Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Legionowo na lata 2012 - 2020
W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012
– 2020 dokonano następujących zmian:
1. W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
dokonuje się następujących zmian:
2012 rok
- w poz. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 807.517 zł,
- w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 484.492 zł,
- w poz. 1b – zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 323.025 zł,
- w poz. 2 - zwiększono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i
pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 22.000 zł,
- w poz. 2a - zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o kwotę 56.209 zł,
- w poz. 2b – zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę 1.000 zł,
- w poz. 2d – zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.4 o kwotę
349.256 zł,
- w poz.7 – zmniejszono wysokość wydatków na spłatę i obsługę długu o kwotę 20.000 zł, w tym:
- w poz. 7b - zmniejszono wysokość wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 20.000 zł
/odsetki od planowanej pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym/,
- w poz. 10 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 222.000 zł,
- w poz. 10a - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4
Ustawy o finansach publicznych o kwotę 83.110 zł,
- w poz. 11 – zmniejszono wysokość przychodów /kredytów, pożyczek, emisji obligacji/ o kwotę
583.517 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pożyczki z WFOŚiGW /mniejsze koszty
modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych niż pierwotnie planowano/.
2013 rok
- w poz. 1 – zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 17.174.946 zł,
- w poz. 1a - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 4.837.310 zł /urealnienie planu
dochodów z uwzględnieniem prognozowanego na 2013 r. wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
w wysokości 2,7%/,
1
- w poz. 1b – zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 12.337.636 zł /w
szczególności przesunięto wpływy ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na
realizację zadania: „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa” na rok 2012 – 220.000 zł
oraz na rok 2014 - 7.517.636 zł, pierwotnie zakładano wpływ refundacji w 2013 r./,
- w poz. 2 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i
pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 550.000 zł /zmiana sposobu
udzielenia dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych jednostek oświatowych/,
- w poz. 2d - zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.4 o kwotę
459.999 zł,
- w poz. 7 - zwiększono wysokość wydatków na spłatę i obsługę długu o kwotę 315.323 zł, w
tym:
- w poz. 7a - zmniejszono wysokość wydatków na spłatę planowanej pożyczki zaciągniętej na
rynku krajowym o kwotę 41.677 zł w związku ze zmniejszeniem pożyczki z WFOŚiGW
/mniejsze koszty modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych niż pierwotnie
planowano/,
- w poz. 7b - zwiększono wysokość wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 357.000 zł
/odsetki od zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r. obligacji komunalnych/,
- w poz. 10 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 6.440.269 zł,
- w poz. 10a - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4
Ustawy o finansach publicznych o kwotę 185.007 zł,
- w poz. 11 – wprowadzono przychody z tytułu obligacji komunalnych w wysokości
10.500.000 zł.
2014 rok
- w poz. 1 –zwiększono wysokość dochodów o kwotę 7.517.636 zł,
- w poz. 1b – zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 7.517.636 zł /przesunięto
wpływy ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację zadania:
„Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa” z roku 2013 /,
- w poz. 2 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i
pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 700.000 zł /zmiana sposobu
udzielenia dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych jednostek oświatowych/,
- w poz. 2d - zwiększono wysokość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.4 o kwotę
500.000 zł,
2
- w poz. 7 - zwiększono wysokość wydatków na spłatę i obsługę długu o kwotę 273.640 zł, w
tym:
- w poz. 7a - zmniejszono wysokość wydatków na spłatę pożyczki zaciągniętej na rynku
krajowym o kwotę 83.360 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pożyczki z WFOŚiGW
/mniejsze koszty modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych niż pierwotnie
planowano/,
- w poz. 7b - zwiększono wysokość wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 357.000 zł
/odsetki od zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r. obligacji komunalnych/,
- w poz. 10 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 7.943.996 zł,
- w poz. 10a - wprowadzono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach
publicznych w wysokości 11.140.871 zł.
2015 rok
- w poz. 7 - zwiększono wysokość wydatków na spłatę i obsługę długu o kwotę 273.640 zł, w
tym:
- w poz. 7a - zmniejszono wysokość wydatków na spłatę planowanej pożyczki zaciągniętej na
rynku krajowym o kwotę 83.360 zł w związku ze zmniejszeniem pożyczki z WFOŚiGW
/mniejsze koszty modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych niż pierwotnie
planowano/,
- w poz. 7b - zwiększono wysokość wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 357.000 zł
/odsetki od zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r. obligacji komunalnych/,
- w poz. 10 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 273.640 zł,
- w poz. 10a - wprowadzono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach
publicznych w wysokości 3.830.000 zł.
2016 rok
- w poz. 7 - zwiększono wysokość wydatków na spłatę i obsługę długu o kwotę 273.640 zł, w
tym:
- w poz. 7a - zmniejszono wysokość wydatków na spłatę planowanej pożyczki zaciągniętej na
rynku krajowym o kwotę 83.360 zł w związku ze zmniejszeniem pożyczki z WFOŚiGW
/mniejsze koszty modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych niż pierwotnie
planowano/,
3
- w poz. 7b - zwiększono wysokość wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 357.000 zł
/odsetki od zaplanowanych do wyemitowania obligacji komunalnych/,
- w poz. 10 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 273.640 zł.
2017 rok
- w poz. 7 - zwiększono wysokość wydatków na spłatę i obsługę długu o kwotę 273.640 zł, w
tym:
- w poz. 7a - zmniejszono wysokość wydatków na spłatę planowanej pożyczki zaciągniętej na
rynku krajowym o kwotę 83.360 zł w związku ze zmniejszeniem pożyczki z WFOŚiGW
/mniejsze koszty modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych niż pierwotnie
planowano/,
- w poz. 7b - zwiększono wysokość wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 357.000 zł
/odsetki od zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r. obligacji komunalnych/,
- w poz. 10 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 273.640 zł.
2018 rok
- w poz. 7 - zwiększono wysokość wydatków na spłatę i obsługę długu o kwotę 3.773.640 zł, w
tym:
- w poz. 7a – wprowadzono wydatki na spłatę zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r.
obligacji w wysokości 3.500.000 zł oraz zmniejszono wysokość wydatków na spłatę planowanej
pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym o kwotę 83.360 zł w związku ze zmniejszeniem
pożyczki z WFOŚiGW /mniejsze koszty modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych
niż pierwotnie planowano/,
- w poz. 7b - zwiększono wysokość wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 357.000 zł
/odsetki od zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r. obligacji komunalnych/,
- w poz. 10 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.773.640 zł.
2019 rok
- w poz. 7 - zwiększono wysokość wydatków na spłatę i obsługę długu o kwotę 3.654.640 zł, w
tym:
- w poz. 7a - wprowadzono wydatki na spłatę zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r.
obligacji w wysokości 3.500.000 zł oraz zmniejszono wysokość wydatków na spłatę planowanej
4
pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym o kwotę 83.360 zł w związku ze zmniejszeniem
pożyczki z WFOŚiGW /mniejsze koszty modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych
niż pierwotnie planowano/,
- w poz. 7b - zwiększono wysokość wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 238.000 zł
/odsetki od zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r. obligacji komunalnych/,
- w poz. 10 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.654.640 zł.
2020 rok
- w poz. 7 - zwiększono wysokość wydatków na spłatę i obsługę długu o kwotę 3.577.320 zł, w
tym:
- w poz. 7a - wprowadzono wydatki na spłatę zaplanowanych do wyemitowania obligacji w
wysokości 3.500.000 zł oraz zmniejszono wysokość wydatków na spłatę planowanej pożyczki
zaciągniętej na rynku krajowym o kwotę 41.680 zł w związku ze zmniejszeniem pożyczki
z WFOŚiGW /mniejsze koszty modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych niż
pierwotnie planowano/,
- w poz. 7b - zwiększono wysokość wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 119.000 zł
/odsetki od zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r. obligacji komunalnych/,
- w poz. 10 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.577.320 zł.
2. W załączniku nr 2 – Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2012 – 2020
dokonuje się następujących zmian:
2012 rok
- w poz. 1.2.1 – zmniejszono wysokość planowanych zobowiązań z tytułu pożyczek o kwotę
583.517 zł /zmniejszenie wysokości pożyczki planowanej do zaciągnięcia na rynku krajowym/,
- w poz. 2.3 - zmniejszono wysokość wydatków na spłatę odsetek od pożyczek o kwotę 20.000 zł,
- w poz. 3 - zwiększono wysokość dochodów o kwotę 807.517 zł,
- w poz. 3.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 484.492 zł,
- w poz. 3.2 – zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 323.025 zł,
- w poz. 4 – zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 224.000 zł,
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł,
- w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 222.000 zł.
5
2013 rok
- w poz. 1.2.3 – wprowadzono zobowiązania z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych w
wysokości 10.500.000 zł
- w poz. 2.1.1 - zmniejszono wysokość rat kapitałowych do spłaty z tytułu pożyczek o kwotę
41.677 zł z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia na rynku krajowym,
- w poz. 2.3 – zwiększono wysokość wydatków na spłatę odsetek od obligacji o kwotę 357.000 zł
(odsetki od obligacji zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r.)
- w poz. 3 - zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 17.174.946 zł,
- w poz. 3.1 - zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 4.837.310 zł,
- w poz. 3.2 – zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 12.337.636 zł,
- w poz. 4.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 193.000 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 6.440.269 zł.
2014 rok
- w poz. 2.1.1 - zmniejszono wysokość rat kapitałowych do spłaty z tytułu pożyczek o kwotę
83.360 zł /zmniejszenie wysokości rat kapitałowych z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia
na rynku krajowym/,
- w poz. 2.3 – zwiększono wysokość wydatków na spłatę odsetek od obligacji o kwotę 357.000 zł
(odsetki od obligacji zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r.),
- w poz. 3 - zwiększono wysokość dochodów o kwotę 7.517.636 zł,
- w poz. 3.2 – zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 7.517.636 zł,
- w poz. 4.1 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 343.000 zł,
- w poz. 4.2 - zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 7.943.996 zł.
2015 rok
- w poz. 2.1.1 - zmniejszono wysokość rat kapitałowych do spłaty z tytułu pożyczek o kwotę
83.360 zł /zmniejszenie wysokości rat kapitałowych z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia
na rynku krajowym/,
- w poz. 2.3 – zwiększono wysokość wydatków na spłatę odsetek od obligacji o kwotę 357.000 zł
(odsetki od obligacji zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r.),
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 357.000 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 273.640 zł.
6
2016 rok
- w poz. 2.1.1 - zmniejszono wysokość rat kapitałowych do spłaty z tytułu pożyczek o kwotę
83.360 zł /zmniejszenie wysokości rat kapitałowych z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia
na rynku krajowym/,
- w poz. 2.3 – zwiększono wysokość wydatków na spłatę odsetek od obligacji o kwotę 357.000 zł
(odsetki od obligacji zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r.),
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 357.000 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 273.640 zł.
2017 rok
- w poz. 2.1.1 - zmniejszono wysokość rat kapitałowych do spłaty z tytułu pożyczek o kwotę
83.360 zł /zmniejszenie wysokości rat kapitałowych z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia
na rynku krajowym/,
- w poz. 2.3 – zwiększono wysokość wydatków na spłatę odsetek od obligacji o kwotę 357.000 zł
(odsetki od obligacji zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r.),
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 357.000 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 273.640 zł.
2018 rok
- w poz. 2.1.1 - zmniejszono wysokość rat kapitałowych do spłaty z tytułu pożyczek o kwotę
83.360 zł /zmniejszenie wysokości rat kapitałowych z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia
na rynku krajowym/,
- w poz. 2.1.2 – wprowadzono rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowanych do
wyemitowania w 2013 r. w wysokości 3.500.000 zł,
- w poz. 2.3 – zwiększono wysokość wydatków na spłatę odsetek od obligacji o kwotę 357.000 zł
(odsetki od obligacji zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r.),
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 357.000 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.773.640 zł.
7
2019 rok
- w poz. 2.1.1 - zmniejszono wysokość rat kapitałowych do spłaty z tytułu pożyczek o kwotę
83.360 zł /zmniejszenie wysokości rat kapitałowych z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia
na rynku krajowym/,
- w poz. 2.1.2 – wprowadzono rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowanych do
wyemitowania w 2013 r. w wysokości 3.500.000 zł,
- w poz. 2.3 – zwiększono wysokość wydatków na spłatę odsetek od obligacji o kwotę 238.000 zł
(odsetki od obligacji zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r.),
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 238.000 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.654.640 zł.
2020 rok
- w poz. 2.1.1 - zmniejszono wysokość rat kapitałowych z tytułu pożyczki planowanej do
zaciągnięcia na rynku krajowym o kwotę 41.680 zł,
- w poz. 2.1.2 – wprowadzono rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowanych do
wyemitowania w 2013 r. w wysokości 3.500.000 zł,
- w poz. 2.3 – zwiększono wysokość wydatków na spłatę odsetek od obligacji o kwotę 119.000 zł
(odsetki od obligacji zaplanowanych do wyemitowania w 2013 r.),
- w poz. 4.1 - zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 119.000 zł,
- w poz. 4.2 - zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3.577.320 zł.
3. W załączniku nr 3 - Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2012 – 2020 dokonano
następujących zmian:
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- wydatki bieżące:
•
wprowadzono zadanie: „Aktywność drogą do sukcesu”. Wprowadzono nakłady w 2012 r. w
wysokości 344.255 zł, nakłady w 2013 r w wysokości 415.000 zł oraz nakłady w 2014 r. w
wysokości 500.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa”. Wprowadzono
nakłady w 2012 r. w wysokości 5.001 zł oraz nakłady w 2013 r. w wysokości 44.999 zł.
8
- wydatki majątkowe:
Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej
•
Centrum Komunikacyjne w Legionowie – projekt – zwiększono nakłady dotychczas
poniesione o kwotę 180.000 zł,
•
Centrum Komunikacyjne w Legionowie – budowa – zmniejszono nakłady w 2013 r. o kwotę
9.120.367 zł i zwiększono nakłady w 2014 r. o kwotę 9.120.367 zł.
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1 i 2).
- wydatki majątkowe:
Budowa ulic
•
zmieniono nazwę zadania z: „projekt ul.Grudzie” na: „projekt i przebudowa ul.Grudzie”
oraz wprowadzono nakłady w 2014 r. w wysokości 1.200.000 zł oraz nakłady w 2015 r. w
wysokości 1.300.000 zł,
•
zmieniono nazwę zadania z: „projekt przebudowy ul.Prymasowskiej” na: „projekt i
przebudowa ul.Prymasowskiej” oraz wprowadzono nakłady w 2015 r. w wysokości
1.430.000 zł,
•
zmieniono nazwę zadania z: „projekt ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej” na: „projekt i
budowa ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej” oraz wprowadzono nakłady w 2015 r. w
wysokości 1.100.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.Myśliwskiej”. Wprowadzono nakłady w
2013 r. w wysokości 235.360 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.Olszankowej”.
Wprowadzono nakłady w 2013 r. w wysokości 250.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.gen.broni T.Buka wraz z chodnikiem
/odc.od ul.Zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/. Wprowadzono nakłady w 2013 r. w
wysokości 500.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.J.Kozietulskiego”. Wprowadzono nakłady
w 2013 r. w wysokości 460.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.Brzozowej”. Wprowadzono nakłady w
2013 r. w wysokości 740.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.S.Moniuszki /odc.od ul.gen.J.Chłopickiego
do ul.Prymasowskiej/”. Wprowadzono nakłady w 2013 r. w wysokości 220.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.Jodłowej”. Wprowadzono nakłady w
2013 r. w wysokości 270.000 zł,
9
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.L.Lisa Kuli”. Wprowadzono nakłady w
2013 r. w wysokości 425.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.Listopadowej”. Wprowadzono nakłady w
2013 r. w wysokości 600.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.H.Sienkiewicza /odcinek od ul.Rynek do
ul.K.Wielkiego/”. Wprowadzono nakłady w 2013 r. w wysokości 700.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.Morwowej”. Wprowadzono nakłady w
2013 r. w wysokości 450.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.M.Langiewicza”. Wprowadzono nakłady w
2013 r. w wysokości 425.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.Barskiej”. Wprowadzono nakłady w
2013 r. w wysokości 225.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa Al.Róż /odc.od Al.Legionów do
ul.Orzechowej/”. Wprowadzono nakłady w 2012 r. w wysokości 11.890 zł oraz nakłady w
2013 r. w wysokości 300.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.Projektowanej”. Wprowadzono nakłady w
2013 r. w wysokości 160.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.Helskiej i ul.Polankowej”. Wprowadzono
nakłady w 2012 r. w wysokości 13.186 zł oraz nakłady w 2013 r. w wysokości 225.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.ks.J.I.Skorupki /odc.od ul.S.Batorego do
ul.T.Kościuszki/”. Wprowadzono nakłady w 2013 r. w wysokości 450.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i przebudowa ul.Granicznej”. Wprowadzono nakłady w
2012 r. w wysokości 11.439 zł oraz nakłady w 2013 r. w wysokości 400.000 zł.
Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej
•
wprowadzono zadanie: „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej /OPS, PM
nr 3 i PM nr 11/”. Wprowadzono nakłady w 2014 r. w wysokości 820.504 zł,
•
wprowadzono zadanie: „dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 7 do wymagań
p.poż”. Wprowadzono nakłady w 2013 r. w wysokości 450.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „dostosowanie budynku PM nr 11 do wymagań p.poż”.
Wprowadzono nakłady w 2013 r. w wysokości 120.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „dostosowanie budynku PM nr 6 do wymagań p.poż”.
Wprowadzono nakłady w 2013 r. w wysokości 150.000 zł.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
•
modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych – zmniejszono nakłady w 2012 r. o
kwotę 180.000 zł oraz wprowadzono nakłady w 2013 r. w wysokości 400.000 zł,
10
•
wprowadzono zadanie: „projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Jaśminowej”.
Wprowadzono nakłady w 2012 r. w wysokości 17.540 zł oraz nakłady w
2013 r. w
wysokości 140.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Róż i w części
ul.Orzechowej”. Wprowadzono nakłady w 2012 r. w wysokości 21.599 zł oraz nakłady w
2013 r. w wysokości 240.000 zł,
•
wprowadzono zadanie: „projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Strużańskiej /na odc.
od ul.Orląt Lwowskich do ul.Zegrzyńskiej/”. Wprowadzono nakłady w 2012 r. w wysokości
21.236 zł oraz nakłady w 2013 r. w wysokości 400.000 zł.
11