analiza działalności instytucji kultury

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY – Dom Kultury Kadr W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
W ROKU 2014
1. Informacje ogólne:
Nazwa instytucji Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Adres
Telefon/fax
02-683 Warszawa ul. Gotarda 16
22 843 88 81
E-mail
[email protected]
Strona www
www.dkkadr.waw.pl
Powierzchnia użytkowa obiektu 592 m2
Imię i nazwisko Dyrektora ZBIGNIEW DARDA tel. 22 843 88 81 e-mail [email protected]
Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Izabella Runowska
 analizę finansową - Mariola Jesionek
tel. 22 843 88 81
e-mail [email protected]
 zestawienia statystyczne - Izabella Runowska tel. 22 843 88 81 e-mail [email protected]
 opis merytoryczny - Izabella Runowska tel. 22 843 88 81
e-mail [email protected]
1. Informacja finansowa za rok 2014
1.1 Budżet
Wpływy
Nazwa
instytucji
Plan
pierwotny
Plan
po
zmianach
Wykonanie
(kwota i %)
Sekcje
Dom Kultury
Kadr w Dzielnicy
Mokotów m.st.
Warszawy
1 045 000
1 156 511
1 146 928
188 663
Bilety
Wstępu*
2 746
Wynajem
-
Dotacje zew.,
granty, etc.**
37 555
Inne***
27 964
Ogółem
256 928
Budżet
ogółem
1 146 928
99%
1
**/*** Poniżej wypisać jakie:
Źródło wpływu
FUNDACJA ROZWOJU
SYSTEMU EDUKACJI
Z.A.W. STOART
Kwota
20 000
Międzynarodowy
projekt dla młodzieży
JAK? Ja animator
kultury
Cykl koncertów Free
Vocal Art
12 590
Na rozwój kultury dla
DK Kadr.
17 555
DAROWIZNY
ODSTEKI BANKOWE
PKO S.A.
Cel
6 531
Odsetki z lokat na
koncie PKO S.A.
POZOSTAŁE
PRZYCHODY
OPERACYJNE
8 843
BILETY WSTĘPY
2 746
Koncert:
Cezik&KlejNuty,
wieczorki taneczne, bal
andrzejkowy
890 000
Na działalność bieżącą.
DOTACJA
PODMIOTOWA z
Urzędu Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy
Amortyzacja dotycząca
zakupów inwestycyjnych
z 2010 r.
2
1.2 Wydatki
Nazwa
Instytucji
Dom Kultury
„Kadr” w
Dzielnicy
Mokotów m. st.
Warszawy
Koszty
utrzymania
instytucji (bez
wynagrodzeń)
257 934
Koszty
prowadzenia
zajęć i kół
zainteresowań
(bez
wynagrodzeń)
113 442
Koszty organizacji
(całość)
Wynagrodzenia i pochodne
Pracownicy lub stali współpracownicy
Etaty
Zlecenia/dzie
ła
Dz.
gospodarcza
609 015
6 940
-
Koszty
organizacji
wydarzeń
kulturalnych
(całość)*
Zima w
mieście
Lato w
mieście
80 564
-
401
Wydatki
inwestycyjne
Remonty
-
-
Inne
(ZFŚS,
szkolenia,
podróże
służbowe,
amortyzacja,
usługi
bankowe,
usługi
transportowe)
54 470
*poniżej uściślić
Kwota
(całość)
Kwota
(w tym organizowane przez NGO
współfinansowane przez DK)
Kwota
(w tym organizowane przez inne
podmioty współfinansowane przez
DK)
29 112
-
-
31 210
-
-
wydarzenia o zasięgu
ogólnopolskim
-
-
-
wydarzenia o zasięgu
międzynarodowym
20 242
-
-
wydarzenia o zasięgu lokalnym
wydarzenia o zasięgu miejskim
w tym:
3
2. Działalność programowa
2.1.A Sekcje i koła zainteresowań – tabela ogólna
Liczba prowadzonych zajęć
Nazwa
Instytucji
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Seniorzy
20
9
7
2
Zajęcia
rodzinne
Liczba uczestników zajęć
Razem
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Seniorzy
38
255
70
44
32
Zajęcia
rodzinne
Razem
401
Liczba osób
które nie
płacą za
zajęcia
(stypendia, zwolnienia z
opłat)
23
Dom Kultury „Kadr”
w Dzielnicy
Mokotów m. st.
Warszawy
2.1.B Sekcje i koła zainteresowań – tabela szczegółowa
Sekcja
Liczba grup
Częstotliwość
zajęć
Zajęcia
indywidualne
1 raz w tygodniu
Język angielski
Zajęcia
indywidualne i
grupowe
2 razy w
tygodniu
Zajęcia
indywidualne
1 raz w tygodniu
Zajęcia
indywidualne
3 razy w
tygodniu
Język niemiecki
Język włoski
Klub Odkrywców
Pięciolinii
Cena
Liczba
uczestników
Wpływy od
uczestników
45 zł/h
14
4 710 00
45 zł/h
indywidualne
grupowe od 15 zł/h
18
16 787 00
45 zł/h
2
100 00
45 zł/h
14
19 490 00
4
Nauka gry na pianinie
zajęcia
indywidualne
2 razy w
tygodniu
Orkiestra „Laboratorium
Dźwięku”
Zajęcia
grupowe
Taniec nowoczesny
Zajęcia
grupowe
2 grupy
Zajęcia
grupowe
45 zł/h
17
17 530 00
1 raz w tygodniu
1
210 00
2 razy w
tygodniu
20
5 515 00
2 razy w
tygodniu
27
31 120 00
Zajęcia
grupowe
1 raz w tygodniu
5
3 625 00
1 grupa
1 raz w tygodniu
6
1 445 00
Malarstwo i Rysunek dla
młodzieży i dorosłych
2 grupy
1 raz w tygodniu
100 zł m-c
80 zł m-c
40 zł /h
8
4 305 00
Warsztaty ceramiki
2 grupy
1 raz w tygodniu
100 zł m-c
10
5.400 00
Hip-Hop Kids
1 grupa
1 raz w tygodniu
14
6 098 00
BREAK DANCE
1 grupa
1 raz w tygodniu
12
6 675 00
Balet
Zespól wokalny
LUZ
DO-RE -MI zajęcia
muzyczne
25 zł/h
5
Akrobatyka artystyczna
2 grupy
1raz w tygodniu
19
6 210 00
Architekturki
1 grupa
1 raz w tygodniu
20 zł/spotkanie
5
1 635 00
Kolorandia
1 grupa
1 raz w tygodniu
60 zł m-c
8
3 005 00
Warsztaty
FUNUVERSITY
1 grupa
1 raz w tygodniu
100 zł m-c
10
3 500 00
Plastyka dla małych
dzieci 3-6 lat
„Tęczą malowane”
1 grupa
1 raz w tygodniu
50 zł m-c
18
7 087 00
Teatr ŻYRAFKA
1 grupa
1 raz w tygodniu
50 zł m-c
19
5 928 00
Plastyka z wyobraźnią
1 grupa
1 raz w tygodniu
3
415 00
VIVA Espana – warsztaty
kulturoznawcze z j.
hiszpańskiego
2 grupy
1 raz w tygodniu
10
2 169 00
30 zł/30 min
60 zł/60 min
5
2 600 00
1 raz w tygodniu
45zł/h
4
440 00
1 raz w tygodniu
90 zł/m-c
Indywidualne warsztaty
wokalne
Zajęcia wokalne
2 Warsztaty wokalne
Zajęcia
indywidualne
Warsztaty musicalowe
Zajęcia
indywidualne
2 razy w
tygodniu
285 00
4
6
bezpłatnie
Kabaret Seniora
Duszowisko
Teatr
„Maszyna po szynach”
Teatr Studyjny
Art-Cafe
Nauka gry na gitarze
klasycznej
Komputer dla seniora
1 grupa
4
1 raz w tygodniu
bezpłatnie
1 465 00
6
1 grupa
1 raz w tygodniu
27 zł/m-c
5
275 00
5 zł/spotkanie
7
65 00
3 065 00
1 grupa
Zajęcia
indywidualne
1 raz w tygodniu
1 raz w tygodniu
45zł/h
8
grupowe
1 raz w tygodniu
20 zł/spotkanie
1
60 00
Pracownia Nowoczesnej
Edukacji
2 grupy
1 raz w tygodniu
300 – 420 zł/12
spotkań
14
5 670 00
Taniec Seniora
Warsztaty animacji
SMAK
3 grupy
1 raz w tygodniu
20 zł m-c
28
2 160 00
1 grupa
1 raz w tygodniu
Zajęcia bezpłatne
1
bezpłatne
Zumba Kids
1 grupa
1 raz w tygodniu
90 zł m-c
6
2 337 00
Zumba dla dorosłych
2 grupy
2 razy w tgodniu
16
5 135 00
Gracja w ruchu
2 grupy
2 razy w
tygodniu
20
1 214 700
100 zł m-c
7
bezpłatnie
Chór VRC
1 grupa
Zajęcia bezpłatne
1 raz w tygodniu
12
2.2.A Imprezy/wydarzenia – tabela ilościowa
Imprezy
Imprezy plenerowe
Razem
Nazwa
Instytucji
Koncerty,
recitale
Dom Kultury „Kadr”
w Dzielnicy
Mokotów m. st.
Warszawy
25
Spektakle
teatralne,
muzyczne
16
Wystawy
12
Konkursy
Inne
(imprezy +
spotkania,
prelekcje i
wykłady)
1
87
Festyny,
Koncerty,
recitale
W tym organizowane
przez NGO
współfinansowane
przez DK
W tym organizowane
przez innych
zewnętrznych
partnerów
współfinansowane
przez DK
Inne
4
145
2.2.B Imprezy/wydarzenia – tabela frekwencji
Imprezy
Imprezy plenerowe
Razem
Nazwa
Instytucji
Koncerty,
recitale
Spektakle
teatralne,
muzyczne
Wystawy
Konkursy
Inne
Festyny, Koncerty,
recitale
Inne
8
2250
Dom Kultury „Kadr” w
Dzielnicy Mokotów m. st.
Warszawy
1460
4360
20
6770
1850
16710
2.2.C Projekty – tabela ilościowa
Projekty o zasięgu
Razem
Nazwa
Instytucji
Lokalnym
Dom Kultury „Kadr”
w Dzielnicy
Mokotów m. st.
Warszawy
Miejskim
Ogólnopolskim
2
Międzynarodowym
1
W tym organizowane
przez NGO
współfinansowane
przez DK
W tym organizowane przez
zewnętrznych partnerów
współfinansowane przez DK
3
2.2.D Projekty – tabela frekwencji
Projekty o zasięgu
Razem
Nazwa
Instytucji
Lokalnym
Dom Kultury „Kadr” w
Dzielnicy Mokotów m. st.
Warszawy
150
Miejskim
Ogólnopolskim
Międzynarodowym
24
174
9
3.Aktywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych
Liczba wniosków o grant, dofinansowanie projektu, etc. do
Nazwa
Instytucji
Miasta
Złożonych
Dom Kultury
„Kadr” w
Dzielnicy
Mokotów m.
st. Warszawy
Przyznanych
Województwa
Złożonych
Przyznanych
MKiDN
Złożonych
Przyznanych
Liczba ofert sponsorskich
Innych (podać jakich)
UE
Złożonych
Przyznanych
Złożonych
Złożonych
Przyznanych
3
2
Zaakceptow
anych przez
sponsora
Z.A.W.
STOART
FUNDACJA
ROZWOJU
SYSTEMU
EDUKACJI
W roku 2014 w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów zorganizowano łącznie 145 imprez artystycznych, uczestnicy: 17285
uczestników zajęć stałych - 401, uczestników wydarzeń artystycznych - 16710, uczestnicy projektów - 174 RAZEM: 17285
Dom Kultury Kadr realizuje zadania z zakresu edukacji kulturalnej.
Edukacja kulturalna jest jednym z priorytetowych zadań Domu Kultury ,,Kadr". Realizujemy to zadanie poprzez różne formy działalności.
A/Dostarczamy naszym odbiorcom szansę uczestniczenia :
- w ambitnych, tematycznych spotkaniach cyklicznych,
- uczestnictwie w koncertach, spektaklach, wystawach.
10
B/Rozwijamy umiejętności twórcze dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez pracę w stałych formach zajęć i w projektach edukacyjnoartystycznych
C/Stwarzamy szansę wypromowania własnych osiągnięć twórczych poprzez: organizację przeglądów, konkursów i festiwali a także
współpracując z innymi podmiotami z dzielnicy w tym zakresie.
Projekty:
1. Planeta DK - projekt z zakresu edukacji kulturalnej
2. Hibernacja Aktywacja - projekt społeczno-kulturalny
3. Free Vocal Art. - spotkania wokalistów w Kadrze
4. JAK? - Ja Animator Kultury z Funduszu Polsko-Litewskiego wymiana młodzieży
Planeta DK - projekt z zakresu edukacji kulturalnej realizowany jest od września 2013 r. Realizacja projektu jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie środowiska lokalnego – najbliższych partnerów DK Kadr na ciekawe, prowadzone w lekkiej formie z wykorzystaniem
interesujących technik zajęcia artystyczne, które mają charakter dobrej zabawy i zachęcą uczestników projektu do wyrażania siebie poprzez
sztukę. W projekcie biorą udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 191. Wszystkie zajęcia proponowane uczestnikom projektu mają charakter
warsztatowy, zakładają ich czynny udział. (100 uczniów uczestniczyło w 33 spotkaniach tematycznych).
Hibernacja Aktywacja – projekt społeczno-kulturalny skierowany do osób osadzonych w Areszcie Śledczym Warszawa – Służew oraz
wolontariuszy. W ramach projektu prowadzone są zajęcia teatralne oraz plastyczne. (50 uczestników)
Free Vocal Art. - cykl koncertów poświęconym pamięci światowych jazzowych wokalistów Sarah Vaughan i Billemu Eckstine. Zrealizowano 4
koncerty, w których uczestniczyło prawie 400 osób. Projekt finansowany przez Z.A.W. STOART.
JAK – Ja Amimator Kultury – międzynarodowe spotkanie młodzieży z Domu Kultury Kadr oraz Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviskis,
które odbyło się w Olecku. Celem spotkania było nabycie przez uczestników projektu kompetencji, które zwiększą ich aktywność społeczną,
zrozumieć różnice kulturowe jakie istnieją między partnerami projektu, odnaleźć wspólne europejskie korzenie. Wykorzystanie warsztatów
artystycznych jako narzędzia do uzyskania zmiany społecznej. (24 uczestników
11