BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO

BUDŻET
POWIATU LĘBORSKIEGO
2008
www.powiat-lebork.com
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2008
__________________________________________________________________________________________
CO TO JEST BUDŻET POWIATU?
Budżet powiatu to plan finansowy dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów powiatu na dany rok, przygotowany
przez Zarząd Powiatu i zatwierdzony przez Radę Powiatu w formie
uchwały budżetowej.
Jest on podstawowym dokumentem, który określa sposób realizacji
polityki gospodarczej i finansowej powiatu w ciągu całego roku.
Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2008 uchwalony został przez
Radę Powiatu Lęborskiego Uchwała Nr XIV/104/2008 z dnia 01
lutego 2008 roku.
CO TO JEST NADWYŻKA BUDŻETOWA?
Z nadwyżką budżetową mamy do czynienia wtedy, gdy dochody
przewyższają wydatki. Planowana nadwyżka w budżecie na 2008
rok wynosi 855 500 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat
kredytów pobranych w latach ubiegłych .
SKĄD SIĘ BIORĄ DOCHODY POWIATU?
Dochody budżetu Powiatu Lęborskiego na 2008 rok wynoszą
54 910 000 zł.
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2008
__________________________________________________________________________________________
Poniższy wykres prezentuje najważniejsze źródła ich pochodzenia.
Dotacje z zakresu
Dotacje na
administracji
zadania własne
rządowej
powiatu
5 115 250 zł
1 977 840 zł
9,32%
3,60%
Dotacje
otrzymane z j.s.t.
1 935 384 zł
3,52%
Subwencja - część
Dochody własne
równoważąca
18 741 124 zł
397 694 zł
34,13%
0,72%
Subwencja - część
wyrównawcza
3 925 831 zl
7,15%
Subwencja - część
oświatowa
22 816 877 zł
41,55%
Największym składnikiem dochodów Powiatu Lęborskiego są
Subwencje .
Subwencje są to środki przekazane powiatowi z budżetu państwa,
o których przeznaczeniu decyduje Rada Powiatu. Główną pozycję
w subwencji
stanowi część oświatowa, która w całości
przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków bieżących placówek
oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.
Dotacje celowe z budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego przeznaczone są na określony cel i tylko na to
zadanie mogą być wydatkowane. Otrzymane środki kierowane są
do takich działów jak: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, geodezja,
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2008
__________________________________________________________________________________________
administracja publiczna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Dotacje na zadania własne to dotacje otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań własnych powiatu, które w 2008 roku
przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej.
Kolejnym ważnym wpływem do budżetu są dochody własne, na
które składają się:






udziały w podatku od osób fizycznych PIT,
udziały w podatku od osób prawnych CIT,
wpływy z opłaty komunikacyjnej ,
wpływy z majątku powiatu,
wpływy z opłat różnych, usług i odsetek,
środki od innych jednostek samorządu terytorialnego.
W 2008 roku powiat otrzyma również środki z funduszy unijnych
na realizację programów:

„Realizacja projektu pn. Na końcu człowiek zniszczył Niebo
i Ziemię…-Stosunek polskiej i szwedzkiej młodzieży do
ekologii odzwierciedlony w ich amatorskich krótkich
filmach w ramach programu Młodzież w Działaniu „

„Wszyscy dla wszystkich – partnerstwo z doświadczeniem
w ramach programu „ Upowszechnianie
ekonomii
społecznej w Polsce na podstawie doświadczenia PIW
Equal”

„E -powiat budowa społeczeństwa informacyjnego”.
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2008
__________________________________________________________________________________________
JAKIE CZEKAJĄ NAS WYDATKI?
W 2008 roku zaplanowaliśmy wydatki w kwocie
54 054 500 zł .
Poniższy wykres szerzej przedstawia kształtowanie się wydatków
budżetu w tym roku:
Leśnictwo i
Drogi powiatowe
rolnictwo
7,67%
0,42%
Gospodarka
mieszkaniowa
0,95%
Administracja
publiczna
Kultura i sport
0,31%
13,03%
Bezpieczeństwo
Pozostałe
publiczne i
zadania w
zakresie polityki
społecznej
ochrona
przeciwpożarowa
5,78%
26,32%
Obsługa długu
Edukacja
publicznego i
38,70%
rezerwy
6,82%
1. Edukacja
20 916 426 zł
Na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych i
wychowawczych
oraz
ośrodków
edukacyjnej
opieki
wychowawczej przeznaczono z budżetu
38,70 % ogółu
zaplanowanych wydatków na 2008 rok.
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2008
__________________________________________________________________________________________
W ramach finansowanej
edukacyjnej znajduje się 7 szkół :
przez
powiat
działalności







Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy , w którym
funkcjonują : szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza
szkoła zawodowa oraz internat,
oraz
 Młodzieżowy Dom Kultury,
 Powiatowe Ognisko Artystyczne ,
 Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna .
Niepubliczne szkoły na terenie powiatu otrzymują pomoc
finansową w postaci dotacji. Wsparcie
rozdzielane jest
proporcjonalnie do ilości uczniów w danej placówce. Powiat
łącznie dotuje 14 niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych.
2. Ochrona Zdrowia i Pomoc społeczna
14 228 726 zł
Na ochronę zdrowia powiat przeznacza 3,14 % ogółu
wydatków.
W ramach powyższych środków w zakresie promocji i profilaktyki
zdrowia przeznaczono kwotę 40 500 zł na realizację programów :
- profilaktyka preluksacyjna niemowląt powiatu lęborskiego,
- profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu
gruczołu krokowego .
Na zadania z zakresu polityki społecznej przeznaczono
4,24% ogółu środków, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowy Zespół
do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Zaplanowano również kwotę 30 700 zł na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom w formie dotacji.
Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono
18,94% ogółu środków.
Na terenie Powiatu Lęborskiego funkcjonują placówki
wielofunkcyjne i domy pomocy społecznej, dla których organem
prowadzącym jest Powiat.
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2008
__________________________________________________________________________________________
Należą do nich:
 Placówka Wielofunkcyjna Nr 1 ,
 Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 „ Dom w Ogrodzie „
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ,
 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 .
Zaplanowano również środki na pomoc pieniężną dla rodzin
zastępczych, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lęborku oraz na usamodzielnianie wychowanków, w
tym na pomoc finansową na kontynuowanie nauki oraz pomoc na
zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze.
3. Administracja publiczna
6 652 455 zł
W ramach tych wydatków powiat pokrywa całkowite koszty
funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu oraz Starostwa. Wykonuje
również niektóre zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i przeprowadza pobór do wojska z terenu swoich gmin.
4. Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa.
3 125 000 zł
O bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Lęborskiego dbają
Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej .
Łączne wydatki z budżetu Powiatu na bezpieczeństwo publiczne i
ochronę przeciwpożarową stanowią 5,78 % ogółu wydatków .
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2008
__________________________________________________________________________________________
5. Drogi powiatowe
4 147 426 zł
Na utrzymanie, remonty i inwestycje drogowe Starostwo
Powiatowe przeznacza w tym roku kwotę 3 617 130 zł.
Część środków w kwocie 2 850 000 zł pochodzić będzie z
sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeba.
Kwota 106 308 zł przekazana
zostanie gminom Powiatu
Lęborskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach
administracyjnych miast.
6. Obsługa długu publicznego i rezerwy
1 276 265 zł
W 2008 roku powiat przeznaczył w ramach tego działu
środki na obsługę zadłużenia Powiatu z tytułu pobranych w latach
ubiegłych
kredytów oraz
na zabezpieczenie poręczenia
udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ w Lęborku.
Utworzono rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatę i
wychowanie w kwocie 2 361 689 zł i rezerwę na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną
na nieprzewidziane wydatki w kwocie 20 000 zł.
7. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
226 690 zł
W ramach tych wydatków zaplanowano m. in. :
- wykonanie pomiarów kontrolnych gruntów rolnych,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej,
- wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów
rolnych i
prowadzenie upraw leśnych,
- sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru
nad lasami, które nie są własnością Skarbu Państwa.
BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2008
__________________________________________________________________________________________
8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
514 000 zł
W ramach tych wydatków zaplanowano obsługę gospodarki
nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz Skarbu
Państwa
9. Kultura i sport
164 823 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w budżecie powiatu na 2008 rok przeznaczono 96 623 zł.
Środki na kulturę przeznaczone są na zadania z zakresu edukacji
kulturalnej,
upowszechnianie
kultury
ze
szczególnym
nastawieniem na dzieci i młodzież oraz organizację imprez
mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności
powiatu.
Powiat
wraz
z
gminnymi
instytucjami
kultury
oraz
stowarzyszeniami
mającymi w swoich statutach działalność
kulturalną stara się być inicjatorem działań związanych z edukacją
kulturalną społeczności powiatu.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w budżecie
powiatu na 2008 rok przeznaczono 68 200 zł, w tym 49 500 zł na
dotacje na działalność stowarzyszeń i fundacji.
Stowarzyszenia te przy wsparciu finansowym ze strony Powiatu
Lęborskiego organizują liczne imprezy sportowe dla mieszkańców
powiatu.