Przewodnik po wskaźnikach - Urząd Marszałkowski Województwa

Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Przewodnik po wskaźnikach
Załącznik nr 2 do Wytycznych dla Wnioskodawców poddziałania 2.1.1.
Szczecin, sierpień 2009
1
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
We Wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest określić, jakie wskaźniki produktu
i rezultatu zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu.
Niniejszy przewodnik przedstawia metodologię szacowania i opis kaŜdego wskaźnika.
Wartości wszystkich wskaźników powinny być oszacowane na poziomie moŜliwym do osiągnięcia przez
Wnioskodawcę – będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł informacji dla oceniających projekt.
JeŜeli Wnioskodawca przedstawi wskaźniki przeszacowane bądź niedoszacowane, moŜe być to
przyczyną odrzucenia Wniosku
Wskaźniki powinny być SMART: Specific, Measurable, Achievable and Agreed, Relevant, Timerelated (szczegółowe, mierzalne, osiągalne i uzgodnione, istotne dla programu, ograniczone w czasie)
A. Wskaźniki produktu
Produkt to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami
np. liczba nabytych środków trwałych.
Wskaźniki produktu są związane wyłącznie z okresem realizacji projektu, mogą więc być podawane
wyłącznie za lata, w których projekt jest realizowany – muszą być zatem zgodne z terminami
wskazanymi w części D Wniosku.
JeŜeli Wnioskodawca nie osiągnie deklarowanych stanów wskaźników produktu, mogą być wyciągnięte
wobec niego konsekwencje finansowe w postaci braku refundacji poniesionych wydatków lub
zaŜądania zwrotu części bądź całości dofinansowania. Wskaźniki powinny zostać powiązane z opisem
realizowanego projektu i opisane w punkcie C.7 wniosku o dofinansowanie.
B. Wskaźniki rezultatu
Rezultat naleŜy rozumieć jako bezpośrednie efekty wynikające z realizacji projektu (np. liczba miejsc
pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu), dotyczące Wnioskodawcy, mierzone po zakończeniu
realizacji projektu lub jego części. Rezultat obrazuje zakres zmian, jakie wystąpiły u Wnioskodawcy
bezpośrednio w wyniku zakończonego projektu.
Wskaźniki rezultatu mierzone są corocznie i/lub po zakończeniu realizacji projektu.
Wskaźniki te mogą być przedstawione za okres nie wcześniejszy niŜ wskaźniki produktu, bowiem
zawsze są ich wynikiem. Rezultaty projektu powinny wystąpić tuŜ po zrealizowaniu projektu. JednakŜe
nie powinny pojawić się później niŜ 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu (co nie
wyklucza, Ŝe w kolejnych latach wskaźniki poszczególnych rezultatów mogą się zwiększać/
zmniejszać).
KaŜdy z Wnioskodawców ma moŜliwość wybrania maksymalnie 5 wskaźników rezultatu,
w tym maksymalnie 2 środowiskowych. NaleŜy równieŜ pamiętać, iŜ Wnioskodawcy mają
obowiązek wyboru kluczowych wskaźników rezultatu.
Określając wartości wskaźników, jakie Wnioskodawca zamierza osiągnąć, naleŜy pamiętać, iŜ
Wnioskodawca jest zobowiązany utrzymać projekt i jego rezultaty co najmniej przez okres trwałości
projektu, który wynosi 5 lat.
Instytucja Zarządzająca RPO WZ wskazała zamknięty katalog wskaźników.
Szczecin, sierpień 2009
2
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
A. Wskaźniki produktu:
Numer i nazwa
poddziałania:
Numer wskaźnika
2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa
Numer
Nazwa wskaźnika
wskaźnika
1.
2.
3.
4.
Długość wybudowanych dróg wojewódzkich
Długość przebudowanych dróg wojewódzkich
Liczba wybudowanych skrzyŜowań
Liczba przebudowanych skrzyŜowań
Jednostka
km
km
szt.
szt.
5.
Liczba wybudowanych obiektów
mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli
szt.
6.
Liczba przebudowanych obiektów
mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli
szt.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy
Długość przebudowanych utwardzonych poboczy
Liczba wybudowanych miejsc postojowych
Liczba przebudowanych miejsc postojowych
Liczba wybudowanych zatok autobusowych
Liczba przebudowanych zatok autobusowych
km
km
szt.
szt.
szt.
szt.
13.
Długość wybudowanych chodników/ ścieŜek
rowerowych/ ciągów pieszo-rowerowych
km
14.
Długość przebudowanych chodników/ ścieŜek
rowerowych/ ciągów pieszo-rowerowych
km
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych
Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych
Liczba przebudowanych przejść dla pieszych
Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu
Liczba przebudowanych urządzeń bezpieczeństwa
ruchu
Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej
Szczecin, sierpień 2009
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
km
3
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
22.
Liczba wdroŜonych systemów obszarowego sterowania
i nadzoru ruchu
szt.
23.
Liczba wybudowanych urządzeń sterowania ruchem
drogowym i nadzoru ruchu
szt.
Wnioskodawca jest zobowiązany wybrać z tego katalogu takie wskaźniki produktu, które pozwolą
dokładnie odzwierciedlić działania (wydatki) zaplanowane do realizacji w ramach projektu.
B. Wskaźniki rezultatu:
Numer i nazwa
poddziałania:
Poziom
wskaźnika
Wskaźniki
rezultatu – pole
C.11 Wniosku o
dofinansowanie
2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa
Numer
Jednostk
wskaźnika Nazwa wskaźnika
a miary
1.
Oszczędność czasu w przewozach
zł/rok
pasaŜerskich
2.
zł/rok
Oszczędność czasu w przewozach towarowych
3.
%
Zmniejszenie liczby wypadków drogowych
4.
poj./dobę
Średni dobowy ruch pojazdów
5.
Pow. terenów inwestycyjnych, które stały się
ha
dostępne w wyniku realizacji proj.
6.
Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku
etaty
realizacji projektu
Wskaźniki odnoszące się do wpływu inwestycji na środowisko
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ilość odpadów poddawanych recyklingowi w
stosunku do odpadów przekazywanych do
składowania
Zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez
wspartą instytucję w wyniku realizacji projektu
Bezpośredni efekt ekologiczny (zmiana jakości
ścieków)
Zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków
przemysłowych odprowadzanych do wód lub do
ziemi
Emisja równowaŜna
Zmniejszenie zuŜycia energii w wyniku realizacji
projektu
Zmniejszenie zuŜycia wody przez wspartą
instytucję w wyniku realizacji projektu
Zmniejszenie zuŜytego paliwa w wyniku realizacji
projektu
Grup
a
I
I
II
II
I
I
%
II
tony
I
tony
I
m3
I
tony
II
kWh
I
m3
I
toe
I
Wnioskodawca moŜe wybrać maksymalnie 5 wskaźników rezultatu
Ze względu na metodologię szacowania docelowych wartości wskaźników, jak i zaplanowanych na
poszczególne lata, zaproponowane wskaźniki moŜna podzielić na dwie grupy:
Grupa I – wskaźniki, które w poszczególnych latach mają odzwierciedlać wartość wskaźnika (zmianę
w stosunku do wartości bazowej) planowaną do osiągnięcia w danym roku. Wartość docelowa
wskaźnika obliczana jest jako suma wartości podanych w poszczególnych latach. W Serwisie
Szczecin, sierpień 2009
4
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
Beneficjenta Wnioskodawca podaje wartości wskaźników w poszczególnych latach, a system dokonuje
zsumowania (przykład 1).
Przykład 1:
Wnioskodawca realizuje projekt w 1 roku, lata 2, 3, 4, 5 to lata trwałości projektu
Rok dla
wartości
bazowej
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Rok 5
Suma
(obliczana
automatycznie)
Wartość
wskaźnika w
roku 5
5
Wartość
wskaźnika w
roku 4
0
Wartość
wskaźnika w
roku 3
5
Wartość
wskaźnika w
roku 2
10
Wartość
wskaźnika w
roku 1
Wartość
bazowa –
podstawa
do
obliczenia
wskaźnika
Wartość
wskaźnika
osiągnięta
wyłącznie
w roku 1
5
Wartość
wskaźnika
osiągnięta
wyłącznie
w roku 2
10
Wartość
wskaźnika
osiągnięta
wyłącznie
w roku 3
5
Wartość
wskaźnika
osiągnięta
wyłącznie
w roku 4
0
Wartość
wskaźnika
osiągnięta
wyłącznie
w roku 5
5
5
Suma:
25
Grupa II – wskaźniki, które naleŜy podawać w kaŜdym roku jako wartości skumulowane.
Wartość wskaźnika w danym roku pokazuje, jak dany wskaźnik zmienił się w stosunku do roku
bazowego, czyli wartość wskaźnika podana w roku N uwzględnia wartość wskaźnika z roku
poprzedniego oraz zmianę wskaźnika w stosunku do wartości bazowej osiągniętą wyłącznie w roku N.
Wartości docelowa (suma) wskaźnika to automatycznie przeniesiona jego wartość z ostatniego roku
trwałości (przykład 2)
Szczecin, sierpień 2009
5
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
Przykład 2.
Wnioskodawca realizuje projekt w 1 roku, lata 2, 3,4 to lata realizacji trwałości projektu
Rok dla
wartości
bazowej.
Wartość
bazowa –
podstawa
do
obliczenia
wskaźnika.
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Rok 5
Suma
zmiana w
stosunku
do
wartości
bazowej
osiągnięta
wyłącznie
w roku 2
zmiana w
stosunku
do
wartości
bazowej
osiągnięta
wyłącznie
w roku 3
zmiana w
stosunku
do
wartości
bazowej
osiągnięta
wyłącznie
w roku 4
zmiana w
stosunku
do
wartości
bazowej
osiągnięta
wyłącznie
w roku 5
zmiana w
stosunku
do
wartości
bazowej
osiągnięta
w roku 1
Wartość
wskaźnika
w roku 1
Wartość
wskaźnika
w roku 2
Wartość
wskaźnika
w roku 3
Wartość
wskaźnika
w roku 4
15
35
40
30
Wartość
wskaźnika
w roku 1
Wartość
wskaźnika
w roku 2
Wartość
wskaźnika
w roku 3
Wartość
wskaźnika
w roku 4
Wartość
wskaźnika
w roku 5
15
35
40
30
35
(wartość
przeniesiona
automatycznie
z ostatniego
roku trwałości
projektu)
Wartość
wskaźnika w
roku 5
35
Suma:
35
W dalszej części opracowania opisano szczegółowo poszczególne wskaźniki.
Przedstawiony materiał moŜe być pomocny dla Wnioskodawcy przy doborze wskaźników
do projektu oraz zaplanowaniu odpowiednich metod monitorowania i pomiaru
wskaźników.
A. WSKAŹNIKI PRODUKTU
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
1
km
Długość wybudowanych dróg wojewódzkich
NaleŜy wskazać długość wybudowanych w ramach projektu dróg wojewódzkich w kilometrach.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, naleŜy przez to
rozumieć nowo zbudowane drogi, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
wymagające zmiany granic pasa drogowego.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
2
km
Długość przebudowanych dróg wojewódzkich
NaleŜy wskazać całkowitą długość dróg wojewódzkich jakie zostaną przebudowane w ramach
projektu. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, naleŜy przez
to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów
uŜytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, są to zmiany charakterystycznych parametrów w
zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
Szczecin, sierpień 2009
6
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
3
szt.
Liczba wybudowanych skrzyŜowań
NaleŜy wskazać liczbę nowowybudowanych skrzyŜowań. Do zaliczenia na poczet wskaźnika kwalifikują
się tylko skrzyŜowania z drogami publicznymi, w tym skrzyŜowań z ruchem okręŜnym oraz z drogami
jednokierunkowymi. W przypadku realizacji projektów komplementarnych przez róŜne podmioty,
wskaźnik w projekcie ujmuje podmiot ponoszący większość nakładów związanych z budową
skrzyŜowania.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
4
szt.
Liczba przebudowanych skrzyŜowań
NaleŜy wskazać liczbę przebudowanych w ramach projektu skrzyŜowań. Do zaliczenia na poczet
wskaźnika kwalifikują się tylko skrzyŜowania z drogami publicznymi, w tym skrzyŜowań z ruchem
okręŜnym oraz z drogami jednokierunkowymi. W przypadku realizacji projektów komplementarnych
przez róŜne podmioty, wskaźnik w projekcie ujmuje podmiot ponoszący większość nakładów
związanych z budową skrzyŜowania.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
5
szt.
Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli
NaleŜy wskazać ilość obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli jakie zostaną wybudowane w
ramach projektu. W ramach tego wskaźnika nie naleŜy ujmować obiektów związanych jedynie z
bezpieczeństwem pieszych i zwierząt (kładki dla pieszych, przepusty dla zwierząt). Wskaźnik obejmuje
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
6
szt.
Liczba przebudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli
NaleŜy wskazać ilość obiektów mostowych, wiaduktów, estakad i tuneli jakie zostaną przebudowane w
ramach projektu. W wyniku przebudowy następuje zmiana parametrów uŜytkowych lub technicznych
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: wysokość,
długość, szerokość. W ramach tego wskaźnika nie naleŜy ujmować obiektów związanych jedynie z
bezpieczeństwem pieszych i zwierząt (kładki dla pieszych, przepusty dla zwierząt).
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
7
km
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy
NaleŜy wskazać długość utwardzonych poboczy jakie zostaną wybudowane w ramach realizacji
projektu. Pobocza wybudowane to pobocza będące elementem nowej drogi lub dobudowane do
przebudowywanej drogi. Dobudowanie poboczy nie moŜe być jedynym celem projektu.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
8
km
Długość przebudowanych utwardzonych poboczy
NaleŜy wskazać długość utwardzonych poboczy jakie zostaną przebudowane w ramach realizacji
projektu. Pobocza przebudowane to pobocza będące elementem przebudowywanej drogi lub
dobudowane do przebudowywanej drogi pod warunkiem Ŝe wpływają na zamianę granic pasa
drogowego. Dobudowanie poboczy nie moŜe być jedynym celem projektu.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
9
szt.
Liczba wybudowanych miejsc postojowych
JeŜeli projekt zakłada budowę miejsc postojowych wzdłuŜ budowanej/przebudowywanej drogi naleŜy
ująć taki wskaźnik produktu. W przypadku budowy róŜnych rodzajów miejsc postojowych (dla
samochodów osobowych, dla osób niepełnosprawnych dla autobusów, itp.), naleŜy szczegółowo
opisać to w polu C.7 wniosku natomiast we wskaźniku wskazać łączną liczbę sztuk. Celem projektu nie
moŜe być budowa parkingu, parking moŜe jedynie być elementem (w ramach limitu wydatków)
projektu budowy/przebudowy drogi.
Szczecin, sierpień 2009
7
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
10
szt.
Liczba przebudowanych miejsc postojowych
JeŜeli projekt zakłada przebudowę miejsc postojowych wzdłuŜ budowanej/przebudowywanej drogi
naleŜy ująć taki wskaźnik produktu. W przypadku przebudowy róŜnych rodzajów miejsc postojowych
(dla samochodów osobowych, dla osób niepełnosprawnych dla autobusów, itp.), naleŜy szczegółowo
opisać to w polu C.7 wniosku natomiast we wskaźniku wskazać łączną liczbę sztuk. Celem projektu nie
moŜe być budowa parkingu, parking moŜe jedynie być elementem (w ramach limitu wydatków)
projektu budowy/przebudowy drogi.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
11
szt.
Liczba wybudowanych zatok autobusowych
JeŜeli projekt zakłada budowę, w ciągu drogi będącej przedmiotem projektu, zatok autobusowych
naleŜy wskazać ilość zatok jaka zostanie wybudowana.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
12
szt.
Liczba przebudowanych zatok autobusowych
JeŜeli projekt zakłada przebudowę, w ciągu drogi będącej przedmiotem projektu, zatok autobusowych
naleŜy wskazać ilość zatok jaka zostanie przebudowana.
Numer
13
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Długość wybudowanych chodników/ ścieŜek rowerowych/ ciągów pieszokm
rowerowych
JeŜeli projekt zakłada budowę infrastruktury dodatkowej (objętej limitem wydatków) takiej jak
chodniki, ścieŜki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe, naleŜy wskazać długość planowanej do budowy
infrastruktury. Dokładny opis z podziałem na poszczególne elementy infrastruktury naleŜy umieścić w
pkt C.7 wniosku.
Numer
14
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Długość przebudowanych chodników/ ścieŜek rowerowych/ ciągów
km
pieszo-rowerowych
JeŜeli projekt zakłada przebudowę istniejącej infrastruktury dodatkowej (objętą limitem wydatków)
takiej jak chodniki, ścieŜki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe, naleŜy wskazać długość planowanej
do budowy infrastruktury. Dokładny opis z podziałem na poszczególne elementy infrastruktury naleŜy
umieścić w pkt C.7 wniosku.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
15
szt.
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych
JeŜeli projekt zakłada wybudowanie oświetlenia drogi naleŜy wskazać liczbę punktów oświetleniowych
jakie zaplanowane są do wybudowania. Wskaźnik naleŜy umieścić jedynie w przypadku budowy
oświetlenia na odcinkach drogi dotychczas nieoświetlonych. W przypadku zmiany ilości punktów
świetlnych (zwiększenia) naleŜy podać ilość nowych punktów.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
16
szt.
Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych
JeŜeli projekt zakłada przebudowanie oświetlenia drogi naleŜy wskazać liczbę punktów
oświetleniowych jakie zaplanowane są do wybudowania. Wskaźnik naleŜy umieścić jedynie w
przypadku przebudowy oświetlenia na odcinkach drogi dotychczas oświetlonych. W przypadku zmiany
ilości punktów świetlnych (zwiększenia) naleŜy podać ilość zastępowanych punktów świetlnych.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
17
szt.
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych
JeŜeli projekt zakłada budowę przejść dla pieszych w miejscach gdzie ich wcześniej nie było, naleŜy
wskazać ilość przejść dla pieszych jakie powstaną w ramach projektu. NaleŜy wskazać zarówno
przejścia tradycyjne (w postaci pasów na jezdni) jak i kładki nad jezdnią lub przejścia pod jezdnią. W
przypadku przejść przez jezdnię dwupasmową lub jezdnię i torowisko, przejście dla pieszych naleŜy
traktować jako jedno.
Szczecin, sierpień 2009
8
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
18
szt.
Liczba przebudowanych przejść dla pieszych
JeŜeli projekt zakłada przebudowę przejść dla pieszych, naleŜy wskazać ilość przejść dla pieszych jakie
zostaną przebudowane w ramach projektu. NaleŜy wskazać zarówno przejścia tradycyjne (w postaci
pasów na jezdni) jak i kładki nad jezdnią lub przejścia pod jezdnią. W przypadku przejść przez jezdnię
dwupasmową lub jezdnię i torowisko, przejście dla pieszych naleŜy traktować jako jedno. TakŜe
zastąpienie przejścia tradycyjnego przejściem w postaci kładki naleŜy wskazać jako przebudowę.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
19
szt.
Liczba rodzajów wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu
JeŜeli projekt zakłada zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu naleŜy wskazać ilość rodzajów
tych urządzeń, które zostaną zastosowane na drodze. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się do: optycznego prowadzenia
ruchu, wskazania pikietaŜu drogi, oznakowania obiektów znajdujących się w skrajni drogi,
zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych, poinformowania i ostrzegania kierujących, zamykania dróg
dla ruchu, zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym, prowadzenia nadzoru nad ruchem
drogowym. NaleŜy wskazać ile rodzajów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie
zastosowanych. Ze względu na zapewnienie trwałości osiąganych wskaźników produktu, nie naleŜy
wymieniać urządzeń zapewniających jedynie bezpieczeństwo w trakcie prowadzonych prac, które
zostaną usunięte po zakończeniu inwestycji.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
20
szt.
Liczba rodzajów wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu
JeŜeli projekt zakłada przebudowę istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu naleŜy wskazać ilość
rodzajów tych urządzeń. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się do: optycznego prowadzenia ruchu, wskazania pikietaŜu
drogi, oznakowania obiektów znajdujących się w skrajni drogi, zabezpieczania ruchu pojazdów i
pieszych, poinformowania i ostrzegania kierujących, zamykania dróg dla ruchu, zabezpieczania robót
prowadzonych w pasie drogowym, prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym. NaleŜy wskazać ile
rodzajów urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie przebudowanych.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
21
km
Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej
JeŜeli projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej wzdłuŜ budowanej/przebudowywanej drogi
naleŜy wykazać całkowita długość planowanej do wybudowania kanalizacji deszczowej.
Numer
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
22
szt.
Liczba wdroŜonych systemów obszarowego sterowania i nadzoru ruchu
JeŜeli projekt zakłada wdroŜenie systemu obszarowego sterowania ruchem naleŜy podać ilość tego
typu systemów wdraŜanych w ramach projektu. Systemy obszarowego sterowania ruchem to mogą
być proste pętle elektromagnetyczne powiązane z sygnalizacją świetlną wymuszające spowolnienie
ruchu w newralgicznych miejscach lub systemy kontroli natęŜenia ruchu i jego kanalizowania. Mogą
być to systemy typu „zielona fala” ułatwiające przejazd przez miejscowości.
Numer
23
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Liczba wybudowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym i nadzoru
szt.
ruchu
JeŜeli w ramach projektu budowane/instalowane będą urządzenia sterowania ruchem drogowym i
nadzoru ruchu, naleŜy podać liczbę tych urządzeń. Pod pojęciem urządzenia sterowania ruchem
drogowym – nadzoru ruchu naleŜy rozumieć: klasyczną sygnalizację świetlną, tablice świetlne mogące
Szczecin, sierpień 2009
9
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
wyświetlać komunikaty słowne i obrazowe, urządzenia informujące o temperaturze nawierzchni i
powietrza, urządzenia.
B. Wskaźniki rezultatu
Numer
Jednostk Grupa
a miary
Nazwa wskaźnika
1
I
zł/rok
Oszczędność czasu w przewozach pasaŜerskich
Szczegółowy opis kalkulacji tego wskaźnika przedstawiony został w „Instrukcji oceny efektywności
ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” odpowiednio dla dróg wojewódzkich
przygotowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
W przypadku kiedy charakter projektu tego wymaga w celu obliczenia wskaźnika moŜliwe jest
zmodyfikowanie metodologii przedstawionej w ww. instrukcji. Szczególnie istotne jest to w przypadku
projektów zakładających eliminację „wąskich gardeł” np. budowa lewoskrętu lub modernizacja mostu.
Uwaga jest to wskaźnik kluczowy na podstawie którego przyznawane będą punkty w
trakcie oceny ekonomiczno-finansowej projektu.
Wartość docelowa równa jest wartości uzyskanej w ostatnim roku trwałości projektu
Numer
Jednostk Grupa
Nazwa wskaźnika
a miary
2
I
zł/rok
Oszczędność czasu w przewozach towarowych
Szczegółowy opis kalkulacji tego wskaźnika przedstawiony został w „Instrukcji oceny efektywności
ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” odpowiednio dla dróg wojewódzkich
przygotowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
W przypadku kiedy charakter projektu tego wymaga w celu obliczenia wskaźnika moŜliwe jest
zmodyfikowanie metodologii przedstawionej w ww. instrukcji. Szczególnie istotne jest to w przypadku
projektów zakładających eliminację „wąskich gardeł” np. budowa lewoskrętu lub modernizacja mostu.
Uwaga jest to wskaźnik kluczowy na podstawie którego przyznawane będą punkty w
trakcie oceny ekonomiczno-finansowej projektu.
Wartość docelowa równa jest wartości uzyskanej w ostatnim roku trwałości projektu
Numer
Jednostk Grupa
Nazwa wskaźnika
a miary
3
II
%
Zmniejszenie liczby wypadków drogowych
NaleŜy podać procent o jaki zmniejszy się liczba wypadków drogowych na odcinku objętym projektem.
Wartość bazowa powinna określać ilość wypadków na tym odcinku w roku składania wniosku (lub
wcześniejszy jeŜeli brak aktualnych danych), kolejne lata powinny wskazywać spadek w stosunku do
wartości bazowej. Za wypadek drogowy naleŜy uznać zdarzenie drogowe w wyniku którego ucierpieli
ludzie i musieli zostać poddani hospitalizacji powyŜej 7 dni.
Uwaga jest to wskaźnik kluczowy na podstawie którego przyznawane będą punkty w
trakcie oceny ekonomiczno-finansowej projektu.
Wartość docelowa równa jest wartości uzyskanej w ostatnim roku trwałości projektu
Numer
Jednostk Grupa
Nazwa wskaźnika
Szczecin, sierpień 2009
10
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
a miary
4
II
poj/dobę
Średni dobowy ruch pojazdów
NaleŜy wskazać w jaki sposób zmieni się średni dobowy ruch pojazdów w rezultacie realizacji projektu.
W przypadku załoŜenia zmniejszenia SDR w wyniku realizacji projektu, naleŜy wpisać 0 (zero), moŜe
to jednak być podstawa do zakwestionowania sensu realizacji projektu. Metodologia obliczanai SDR
wskazana została w ww. „Instrukcji…” oraz w wytycznych do studium wykonalności w ramach RPO
WZ.
Wartość docelowa równa jest wartości uzyskanej w ostatnim roku trwałości projektu
Numer
Jednostk Grupa
Nazwa wskaźnika
a miary
5
Pow. terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku
I
ha
realizacji proj.
JeŜeli w wyniku realizacji projektu zwiększy się dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje tj.
parków przemysłowych, stref inwestycyjnych, naleŜy podać tę wartość w ha.
Suma (obliczana automatycznie) jest wynikiem dodania wartości wskaźnika z poszczególnych latach.
Numer
6
Nazwa wskaźnika
Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektu
Jednost
ka miary Grupa
I
etaty
Wartość wskaźnika „Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektu”
powinna odzwierciedlać liczbę miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu od
momentu jego rozpoczęcia do końca fazy operacyjnej projektu, tj. do dwóch lat od momentu złoŜenia
wniosku Beneficjenta o płatność końcową. NaleŜy podać całkowitą zakładaną liczbę utworzonych
nowych miejsc pracy. Wartość wskaźnika uwzględnia liczbę miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w
wyniku realizacji projektu powiększoną o liczbę nowych miejsc pracy, których utworzenie przewiduje
Beneficjent w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu.
Wskaźnik słuŜy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie
dotyczy umowy o dzieło oraz umów zlecenia). Wykazywane nowoutworzone miejsca pracy muszą być
związane bezpośrednio z realizacją projektu, a ich trwałość powinna być przewidywana przez
Beneficjenta na co najmniej okres trwałości projektu, czyli pięć lat od ostatecznego zakończenia
projektu. NaleŜy pamiętać o tym, iŜ Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia przez
cały okres trwałości projektu co najmniej na poziomie z dnia składania wniosku o dofinansowanie
powiększonym o wartości wskaźnika rezultatu.
Liczba zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR),
tj. liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku (łącznie
z właścicielem) wraz z liczbą pracowników zatrudnionych na niepełnych etatach oraz liczbą
pracowników sezonowych (etatowych), które są ułamkowymi częściami jednostek RJR.
Personel składa się z:
a)
pracowników;
b)
osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uwaŜanych za pracowników na
mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
c)
kierowników;
Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub
szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub
wychowawczego nie jest wliczany.
NaleŜy zwrócić uwagę na to, iŜ liczba nowych miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projektu
powinna się pojawić nie później niŜ 24 miesiące od zakończenia projektu, a w kolejnych latach moŜe
się ona zwiększać.
Szczecin, sierpień 2009
11
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
Suma (obliczana automatycznie) jest wynikiem dodania wartości wskaźnika z poszczególnych latach.
B.1. WSKAŹNIKI REZULTATU ODNOSZĄCE SIĘ DO WPŁYWU INWESTYCJI
NA ŚRODOWISKO
Generowanie informacji środowiskowej moŜe być kosztowne i czasochłonne. Dlatego teŜ stosowane
wskaźniki efektywności działań środowiskowych powinny być uzasadnione ekonomicznie i odpowiadać
wielkości i rodzajowi organizacji, a takŜe wychodzić naprzeciw jej potrzebom i priorytetom. Zaleca się,
aby odnosiły się one przede wszystkim do tych oddziaływań na środowisko, które są najbardziej
znaczące i na które organizacja moŜe wpłynąć poprzez swoje działania, zarządzanie, produkty i usługi.
Ponadto organizacje powinny optymalizować wykorzystanie zbieranych informacji. W zaleŜności od
moŜliwości i dostępnych środków, zakres stosowania wskaźników efektywności działań
środowiskowych moŜe początkowo być ograniczony do aspektów uznawanych za najbardziej istotne.
Podczas analizowania wpływu inwestycji na środowisko warto mieć na uwadze wpływ zarówno w fazie
eksploatacyjnej, jak równieŜ w trakcie realizacji inwestycji.
Poszczególne wskaźniki zostały pogrupowane zgodnie z charakterem oddziaływania na:
• Mierzące wpływ projektu na gleby,
• Mierzące wpływ projektu na jakość wód,
• Mierzące wpływ projektu na jakość powietrza i klimat akustyczny,
• Mierzące oszczędność zuŜycia zasobów.
Odpady
W ustawodawstwie Polskim, w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami kierujemy się
głównie zapisami ustawy: z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007, Nr 39, poz. 251 ze
zm.), z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007, Nr 90, poz. 607 ze zm.) oraz z dnia
11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.).
PowyŜsze ustawy regulują sposoby realizacji zadań przez przedsiębiorców w zakresie składowania czy
odzysku odpadów.
Wszystkie działania jakie podejmie przedsiębiorca muszą być realizowane w zgodzie z zapisami
zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego.
Numer
wskaźnika
7
8
Wskaźniki środowiskowe - odpady
Ilość odpadów poddawanych recyklingowi w stosunku do
odpadów przekazywanych do składowania
Zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez wspartą
instytucję
Jednostka miary Grupa
%
II
tony
I
Wskaźnik Ilość odpadów poddawanych recyklingowi w stosunku do odpadów
przekazywanych do składowania obejmuje swoim zakresem regulacje zawarte w ww. ustawach
wskazuje na działania przedsiębiorcy zmierzające do segregacji odpadów z wyraźnym podziałem na
frakcje: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, aluminium. Przy ocenie waŜny będzie stosunek
pomiędzy przekazywanymi odpadami do odzysku/ recyklingu a przekazywanymi do składowania.
Wskaźnik ten naleŜy skalkulować jako ilości odpadów poddanych recyklingowi w danym roku (w
tonach) do ilości wytworzonych odpadów przeznaczonych do składowania (w tonach):
Szczecin, sierpień 2009
12
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
A=
Rn
* 100%
On
A – wartość wskaźnika w roku n
Rn – ilość odpadów poddanych recyklingowi w roku n (w tonach)
On – ilość odpadów wytworzonych w roku n (w tonach)
Wartość docelowa równa jest wartości uzyskanej w ostatnim roku trwałości projektu.
Jeśli projekt zakłada zmiany technologiczne lub systemowe wpływające na zmianę ilości wytwarzanych
odpadów naleŜy wybrać wskaźnik Zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte
przedsiębiorstwo/instytucję (w tonach).
Wskaźnik ten jest liczony jako róŜnica między ilością odpadów wytwarzanych zawsze w roku
bazowym w stosunku do roku n .
B =OB – On
Suma (obliczana automatycznie) jest wynikiem dodania wartości wskaźnika z poszczególnych latach.
Numer
wskaźnika
9
10
Wskaźniki środowiskowe - ścieki
Bezpośredni efekt ekologiczny (zmiana jakości ścieków)
Zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków odprowadzanych do
wód lub do ziemi
Jednostka
miary
tony
m3
Grupa
I
I
Dla zadań z zakresu ochrony wód, dla systemów kanalizacyjnych rezultatem będzie przewaŜnie
wielkość zbliŜona do zmiany ilości doprowadzonych do oczyszczalni i oczyszczonych ścieków wskaźnik
Bezpośredni efekt ekologiczny.
Średnioroczna miara rezultatu = X * ilość ścieków objęta projektem[m3/rok]
gdzie:
X jest największą wartością spośród X1, X2
Gdzie:
X1 = BZT51 „przed”- BZT5 „po”)/ 300)
X2 = NNH42 „przed" - NNH4 „po")/ 60)
BZT5, NNH4 naleŜy wyrazić w gramach/m3.
„przed” – stan przed realizacją projektu
„po” – stan po realizacji projektu
Jeśli projekt zakłada zmiany technologiczne lub systemowe wpływające na zmianę ilości wytwarzanych
nieoczyszczonych ścieków naleŜy wybrać wskaźnik Zmniejszenie ilości nieoczyszczonych
ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi. Wskaźnik ten jest liczony jako
róŜnica między ilością ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do wód lub do ziemi zawsze w roku
bazowym w stosunku do roku n.
B = WB – W n
Wn - ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi w roku n
WB - ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi w roku
bazowym
1
2
Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu
Azot amonowy
Szczecin, sierpień 2009
13
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
Emisja do powietrza
Jednostka
Grupa
miary
11
Emisja równowaŜna
tony
II
Podstawowym aktem prawnym, w dziedzinie ochrony powietrza jest ustawa z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2008 r. Nr 25 poz. 150), Dział
II Ochrona powietrza.
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniŜej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co
najmniej na tych poziomach;
2) zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane.
Numer
wskaźnika
Wskaźniki środowiskowe – powietrze
KaŜdy podmiot jest zobowiązany do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, obowiązek ten
wynika z przyjętej w art. 7 - Prawa ochrony środowiska - zasady „zanieczyszczający płaci”, która
oznacza, Ŝe podmioty korzystające ze środowiska, w szczególności przez wprowadzanie do niego
substancji lub energii, ponoszą koszty zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska lub koszty usunięcia
skutków zanieczyszczenia.
KaŜdy podmiot w momencie wprowadzenia zmian mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku
siarki, tlenku azotu, pyłów lub dwutlenku węgla powinien dokonać we własnym zakresie pomiaru
emisji zanieczyszczeń przez uprawnioną do tego akredytowaną instytucję na przykład Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska.
Rezultatem w przypadku zadań z ochrony powietrza będzie bezpośredni efekt ekologiczny wyraŜony
emisją równowaŜną.
Emisja równowaŜna, czyli zastępcza jest to wielkość ogólna emisji zanieczyszczeń pochodzących z
określonego (ocenianego) źródła zanieczyszczeń, która to wielkość ogólna wynika z sumowania
wielkości rzeczywistych emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń pochodzących z tego źródła i
pomnoŜonych przez ich współczynniki toksyczności zgodnie z wzorem:
n
E r = ∑ Et ⋅ K t
t =1
gdzie:
Er - emisja równowaŜna źródeł emisji,
t - liczba róŜnych zanieczyszczeń emitowanych ze źródła emisji,
Et - emisja rzeczywista zanieczyszczenia o indeksie t,
Kt - współczynnik toksyczności zanieczyszczenia o indeksie t, który to współczynnik wyraŜa stosunek
dopuszczalnej średniorocznej wartości stęŜenia dwutlenku siarki eSO2 do dopuszczalnej średniorocznej
wartości stęŜenia danego zanieczyszczenia e t co moŜna określić wzorem:
Kt =
eso 2
et
Ustalenie wskaźnika emisji rzeczywistej jest stosunkowo proste, następuje przez odczytanie
odpowiednich danych zawierających zestawienia rodzajów i wielkości składników emitowanych do
atmosfery w toku procesów przetwórczych.
Posługiwanie się wskaźnikiem Er - emisji równowaŜnej, czyli zastępczej źródeł emisji jest efektywnym
instrumentem badawczym. Ma wprawdzie charakter umowny, moŜna mu nawet zarzucić duŜą dozę
Szczecin, sierpień 2009
14
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
abstrakcji czy uproszczenia (spłycenia) problemu, ale mimo tego umoŜliwia on w prosty, przejrzysty i
przekonywujący sposób znaleźć wspólną miarę, wspólny mianownik oceny szkodliwości róŜnych
rodzajów zanieczyszczeń, a takŜe wyliczać efektywność wprowadzanych usprawnień.
Współczynniki toksyczności zanieczyszczeń traktowane są jako stałe, gdyŜ są ilorazami wielkości
określonych w Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 28 kwietnia 1998r w sprawie dopuszczalnych wartości
stęŜeń substancji zanieczyszczających powietrze.
Wartość docelowa wskaźnika równa jest wartości uzyskanej w ostatnim roku trwałości projektu.
Oszczędność zasobów
Numer
wskaźnika
12
13
14
Wskaźniki środowiskowe – zmniejszenie zuŜycia surowców
Zmniejszenie zuŜycia energii
Zmniejszenie zuŜycia wody
Zmniejszenie zuŜytego paliwa
Jednostka
miary
kWh
m3
toe
Grupa
I
I
I
W świetle wymagań Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz Ustawy Prawo
wodne, zapobieganie zanieczyszczeniom, stanowi podstawową zasadę ochrony środowiska w Polsce.
W myśl tych przepisów działania „proekologiczne” to nie tylko niwelacja skutków wpływu na
środowisko z działalności gospodarczej ale takŜe ciągłe stosowanie kompleksowej prewencyjnej
strategii ochrony środowiska ograniczającej ryzyko jakie niesie produkcja i jej wytwory ludziom i ich
otoczeniu. W procesach produkcyjnych objawia się to jako oszczędność materiałów, energii, eliminacje
toksycznych surowców i redukcje ilości i toksyczności wszystkich zanieczyszczeń.
Strategię taką stosuje się poprzez:
• stosowanie know-how,
• usprawnianie technologii,
• zmianę postaw ludzkich.
NaleŜy pamiętać, Ŝe te i powyŜsze wskaźniki będą brane pod uwagę przy ocenie projektu tylko wtedy
gdy będą „skutkiem ubocznym” działań dąŜących do osiągnięcia głównego projektu.
Jeśli projekt zakłada zmiany technologiczne lub systemowe wpływające na zmianę ilości potrzebnej w
procesie technologicznym energii naleŜy wybrać wskaźnik Zmniejszenie zuŜycia energii (w kWh).
Wskaźnik ten jest liczony jako róŜnica między ilością zuŜytej energii w roku n
w stosunku do roku poprzedniego (n-1).
E =Wn-1 - Wn
Podobnie w projekcie, w którym zmniejszono w instytucji zuŜycie wody.
Wskaźnik Zmniejszenie ilości zuŜytego paliwa (w toe) naleŜy rozumieć jako ekwiwalent ropy =
ton of oil equivalent paliwo o kaloryczności 10000 kcal/kg)
1 toe = 10 x 106 kcal = 10Gcal = 41.87 GJ/Mg
ekwiwalent węgla = ton of coal equivalent (paliwo o kaloryczności 7000 kcal/kg)
1 tce = 1 tpu = 7 x 106 kcal = 7 Gcal = 0.7 toe = 29.308 GJ (NAR)
1 tpu = 0.7 toe
1 toe = 1.4286 tpu (tce)
1toe = 41.85 x 10 6 PJ
1 PJ = 23890 toe
toe - ton of oil equivalent - ekwiwalent ropy (paliwo o kaloryczności 10000 kcal/kg)
Szczecin, sierpień 2009
15
Załącznik nr 2 Przewodnik po wskaźnikach
tce - ton of coal equivalent - ekwiwalent węgla (paliwo o kaloryczności 7000 kcal/kg)
gaz ziemny - przyjmuje się średnią wartość opałową 9 000 kcal/1000 Nm3 = 0,9 toe
1 toe
= 10 x 106 kcal
= 41.87 GJ
= 1.90 tony węgla kamiennego na rynku krajowym (Q=22 MJ/kg)
1 toe
= 1.55 tony węgla kam. na rynku międzynarodowym (Q=27 MJ/kg)
= 4.93 tony krajowego węgla brunatnego (Q=8.5 MJ/kg)
1 tce
= 1 tpu
= 0.7 toe = 29,3 GJ
Szczecin, sierpień 2009
16