druk nr 463

Projekt
z dnia.............................., zgłoszony przez .........................
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia
2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz.446, z późn. zm.)
Rada Miejska
uchwala
§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok, jak w Załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok, jak w Załączniku Nr
2 do niniejszej uchwały
3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Id: 78D68D59-DA2C-43D1-BBB5-ACB1CD073213. Projekt
Strona 1 z 8
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia
2016 r.
Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej
w zł i gr
Zwiększenia
Dz.
Zmniejszenia
Nazwa
Gmina
RAZEM DOCHODY :
Powiat
Gmina
Powiat
7 025,51
3 065,00
7 025,51
3 065,00
801 Oświata i wychowanie
7 025,51
3 065,00
7 025,51
3 065,00
1) dochody bieżące
z tego:
7 025,51
2 874,50
7 025,51
3 065,00
- wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
- wpływy z różnych opłat
6 898,51
265,00
- dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
- wpływy z usług
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z różnych dochodów
2) dochody majątkowe
z tego:
- wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Id: 78D68D59-DA2C-43D1-BBB5-ACB1CD073213. Projekt
1 969,50
810,00
20,00
5 975,46
107,00
1 050,05
640,00
1 400,00
725,00
130,00
190,50
190,50
Strona 2 z 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia
2016 r.
Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej
w zł i gr
Zwiększenia
Dz. Rozdz.
Gmina
OGÓŁEM WYDATKI :
010
708 912,00
Rolnictwo i łowiectwo
702 912,00
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych
w tym:
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
7 600,00
Hotele i restauracje
8 112,00
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
70005 nieruchomościami
2. Wydatki majątkowe
w tym:
a) inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Działalność usługowa
Zadania z zakresu geodezji i
71012 kartografii
Id: 78D68D59-DA2C-43D1-BBB5-ACB1CD073213. Projekt
Powiat
14 447,57
7 600,00
7 600,00
8 112,00
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych
w tym:
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
710
8 447,57
Gmina
7 600,00
55001 Schroniska turystyczne
700
Powiat
7 600,00
01095 Pozostała działalność
550
Zmniejszenia
Nazwa
8 112,00
8 112,00
8 112,00
30 712,00
30 712,00
30 712,00
30 712,00
15 000,00
15 000,00
Strona 3 z 8
Zwiększenia
Dz. Rozdz.
Zmniejszenia
Nazwa
Gmina
Powiat
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych
w tym:
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
750
801
15 000,00
15 000,00
4 200,00
Urzędy gmin (miast i miast
75023 na prawach powiatu)
4 200,00
2. Wydatki majątkowe
w tym:
a) inwestycje i zakupy
inwestycyjne
4 200,00
Oświata i wychowanie
700,00
4 200,00
667 000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
80195 Pozostała działalność
667 000,00
2. Wydatki majątkowe
w tym:
a) inwestycje i zakupy
inwestycyjne
851
667 000,00
667 000,00
Ochrona zdrowia
6 000,00
Programy polityki
85149 zdrowotnej
6 000,00
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
852
Powiat
15 000,00
Administracja publiczna
80101 Szkoły podstawowe
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych
w tym:
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
Gmina
Pomoc społeczna
Id: 78D68D59-DA2C-43D1-BBB5-ACB1CD073213. Projekt
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 300,00
4 203,57
Strona 4 z 8
Zwiększenia
Dz. Rozdz.
Gmina
85202 Domy pomocy społecznej
85203 Ośrodki wsparcia
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych
w tym:
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
85333 Powiatowe urzędy pracy
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych
w tym:
Id: 78D68D59-DA2C-43D1-BBB5-ACB1CD073213. Projekt
Powiat
2 541,57
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
1 662,00
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych
w tym:
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych
w tym:
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
Gmina
2 541,57
85219 Ośrodki pomocy społecznej
85295 Pozostała działalność
Powiat
2 541,57
2. Wydatki majątkowe
w tym:
a) inwestycje i zakupy
inwestycyjne
853
Zmniejszenia
Nazwa
1 662,00
1 662,00
1 662,00
300,00
300,00
300,00
300,00
4 200,00
4 203,57
1 662,00
1 662,00
1 662,00
Strona 5 z 8
Zwiększenia
Dz. Rozdz.
Zmniejszenia
Nazwa
Gmina
Powiat
Gmina
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
515,00
1 147,00
85395 Pozostała działalność
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych
w tym:
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Galerie i biura wystaw
92110 artystycznych
1. Wydatki bieżące
w tym:
b) dotacje na zadania
bieżące
2. Wydatki majątkowe
w tym:
a) inwestycje i zakupy
inwestycyjne
926
Kultura fizyczna
Id: 78D68D59-DA2C-43D1-BBB5-ACB1CD073213. Projekt
2 541,57
4 200,00
2 541,57
4 200,00
2 541,57
4 200,00
2 541,57
4 244,00
4 244,00
4 244,00
4 244,00
4 244,00
4 244,00
4 244,00
667 000,00
1 000,00
1 000,00
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych
w tym:
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych
zadań
2. Wydatki majątkowe
w tym:
a) inwestycje i zakupy
inwestycyjne
4 200,00
4 244,00
Zadania w zakresie kultury
92605 fizycznej
92695 Pozostała działalność
Powiat
1 000,00
1 000,00
1 000,00
667 000,00
667 000,00
667 000,00
Strona 6 z 8
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia
2016 r.
Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok
Dochody.
1.
W planie dochodów budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadzone zostają
następujące zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów:
1) kwota 6.898,51 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /gmina/,
2) kwota 810,00 zł z wpływów z różnych opłat /powiat, rozdz.80140/,
3) kwota 20,00 zł z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /gmina/,
4) kwota 1.400,00 zł z wpływów z usług /powiat/,
5) kwota 107,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek /gmina/,
6) kwota 725,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek /powiat/,
7) kwota 130,00 zł z wpływów z różnych dochodów /powiat/,
przeniesione zostają do:
1) do wpływów z różnych opłat /powiat, rozdz.80120/ w wysokości 265,00 zł,
2) do dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /powiat/ w wysokości 1.969,50 zł,
3) do wpływów z usług /gmina/ w wysokości 5.975,46 zł,
4) do wpływów z różnych dochodów /gmina / w wysokości 1.050,05 zł,
5) do wpływów z różnych dochodów /powiat/ w wysokości 640,00 zł,
6) do wpływów ze sprzedaży składników majątkowych /powiat/ w wysokości 190,50 zł.
Wydatki.
1.
Środki w łącznej kwocie 30.712,00 zł, z tego:
1) z działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 7.600,00 zł,
2) z działu 550 – Hotele i restauracje w kwocie 8.112,00 zł
3) z działu 710 – Działalność usługowa w kwocie 15.000,00 zł,
przenosi się do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w celu zabezpieczenia środków
w związku z koniecznością złożenia oświadczenia o skorzystaniu przez Gminę Bielsko-Biała
z prawa pierwokupu nieruchomości o powierzchni 216 m2 położonej przy ul.Wyzwolenia.
2.
Środki w kwocie 667.000,00 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie przenosi się do działu
926 – Kultura fizyczna. Powyższe przeniesienie związane jest z wydzieleniem z zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach
oświatowych w Bielsku-Białej” nowego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego
i skoczni do skoku w dal i trójskoku przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul.Zapłocie Duże 1
w Bielsku-Białej”, które otrzyma dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
3.
Środki w kwocie 6.000,00 zł z działu 851 – Ochrona zdrowia przenosi się do działu 852 –
Pomoc społeczna, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” na
zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
4.
Środki w kwocie 4.200,00 zł z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna, z przeznaczeniem na zakup nowej
drukarki na potrzeby „Programu Rodzina Plus”.
Id: 78D68D59-DA2C-43D1-BBB5-ACB1CD073213. Projekt
Strona 7 z 8
5.
Środki w kwocie 2.541,57 zł, które nie zostaną wykorzystane w dziale 853 – Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej przenosi się do działu 852 – Pomoc społeczna, z przeznaczeniem
na uzupełnienie środków na zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla domów
pomocy społecznej, w celu dostosowania oprogramowania do obowiązujących przepisów
prawnych.
6.
Środki w kwocie 1.662,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w dziale 853 – Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, przenosi się do działu 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na
obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
7.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego część środków przeznaczonych na
zadanie „Digitalizacja Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA” tj. kwotę 4.244,00 zł przenosi
się z dotacji podmiotowej na dotację celową, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
8.
Środki w kwocie 1.000,00 zł z działu 926 – Kultura fizyczna przenosi się:
1) do działu 801 – Oświata i wychowanie
700,00 zł
na podstawie wniosku Rady Osiedla Polskich Skrzydeł.
2) do działu 852 – Pomoc społeczna
300,00 zł
na podstawie wniosku Rady Osiedla Wojska Polskiego.
Id: 78D68D59-DA2C-43D1-BBB5-ACB1CD073213. Projekt
Strona 8 z 8