Lokalny transport zbiorowy

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VI/30/07 Rady Gminy Zgierz z dnia 8 marca 2007 r.
Kalkulacja kosztu jednostkowego usług Gminnego Zakładu
Komunalnego dla potrzeb dotacji przedmiotowej z budżetu
Zapotrzebowanie na środki z budżetu na rok 2007
Lokalny transport zbiorowy
LINIE
Brachowice
Szczawin
Razem
Dł. w km./rok
62025
30907
Dopłaty do biletów
ulgowych i bezpł..
29100
16000
45100
koszty
Przychód własny
zł
zł
142658
100560
71086
52180
213743
152740
DOWOZY DO SZKÓŁ
Słowik
17020
77256
Grotniki
7215
33045
Szczawin
8510
48507
Szczawin.
42696
98200
Gieczno
63523
146103
Biała
14536
33432
Besiekierz
4784
11003
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnospr 16700
Razem koszty dowozów do szkół
ogółem
(obsługa obca )
(obsługa obca)
(obsługa obca )
koszty razem 689950,dowóz do szkół 464246,obsługa linii 213847,677990,amortyzacja
11960,-
464 246 zł
677990,-
Przychody razem 725600,w tym: przychód z biletów linie
przychód z biletów szkoły
pozostałe przychody
razem
pokrycie amortyzacji
przychody własne
dotacja :
152740,5900,10000,168640
11 960,180600,-
545 000,-zł (Brutto)
w tym
: zwrot kosztów dowozu do szkół
dopłata do biletów ulgowych
netto
464246
brutto
496743
netto:
45100
brutto:
48257
Planowane koszty lokalnego transportu zbiorowego w 2007 roku
(dowóz do szkół, linia Zgierz - Brachowice , Zgierz – Szczawin )
1.
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (8 et)
2.
świadczenia na rzecz pracowników
284930,9430,-
(BHP, ZFŚS, badania lekarskie)
3.
materiały
184883,-
do remontu autobusów 20 000
paliwo
164883
4.
usługi remontowe
5.
pozostałe usługi
badania techniczne
zwrot kosztów dowozu dzieci
wynajem dowóz do szkół
usługi telekomunik.
6.
ryczałty, delegacje
7.
ubezpieczenia
ubezpieczenia autobusów
opłaty drogowe
Razem
6600,179647,1640
16700
158807
2500
500,12000,11800
200
677990,-
amortyzacja
razem
11960,689950,-
Zapotrzebowanie na środki z budżetu w 2007 roku
Wywóz nieczystości stałych
Planowane koszty wywozu nieczystości stałych w roku 2007
1. Opłaty za korzystanie z wysypiska
- 28000,-
2. Koszty eksploatacji śmieciarki (ubezpieczenie,
naprawy, badanie techniczne)
-
4350,-
3. Świadczenia na rzecz pracowników
- 1560,-
4. Świadczenia BHP
-
800,-
5. Worki na nieczystości i inne środki
-
600,-
6. Pozostałe koszty , druki
-
400,-
7. Paliwo
- 12720,-
8. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 et)
- 48710,-
9. Usługi telekomunikacyjne
-
Razem
200,97340,-
Planowana ilość wywożonych nieczystości
1900 m3
Koszt wywozu 1 m3 nieczystości stałych
51,23 zł ( 97340 zł / 1900 m3 )
Przychody własne
69303,- zł
36,47 zł ( 669303 zł / 1900 m3 )
Przychód na 1 m3 nieczystości stałych
Różnica
Dotacja do 1 m3 wywozu nieczystości
- 14,76 zł
14,76 zł
Dotacja netto
28037,- zł
Dotacja brutto
30000,- zł
Przewodniczący
Rady Gminy Zgierz
(-) Barbara Kaczmarek