plik 52200 - urząd miasta w jaśle
Transkrypt
plik 52200 - urząd miasta w jaśle
,... ., . O O GO N ::::I~ tD N <n li) '" O ::a N O O CO ~ .... » en ---I » '-I » en ... » z » ---I N· m C m c: li) > -I > w > li) lit' > ~ H ::a N -I li) H ~ m c: ::a SPIS TREŚCI 1. Uchwała Nr XXIVj200j200aRady Miejskiej budżetu miasta Jasła miasta Jasła na 200a rok. 3. Dochody budżetu miasta Jasła 4. Dochody budżetu miasta Jasła według źródeł 5. Przychody i rozchody miasta 6. Wydatki budżetu 7. Dochody związane miasta Jasła Jasła Gminie ustawami na 200a rok a. Wydatki związane z budżetu Załącznik na 200a rok według działów rozdziałów Załącznik rządowej i Nr 4 zadań innych zleconych Nr 5 rządowej i innych zadań zleconych Nr 6 gminy dla organizacji uprawnionych do prowadzenia i z zakresu administracji Załącznik Nr 2 Nr 3 z zakresu administracji Załącznik Nr 1 Załącznik ich powstania na 200a rok na 200a rok realizacją zadań Gminie ustawami na 200a rok 9. Dotacje celowe z według działów i rozdziałów Załącznik na 200a rok realizacją zadań z z dnia 7 stycznia 200ar. w sprawie uchwalenia na 200a rok. budżetu 2. Wprowadzenie do Jasła pozarządowych działalności pożytku publicznego i podmiotów ustawowo Załącznik Nr 7 10. Środki wydzielone dla poszczególnych Zarządów Osiedli w działach i rozdziałach budżetu na 200a rok Załącznik Nr a 11. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 200a rok 12. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych Załącznik na 200a rok Nr 9 Załącznik Nr 10 13. Planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz z zakresem rzeczowym na 200a rok Załącznik Nr 11 14. Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 15. Wynagrodzenia i pochodne od Załącznik wynagrodzeń w jednostkach Załącznik budżetowych Nr 11a na 200a rok Nr 12 16. Imienny wykaz planów przestrzennego zagospodarowania wykonywanych w 200a roku Załącznik Nr 13 17. Plan dochodów w jednostkach budżetowych na 200a rok Załącznik Nr 14 la. Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 200a rok Załącznik Nr 15 19. Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 "Dochody 20. Uzasadnienie do Załącznika Nr 4 "Wydatki rozdziałów" Załącznik budżetu budżetu miasta miasta Jasła Jasła na 200a r." na 200a r. Załącznik Nr 16 według działów i Nr 17 oraz "Informacja o stanie mienia komunalnego" 21. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 200a rok Załącznik Nr la 22. Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 200a rok Załącznik Nr 19 23. Zakres rzeczowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 200a rok Załącznik Nr 20 UCHWAŁA NR XXIV/200/200S RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 7 stycznia 200Sr. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Jasła na 2008 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zrn.), art. 165, art.166, art. 174, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje: samorządzie § 1 Uchwala się budżet miasta Jasła na 2008 rok składający się z 20 załączników. §2 I. Uchwala się dochody budżetu miasta Jasła według działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz z podziałem według źródeł ich powstania zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości: w tym: 1. Dochody bieżące 2. Dochody majątkowe II. Uchwala się wydatki budżetu miasta Jasła według działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 4, w wysokości: w tym: 1. Wydatki bieżące Z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne b) obsługa długu gminy c) dotacje d) pozostałe wydatki bieżące w tym: - środki wydzielone dla Zarządów Osiedli - rezerwa w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2. Wydatki majątkowe III. Planowany deficyt budżetu miasta Jasła na 2008 rok w kwocie 5 383 564 ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego. IV. Uchwala się przychody miasta Jasła zgodnie z załącznikiem nr 3, w 87815 581,84 zł 76 572 866,86 11 242 714,98 zł 93199145,84 zł 75 009 504,29 zł zł 33 194 318,00 1 900 000,00 zł 7 768 913,00 zł 32 146 273,29 zł 1 095 000,00 315 000,00 zł 300 000,00 zł 15 000,00 zł 18 189 641,55 zł 9 990 000,00 zł 9 990 000,00 zł 4 606 436,00 zł zł wysokości w tym: Kredyt komercyjny V. Uchwala wysokości: się rozchody miasta Jasła zgodnie z załącznikiem nr 3, w w tym: - spłata kredytów zaciągniętych w BOŚ w Rzeszowie - spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP w Jaśle - spłata kredytu w BH w Warszawie - spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Rzeszowie - spłata kredytów zaciągniętych w PBS 1 795 108,00 1,000 000,00 1 224 000,00 58800,00 528 528,00 zł zł zł zł zł §3 1. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości 9982 131,00 zł zadań 2. Uchwala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 w wysokości 9982 131,00 zł zadań 3. Uchwala się dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów ustawowo uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 7 w wysokości 1 593 300,00 zł 4. Uchwala się środki wydzielone dla poszczególnych Zarządów Osiedli w działach i rozdziałach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 w wysokości 1 095 000,00 zł. 5. Uchwala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9 w wysokości 2 770 000,00 zł 6. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości 2 354 000,00 zł (zakres dotacji określa załącznik) 7. Uchwala się wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz z zakresem rzeczowym, zgodnie z załącznikiem nr 11 w wysokości 18 189 641,55 zł 8. Uchwala się Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 11a. 9. Uchwala się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 12 w wysokości 33 194 318,00 zł 10. Uchwala się imienny wykaz planów przestrzennego zagospodarowania wykonywanego w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13 w wysokości 205 000,00 zł 11. Uchwala się plan dochodów w jednostkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14 w wysokości 2 414 372,00 zł 12. Uchwala się plan wydatków w jednostkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15 w wysokości zł 49 435 370,00 zł 13. Przyjmuje się do realizacji zadania zawarte w uzasadnieniach do załączników nr 1, 2, 3 i 4 zawarte w załącznikach 16 i 17 14. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 560 000,00 zł 15. Uchwala się wydatki na realizację zadań określonych: - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 zł - w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 540 000,00 zł 16. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129 540,00 zł 17. Uchwala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129 540,00zł 18. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa wart. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 394 282,68 zł 19. Uchwala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 689 013,00 zł 20. Uchwala się dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o w wysokości 275 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dopłaty dla gospodarstw domowych do opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej . 21. Uchwala się dotację dla Powiatu Jasielskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł 22. Uchwala się dotację dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, w formie pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 zł. 25. Uchwala się dotację dla Gminy Kołaczyce na współfinansowanie oddziału ,,0" przy Szkole Podstawowej w Kołaczycach w wysokości 22 000,00 zł. 26. Uchwala się dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych d/a jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 15 000,00 zł 27. Uchwala się dotacje dla Miejskiego Zakładu Sportu i Rekreacji w Jaśle na: - modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej i CO w budynku szatniowym obiektu sportowego MOSiR Jasło przy ul. Śniadeckich - 20 000,00 zł - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pobasenia krytej pływalni MOSiR- Etap I -30 000,00 §4 1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 18. 2. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zakres rzeczowy wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 19 i 20. 3. Określa się roczne limity dla: al zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł b/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 383 564,00 zł ci zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4 606 436,00 zł §5 I. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jasła do: 1. Dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków budżetu. 2. Dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami w ramach działu. 3. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycje w zakresie przekraczającym rok budżetowy określone w latach i kwotach jak załącznik Nr 11a do uchwały budżetowej. 4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 3 000 000,00 zł 5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do kwoty 2 000 000,00 zł. 6. Przekazania upoważnienia kierownikom (dyrektorom) jednostek budżetowych do przeniesień w planie wydatków jednostki między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem paragrafów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych tj. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników", 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe", 4110"Składki na ubezpieczenia społeczne",4120 - "Składki na Fundusz Pracy" oraz 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane ze środków z Unii Europejskiej", 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowane ze środków budżetu państwa" II. Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych: Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Jaśle do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art.24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104),pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu. §6 W załączniku Nr 11 A do uchwały budżetowej wprowadza się w programie "Rozwój lokalnej infrastruktury społecznej "zadanie wieloletnie pn. Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług. Nazwa projektu - Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług. Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła pod zabudowę przemysłową, składy i magazyny oraz układ komunikacji drogowej (Warzyce -I oraz Warzyce II). W ramach projektu planuje się m.in.kompleksowe odwodnienie całego obszaru oraz budowę sieci dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia itp. Termin rozpoczęcia zadania rok 2008 . Termin zakończenia zadania rok 2013. Całkowity koszt realizacji zadania 41 816 894,00 zł. Źródła finansowania - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - 85 % w tym 10% budżet państwa Budżet Miasta - 15 % oraz koszty niekwalifikowane. Projekt został zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ,rezerwując tym samym środki finansowe na realizację zadania Miasta Jasła poza konkursem. §7 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła. §8 Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega Podkarpackiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jaśle. §9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. i ący i"s" asIa w."ceod Ra es e . ~ , J. " nuns kI Województwa Wprowadzenie do budżetu miasta Jasła na 2008 rok Budżet miasta Jasła został opracowany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jasła NR XIX/I45/04 z dnia 23 lutego 2004 r. z późno zmianami w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Jasła z uwzględnieniem wymogów stawianych przez zapisy ustawy o finansach publicznych jak również w oparciu o uchwały Rady Miejskiej, których obowiązek podjęcia wynika z tej ustawy, a także w oparciu o procedurę PRQ.OI.OO.OO. Systemu Jakości ISO. Uwzględniono również uchwały Rady Miejskiej Jasła o wieloletnim okresie realizacji, uchwały o inwestycjach wieloletnich, uchwały o MPZP. Przy planowaniu kwot na bieżące niezbędne wydatki rzeczowe przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 % oraz wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach o 6 % . Natomiast nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli wynagradzani będą na podstawie szczególnych przepisów. Wskaźnik wzrostu stawek podatkowych przyjęto następująco: - podatek od nieruchomości o ok.2,38 %, - podatek od środków transportowych o ok.2,I6 %, - opłata od posiadania psów o ok. 11,10 % od pierwszego psa oraz o i następnych, - podatek rolny o ok.26,69 % . około 5,77 % od drugiego Ramowy zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi planowano z założeniem wzrostu środków na ten cel w wysokości 2 %. Zakres współpracy został określony w rocznym planie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez Radę Miejską Jasła w 2008 roku po odbyciu konsultacji z uprawnionymi podmiotami w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W projekcie budżetu na 2008 rok uwzględniono dotacje dla: - Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle, - Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Jaśle, - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, - Muzeum Regionalnego w Jaśle, - Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle. Po stronie dochodowej i wydatkowej uwzględniono środki na inwestycje realizowane w ramach środków pomocowych a są to : - Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Jasło - I etap - Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło, - Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług . W ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowane będą również zadania pn. - " Podkarpackie Trójmiasto" , - " Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego". bieżące po stronie dochodowej dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na realizację zadania pn." Monitoring lokalny dla potrzeb miasta Ponadto uwzględniono Jasła" Plan dochodów budżetu ustalono w oparciu o : 1) stawki podatkowe, ulgi, opłaty, czynsze, ceny określone w projektach uchwał Rady Miejskiej Jasła, oraz propozycji wydziałów dotyczących sprzedaży majątku gminy 2) szacunek Urzędów Skarbowych co do wysokości wpływów realizowanych przez te urzędy, 3) kwoty subwencji oświatowej oraz subwencji równoważącej jak również udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w piśmie Ministerstwa Finansów m ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r. 4) kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych jednostek samorządowych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie F.I - 3010/14/07 z dnia 23.10.2007 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie DKO - 421-6107 z dnia 19.10.2007 r. 5) szacunek dochodów z majątku miasta oraz dochodów jednostek budżetowych gminy dokonany przez te jednostki ( dzierżawy, najmy, wieczyste użytkowanie ,odsetki) zweryfikowany przez Wydział Finansowy. Prognozowane dochody budżetu miasta wyniosą w 2008 roku 87 815 581,84 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania 2007 roku o 2 344 332,99 zł związane jest to między innymi z wprowadzeniem środków pomocowych na realizację zadań inwestycyjnych prognozowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej. W wypadku nie pozyskania planowanych środków pomocowych należy ograniczyć realizacje zadań na które planowano uzyskanie dotacji. Na plan dochodów budżetu Miasta Jasła w wysokości 87 815 581,84 Dochody Dochody bieżące w wysokości w wysokości majątkowe zł składają się: 76 572 866,86 zł, 11 242 714,98 zł 1/ podatki i opłaty lokalne 21 dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych 31 dochody z majątku miasta 41 spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i inne 51 dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 22 628 200,00 zł 2414372,00 zł 2297400,00 zł 24 500,00 zł 1 370 000,00 zł 6/5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacj ą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 7/ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 8/ odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 9/ inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 10/ udziały w dochodach z budżetu państwa 11/ subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów 12/ dotacje z budżetu państwa na zadania własne 13/ dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 14/ dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 15/ dotacje z funduszy celowych 16/ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 5 105,00 zł 55 000,00 zł 61 712,04 zł 229 973,00 zł 16515000,00 zł 19 667 178,00 zł 2 939445,70 zł 9 982 131,00 zł 129 540,00 zł 101 742,42 zł 9394282,68 zł Plan wydatków budżetu w wysokości 93 199 145,84 zł ustalono w oparciu o szczegółową analizę rodzajów wydatków bieżących składających się na przewidywane wykonanie wydatków w 2007 roku uwzględniając również przewidywane zmiany do końca roku. W planie wydatków zabezpieczono kwotę na obsługę długu publicznego jako spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości l 900 000,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 18 189641,55 zł obejmująmiędzy innymi środki na inwestycje już rozpoczęte co potwierdzone jest wieloletnimi uchwałami Rady Miejskiej Jasła oraz inwestycje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym. W projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł co stanowi 0,32 % planowanych wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15 000,00 zł . Plan wydatków na 2008 rok w wysokości 93 199 145,84 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Plan na 2008 rok 5 600,00 zł 15 749457,00 zł l 414000,00 zł 515 000,00 zł 8 632 761,53 zł 6348,00 zł przeciwpożarowa l 094 160,00 1 900 000,00 315 000,00 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata zł zł zł 32455 467,20 zł 560 000,00 zł 18602513,00 zł 1 551 758,00 zł 5 118742,42 zł 3217338,69 zł 2 061 000,00 zł i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport natomiast w podziale na podmioty wykonujące zadania wydatki na 2008 rok przedstawiają się następująco: - jednostki budżetowe ( za wyjątkiem Urzędu Miasta) - Urząd Miasta (łącznie z obsługą długu publicznego) w tym: wydatki na inwestycje - zakłady budżetowe - instytucj e kultury - obsługa długu publicznego - 49435 370,00 - 43 763 775,84 - 18 189641,55 2 354 000,00 2 770 000,00 1 900 000,00 zł zł zł zł zł zł Deficyt budżetowy w wysokości 5 383 564,00 zł powiększony o rozchody z tytułu spłaty pożyczek w wysokości 4 606 436 ,00 zł zostanie pokryty kredytem bankowym do łącznej kwoty 9 990 000,00 zł. Planowane zadłużenie miasta Jasła na koniec 2008 roku wyniesie 34 931 930,00 to jest 39,78 % planowanych dochodów. Wli;zrv~~~ g({Il!f/{%i\ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2008r. Dochody budżetu Miasta Jasła na rok Dział Rozdział 1 2 3 RAZEM Rolnictwo i 010 łowiectwo 01095 Pozostała działalność 60004 60014 60016 Transport i łaczność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 600 klęsk żywiołowych 60078 Usuwanie skutków 70004 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowei Gospodarka gruntami i 700 70005 nieruchomościami Pozostała działalność 70095 Działalność usłuaowa 710 71035 750 751 754 Cmentarze Administracja publiczna 75011 Urzedv woiewódzkie Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 I powiatu) Promocja jednostek samorządu 75075 tervtorialneoo 75095 Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Iprawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 'państwowe], kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 75416 75495 756 75601 75615 I 75616 75618 75621 Obrona cywilna Straż Mieiska Pozostala działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich Doborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych iednostek oruanizacvinvch Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach dochód budżetu państwa stanowiących Różne rozliczenia 758 75801 75814 75831 801 80101 80103 80104 80110 80148 80195 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe subwencji ogólnej dla gmin Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazia Stołówki szkolne Część równoważąca Pozostała działalność 2008 Przewidywane wykonanie za 2007 rok 4 wg działów i rozdziałów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe Plan na 2008 rok 5 Dochody bieżące Dochody Majątkowe 7 6 Dynamika 5/4 8 85471 248,85 87 815 581,84 76 572 866,86 11242714,98 102,74 1478,05 1 478,05 2783361,68 44314,33 683049,93 1 420984,42 100,00 100,00 8655328,45 100,00 100,00 15540,00 0,00 0,00 8639788,45 6,77 6,77 310,97 15540,00 8639788,45 15540,00 0,00 0,00 8639788,45 2,28 608,01 2165500,00 1 165500,00 1000000,00 79,17 2650000,00 2 165000,00 1 165500,00 1 000000,00 81,70 64400,00 40000,00 40000,00 1 440 168,23 231 844,00 500,00 40000,00 40000,00 734867,57 227233,00 500,00 40000,00 40000,00 335796,40 227233,00 0,00 0,00 0,00 399071,17 0,00 0,78 100,00 100,00 51,03 98,01 362160,00 12300,00 12300,00 0,00 3,40 635013,00 2735149,00 20749,00 167996,32 71 263,40 71 263,40 0,00 42,42 678167,91 424071,17 25000,00 399071,17 62,53 81 313,00 6348,00 6348,00 0,00 7,81 81 313,00 6348,00 6348,00 0,00 7,81 726057,42 1370000,00 1370000,00 0,00 188,69 51 298,00 0,00 674759,42 1 370000,00 1 370000,00 0,00 39 557 368,00 39213200,00 39 213 200,00 0,00 99,13 130000,00 130000,00 130000,00 0,00 100,00 17 605 550,00 17543500,00 17543500,00 0,00 99,65 4000000,00 3704500,00 3704500,00 0,00 92,61 1 350000,00 1 320200,00 1 320200,00 0,00 97,79 16471 818,00 16515000,00 16515000,00 0,00 100,26 19290927,00 19948863,04 19948863,04 0,00 103,41 16994477,00 17491 460,00 17491460,00 0,00 102,92 600000,00 281 685,04 281 685,04 0,00 46,95 1696450,00 2175718,00 2175718,00 0,00 128,25 3959799,00 713090,00 3691139,36 376476,08 2387284,00 26724,00 1203855,36 349752,08 93,22 52,80 56832,00 44000,00 44000,00 0,00 77,42 1 241 538,00 1 911 334,00 0,00 37005,00 1 386290,00 1 143265,28 641 108,00 1 386290,00 289 162,00 641 108,00 0,00 854103,28 0,00 111,66 59,82 Dział Rozdział 1 852 2 3 Pomoc społeczna Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 65212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 65213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 65214 65219 65228 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy soołecznei i specjalistyczne Usługi opiekuńcze usłuai opiekuńcze 9671400,00 6661 500,00 50500,00 90076 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweao 921 92105 Pozostałe 92116 92195 Biblioteki 926 92601 zadania w zakresie kultury Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 7 8 0,00 91,63 53000,00 53000,00 0,00 104,95 1 240900,00 1 623000,00 1 623000,00 0,00 130,79 517050.00 425000,00 425000,00 0,00 82,20 353926,40 377243,00 377243,00 0,00 106,59 366000,00 366000,00 0,00 49,26 175742,42 175742,42 0,00 14,01 10000,00 10000,00 0,00 100,00 6000,00 440809,00 90095 Dynamika 5/4 Majątkowe 6661 500,00 65401 ISwietlice szkolne 85415 Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody 93,08 767600,00 Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 gminach 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat I produktowych bieżące 0,00 448809,00 90002 Dochody 6 11747743,00 Pozostała działalność 854 Plan na 2008 rok 5 11747743,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 85295 900 Zasiłki Przewidywane wykonanie za 2007 rok 4 12 621 378,40 1 253983,35 211 085,75 520696,14 406 124,76 10000,00 10654,66 95022,04 165742,42 165742,42 0,00 174,43 496406,11 166750,00 166750,00 0,00 33,59 70000,00 96750,00 70000,00 96750,00 0,00 0,00 103,67 22,62 5000,00 67392,00 424014,11 3505061 35050,61 WIem R E .. . S . • , ···ZĄCY a la .\ s i Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2008r. - - _ •• _-.1 ------- - - •• - - - - --_.- ------~ ------ Źródła powstania dochodu 1 2 lokalne I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Podatki i opłaty Podatek rolny i leśny Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek dochodowy od osób fizycznych karta podatkowa Podatek od posiadania psów Podatek od czynności cywilno prawnych Opłata skarbowa Opłata targowa Opłata eksploatacyjna Opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu Opłata koncesji IV Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych Dochody z majątku gminy Spadki, zapisy i darowizny na rzecz Igminy i inne V Dochody z kar określonych w II III pieniężnych odrębnych i grzywien przepisach. IX 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisynie stanowią inaczej Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy IOdsetki od srodkow finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów X Udziały VI VII VIII w dochodach z budżetu Państwa ---- r---------- --- --------- Przewidywane wyk.2007 3 23 085 550,00 218800,00 19 020 000,00 893250,00 598000,00 Plan 2008 r. 4 22 628 200,00 263000,00 19080000,00 880000,00 150000,00 Dynamika 5 98,02 120,20 100,32 98,52 25,08 130000,00 130000,00 100,00 30000,00 800000,00 731 000,00 90000,00 14000,00 30000,00 700000,00 731 000,00 90000,00 14000,00 100,00 87,50 100,00 100,00 100,00 560000,00 560000,00 100,00 500,00 200,00 40,00 2379977,07 2414372,00 101,45 2536238,78 2297400,00 90,58 130995,42 24500,00 18,70 350000,00 1 370000,00 391,43 23678,00 5105,00 21,56 69400,00 55000,00 79,25 160031,00 61 712,04 38,56 431 244,00 229973,00 53,33 16 957 000,00 16515000,00 97,39 XI XII XIII XIV XV XV Wpływ z podatku dochodowego od osób 1 prawnych Wpływ z podatku dochodowego od osób 2 fizycznych Subwencje 1 Subwencja oświatowa 2 Subwencja równoważąca Dotacje z budżetu państwa na zadania własne Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego Dotacje z funduszy celowych Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej OGOŁEM 1 500000,00 1 015000,00 67,67 15457 000,00 15500000,00 100,28 18 690 927,00 16994477,00 1 696450,00 19667 178,00 17491 460,00 2 175718,00 105,22 102,92 128,25 3824495,53 2939445,70 76,86 10 857 291,05 9982131,00 91,94 131 840,00 129540,00 98,26 100944,00 101 742,42 100,79 5741 637,00 9394282,68 163,62 85 471 248,85 87815581,84 102,74 CY WIC.c;E, • , C,'?A Ra, .• •D'7#sła 's" unski ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2008r. Przychody i rozchody miasta Paragraf Jasła na 2008 rok Nazwa paragrafu, uwagi Przychody 952 Plan na 2008 rok 9990000,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9990000,00 Kredyt 9990000,00 Rozchody 992 4606436,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 4606436,00 kredytów Kredyt długoterminowy BOŚ Warszawa na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu GM Jasło w 2005 r. 235 108,00 Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Wzmocnienie potencjału turystycznego i ochrona środowiska" 58800,00 Kredyt długoterminowy w 312800,00 PBS na pokrycie deficytu 2005 r. Kredyt w PBS na: "Wniesienie udziałów pieniężnych do sp. TBS ABK sp. z 0.0." 215728,00 Kredyt BOŚ na: "Krytą pływalnię w Jaśle" 360000,00 Kredyt BOŚ na: "Rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla miasta Jasła" 1 200000,00 Kredyt PKO BP na:" Budowę krytej pływalni w Jaśle", "Modernizację ciągu komunikacyjnego" 1 000000,00 Kredyt Bank Handlowy W-wa na sfinansowanie deficytu Miasta na 2006r. w tym zadań inwestycyjnych 624000,00 Kredyt Bank Handlowy W-wa na pokrycie deficytu miasta Jasła na 2007r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 600000,00 Jasła WIC~~ R ZĄCY . "_ ... sła sze .J uński Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2008r, WNIdat k'I bu d żetu Miasta Dział Nazwa Rozdział działu, rozdziału 3 82 829 615,82 2 1 RAZEM Rolnictwo i łowiectwo Izbv rolnicze 010 01030 01095 Wykonanie za 2006 rok Pozostała działalność: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektrvczna oaz i wode 40002 Dostarczanie wodv Transport i łączność 600 60004 Lokalny transoort zbiorowv 60011 Droqi publiczne kraiowe 60014 Droqi publiczne powiatowe 60016 Droqi publiczne urninne 60078 Usuwanie skutków klesk żywiołowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 mieszkaniowei 400 nieruchomościami 70005 Gospodarka gruntami i 70095 710 Pozostała działalność: 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 71095 750 75011 Cmentarze Działalność usługowa Pozostała działalność: Administracia publiczna Urzedv woiewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 [powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) Promocja jednostek samorządu 75075 tervtorialneoo 75095 Pozostała działalność: I naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 loaristwowei, kontroli i ochrony prawa 75108 IWvborv do Seimu i Senatu Wybory do rad gmin,rad poawiatów i sejmików województw,wybory 75109 wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i woiewódzkie 4046,85 3613,30 433,55 14560,00 14560,00 7870122,65 1070000,00 174242,87 676010,97 5183031,85 766836,96 1 059046,66 Jasła na rok Przewidywane wykonanie za 2007r. 4 89 168 072,51 2008 wo działów i rozdziałów Wtvm: Zteqo: Plan na 2008 rok bieżące Wydatki 5 93199145,84 6 5758,05 4400,00 1358,05 5600,00 5600,00 75009 504,29 5600,00 5600,00 9351780,98 1 143678,00 369200,00 719084,59 6325595,93 794222,46 1 430766,06 15749457,00 950000,00 50000,00 155000,00 14594457,00 2615000,00 950000,00 0,00 55000,00 1610000,00 1414000,00 579000,00 Wynagrodzenia i pochodne 7 33 194318,00 Dotacje Obsługa długu 8 9 7768913,00 1900000,00 Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe 11 25000,00 12 10 32 146 273,29 18189641,55 104,52 97,26 127,27 1665000,00 13134457,00 0,00 55000,00 1610000,00 50000,00 100000,00 12 984 457,00 168,41 83,07 13,54 21,56 230,72 554 000,00 835000,00 98,83 5600,00 5600,00 950000,00 950000,00 Dynamika 5/4 77,22 335000,00 660039,78 433800,00 335000,00 335000,00 397864,27 1142,61 191 039,55 859646,06 137320,00 256000,00 444000,00 635000,00 515000,00 244 000,00 25000,00 219000,00 315000,00 5000,00 310000,00 87564,00 86121,69 17353,86 8346192,58 493907,18 126000,00 100000,00 30000,00 8389433,06 552628,00 205000,00 290000,00 20000,00 8632761,53 588183,00 205000,00 90000,00 20000,00 7955200,87 588 183,00 5000,00 5795645,00 565183,00 205000,00 90000,00 15000,00 2129555,87 23000,00 257396,36 316700,00 325000,00 325000,00 6651 287,09 5888425,63 6057000,00 6057000,00 5144 000,00 404 868,29 538733,66 518798,45 1 112880,98 680017,87 982560,66 680017,87 305000,00 8800,00 77 662,00 125221,56 81 313,00 6348,00 6348,00 6348,00 7,81 6214,00 74464,00 6348,00 6348,00 6348,00 102,16 30000,00 30000,00 200000,00 635000,00 200000,00 200000,00 677 560,66 51,65 462,42 201,17 162,70 290,00 66,67 102,90 106,43 325000,00 102,62 913000,00 102,86 671217,87 197338,00 677 560,66 131,08 88,29 Urzędy 751 państwowej, 6235,56 118986,00 635,00 .. Rozdział _- -- ----'-, - ---_._. 2 publiczne i ochrona 754 Iprzeciwpożarowa 75405 Kornendv powiatowe Policii Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 1 2006 rok 3 ",1"-----"- - - .- .. _.- --.- --- 2007r. 4 5 bieżące Wydatki 6 Wynagrodzenia i pochodne 7 Obsługa długu Pozostałe wydatki 8 9 10 11 214000,00 70000,00 63,97 70000,00 308,29 25,13 107,28 Wydatki majątkowe 5/4 Dotacje 12 Bezpieczeństwo Pożamei Ochotnicze straże pożarne Obrona CYwilna Straż Mieiska Zarządzanie kryzysowe Usuwanie skutków klesk żvwiołowvch 75412 75414 75416 75421 75478 75495 757 Pozostała działalność Obsłuqa dłUQU nubllczneqo 1094160,00 1 024 160,00 810160,00 119000,00 18 160,00 942000,00 5000,00 49000,00 18160,00 942000,00 5000,00 8160,00 802000,00 706417,99 1500000,00 10000,00 1900000,00 10000,00 1900000,00 30194627,59 13150697,66 1 500000,00 0,00 0,00 34 004 333,41 13597090,49 1900000,00 315000,00 315000,00 32 455 467,20 13319995,30 1 900000,00 315000,00 315000,00 30556 162,00 12805653,00 174693,29 5902821,49 10 581 736,28 269571,46 1360,00 278356,58 6151 089,32 13306813,48 300237,00 5000,00 272 731,00 6501069,00 10776965,90 313268,00 4000,00 272 731,00 6501069,00 9392003,00 313268,00 4000,00 131 100,00 0,00 234646,54 142000,00 1 006468,00 118970,00 142000,00 1006468,00 118970,00 449417,00 560000,00 560000,00 560000,00 44 700,00 20000,00 540000,00 20000,00 540000,00 20000,00 540000,00 365,40 50000,00 17 023 939,43 65331,33 18 871 484,00 198055,00 18602513,00 370000,00 8353790,44 9671400,00 45870,04 2467928,83 3219136,71 739787,10 10000,00 1710357,23 5000,00 4999,57 71463,15 13124,67 10000,00 38600,00 72 258,00 878081,24 135057,76 505141,95 998422,68 49000,00 10000,00 140000,00 5000,00 1,42 126,67 10000,00 1900000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 998422,68 tervtorialneqo Różne 758 75818 801 80101 80104 80110 80113 80145 rozliczenia Rezerwy ooólne i celowe Oświata i wychowanie Szkolv podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Girnnazia Dowożenie uczniów do szkól Komisie eozaminacvine 80146 Dokształcanie 80148 80195 803 80395 851 85111 85153 85154 Stołówki 80103 I i doskonalenie nauczycieli 65619,19 szkolne Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48128,22 86000,00 86000,00 675565,34 76848,00 548351,94 126,67 1 900000,00 23 401 985,00 10338322,00 711013,00 265474,00 188467,00 4531 120,00 7890859,00 48666,00 270000,00 126873,00 3800,00 315000,00 315000,00 6443164,00 2201857,00 35598,00 1699949,00 1374271,00 313268,00 200,00 1 899305,20 514342,30 95,45 97,96 1384962,90 97,98 105,69 80,99 104,34 80,00 142000,00 557051,00 118970,00 108,31 130000,00 385300,00 100,00 44 700,00 10000,00 120000,00 10000,00 375300,00 100,00 100,00 18452513,00 220000,00 1726100,00 1098300,00 15628113,00 220000,00 8879000,00 8879000,00 283600,00 15000,00 8580400,00 91,81 50500,00 53000,00 53000,00 53000,00 104,95 2254 341,00 3 188000,00 2819391,00 2836700,00 2819391,00 2836700,00 2819391,00 2836700,00 125,06 88,98 50,70 Składki 85156 na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nieobjętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego świadczenia 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy soołecznei Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia soołeczneao Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia ernervtalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 150000,00 150000,00 98,57 186,82 .. Rozdział 1 85219 85228 85278 85295 854 85401 85412 85415 900 -_ .. - ------ .. ------- 2 oornocv soołecznei opiekuńcze i specjalistyczne 2006 rok Ośrodki Usługi żywiołowych Pozostała działalność Edukacvjna ooleka wychowawcza Swietlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 90002 90003 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic placów i dróq Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat Iproduktowych 90078 Usuwanie skutków klęsk zywiolowych 90095 Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92113 Centra kultury i sztuki 92116 Biblioteki 92118 Muzea 92120 Ochrona zaby1kówi opieka nad zaby1kami 92195 926 92601 92604 Pozostała działalność 92605 92695 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe lnstvtucie kultury fizyczne i Zadania w zakresie kultury fizycznej i soortu Pozostała działalność ~ - ._.. ._ - p - • --- Wydatki bietące Wynagrodzenia i pochodne 7 1442500,00 Dotacje Obsługa długu 8 9 Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe 5/4 I 3 1 272 922,94 4 1478340,00 5 1 600600,00 6 1600 600,00 624043,25 351000,00 623915,89 1690148,83 1329698,83 686577,00 783300,00 783300,00 1344271,00 1845485,00 1511790,00 1 260522,00 1551758,00 1 516258,00 1260522,00 1 551 758,00 1 516258,00 8000,00 352450,00 11590,00 322105,00 35500,00 35500,00 8405410,69 1 257689,72 4146,80 1 452476,75 5188339,85 764 930,00 150000,00 1489069,00 5118742,42 1075000,00 500 000,00 1245000,00 4218742,42 825000,00 1985590,69 1 984216,47 145000,00 2060518,81 160000,00 1596000,00 160000,00 1446000,00 160000,00 1446000,00 3937,73 1 094 566,18 622786,35 5000,00 10000,00 10000,00 10000,00 200,00 573822,04 532742,42 532742,42 8000,00 15000,00 509742,42 92,84 3314014,23 281877,16 1 040000,00 50000,00 1 182656,00 340000,00 3223721,87 269000,00 1045000,00 3217338,69 150000,00 1200000,00 3149020,00 150000,00 1200000,00 33500,00 20000,00 2805000,00 20000,00 1200000,00 310520,00 110000,00 1 159392,00 400000,00 1 170000,00 450000,00 1 170000,00 400000,00 197875,28 221 605,79 2091470,08 290 370,60 1 298900,00 50000,00 300329,87 2749300,00 1000000,00 1272 000,00 51000,00 196338,69 2061000,00 155000,00 1414000,00 51000,00 178020,00 1806000,00 1364 000,00 1 364000,00 373449,93 128749,55 420000,00 57300,00 442000,00 50000,00 442000,00 360000,00 10 158100,00 11 12 108,27 usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klesk .. .. _.. -.-.- - 2007r. 783300,00 300000,00 1337880,00 1337880,00 8000,00 1245000,00 114,09 960522,00 213878,00 178378,00 93,77 84,08 100,30 35500,00 0,00 11,02 315000,00 275000,00 3895742,42 550 000,00 25000,00 1220000,00 1 170000,00 400000,00 15000,00 13500,00 1724000,00 36000,00 164 520,00 82000,00 900000,00 250000,00 500000,00 150000,00 68318,69 98,66 140,54 333,33 83,61 110,34 77,46 99,80 55,76 114,83 50000,00 100,91 112,50 18318,69 255000,00 155000,00 50000,00 102,00 65,37 74,96 15,50 111,16 50000,00 105,24 87,26 82000,00 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2008r. Dochody Dział 1 związane Rozdział z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych Gminie ustawami w 2008 roku Nazwa 2 działu, rozdziału 3 RAZEM Rolnictwo i łowiectwo 010 01095 Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa 700 70095 750 75011 751 75101 75108 75109 801 80104 80195 852 85212 85213 85214 85228 85295 854 85401 85412 85415 Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Oswiata i wychowanie Przedszkola Pozostała działalność Pomoc społeczna Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Swietlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Pomoc materialna dla uczniów Przewidywane wykonanie za 2007r. 4 zadań zleconych Plan na 2008r. Dynamika 5/4 5 6 11 099 807,05 1128,05 1 128,05 60176,00 60176,00 230944,00 230944,00 9982131,00 89,93 223183,00 223183,00 96,64 96,64 81 313,00 6348,00 7,81 6214,00 6348,00 102,16 19700,00 6200,00 13500,00 10 540 442,00 9752600,00 92,53 9622500,00 8864000,00 92,12 50500,00 53000,00 104,95 515300,00 513000,00 99,55 269000,00 322600,00 119,93 74464,00 635,00 83142,00 16610400 8000,00 8000,00 150104,00 - W1C~,P Ra. . ~DN: ki a laCY (., ~s ." . ~ Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2008r. " " t raCII rzatd owej I mnyc h za d an• z econyc h gminie 2 008 WtYId atklI związane z rea u IzaCI;; za d an. zza k resu a d rnmrs Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału 1 010 01095 700 70095 750 75011 751 75101 75108 75109 801 80101 80104 80195 852 85212 85213 85214 85228 85278 85295 854 85401 85412 85415 2 RAZEM Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin. rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Oswiata i wychowanie Szkoły Podstawowe Przedszkola Pozostała działalność Pomoc społeczna Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre Świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonanie za 2006 rok 3 984031580 43355 433,55 1 14261 1 142.61 221 534,62 221534,62 125221,56 6235,56 Plan na 2008 rok Dynamika ZteQo: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i oochodne 7 507131,00 Dotacje Obsługa długu Pozostałe wydatki Wydatki 5/4 majątkowe 4 11099807,05 1128,05 1 128,05 60176,00 60176,00 230944,00 230944,00 223183,00 223183,00 223183,00 223183,00 217 183,00 217 183,00 81 313,00 6348,00 6348,00 6348,00 7,81 6214,00 6348,00 6348,00 6348,00 102.16 5 9982131,00 6 9982131,00 8 322600,00 9 10 9152400,00 11 12 89,93 96,64 96.64 6000,00 6000,00 74464,00 118986.00 635,00 17 01125 13000,00 251425 1497,00 9460972,21 620000 1350000 10540442,00 9752600,00 9752600,00 283600,00 8353790.44 9622500,00 8864 000,00 8864000,00 283600,00 45870,04 50500,00 53000,00 493427,48 515300,00 513000,00 216884,25 1970000 269000,00 322600,00 9146400,00 92,53 8580400,00 92,12 53000,00 53000,00 104,95 513000,00 513000,00 322600,00 322600,00 99,55 119,93 322600,00 351000,00 Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza [Świetlice szkolne wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Pomoc materialna dla uczniów Przewidywane wykonanie za 2007r. wg d zia " "ow I rozdzla ow Wtvm: 1400000 6000,00 8000,00 83142,00 16610400 8000,00 8000,00 150104,00 WIC~EP ~ N'ODN1C\CY Ra ~'iej a~a .. ~.L fl.s,,~ ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 200Sr. Dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów ustawowo uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego Klasyfikacja Dział Zadanie Cel publiczny Rozdział 851 Ochrona zdrowia 85153 I.Prowadzenie na rzecz młodzieży lokalnych i ogólnopolskich kampanii profilaktycznych "Nie biorę, jestem czysty"- Światowy Dzień AIDS 85154 I.Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia na terenie Miasta Jasła. 2. Tworzenie programów i organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów. 3. Organizowanie przez jasielskie stowarzyszenia trzeźwościowe przedsięwzięć dla osób dorosłych utrzymujących abstynencję oraz członków ich rodzin. 4. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych w schroniskach dla bezdomnych na Terenia Miasta Plan dotacji w 2008 r. 130000,00 10 000,00 120000,00 Jasła. 5. Prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej na Terenia Miasta Jasła, w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych. 852 85228 Pomoc społeczna l. Swiadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy i innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami I psychicznymi. l 083300,00 783300,00 85295 1. Zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. 2. Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w postaci przyznania tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci. 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 5. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 300000,00 osłonowych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. Wspieranie w formie dotacji zadań z zakresu publicznego w sferze kultury, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty ustawowo uprawnione do prowadzenia działalności [pożytku publicznego pożytku 92105 926 92605 Kultura fizyczna i sport Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu w różnych dyscyplinach sportowych popularnych w mieście, między innymi poprzez: a) szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, b) wymianę i współpracą młodzieży z zagranicą w zakresie sportu, c) organizowanie i udział w zawodach sportowych oraz imprezach sportowo rekreacyjnych, d) organizowanie i udział w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach sportowych promujących miasto. RAZEM 20000,00 20000,00 360000,00 360000,00 1593300,00 Załącznik Nr 8 do U chwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 200Br. Srodki wydzielone dla poszczególnych Zarządów Osiedli w i rozdziałach budżetu na 2008 rok. Nazwa Osiedla Dział 600 Rozdz. 60016 Utrzymanie bieżące Zarzą.du Remonty Dział Bryły Brzyszczki Gamrat Gądki Górka Klasztorna Hankówka Kaczorowy Kopernika Krajowice Mickiewicza Niegłowice Rafineria Sobniów Sródmieście Ulaszowice Zółków Ogółem działach 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 55000,00 50000,00 50000,00 55000,00 50000,00 55000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 55000,00 50000,00 4858,00 18973,00 21 021,00 l 956,00 l 956,00 18692,00 8837,00 2924,00 28477,00 3786,00 6931,00 l 956,00 6931,00 16 184,00 18036,00 14207,00 820000,00 175725,00 750 rozdz. 75095 2601,00 4400,00 l 600,00 66,00 66,00 7400,00 l 601,00 66,00 5000,00 1050,00 4601,00 66,00 35601,00 6500,00 l 600,00 4070,00 76288,00 Zakupy Razem wyposażenia Dział 750 Ogółem l 800,00 l 600,00 l 787,00 100,00 100,00 800,00 l 800,00 100,00 l 500,00 600,00 l 800,00 100,00 2800,00 5300,00 800,00 2000,00 9259,00 24973,00 24408,00 2 122,00 2 122,00 26892,00 12238,00 3090,00 34977,00 5436,00 13 332,00 2 122,00 45332,00 27 984,00 20436,00 20277,00 59259,00 74973,00 74408,00 52 122,00 57 122,00 76892,00 62238,00 58090,00 84977,00 60436,00 63332,00 52 122,00 95332,00 77 984,00 75436,00 70277,00 22987,00 275000,00 1095000,00 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2008r. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na Instytucje kultury 1 RAZEM Dotacja dla Jasielskiego Domu Kultury Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Dotacja dla Muzeum Regionalnego Przewidywane wykonanie 2 200S Plan na 2008 rok 3 2554392 2770000 1 045000 1 159392 350000 1 200000 1 170000 400000 rok Dynamika 3/2 4 108,44 114,83 100,91 114,29 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIV/200/200S Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 200Sr. Dotacje przedmiotowe dla Zakład budżetowy zakładów budżetowych i zakres dotacji RAZEM Plan 2354000 Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego zł Basen otwarty - 235,53 Hala sportowa- 34,33 zł Ośrodka Sportu i Relkreacji do godziny funkcjonowania 1 364000 206548 do godziny funkcjonowania 176254 Korty tenisowe - 33,32 zł do godziny funkcjonowania 121 158 pływalnia- zł do godziny funkcjonowania 445774 Kryta 82,62 zł Lodowisko 327,70 Siłownia- 32,18 zł Stadion - 179,03 do godziny funkcjonowania 104792 do godziny funkcjonowania zł 132932 do godziny funkcjonowania Dotacja przedmiotowa z Gospodarki Odpadami budżetu 176542 dla Miejskiego Zakładu 40000 Dotacja przedmiotowa dla MZGO na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami( art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) Dotacja przedmiotowa dla MZGO na opróżnianie koszy ulicznych ich utrzymanie i wymianę (100% kosztów wywozu 1 tony odpadów z koszy ulicznych) Dotacja przedmiotowa z Samochodowej budżetu dla Zakładu 15000 25000 Miejskiej Komunikacji Pokrycie ulg za przejazdy miejską komunikacją samochodową w postaci dotacji przedmiotowej dla Zakładku Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle 950000 950000 W1g~~=J 1 1D1l1f1.!ff Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIV/200/200a Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 200ar. Planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne w jednostkach budżetowych wraz z zakresem rzeczowym na 2008 rok. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Nazwa zadania Zakres rzeczowy Plan na 200a rok 1 2 3 4 RAZEM: Transport i łączność 600 60011 60014 60016 700 Drogi publiczne krajowe Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej Drogi publiczne powiatowe Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizacja zadania pn. Budowa ul. Granicznej" Drogi publiczne gminne Budowa chodnika przy ul. Kaczorowv Budowa parkingów wraz z drogą dojazdową przy kościele Fara Budowa ul. SW. F. Kowalskiej Budowa ulicy łączącej ul. Towarową z ul. Lwowską o symbolu KL1 oraz budowa ul. Sroczvńskieco Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usłuq Projekt budowy chodnika przy ul. Na Kotlinę w kierunku Podkarpackiej Szkoły Wyższej Uzbrojenie Osiedla- Górka Klasztorna- odwodnienie oraz rozpoczęcie realizacji ulicy Kolejowej Gospodarka mieszkaniowa 70005 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup nieruchomości do zasobu i na cele inwestycyjne Pozostała działalność Przygotowanie i realizacja budowy mieszkań socjalnych Wspieranie czynszowego budownictwa Działalność usługowa 710 71035 750 Cmentarze Cmentarz przy ul. Mickiewicza: kontynuacja budowy sektora grzebalnego, doprowadzenie wody do sektorów 18, 18a, 19,24, wykonanie bramy wjazdowej, poszerzenie drogi wjazdowej, do Domu Przedpogrzebowego. Cmentarz przy ul. Gajowej: wykonanie alejek w istniejących sektorach Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność Komputeryzacja urzędu E-Urząd w ramach programu "Budowa społeczeństwa informacvlneoo'' Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło Wydatki inwestycyjne dla Urzędu Miasta Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej-kontynuacja 18 189641,55 13 134457,00 50000,00 50000,00 100000,00 100000,00 12 9a4 457,00 30000,00 150000,00 50000,00 2500000,00 10164457,00 15000,00 75000,00 835000,00 200000,00 200000,00 635000,00 500000,00 135000,00 200000,00 200000,00 200000,00 677560,66 677560,66 358718,31 208842,35 50000,00 60000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 70000,00 przeciwpożarowa 754 75412 Ochotnicze straże pożarne Budowa garażu OSP lółków Zakup samochodu dla Ochotniczej 70000,00 50000,00 Straży Pożarnej Nieołowice Oświata 801 80101 80110 852 Pomoc 85202 900 1 899305,20 i wychowanie Szkoły podstawowe Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Jasło Gimnazja Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Jasło 514342,30 użyteczności publicznej użyteczności publicznej 90002 90015 921 społeczna 92195 926 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacia kanalizacji deszczowej Gospodarka odpadami Budowa stacji przesypowe ; Modernizacja wysypiska odpadów w Sobniowie (przebudowa kolektora wód opadowych, rekutywacja wysypiska) Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetleń ulic, placów i dróg Muzea Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem dla Muzeum Podkaroackłeqow Krośnie 92604 150000,00 150000,00 900000,00 250000,00 250000,00 500000,00 500000,00 150000,00 150000,00 68318,69 50000,00 50000,00 Pozostała działalność 18318,69 "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Miasto Jasło"- MBP - sroki z budżetu miasta 18318,69 Kultura fizyczna i sport 92601 1 384962,90 150000,00 Domy pomocy społecznej Utworzenie srcoowrskoweco Domu Samopomocy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92118 514342,30 1 384962,90 Gospodarka komunalna i ochrona 90001 20000,00 255000,00 Obiekty sportowe Budowa hali sportowej i lodowiska MOSiR Jasło Wykonanie projektu budowy stadionu piłkarskiego ze sztuczna nawierzchnią przy ul. Sportowej Instytucje kultury fizycznej Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej i CO w budynku szatniowym obiektu sportowego MOSiR Jasło przy ul. 155000,00 100000,00 55000,00 50000,00 20000,00 Śniadeckich _, UIC IVI,",""'I" liC VVy,,"VIICIIIC I I , wentylacji mechanicznej pobasenia krytej I\AAC';n 92695 pływalni 30000,00 r::~~_ I Pozostała działalność 50000,00 Tworzenie tras turystycznych sieci rowerowych "Trasa transgraniczna" 50000,00 ZAŁĄCZNIK NR 11 A do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 200Sr. Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2008 r. L.p. Nazwa programu, Cel inwestycji Inwestor Nazwa zadania/inwestycji Okres Rok lU 'u Nazwa projektu QY N U o CI. N o oc poprzedzający lU 'c (lJ N u 'c o Całkowity koszt ~ lU Źródła finansowania Wykonanie do 2006 r. oraz przewidywane wykonanie na 2007 r. Nakłady Ogółem nakłady do poniesienia 2008 r. 2009r. 2010 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 N Budowa społeczeństwa informacyjnego I Informatyczna modernizacja Urzędu, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu w 6 osiedlach oraz w filiach MBP Urząd 2004 - 15000,00 2004 2008 1699339,76 2005 - 116 266,00 2006 - 518 298,84 2007 - 672 737,92 377 037,00 377 037,00 Miasta w Jaśle !ZADANIA Budowa 1 Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Jasło - I etap społeczeństwa informacyjnego 2004 2008 w Gminie Miasto Jasło - I etap Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 75 % 1 699339,76 Budżet Gminy 25 %+ koszty niekwalifikowane 2004 15000,00 2005 116 266,00 2006 518 298,84 2007 - 672 737,92 377 037,00 377 037,00 Rozwój lokalnej infastruktury społecznej II Poprawa infrastruktury dla potrzeb rozwoju społeczności lokalnej Urząd Miasta w Jaśle ZADANIA 2005 2013 149 655 439,45 2005 - 20 000,00 2006 - 0,00 2007 - 9 500,00 45 216 939,45 12 272 604,55 12049 085,90 8752779,00 1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Jasło 2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Jasło 2005 2009 Norweski Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - do 3429545,45 85% Budżet Miasta - co najmniej 15% w tym 20000,00 z GFOŚiGW Kompleksowe Program Operacyjny przygotowanie strefy Kompleksowe Rozwój Polski przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle Wschodniej - 85 % przemysłowej w Jaśle pod pod inwestycje 2008 2013 ~1 816894,00 Budżet państwa- 10 % inwestycje produkcyjne oraz produkcyjne oraz Budżet Miasta - 15 % strefę nowoczesnych usług strefę nowoczesnych Oraz koszty usług nie kwalifikowane 2005 -20000,00 2006 - 0,00 2007 - 9 500,00 3400045,45 2 108 147,55 1 291 897,9C 0,00 41 816 894,00 10 164457,00 10 757 188,00 8752779,00 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2008r. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych na rok Nazwa jednostki/ Źródło finansowania 2008 Plan na 2008 rok RAZEM 33194318,00 6732153,00 URZĄD MIASTA Własne 6508622,00 223531,00 Zlecone GIMNAZJUM NR 1 3437443,00 Własne 3437443,00 GIMNAZJUM NR 5 233928,00 Własne 233928,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 356308,00 Własne 356308,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 679539,00 Własne 679539,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 539622,00 Własne 539622,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 583907,00 Własne 583907,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 749957,00 Własne 749957,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 539299,00 Własne 539299,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 495471,00 Własne SZKOŁA PODSTAWOWA 495471,00 2808583,00 NR 2 Własne SZKOŁA PODSTAWOWA 2808583,00 2852447,00 NR 4 2852447,00 Własne SZKOŁA PODSTAWOWA 613079,00 NR 7 613079,00 Własne SZKOŁA PODSTAWOWA 1 036730,00 NR 8 1036730,00 Własne SZKOŁA PODSTAWOWA 602386,00 NR 10 602386,00 Własne ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 1 391 256,00 Własne 1 391 256,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 1064005,00 Własne 1 064005,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 4711 451,00 Własne 4 711 451,00 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 4 2040654,00 2040654,00 Własne MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1 726100,00 1442500,00 283600,00 Własne Zlecone \\l~EP .• V, R ~ . . "~e.L<~· ,,/eit Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIVl200/200S Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 200Sr. Imienny wykaz planów przestrzennego zagospodarowania wykonywanych w roku Plan 2008 roku Nazwa planu RAZEM Sporządzenie m.p.z.p. 205000,00 i zmian m.p.z.p. wynikających ze złożonych wniosków Sporządzenie m.p.z.p. "Gądki" Sporządzenie m.p.z.p. 2008 "Grunwaldzka- Floriańska" Sporządzenie m.p.z.p. "Międzytorze" Zmiana m.p.zp."Dzielnica Przemysłowo-Składowa-część północno wschodnia" Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 25000,00 30000,00 25000,00 20000,00 15000,00 90000,00 'WlEWjjbNIt1źĄCY Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXIV/200/200a Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 200ar. Plan dochodów w jednostkach budżetowych na Nazwa jednostki Dział Rozdział Planowane dochody 1 2 3 4 RAZEM Gimnazia 2414 372,00 139810.00 GIMNAZJUM NR 1 801 801 80110 80148 Gimnazia 801 80110 Przedszkola 801 80104 144 320,00 144320,00 197020,00 Przedszkola PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 801 80104 197020,00 197020,00 144030.00 Przedszkola PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 801 80104 144 030,00 144030,00 164020.00 Przedszkola PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 801 80104 164020,00 164020,00 188 610.00 Przedszkola PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 801 80104 188610,00 188610,00 188 020.00 Przedszkola PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 801 80104 188020,00 188020,00 197 020.00 Przedszkola PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 801 80104 Szkołv Podstawowe 197020,00 197020,00 181 468.00 PODSTAWOWA NR 2 801 801 80101 80148 Szkołv Podstawowe 181468,00 1 468,00 180000,00 181 289.00 PODSTAWOWA NR 4 801 801 80101 80148 Szkołv Podstawowe SZKOŁA 22,00 22,00 144320.00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 SZKOŁA 139810,00 59810,00 80000,00 22.00 GIMNAZJUM NR 5 SZKOŁA 2008 rok. 181 289,00 7805,00 173484,00 300.00 PODSTAWOWA NR 7 801 80101 300,00 300,00 SzkołY Podstawowe SZKOŁA 123.00 PODSTAWOWA NR 8 801 SzkołY Podstawowe SZKOŁA 123,00 123,00 80101 103.00 PODSTAWOWA NR 10 801 ZespołY Szkół Mieiskich ZESPOŁ SZKOŁ 180 104.00 NR 1 801 801 801 80101 80104 80148 ZesDołv Szkół Mieiskich ZESPOŁ SZKOŁ 80101 80104 80148 Zesnołv Szkół Mieiskich 80110 Zesnołv Szkół Mieiskich Ośrodek 229150,00 229 150,00 135 040.00 NR 4 801 801 801 Miejski 72835,00 1 385,00 39250,00 32200,00 229 150.00 NR 3 801 ZESPOŁ SZKOŁ 180104,00 5700,00 124000,00 50404,00 72 835.00 NR 2 801 801 801 ZESPOŁ SZKOŁ 103,00 103,00 80101 80101 80110 80148 135040,00 9840,00 180,00 125020,00 Pomocy Snołecznel 71 088.00 MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 852 852 85212 85228 71088,00 17500,00 53588,00 WI.E . i~ła .• ~!fFY R '.~N, . nski Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXIVJ200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2008r. Plan wydatków w jednostkach Nazwa jednostki Dział Rozdział RAZEM GIMNAZJUM NR 1 801 80110 80113 80148 851 85154 854 85401 85415 GIMNAZJUM NR 5 801 80110 80113 851 85154 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 801 80104 80113 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 801 80104 80113 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 801 80104 80113 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 801 80104 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 801 80104 80113 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 801 80104 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 801 80104 SZKOŁA budżetowych PODSTAWOWA NR 2 801 80101 80113 na 2008 rok. Planna 2008r 49 435 370,00 4126443,00 3906923,00 3716523,00 40000,00 150400,00 35120,00 35 120,00 184400,00 182400,00 2000,00 276185,00 272525,00 270525,00 2000,00 3660,00 3660,00 493425,00 493425,00 493425,00 0,00 864675,00 864675,00 860675,00 4000,00 746369,00 746369,00 744869,00 1 500,00 814529,00 814529,00 814529,00 980451,00 980451,00 979451,00 1 000,00 728475,00 728475,00 728475,00 721 286,00 721 286,00 721 286,00 3315213,00 3053013,00 2846013,00 27000,00 Wt ym Remonty Inwestycje 15726 3000 3000 3000 4100 4100 4100 5000 5000 5000 3626 3626 3626 80148 851 85154 854 85401 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 801 80101 80113 80148 851 85154 854 85401 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 801 80101 80103 851 85154 854 85401 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 801 80101 80103 80113 851 85154 854 85401 85415 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 801 80101 80103 851 85154 ZESPOŁ SZKOŁ NR 1 801 80101 80104 80148 851 85154 854 85401 ZESPOŁ SZKOŁ NR 2 801 80101 80104 80148 851 85154 854 85401 180000,00 22500,00 22500,00 239700,00 239700,00 3474303,00 3135803,00 2911 275,00 3990,00 220538,00 25500,00 25500,00 313000,00 313000,00 735683,00 683279,00 638395,00 44884,00 16000,00 16000,00 36404,00 36404,00 1 285822,00 1 161 927,00 1 011 898,00 132029,00 18000,00 18 140,00 18 140,00 105755,00 104255,00 1 500,00 747053,00 731 053,00 683901,00 47 152,00 16000,00 16000,00 1 875030,00 1 795036,00 1 106999,00 593969,00 94068,00 22300,00 22300,00 57694,00 57694,00 1 368785,00 1 277840,00 965750,00 294390,00 17700,00 12250,00 12250,00 78695,00 78695,00 ZESPOŁ SZKOŁ NR 3 801 80101 80110 80113 80148 851 85154 854 85401 85415 ZESPOŁ SZKOŁ NR 4 801 80101 80110 80113 80148 851 85154 854 85401 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 5795022,00 5569578,00 236733,00 4980685,00 156978,00 195 182,00 34500,00 34500,00 190944,00 188944,00 2000,00 294910800 2610492,00 2 139215,00 297397,00 25300,00 148580,00 23450,00 23450,00 315 166,00 315 166,00 18137513,00 SPOŁECZNEJ 852 85202 85212 85213 85214 85215 85219 85228 85295 18137513,00 220000,00 8864000,00 53000,00 2819391,00 2836700,00 1 600600,00 783300,00 960522,00 ZAŁĄCZNIK NR 16 do U chwały Nr XXIV /200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2008r. Uzasadnienie do Załącznika Nr l "Dochody budżetu miasta Jasła na 2008 r." budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 87 815 581,84 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 r. ustalonego w oparciu o sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy za 3 kwartały 2007 r. Szacunku dochodów na 2008r. z podatków i opłat dokonali Wydział Finansowy UM oraz Urzędy Skarbowe. Wysokość wszystkich rodzajów subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób Dochody wysokości fizycznych określiło Ministerstwo Finansów. Szacunku dochodów z jednostki realizujące te majątku miasta oraz dochodów jednostek dochody. Szacunku dochodów pozyskiwanych z uchwały i projekty budżetowych dokonały złożone budżetu Unii Europejskiej dokonano w oparciu o w tym zakresie. Dokonane szacunki dochodów zostały zweryfikowane przez Burmistrza Miasta Jasła. Dział Numer i opis zadania i przedsięwzięcia Rozdział 87 815 581,84 RAZEM 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Opłaty za dzierżawę - Opłaty za dzierżawę obowodów łowieckich 600 Plan na 2008 rok Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe Wpływy ze Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zawartych porozumień - Wpływy z wpłat powiatu na utrzymanie dróg w ramach zawartego porozumienia 60016 Drogi publiczne gminne Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług - Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług- środki z 100,00 100,00 100,00 100,00 8655328,45 15540,00 15540,00 15540,00 8639788,45 8639788,45 1 016445,70 budżetu państwa - Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług- środki z Unii Europejskiej 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z nieruchomości - Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych - Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania nieruchomści gminnych 70095 Pozostała działalność Dochody z nieruchomości - Wpływy wynikające z rozliczenia mediów dostarczanych najemcom ze wspólnego punktu pomiarowego 710 750 Działalność usługowa 7623342,75 2165500,00 2 165000,00 2165000,00 1 000000,00 1 000000,00 165000,00 500,00 500,00 500,00 40000,00 71035 Cmentarze Dochody z majątku miasta - Wpływy z opłat cmentarnych 40000,00 40000,00 40000,00 Administracja publiczna 734867,57 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje na zadania zlecone 227233,00 223 183,00 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pozostałe dochody - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dowody osobiste) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z majątku miasta 223 183,00 4050,00 4050,00 12 300,00 12300,00 2 2800,00 9500,00 71 263,40 71 263,40 - Wynajem pomieszczeń na bankomat - Zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska - Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska- środki z Unii Europejskiej 75095 Pozostała działalność 71 263,40 424 071,17 Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Jasło - Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto środki z Unii Europejskiej Jasło 264459,06 Dochody z majątku miasta - Wynajem domów ludowych na organizację przyjęć weselnych, komunijnych itp. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło- środki z UE 751 Urzędy naczelnych organów władzy i ochrony prawa oraz sądownictwa państwowej, kontroli 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje na zadania zlecone - Dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców 754 Bezpieczeństwo publiczne 75416 Straż Miejska Dochody realizowane przez - Dochody z tytułu mandatów 756 i ochrona przeciwpożarowa 25000,00 25000,00 134612,11 134612,11 6348,00 6348,00 6348,00 6348,00 1 370000,00 1 370000,00 1 370000,00 1 370000,00 Straż Miejską Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, formie karty podatkowej 264459,06 opłacany 39 213 200,00 130000,00 130000,00 w 130000,00 Wpływy z karty podatkowej ustalono w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego uwzględniający przewidywane wykonanie w 2007 r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki - osoby prawne - Odsetki od nieterminowych wpłyt z tytułu podatków i opłat 17 543 500,00 20000,00 20000,00 Wysokość dochodów z tego tytułu ulega zmianie wraz ze zmianą stopy procentowej ustaloną przez Radę Polityki Pieniężnej. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania podatku w 2007 roku. wysokości 17 523 500,00 Wpływy - Podatek z podatków i opłat lokalnych-osoby prawne leśny 3200,00 3 Podstawą były dane dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku leśnego z deklaracji złożonych przez podatników w 2007 r. Podstawowa stawka podatku leśnego na 2008 rok wynosić będzie 32.40 zł. za 1 ha lasu, podczas, gdy stawka podatkowa w 2007 roku wynosiła 29.414zł. Założono wskaźnik ściągalności w wysokości 100% przypisu wynikającego z deklaracji podatkowych. - Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2007 r. 95000,00 w - Podatek od nieruchomości Podstawą do dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku od nieruchomości były dane z deklaracji złożonych przez podatników w 2007 r. Przyjęto wskaźnik ściągalności w wysokości 94 % przypisu wynikającego z deklaracji podatkowych. Założono wzrost stawki na 2008 r. o wysokość zbliżoną do wskaźnika inflacji 16860000,00 - Podatek od środków transportowych Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania podatku w 2007 roku. Założono wzrost stawki na 2008 r.o wysokość zbliżoną do wskaźnika inflacji. Uwzględniono zmniejszenie dochodów z podatku w wyniku wyłączenia z opodatkowania samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. - Podatek rolny Podstawą do dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku rolnego były dane z deklaracji złożonych przez podatników w 2007 r. Podstawą do dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku rolnego było wykonanie dochodów za III kwartały 2007 roku. Dochody zaplanowano z uwzględnieniem, iż stawka podatku rolnego na 2008 roku będzie wyższa od stawki obowiązującej w 2007 roku o 26,69 % i wynosić będzie 112,50 zł od 1 ha przelicz. dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 225 zł od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów rolnych. W 2007 roku stawka podatku rolnego od gospodarstw rolnych wynosiła 88,80 zł. za 1 ha przelicz. oraz 177,60 zł od 1 ha fiz. pozostałych gruntów rolnych. Założono ściągalność w wysokości 100 %. 560000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody z opłat lokalnych - Opłata od posiadania psów Szacunku dochodów z opłaty od posiadania psów dokonano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tytułu podatku od posiadania psów w 2007 roku. - Wpływy z opłaty targowej Odsetki - osoby fizyczne - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych dochodów z tego tytułu ulega zmianie wraz ze zmianą stopy procentowej ustaloną przez Radę Polityki Pieniężnej. Dochody w tym paragrafie zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2007 roku. Wpływy z podatków i opłat lokalnych-osoby fizyczne - Podatek leśny 5300,00 3704500,00 120000,00 30000,00 90000,00 35000,00 35000,00 Wysokość wysokości 3549500,00 1 500,00 4 Podstawą dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku leśnego wykonanie dochodów za III kwartały 2007 r. Podstawowa stawka podatku leśnego na 2008 rok wynosić będzie 32.40 zł. za 1 ha lasu, podczas, gdy stawka podatkowa w 2007 roku wynosiła 29.414zł. Założono wskaźnik ściągalności na poziomie 2007 r. - Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2007 r. - Podatek od nieruchomości Podstawą do dokonania szacunku wpływów z tego podatku były dane z informacji podatkowych według stanu na 30 września 2007 r. Założono, że ściągalność wyniesie 90%. Założono wzrost stawki na 2008 r. o wysokość zbliżoną do wskaźnika inflacji. 605000,00 2220000,00 150000,00 - Podatek od spadków i darowizn Przyjęto w oparciu o aktualny stan prawny i przewidywane wykonanie za 2007 r. Uwzględniono spadek dochodów wskutek nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn polegającej w głównej mierze na zwolnieniu z od podatku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowychprzez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę o czystej wartości nieprzekraczającej w ciągu życia zbywcy 1.000.000 zł. od tej samej osoby lub po tej samej osobie. - Podatek od środków transportowych 320000,00 Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania podatku w 2007 roku. Założono wzrost stawki na 2008 r. o wysokość zbliżoną do wskaźnika inflacji. Uwzględniono zmniejszenie dochodów z podatku w wyniku wyłączenia z opodatkowania samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. - Podatek rolny 253000,00 Podstawą do dokonania szacunku wpływów z tytułu podatku rolnego było wykonanie dochodów za 11/ kwartały 2007 roku. Dochody zaplanowano z uwzględnieniem, iż stawka podatku rolnego na 2008 roku będzie wyższa od stawki obowiązującej w 2007 roku o 26,69 % i wynosić będzie 112,50 zł od 1 ha przelicz. dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 225 zł od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów rolnych. W 2007 roku stawka podatku rolnego od gospodarstw rolnych wynosiła 88,80 zł. za 1 ha przelicz. oraz 177,60 zł od 1 ha fiz. pozostałych gruntów rolnych. Założono ściągalność w wysokości 90 %. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody z opłat Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Opłaty za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek Terytorialnego na podstawie umów eksploatacyjna Samorządu - Opłata 1 320200,00 560200,00 560000,00 200,00 745000,00 14000,00 5 Podstawą do ustalenia wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest wykonanie za trzy kwartały 2007 r. - Opłata skarbowa Podstawą do ustalenia wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest wykonanie za trzy kwartały 2007 roku. Wpływy z zajęcia pasa drogowego - Wpływy z zajęcia pasa drogowego 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Różne utracone dochody z tytułu zwolnień w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Odsetki 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencja - Subwencja równoważąca 17491 460,00 17 491 460,00 17491 460,00 281 685,04 281 685,04 rekompensująca określonych 801 16515000,00 19948863,04 rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja - Subwencja oświatowa 75814 Różne rozliczenia finansowe Różne rozliczenia finansowe - Kwota 15000,00 15000,00 16515000,00 15500000,00 1 015000,00 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób prawnych 758 731 000,00 Oświata 61 712,04 2 175718,00 2175718,00 2 175718,00 3591139,36 i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Dochody realizowane przez jednostki i zakłady 219973,00 376476,08 budżetowe Dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym: opłaty za odsetki od środków na rachunkach bankowych. żywienie, - Dochody realizowane przez zespoły szkół, w tym: opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło - środki z UE 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja z Gminy Jasło - Dotacja z Gminy Jasło na współfinansowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w ramach zawartego porozumienia 80104 Przedszkola Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe Dochody realizowane przez przedszkola miejskie, w tym: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach (opłata stała) oraz opłata za żywienie - Dochody realizowane przez zespoły szkół, w tym: opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych. 80110 Gimnazja Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe 26724,00 9799,00 16925,00 349752,08 349752,08 44000,00 44 000,00 44000,00 1 386290,00 1 386290,00 1 223040,00 163250,00 1 143265,28 289162,00 6 - Dochody realizowane przez gimnazja, w tym: opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych. - Dochody realizowane przez zespoły szkół, w tym: opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło - środki z UE 80148 Stołówki szkolne Dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe - Dochody realizowane przez gimnazja, w tym: opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych. - Dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym: opłaty za żywienie, odsetki od środków na rachunkach bankowych. - Dochody realizowane przez zespoły szkół, w tym: opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, 852 Pomoc 229330,00 854103,28 854 103,28 641 108,00 641 108,00 80000,00 353484,00 207624,00 11 747743,00 społeczna 85212 Ś wra 'd czerua ' ro d' , oraz s kładklI na zmne, za l'ICZ ka a l'lmentacyjna ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje na zadania zlecone - Dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe dochody Odsetki z od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje na zadania zlecone - Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje na zadania własne - Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje na zadania zlecone - Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje na zadania własne • Dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody realizowane przez jednostki i zakłady - Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze MOPS Dotacje na zadania zlecone 59832,00 budżetowe 8881 500,00 8864000,00 8864000,00 17500,00 2500,00 15000,00 53000,00 53000,00 53000,00 1 623000,00 1110000,00 1 110000,00 513000,00 513000,00 425000,00 425000,00 425000,00 377243,00 53588,00 53588,00 322600,00 7 usługi - Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostałe 322600,00 1 055,00 dochody - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( specjalistyczne usługi opiekuńcze) 0,00 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 1 055,00 85295 Pozostała działalność Dotacje na zadania własne - Dotacja na 900 388000,00 388000,00 388000,00 pozostałą działalność 175742,42 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 10000,00 produktowych Wpływy z opłaty 10000,00 produktowej 10000,00 165742,42 - Wpływy z tytułu opłaty produktowej 90095 Pozostała działalność Dochody z majątku miasta - Wpływy z opłat za cmentarzy dzierżawę 64000,00 placów targowych, szaletów i 64000,00 101 742,42 Dotacje na zadania własne - Dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zadanie pn. "Monitoring lokalny dla potrzeb miasta 921 101 742,42 Jasła" 166750,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki Dotacja ze Starostwa Powiatowego 70000,00 70000,00 - Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Jaśle na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną na podstawie porozumienia zadań 70000,00 92195 Pozostała działalność Promocja produktu regionalnego 96750,00 96750,00 - Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego- środki z UE PRZYCHODY Przychody zaplanowane na pokrycie deficytu przedstawia 96750,00 PLAN 9990000,00 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej \\~T. 8 ZAŁĄCZNIK NR 17 do Uchwały Nr XXIV/200/200S Rady Miejskiej Jasia z dnia 7 stycznia 200Sr. Uzasadnienie do załącznika Nr 4 "Wydatki budżetu miasta Jasła na 2008r. według działów i rozdziałów". Plan wydatków budżetu wynosi łącznie z rezerwą 93 199 145,84 zł. Plan wydatków budżetu jest wyższy od planu dochodów o kwotę 5 383 564,00 zł. Ze względu na obowiązek wywiązania się przez gminę z umów w postaci spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4 606 436,00 zaplanowany brak środków wynosi 9 990 000,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczą zadań co do których wagi i niezbędności dla miasta Rada Miejska wypowiedziała się w podjętych przez siebie uchwałach i wieloletnim programie inwestycyjnym. Podział planowanych wydatków według celów do realizacji przedstawia się następująco: środki i dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy na ich utrzymanie i wykonanie zadań statutowych (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury)- bez Urzędu Miasta; bez wydatków inwestycyjnych 54 558 370,00 zł dotacje dla różnych podmiotów wykonujących własne zadnia gminy na podstawie umowy i porozumień i inne dotacje 2 309 913,00 środki 6 970 183,00 zł na utrzymanie organów władzy samorządowej i Miasta Urzędu zł środki wydzielone na zadnia realizowane w osiedlach oraz na utrzymanie zarządów osiedli 1 095 000 OOzł ' wydatki na inwestycj e 18 189 641,55 rezerwa ogólna 300 000,00 zł obsługa długu 1 900 000,00 zł pozostałe środki na realizację wydatków bieżących 7 876 038,29 zł Poszczególne działy budżetu obejmują wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji, wydatków na obsługę długu, wydatków pozostałych oraz wydatki majątkowe. Zakres rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej, w tym uwzględniono wydatki inwestycyjne z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na następuj ące zadania: Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Jasło - I etap - Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Jasło Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług Dział Rozdział Numer i opis zadania i przedsięwzięcia 93 199 145,84 RAZEM Rolnictwo i 010 łowiectwo 01030 Izby rolnicze Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej - 2 % wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej Transport i 600 Plan na 2008 rok łączność 5600,00 5600,00 5600,00 5600,00 15749457,00 60004 Lokalny transport zbiorowy Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej - Pokrycie ulg za przejazdy miejską komunikacją samochodową w postaci dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle 950000,00 950000,00 60011 Drogi publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne na drogach publicznych krajowych - Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej (współfinansowanie) 50000,00 50000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące na drogach publicznych powiatowych 155000,00 55000,00 - Bieżące remonty ulic - Oznakowanie ulic - Utrzymanie kanalizacji deszczowej Wydatki inwestycyjne na drogach publicznych powiatowych - Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizacja zadania pn. Budowa ul. Granicznej" 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące na drogach publicznych gminnych 20000,00 20000,00 15000,00 100000,00 Bieżące remonty ulic, w szczególności remont chodnika ul. W.Pola, Rafineryjna i boczna od ul. Na Kotlinę - Oznakowanie ulic - Remonty ulic w ramach środków wydzielonych dla Zarzadów Osiedli - Utrzymanie kanalizacji deszczowej Wydatki inwestycyjne na drogach publicznych gminnych - - Budowa chodnika przy ul. Kaczorowy - Budowa parkingów wraz z drogą dojazdową przy kościele Fara - Budowa ul. ŚW. F. Kowalskiej - Budowa ulicy łączącej ul. Towarową z ul. Lwowską o symbolu KL1 oraz budowa ul. Sroczyńskiego - Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych 950000,00 50000,00 100000,00 14594457,00 1 610000,00 590000,00 110 000,00 820000,00 90000,00 12 984 457,00 30000,00 150000,00 50000,00 2500000,00 10164457,00 usług - Projekt budowy chodnika przy ul. Na Kotlinę w kierunku Podkarpackiej Szkoły Wyższej - Uzbrojenie Osiedla- Górka Klasztorna- odwodnienie oraz rozpoczęcie realizacji ulicy Kolejowej 15000,00 75000,00 2 700 1 414000,00 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zarządzanie zasobami lokalowymi Miasta Jasła - Administrowanie zlecone-zawiera koszty bieżącej eksploatacji oraz dofinansowania remontów budynków i lokali 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Sporządzanie operatów geodezyjnych - Sporządzanie operatów geodezyjnych dla nowych ulic dla potrzeb nadawania numerów nieruchomości Wydatki inwestycyjne - Zakup nieruchomości do zasobu i na cele inwestycyjne Zarządzanie nieruchomościami Miasta Jasła - Administrowanie własne- zawiera koszty technicznego utrzymania nieruchomości i dostawy mediów, koszty obsługi nieruchomości w zakresie ich wyceny, regulacji stanów prawnych w tym opłaty sądowe i notarialne oraz koszty wynajmu mieszkań na cele socjalne, opłaty, usługi geodezyjne. 70095 Pozostała działalność 335000,00 335000,00 335000,00 444 000,00 20000,00 20000,00 200000,00 200000,00 224000,00 224000,00 socjalnych 635000,00 635000,00 500000,00 - Wspieranie czynszowego budownictwa mieszkaniowego 135000,00 Wydatki inwestycyjne - Przygotowanie i realizacja budowy mieszkań Działalność usługowa 710 515000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie planów, studium i koncepcji dla potrzeb m.p.z.p. - Sporządzenie m.p.z.p. i zmian m.p.z.p. wynikających ze złożonych wniosków - Sporządzenie m.p.z.p. "Gądki" • - Sporządzenie m.p.z.p. "Grunwaldzka- Floriańska" - Sporządzenie m.p.z.p. "Międzytorze" - Zmiana m.p.zp."Dzielnica Przemysłowo-Składowa-część północno - wschodnia" - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 71035 Cmentarze Wydatki bieżące cmentarzach komunalnych - Utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym remont szaletu na cmentarzu przy ul. Zielonej. Wydatki inwestycyjne cmentarzach komunalnych - Cmentarz przy ul. Mickiewicza: kontynuacja budowy sektora grzebalnego, doprowadzenie wody do sektorów 18,18a,19,24, wykonanie bramy wjazdowej, poszerzenie drogi wjazdowej, do Domu Przedpogrzebowego. Cmentarz przy ul. Gajowej: wykonanie alejek w istniejących sektorach 71095 Pozostała działalność Pozostała działalność związana z zagospodarowaniem przestrzennym Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno Arch itekton icznej - Materiały pomocnicze do pracy wydziału - 205000,00 205000,00 25000,00 30000,00 25000,00 20000,00 15000,00 90000,00 290000,00 90000,00 90000,00 200000,00 200000,00 20000,00 20000,00 5000,00 5000,00 3 - Sporządzenie kamienic przy projektów architektonicznych elewacji komunikacyjnych w 10000,00 głównych ciągach mieście 750 Administracja publiczna 75011 8632761,53 Urzędy wojewódzkie Wykonanie zadań przez administrację rządową finansowane z budżetu państwa - Koszty zatrudnienia(wynagrodzenia, skł. ubezpieczeniowe, skł. na Fundusz Pracy, Fundusz Socjalny) Wykonanie zadań przez administrację finansowane ze środków własnych rządową - Koszty zatrudnienie(wynagrodzenia, skł.ubezpieczeniowe, skł. Fundusz Pracy, Fundusz Socjalny) 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zapewnienie funkcjonowania Rady Miejskiej Jasła - Diety dla Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli - Wydatki związane z organizacją sesji Rady, posiedzeń komisji itp. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta w Jaśle - Koszty zatrudnienia(wynagrodzenia, skł. ubezpieczeniowe, skł. na Fundusz Pracy, - Pozostałe wydatki (prowizje bankowe, opłaty komornicze,opłaty pocztowe, telefon iczne,zakupy - Utrzymanie budynków (energia, ogrzewania, opłaty wod. kan., remonty, utrzymanie porządku) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko 588 183,00 223183,00 223 183,00 365000,00 365000,00 325000,00 325000,00 310000,00 15000,00 6057000,00 6057000,00 5 288 000,00 623000,00 146000,00 680017,87 95017,87 ukraińska - Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska budżet gminy i budżet państwa - Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska środki z UE Promocja i rozwój miasta Jasła - Organizacja oraz współorganizacja imprez promujących miasto Jasło, w tym organizacja imprezy "Dni Wina "- 100 000,00 zł - Podejmowanie oficjalnych delegacji oraz gości, oficjalne wyjazdy przedstawicieli Miasta Jasła - Projektowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych - Promocja miasta Jasła w mediach - Promocyjna działalność wydawnicza - Składki członkowskie w organizacjach samorządowych - Wykonanie ekspertyz, analiz i raportów na cele promocyjne - Zakup usług obejmujących tłumaczenia 75095 Pozostała działalność Administracyjne zabezpieczenie działalności Zarządów Osiedli 23754,47 71 263,40 585000,00 312000,00 25000,00 50000,00 123000,00 25000,00 15000,00 25000,00 10000,00 982560,66 275000,00 4 - Bieżące koszty zabezpieczenia działalności Zarządów Osiedli - Remonty i zakupy wyposażenia na Osiedlach Wydatki inwestycyjne - Komputeryzacja urzędu E-Urząd w ramach programu "Budowa społeczeństwa informacyjnego" - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło - Wydatki inwestycyjne dla Urzędu Miasta - Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej-kontynuacja zadania Wydatki w zakresie - Opłaty członkowski pozostałej działalności na Związek Gmin Dorzecza Wisłoki naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Aktualizacja stałego rejestru wyborców - Aktualizacja stałego rejestru wyborców 75101 754 Urzędy Bezpieczeństwo publiczne 99275,00 677560,66 358718,31 208842,35 50000,00 60000,00 30000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 175725,00 30 000,00 6348,00 6348,00 6348,00 6348,00 1 094160,00 i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Bieżące utrzymanie sprawności Ochotniczej Straży 119000,00 49000,00 Pożarnej - Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej 16000,00 - Utrzymanie remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - Zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych Wydatki inwestycyjne - Budowa garażu OSP Lółków - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 23000,00 10000,00 70000,00 50000,00 20000,00 Niegłowice 75414 Obrona cywilna Konserwacja systemu alarmowego i łączności oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego 18 160,00 18 160,00 - Konserwacja systemu alarmowania, łączności i sprzętu w magazyn ie przeciwpowodziowym 75416 Straż Miejska Zapewnienie funkcjonowania Straży Miejskiej - Koszty zatrudnienia Straży Miejskiej - Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej - Utrzymanie budynku Straży Miejskiej, w tym energia, remonty 75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - Prowadzenie akcji związanych z zarządzaniem kryzysowym 18 160,00 75495 Pozostała działalność Wydatki w zakresie pozostałej działalności - Konserwacja monitoringu Miasta Jasła 942000,00 942000,00 814000,00 99000,00 29000,00 5000,00 5000,00 5000,00 10000,00 10000,00 10000,00 5 Obsługa długu 757 publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w latach ubiegłych - Obsługa zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w latach ubiegłych 75702 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ogólne - Rezerwy ogólne i celowe Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - Rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego 801 Oświata i wychowanie Plan wydatków obejmuje wydatki na przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, komisje egzaminacyjne, prowadzenie stołówek oraz wydatki ujęte w dziale 854 -na świetlice. Wydatki obejmują również doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizacje systemu doradztwa zawodowego na które przeznacza się środki finansowane w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na pomoc zdrowotnądla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło przeznacza się w roku 2008 środki w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Jasła Nr VII 1/49/2007 z dnia 19 marca 2007r. w ramach planowanego funduszu płac nauczycieli tworzy się odpis ma fundusz motywacyjny w wysokości 2,5 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty pomnożonego przez liczbę etatów nauczycielskich. 80101 Szkoły podstawowe Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Szkół Społecznych, ul. Niegłowicka 174, 38-200 Jasło Utrzymanie jednostek oświatowych - Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach 1 900000,00 1 900000,00 1 900000,00 1 900000,00 315000,00 315000,00 300000,00 300000,00 15000,00 15000,00 32455467,20 13319995,30 265474,00 265474,00 12540179,00 2201 857,00 10338322,00 oświatowych Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek - Dotacja celowa na współfinansowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kołaczycach - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Szkół Społecznych, ul. Niegłowicka 174, 38-200 Jasło Utrzymanie jednostek oświatowych - Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach 514342,30 514342,30 272731,00 48666,00 22000,00 26666,00 224065,00 35598,00 188467,00 oświatowych 80104 Przedszkola Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek 6501 069,00 270000,00 6 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola: Bajkowe Prywatne Przedszkole ul. Rejmonta 1 Jasło Utrzymanie jednostek oświatowych 270000,00 6231 069,00 - Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych - Remonty w jednostkach oświatowych - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach 1 687223,00 12 726,00 4531 120,00 oświatowych 80110 Gimnazja Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek 10 776 965,90 126873,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Szkół Społecznych, ul. Niegłowicka 174, 38-200 Jasło Utrzymanie jednostek 126873,00 oświatowych 9265130,00 - Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych - Remonty w jednostkach oświatowych - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach 1 371 271,00 3000,00 7890859,00 oświatowych Wydatki inwestycyjne 1 384962,90 - Termomodernizacja budynków terenie Gminy Miasto Jasło na 1 384962,90 uczniów do szkół uczniów do szkół 313268,00 313268,00 - Dowożenie uczniów do gimnazjów - Dowożenie uczniów do przedszkoli miejskich - Dowożenie uczniów do szkół podstawowych - Dowożenie uczniów do zespołów szkół 42000,00 11 000,00 77990,00 182278,00 80113 Dowożenie użyteczności publicznej Dowożenie 80145 Komisje egzaminacyjne Komisje egzaminacyjne - Zabezpieczenie warunków funkcjonowania komisji egzam inacyj nych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4000,00 4000,00 4000,00 142000,00 Planowana kwota jest zgodna z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. Uz2003r. Nr118, poz. 1112zezm.) Przeznaczone środki na ten cel stanowią 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Dokształcanie i - 80148 Dokształcanie doskonalenie nauczycieli i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Utrzymanie jednostek oświatowych - Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach 142000,00 142000,00 1 006468,00 1 006468,00 557 051,00 449417,00 oświatowych 80195 Pozostała działalność Pozostała działalność - Inne wydatki bezpośrednie w zakresie oświaty - środki przeznaczone na inne wydatki bezpośrednie w zakresie oświaty w tym: zakup nagród w konkursach i inne - Nagrody dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - Nagroda Burmistrza Miasta Jasła - Środki przeznaczone na realizację programu na rzecz społeczności romskiej - Środki przeznaczone na zajęcia na basenie 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 118970,00 118970,00 34970,00 4000,00 20000,00 60000,00 560000,00 20000,00 7 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. - Dotowanie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii. - Finansowanie innych wydatków związanych z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniu narkomanii. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Konsultacyjnego. - Wydatki zwiazane z utrzymaniem lokalu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za prace w komisjach i w punkcie konsultacyjnym, za prace biurowo administracyjne i wywiady środowiskowe. Opieka terapeutyczna i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu. - Zwiększenie dotępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. - Wypoczynek dzieci ( ferie letnie,zimowe i "Zielona Szkoła") - Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży na osiedlach - udział w kampaniach profilaktycznych - Zajęcia pozaszkolne finansowane ze środków alkoholowych, w tym basen. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej. - Prowadzenie grupy edukacyjno terapeutycznej dla 20000,00 10000,00 10000,00 540000,00 89200,00 20400,00 68800,00 35840,00 35840,00 243560,00 152720,00 56840,00 34000,00 46400,00 3700,00 współuzależnionych - Realizacja programów profilaktycznych w świetlicach szkolno-wychowawczych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. - Dotowanie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii. - Finansowanie innych wydatków związanych z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniu narkomanii. 852 Pomoc społeczna 42700,00 125000,00 120000,00 5000,00 18602513,00 85202 Domy pomocy społecznej Pobyt osób z terenu Jasła w domach pomocy 370000,00 220000,00 społecznej - Pobyt osób z terenu Jasła w domach pomocy społecznej Wydatki inwestycyjne - Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczen ia społecznego 220000,00 150000,00 150000,00 8879000,00 8 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne - Zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 8879000,00 8864000,00 15000,00 53000,00 53000,00 pobierające świadczenia - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - Udzielanie zasiłków stałych - Udzielanie zasiłków celowych i okresowych 85215 Dodatki mieszkaniowe Wypłata dodatków mieszkaniowych - Dodatki mieszkaniowe 85219 Ośrodki pomocy społecznej Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 85214 Zasiłki 53000,00 2819391,00 2819391,00 513000,00 2 306391,00 2836700,00 2836700,00 2836700,00 1 600600,00 1 600600,00 Społecznej - Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka 1 600600,00 Pomocy Społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze - Uslugi opiekuńcze- zadania zlecone - Usługi opiekuńcze- zadania własne 85295 Pozostała działalność Zadania w zakresie pozostałej działalności - Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach - Realizacja zadań własnych gminy przy pomocy podmiotów określonych wart. 25 Ustawy o pomocy społecznej 854 783300,00 783300,00 322600,00 460700,00 1 260522,00 1 260522,00 960522,00 300000,00 1 551 758,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne Utrzymanie jednostek oświatowych - Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach 1 516258,00 1 516258,00 178378,00 1 337880,00 oświatowych 35500,00 35500,00 5500,00 30000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów - Pomoc materialna dla uczniów - Środki na zabezpieczenie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące w zakresie gospodarki ochrony wód ściekowej i 5118742,42 1 075000,00 825000,00 9 - Oczyszczanie i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej oraz utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych 550000,00 - Zabezpieczenie środków na pokrycie dopłat dla gospodarstw domowych do opłaty stałej za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej -- dotacja dla MPGK 275000,00 Wydatki inwestycyjne - Modernizacja kanalizacji deszczowej 90002 Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami 250000,00 250000,00 500000,00 500000,00 - Budowa stacji przesypowe ; Modernizacja wysypiska odpadów w Sobniowie (przebudowa kolektora wód opadowych, rekutywacja wysypiska) 90003 Oczyszczanie miast i wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami - Dotacja przedmiotowa dla MZGO na opróżnianie koszy ulicznych ich utrzymanie i wymianę (100% kosztów wywozu 1 tony odpadów z koszy ulicznych) Wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta - Letnie i zimowe utrzymanie ulic 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Bieżące utrzymanie zieleni w mieście - Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni - Nasadzenie roślin jednorocznych oraz pielęgnacja roślin jednorocznych i wieloletnich 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego - Konserwacja urządzeń świetlnych - Zakup energii - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup usług pozostałych- dzierżawa oświetlenia ulicznych 500000,00 oświetlenia 1 245000,00 25000,00 25000,00 1 220000,00 1 220000,00 160000,00 160000,00 65000,00 95000,00 1 596000,00 1446000,00 300000,00 1 121 000,00 10000,00 15000,00 ulicznego 150000,00 - Budowa oświetleń ulic, placów i dróg 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Bieżące wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i edukacja ekologiczna z zakresu selektywnej zbiórki 90095 Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami - Dotacja przedmiotowa dla MZGO na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami( art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności 150000,00 10000,00 Wydatki inwestycyjne w zakresie - Utrzymanie studni publicznych oraz remont studni przy ul. Krasińskiego, Floriańskiej i Kościuszki - Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 10000,00 10000,00 532742,42 15000,00 15000,00 517742,42 50000,00 2000,00 10 - Monitoring lokalny dla potrzeb miasta Jasła - Obłożenie mozaiką fontanny na płycie rynku - Porządkowanie gospodarki- wodno-ściekowej w zakresie oprowadzania wód opadowych- przebudowa kolektorów deszczowych i sporządzenie dokumentacji - Prowadzenie robót publicznych - Remont urządzeń komunalnych oraz renowacja rowów melioracyjnych i cieków wodnych - Utrzymanie fontann na płycie rynku i w Parku Miejskim - Utrzymanie placów targowych - Utrzymanie szaletów miejskich - Utrzymanie terenów rekreacyjnych na osiedlu Gądki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Pozostałe 101 742,42 0,00 155000,00 35000,00 60000,00 45000,00 22000,00 35000,00 12000,00 3217338,69 zadania w zakresie kultury Zadania z zakresu kultury - Wspieranie w formie dotacji zadań z zakresu pożytku publicznego w sferze kultury, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty ustawowo uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego 150000,00 150000,00 20000,00 - Zakup usług i materiałów w zakresie działałności kulturalnej i rekreacyjnej, w tym organizowanych na osiedalch, obchody świąt lokalnych, zakupy wydawnictw promujących kulturę i historię Jasła 130000,00 92105 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje dla miejskich instytucji kultury - Dotacja dla JDK 92116 Biblioteki Dotacje dla miejskich instytucji kultury - Dotacja dla MBP - Dotacja na prowadzenie przez MBP zadań biblioteki powiatowej 92118 Muzea Dotacje dla miejskich instytucji kultury - Dotacja dla Muzeum Opieka nad zabytkami - Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ochrona zabytków - Oświetlenie zewnętrzne zabytkowego kościoła "Fara" Opieka nad zabytkami 1 200000,00 1 200000,00 1 200000,00 1170000,00 1170000,00 1 100000,00 70000,00 450000,00 400000,00 400000,00 50000,00 50000,00 51 000,00 6000,00 6000,00 45000,00 11 - Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Zielonej w Jaśle. Parafia Rzymskokatolicka w Jaśle. Zakres prac: przemurowanie zdegradownych fragmentów ceglanego lica ścian, gzymsów i przypór, uzupełnienie ubytków, konserwacja kamiennych detali sterczyny i przypór oraz kamiennych schodów przy wejściu głównym, uzupełnienie profili ciągnionych przy zastosowaniu sztukatorskiej masy mineralnej, remont więźby dachowej z wymianą części zdegradowanych elementów konstrukcyjnych oraz impregnacją całej konstrukcji. - Remonty i bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych do których Miasto Jasło posiada tytuł prawny 92195 Pozostała działalność Budowa SpołeczeństwaInformacyjnego w Gminie Miasto Jasło- MBP - "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Miasto Jasło"- MBP - sroki z budżetu miasta Promocja produktu regionalnego - Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego- środki z budzetu gminy 926 - Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego- środki z UE Zadania z zakresu pozostałej działalności - Nagrody za osiągniecia w dziedzinie kultury Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne - Budowa hali sportowej i lodowiska MOSiR Jasło - Wykonanie projektu budowy stadionu piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej 92604 Instytucje kultury fizycznej Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu Relkreacji - Basen otwarty - 235,53 zł do godziny funkcjonowania - Hala sportowa- 34,33 zł do godziny funkcjonowania - Korty tenisowe - 33,32 zł do godziny funkcjonowania - Kryta pływalnia- 82,62 zł do godziny funkcjonowania - Lodowisko 327,70 zł do godziny funkcjonowania - Siłownia- 32,18 zł do godziny funkcjonowania - Stadion - 179,03 zł do godziny funkcjonowania Wydatki inwestycyjne - Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej i CO w budynku szatniowym obiektu sportowego MOSiR Jasło przy ul. 15000,00 30000,00 196338,69 18318,69 18318,69 153020,00 56270,00 96750,00 25000,00 25000,00 2061 000,00 155000,00 155000,00 100000,00 55000,00 1414000,00 1 364000,00 206548,00 176254,00 121 158,00 445774,00 104792,00 132 932,00 176542,00 50000,00 20000,00 Śniadeckich - Dotacja celowa dla MOSiR na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pobasenia krytej pływalni MOSiR Etap I 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zadania z zakresu kultury fizycznej 30000,00 442000,00 442000,00 12 - Dotacje celowe dla organizacji pozrządowych w ramach działalności pożytku publicznego - Zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej i sportu - Zakup usług w zakresie kultury fizycznej i sportu 92695 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne - Tworzenie tras turystycznych sieci rowerowych "Trasa transgraniczna" Rozchody Szczegółowy wykaz pożyczek 360000,00 20000,00 62000,00 50000,00 50000,00 50000,00 PLAN 4 606 436,00 i kredytów przedstawia Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej MRc:m~i7j~ (~ki 13 NR lS do UCHWAŁY Nr XXIV/200/200S Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 200Sr. ZAŁĄCZNIK Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 200S rok Nazwa zakładu budżetowego Przychody Stan środków na Dochody z 01.01.2008 własnej Wydatki Dotacje z budżetu Inne dotacje Razem przychody płace pochodne koszty rzeczowe majątkowe koszty 145000,00 Razem wydatki Inne Stan zmniejsze środków na nia 31.12.2008 działalności miasta 1485000,00 1 509000,00** 2994000,00 1 269420,00 247650,00 1 326930,00 40000,00 3883260,40 471 950,00 73270,00 3338040,00 3883260,00 950000,00 6040000,00 2333471,00 6007666,00 62 150,00* -731 049,541 12879926,00 62 150,00 -587 049,141 1. Miejski Ośrodek Sportu 45000,00 2989000,00 50000,00 i Rekreacji 2. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 3. Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej OGÓŁEM 94000,00 -701 233,54 3843260,40 5090000,00 1 -562233,54 10 418 260,40 2499000,00 * - Kwota wyliczonego podatku VAT z dotacji przekazanej z ** - W kwocie 3057244,00 616 951,00 94000,40 uwzględniono dotacje na inwestycje budżetu 12 917 260,40 4798614,00 miasta 937871,00 6998441,00 145000,00 Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XXIV/200/200S Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 200Sr. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jaśle na rok 2008 ( PLN) Przychody Wydatki Stan środków Przychody na 01.01.2008 wynikające Dotacje inne przychody Razem Dotacje wydatki Razem własne Srodki na 31.12.2078 z ustawy Prawo ochrony środowiska 0, 390000, - - 390000, 0, 390000, 390000, 0, Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XXIV/200/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 stycznia 2008r. Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW w Jaśle na 2008 r. Stan na 01.01.2008 r. PRZYCHODY: 1.Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie z tytułu kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska 2.Różne dochody, opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Miejskiej Jasło 380000, 10000,- Razem przychody : 390 000, WYD AT KI: I Edukacja ekologiczna oraz propagowanie 100000, działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w tym: "zielone" szkoły i przedszkola, konkursy, publikacje, akcje edukacyjne, imprezy ekologiczne, promocja ekologicznej żywności, prenumerata czasopism, kontynuacja programu dotyczącego segregacji odpadów itp. II Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 50000, Przedsięwzięcia proekologiczne w ramach rozbudowy i modernizacji obiektów sportowo rekreacyjnych Gminy Miejskiej Jasło III. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 1/ Urządzanie terenów zieleni: 80 000, w tym: - urządzanie nowych terenów zieleni, i zakup i nasadzenia drzew i krzewów - renowacja terenów zieleni i urządzenia ogrodowe 2. Ochrona różnorodności biologicznej w ramach współpracy 85000, z organizacjami pozarządowymi: 5 000, w tym: - zwalczanie chorób pszczół, - zarybianie rzek, - dokarmianie ptaków i zwierząt leśnych, zakup budek lęgowych, karmników IV. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 40 000, 0, w tym: - zakup pojemników na posegregowane odpady, - zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ( utylizacja azbestu, zużytych leków) V. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska 15000, (monitoring lokalny dla potrzeb miasta Jasła - zadanie dofinansowane z WFOŚ i GW w Rzeszowie) VI. Inne zadanie służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy 50000, ochrony środowiska - sporządzenie raportu dotyczącego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami, aktualizacja planu gospodarki odpadami 20 000, - zadania związane z likwidacją zagrożeń, w tym: zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Niegłowice - 30 000, VII. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód ( Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa) 50000, Razem wydatki: 390 000,