
nadzoru nad lasami, które nie są własnością Skarbu
Państwa.
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2015
__________________________________________________________________________________________
8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
367 tys. zł
W ramach tych wydatków zaplanowano obsługę gospodarki
nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz Skarbu
Państwa
9. Kultura i sport
248 tys. zł
Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w budżecie Powiatu na 2015 rok przeznaczono 140 tys. zł.
Środki na kulturę przeznaczone są na zadania z zakresu edukacji
kulturalnej,
upowszechnianie
kultury
ze
szczególnym
nastawieniem na dzieci i młodzież oraz organizację imprez
mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności
Powiatu.
Powiat
wraz
z
gminnymi
instytucjami
kultury
oraz
stowarzyszeniami
mającymi w swoich statutach działalność
kulturalną stara się być inicjatorem działań związanych z edukacją
kulturalną społeczności Powiatu.
Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Powiatu na 2015 rok przeznaczono 108 tys. zł.
w budżecie