Uchwała Nr XXVI/145/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Transkrypt
Uchwała Nr XXVI/145/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
+ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 września 2016 r. Elektronicznie podpisany przez: Mariola Katarzyna Porczyńska Poz. 3542 Data: 2016-09-07 10:10:53 UCHWAŁA NR XXVI/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Korsze na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje: § 1. Dochody budżetu Gminy ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 213.308,08 zł i wynoszą po zmianie 46.760.298,36 zł: z tego dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 43.808.319,53 zł, dochody majątkowe ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 213.308,08 zł i wynoszą po zmianie 2.951.978,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Wydatki budżetu Gminy ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 46.760.298,36 zł: z tego wydatki bieżące ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 42.583.820,84 zł, wydatki majątkowe ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 4.176.477,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 4.176.477,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 283.308,08 zł i wynoszą po zmianie 1.515.204,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Nadwyżka budżetu Gminy Korsze ulega zmianie i zmniejsza się o kwotę 213.308,08 zł i wynosi po zmianie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Przychody budżetu Gminy Korsze ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 213.308,08 zł i wynoszą po zmianie 1.450.380,64 zł, w tym: zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.259.955,08 zł i wolnych środków w wysokości 190.425,56 zł. Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 1.259.955,08 zł. Wolne środki będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 190.425,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 1.450.380,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowo deficytu budżetu w kwocie - 1.700.000,00 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 213.308,08 zł i wynoszą po zmianie 1.259.955,08 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego –2– Poz. 3542 § 7. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę362.755,35 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego- ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 362.755,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 8. Upoważnia się Burmistrza Korsz do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w paragrafie 6 niniejszej uchwały na: - finansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.700.000,00 zł; - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.259.955,08 zł. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wankiewicz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Korsze na 2016 rok Dział Rozdział 1 2 § Nazwa 3 4 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 600 60016 Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 bieżące 43 808 319,53 6 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8 0,00 0,00 43 808 319,53 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 1 264 286,91 -213 308,08 0,00 1 050 978,83 1 264 286,91 -213 308,08 0,00 1 050 978,83 1 264 286,91 -213 308,08 0,00 1 050 978,83 1 264 286,91 -213 308,08 0,00 1 050 978,83 Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego –3– Poz. 3542 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 6207 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 1 264 286,91 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: 3 165 286,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 264 286,91 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 46 973 606,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 264 286,91 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -213 308,08 0,00 1 050 978,83 -213 308,08 0,00 2 951 978,83 -213 308,08 0,00 1 050 978,83 -213 308,08 0,00 46 760 298,36 -213 308,08 0,00 1 050 978,83 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zmiana planu wydatków w budżecie Gminy Korsze na 2016 rok Z tego z tego: z tego: z tego: Dział 1 Rozdział Nazwa 2 4 Transport i łączność 600 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne 60017 4480 Podatek od nieruchomości Plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 5 3 093 097,94 -384 308,08 783,00 2 709 572,86 2 229 331,91 -284 308,08 783,00 1 945 806,83 147 664,07 0,00 783,00 148 447,07 49 500,00 -1 000,00 0,00 48 500,00 1 264 286,91 -213 308,08 0,00 1 050 978,83 534 225,75 -70 000,00 0,00 464 225,75 143 766,03 -100 000,00 0,00 43 766,03 143 766,03 -100 000,00 Wydatki bieżące 6 481 610,10 -101 000,00 783,00 381 393,10 217 844,07 -1 000,00 783,00 217 627,07 147 664,07 0,00 783,00 148 447,07 49 500,00 -1 000,00 0,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 766,03 -100 000,00 0,00 43 766,03 143 766,03 -100 000,00 wydatki jednostek wynagrodzenia budżetowych, i składki od nich naliczane 7 481 610,10 -101 000,00 783,00 381 393,10 217 844,07 -1 000,00 783,00 217 627,07 147 664,07 0,00 783,00 148 447,07 49 500,00 -1 000,00 0,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 766,03 -100 000,00 0,00 43 766,03 143 766,03 -100 000,00 8 20 680,00 0,00 0,00 20 680,00 20 680,00 0,00 0,00 20 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9 460 930,10 -101 000,00 783,00 360 713,10 197 164,07 -1 000,00 783,00 196 947,07 147 664,07 0,00 783,00 148 447,07 49 500,00 -1 000,00 0,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 766,03 -100 000,00 0,00 43 766,03 143 766,03 -100 000,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 15 2 611 487,84 -283 308,08 0,00 2 328 179,76 2 011 487,84 -283 308,08 0,00 1 728 179,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264 286,91 -213 308,08 0,00 1 050 978,83 534 225,75 -70 000,00 0,00 464 225,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie na programy akcji i udziałów inwestycje i finansowane z oraz wniesienie zakupy udziałem wkładów do inwestycyjne środków, o spółek prawa których mowa handlowego. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16 17 18 2 611 487,84 1 798 512,66 0,00 -283 308,08 -283 308,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328 179,76 1 515 204,58 0,00 2 011 487,84 1 798 512,66 0,00 -283 308,08 -283 308,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728 179,76 1 515 204,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264 286,91 1 264 286,91 0,00 -213 308,08 -213 308,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 978,83 1 050 978,83 0,00 534 225,75 534 225,75 0,00 -70 000,00 -70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 225,75 464 225,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4430 Różne opłaty i składki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 90015 Zakup materiałów i wyposażenia Oświetlenie ulic, placów i dróg 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 90095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3250 Stypendia różne Wydatki razem: zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 0,00 43 766,03 351 552,92 0,00 65 000,00 416 552,92 351 552,92 0,00 65 000,00 416 552,92 139 012,13 0,00 65 000,00 204 012,13 2 969 863,75 0,00 286 025,08 3 255 888,83 75 954,06 0,00 217,00 76 171,06 66 754,06 0,00 217,00 66 971,06 596 707,87 0,00 2 500,00 599 207,87 45 800,00 0,00 2 500,00 48 300,00 287 471,06 0,00 283 308,08 570 779,14 105 071,06 0,00 283 308,08 388 379,14 1 195 601,79 -2 500,00 0,00 1 193 101,79 51 261,79 -2 500,00 0,00 48 761,79 34 038,18 -200,00 0,00 33 838,18 17 223,61 -2 300,00 0,00 14 923,61 1 489 491,04 0,00 35 000,00 1 524 491,04 362 325,28 0,00 35 000,00 397 325,28 50 000,00 0,00 35 000,00 85 000,00 46 760 298,36 -386 808,08 386 808,08 46 760 298,36 0,00 43 766,03 340 848,06 0,00 65 000,00 405 848,06 340 848,06 0,00 65 000,00 405 848,06 139 012,13 0,00 65 000,00 204 012,13 2 659 084,41 0,00 2 717,00 2 661 801,41 75 954,06 0,00 217,00 76 171,06 66 754,06 0,00 217,00 66 971,06 390 999,59 0,00 2 500,00 393 499,59 45 800,00 0,00 2 500,00 48 300,00 182 400,00 0,00 0,00 182 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 180 401,79 -2 500,00 0,00 1 177 901,79 51 261,79 -2 500,00 0,00 48 761,79 34 038,18 -200,00 0,00 33 838,18 17 223,61 -2 300,00 0,00 14 923,61 476 738,56 0,00 35 000,00 511 738,56 354 948,28 0,00 35 000,00 389 948,28 50 000,00 0,00 35 000,00 85 000,00 42 583 820,84 -103 500,00 103 500,00 42 583 820,84 0,00 43 766,03 340 848,06 0,00 65 000,00 405 848,06 340 848,06 0,00 65 000,00 405 848,06 139 012,13 0,00 65 000,00 204 012,13 2 658 984,41 0,00 2 717,00 2 661 701,41 75 954,06 0,00 217,00 76 171,06 66 754,06 0,00 217,00 66 971,06 390 999,59 0,00 2 500,00 393 499,59 45 800,00 0,00 2 500,00 48 300,00 182 300,00 0,00 0,00 182 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 101,79 -2 500,00 0,00 70 601,79 51 261,79 -2 500,00 0,00 48 761,79 34 038,18 -200,00 0,00 33 838,18 17 223,61 -2 300,00 0,00 14 923,61 240 638,56 0,00 0,00 240 638,56 119 548,28 0,00 0,00 119 548,28 0,00 0,00 0,00 0,00 24 604 818,08 -103 500,00 68 500,00 24 569 818,08 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 196,00 0,00 0,00 242 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 300,00 0,00 0,00 155 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 916,00 0,00 0,00 169 916,00 76 437,00 0,00 0,00 76 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 518 134,33 0,00 0,00 15 518 134,33 –4– 0,00 43 766,03 338 248,06 0,00 65 000,00 403 248,06 338 248,06 0,00 65 000,00 403 248,06 139 012,13 0,00 65 000,00 204 012,13 2 416 788,41 0,00 2 717,00 2 419 505,41 75 954,06 0,00 217,00 76 171,06 66 754,06 0,00 217,00 66 971,06 390 999,59 0,00 2 500,00 393 499,59 45 800,00 0,00 2 500,00 48 300,00 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 101,79 -2 500,00 0,00 70 601,79 51 261,79 -2 500,00 0,00 48 761,79 34 038,18 -200,00 0,00 33 838,18 17 223,61 -2 300,00 0,00 14 923,61 70 722,56 0,00 0,00 70 722,56 43 111,28 0,00 0,00 43 111,28 0,00 0,00 0,00 0,00 9 086 683,75 -103 500,00 68 500,00 9 051 683,75 Poz. 3542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00 51 100,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 185 000,00 86 100,00 185 000,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 185 000,00 85 400,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 85 000,00 1 410 450,00 16 073 552,76 0,00 0,00 0,00 35 000,00 1 410 450,00 16 108 552,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 000,00 0,00 0,00 495 000,00 0,00 0,00 10 704,86 0,00 0,00 10 704,86 10 704,86 0,00 0,00 10 704,86 0,00 0,00 0,00 0,00 310 779,34 0,00 283 308,08 594 087,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 708,28 0,00 0,00 205 708,28 0,00 0,00 0,00 0,00 105 071,06 0,00 283 308,08 388 379,14 105 071,06 0,00 283 308,08 388 379,14 15 200,00 0,00 0,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 012 752,48 0,00 0,00 1 012 752,48 7 377,00 0,00 0,00 7 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176 477,52 -283 308,08 283 308,08 4 176 477,52 0,00 0,00 10 704,86 0,00 0,00 10 704,86 10 704,86 0,00 0,00 10 704,86 0,00 0,00 0,00 0,00 310 779,34 0,00 283 308,08 594 087,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 708,28 0,00 0,00 205 708,28 0,00 0,00 0,00 0,00 105 071,06 0,00 283 308,08 388 379,14 105 071,06 0,00 283 308,08 388 379,14 15 200,00 0,00 0,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 012 752,48 0,00 0,00 1 012 752,48 7 377,00 0,00 0,00 7 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176 477,52 -283 308,08 283 308,08 4 176 477,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 798 512,66 -283 308,08 0,00 1 515 204,58 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 100,00 01095 Pozostała działalność 3 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 100,00 budżetowych Zagospodarowanie terenu pod plac 3 100,00 rekreacyjny w Piaskowcu Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na budowę placu 0,00 rekreacyjno- kulturalnego w Podlechach 600 Transport i łączność 2 611 487,84 Zmiana 0,00 0,00 Po zmianie 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 - 283 308,08 2 328 179,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 60014 6300 60016 6050 6057 6059 630 63003 6050 –5– Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec- KorszeRównina Górna na odcinku Głowbity- Korsze Przebudowa drogi powiatowej ul. Słonecznej w Korszach Przebudowa drogi powiatowej ul. Zielona w Korszach Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 123006N Studzieniec- Sajna Mała Przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajny wraz z budową parkingu połączonego z placem rekreacyjnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa nawierzchni ulicy Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 123006N Studzieniec- Sajna Mała Przebudowa drogi gminnej nr 123014N Wandajny Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa nawierzchni ulicy Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 123006N Studzieniec- Sajna Mała Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Korsze, Reszel, Kętrzyn Miasto, Kętrzyn Gminę, Gminę Barciany, Srokowo Poz. 3542 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 2 011 487,84 - 283 308,08 1 728 179,76 212 975,18 0,00 212 975,18 10 000,00 0,00 10 000,00 202 975,18 0,00 202 975,18 1 264 286,91 - 213 308,08 1 050 978,83 934 463,00 - 213 308,08 721 154,92 0,00 0,00 0,00 329 823,91 0,00 329 823,91 534 225,75 - 70 000,00 464 225,75 534 225,75 - 70 000,00 464 225,75 0,00 0,00 0,00 8 453,00 0,00 8 453,00 8 453,00 0,00 8 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6300 700 70005 6050 6060 801 80104 6050 80195 6050 852 85295 6060 900 90015 6050 –6– Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Korsze, Reszel, Kętrzyn Miasto, Kętrzyn Gminę, Gminę Barciany, Srokowo Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj. warmińskomazurskie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa Bykowo Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup nieruchomości w Tołkinach pod potrzeby Sołectwa Oświata i wychowanie Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dostosowanie obiektu Przedszkola Miejskiego w Korszach do warunków przeciwpożarowych, zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dostosowanie łazienek w budynku Zespołu Szkół w Korszach do wymogów sanitarnych (wymiana wewnętrznej kanalizacji itp.) Pomoc społeczna Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputerów w ramach wdrożenia nowego świadczenia wychowawczego "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poz. 3542 8 453,00 0,00 8 453,00 5 453,00 0,00 5 453,00 3 000,00 0,00 3 000,00 10 704,86 0,00 10 704,86 10 704,86 0,00 10 704,86 5 704,86 0,00 5 704,86 5 704,86 0,00 5 704,86 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 204 000,00 110 000,00 0,00 0,00 204 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 94 000,00 0,00 94 000,00 94 000,00 0,00 94 000,00 94 000,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 779,34 283 308,08 594 087,42 205 708,28 0,00 205 708,28 205 708,28 0,00 205 708,28 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 90095 6050 921 92109 6050 926 92601 6050 92605 6050 Razem –7– Rozbudowa latarni ulicznej w Parysie Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej, miejscowość Łankiejmy, Dłużec, Babieniec Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP części terenów gminy Korsze - miejscowości Tołkiny, Płutniki, Starynia, Chmielnik, Gudziki, Dzikowina i Podgórzyn Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja budynku byłej hydroforni na świetlicę w m. Starynia Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Głowbitach Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boisk w Glitajnach Budowa hali widowiskowosportowej w Korszach Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie siłowni zewnętrznej w Kraskowie Poz. 3542 0,00 0,00 0,00 205 708,28 0,00 205 708,28 105 071,06 283 308,08 388 379,14 105 071,06 283 308,08 388 379,14 30 000,00 0,00 30 000,00 45 071,06 0,00 45 071,06 0,00 283 308,08 283 308,08 30 000,00 0,00 30 000,00 15 200,00 0,00 15 200,00 15 200,00 0,00 15 200,00 15 200,00 0,00 15 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 012 752,48 1 005 375,48 0,00 0,00 1 012 752,48 1 005 375,48 1 005 375,48 0,00 1 005 375,48 5 375,48 0,00 5 375,48 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 7 377,00 0,00 7 377,00 7 377,00 0,00 7 377,00 7 377,00 0,00 7 377,00 4 176 477,52 0,00 4 176 477,52 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego –8– Poz. 3542 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 sierpnia 2016 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Lp. 1 1 1.1 1.2 1.3 2 Projekt 2 Wydatki majątkowe razem: Budowa nawierzchni ulicy Konopnickiej wraz z przebudową infrastruktury Wydatki razem: 2016 r. 2017 r. Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną Nr 123006 N Studzieniec- Sajna Mała Przebudowa drogi gminnej Nr 123014N Wandajny ogółem (1+2) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) 5 Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 6 7 8 9 10 11 12 2 098 512,66 834 225,75 1 050 978,83 1 515 204,58 464 225,75 0,00 0,00 1 768 688,75 834 225,75 721 154,92 1 185 380,67 464 225,75 0,00 1 185 380,67 583 308,08 464 225,75 370 000,00 721 154,92 213 308,08 1 185 380,67 0,00 464 225,75 0,00 0,00 0,00 600,60016, 6057,6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,60016, 6057,6059 329 823,91 0,00 329 823,91 329 823,91 2 098 512,66 834 225,75 1 050 978,83 1 515 204,58 Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 3 4 x 600, 60016, 6057, 6059 w tym: Planowane wydatki 2016 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem z tego, źródła finansowania: Wydatki (9+13) Wydatki razem razem pożyczki (10+11+12) obligacje pozostałe** (14+15+16) i kredyty Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje 13 14 15 16 464 225,75 1 050 978,83 0,00 0,00 1 050 978,83 0,00 464 225,75 721 154,92 0,00 0,00 721 154,92 0,00 0,00 464 225,75 0,00 721 154,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 154,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 823,91 0,00 0,00 329 823,91 464 225,75 0,00 0,00 464 225,75 1 050 978,83 0,00 0,00 1 050 978,83 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 sierpnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. 1 1. 2. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Treść 2 Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Klasyfikacja § 3 § 952 § 952 Plan 2016 rok 4 46 760 298,36 46 760 298,36 0,00 0,00 0,00 1 450 380,64 1 259 955,08 0,00 § 903 0,00 § 951 § 941 do 944 § 957 § 911 § 931 § 950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 425,56 pozostałe Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. –9– Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń Poz. 3542 § 992 § 992 1 450 380,64 1 430 380,64 20 000,00 § 963 0,00 § 991 § 994 § 982 § 971 § 995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 sierpnia 2016 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 R. Nazwa sołectwa/ Lp. Dział Rozdział § 1. 010 01095 4210 600 60016 4210 4300 900 90003 4210 90004 4210 921 92105 4210 2. 010 Treść: dział/rozdział/§ BABIENIEC Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów: - materiały budowlane do utwardzenia nawierzchni pod wiatą na placu zabaw oraz ławki i stoły lub deski do ich wykonania do wiaty, materiały na wykończenie wiaty i wykonanie płotka Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: -materiał do utwardzenia drogi gminnej Zakup usług: - poszerzenie koparką drogi gminnej Gosp. Komun. i ochr. środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - art. spożywcze dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”, materiały i narzędzia do prac porządkowych, naprawczych i estetycznych, do dekoracji stoiska i wieńca dożynkowego Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - paliwo i olej do kosiarki i piły motorowej, krzewy i rośliny do obsadzenia w sołectwie oraz nawozy Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprezy "Mikołajki" we własnym zakresie BŁOGOSZEWO Rolnictwo i łowiectwo Kwota przyznanego fund. sołec. 11562,34 Kwota wg klasyfikacji w zł 4562,34 2000,00 1500,00 1100,00 1200,00 1200,00 11562,34 16904,22 11562,34 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 01095 4210 600 60016 4210 700 70005 4300 900 90003 4210 90004 4210 921 92105 4210 92109 4210 926 92605 4210 3. 010 01095 600 60016 700 70005 900 – 10 – Poz. 3542 Pozostała działalność Zakup materiałów: - kosze na śmieci na plac zabaw w Olszynce oraz cement do ich zamontowania, impregnat do odnowienia altanki, piaskownicy, stołów i ławek w Olszynce i Warnikajmach oraz wiaty w Błogoszewie Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: - grys do remontu dróg gminnych w Olszynce i Błogoszewie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. Zakup usług: - opłata za sporządzenie planu zagospodarowania terenu na budowę miejsca spotkań w Błogoszewie Gosp. Komun. i ochr. środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - worki na śmieci oraz rękawice robocze do prac porządkowych w Olszynce, zakup drobnego sprzętu ogrodniczego do Błogoszewa Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - paliwo, olej i żyłka do kosiarek w sołectwie, zakup kosiarki spalinowej żyłkowej do Olszynki i Błogoszewa Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - artykuły na imprezę Dnia Dziecka w Olszynce Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby Zakup materiałów: - sprzęt typu Orbitek, stół do tenisa, siatki, piłkarzyki oraz telewizor z anteną do świetlicy w Warnikajmach Kultura fizyczna i sport Zadania w zak. kult. fizycznej i sportu Zakup materiałów: - sprzęt sportowy do Olszynki BYKOWO Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów: 4210 - zabawki na plac zabaw w Bykowie i Marłutach Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: 4210 - żwir na poprawę dróg gminnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. Wydatki inwestycyjne: 6050 - wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa Bykowo Gosp. Komun. i ochr. środowiska 1330,00 3034,74 1200,00 300,00 4634,74 404,74 5200,00 800,00 16904,22 19504,86 16904,22 3000,00 1500,00 5704,86 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 90003 4210 90004 4210 4300 921 92105 4210 926 92605 4300 4. 010 01095 4210 900 90004 4210 4300 921 92105 4210 4300 92109 6050 5. 600 60016 700 70005 – 11 – Poz. 3542 Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - materiały do prac porządkowych i estetycznych Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - paliwo, olej i części do kosiarki i kosy spalinowej Zakup usług: - przegląd, serwis i naprawa kos i kosiarek Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - materiały promujące sołectwo, zakup artykułów na organizację imprezy wakacyjnej Kultura fizyczna i sport Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu Zakup usług: - niwelacja terenu pod boisko DŁUŻEC WIELKI Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów: - materiały do konserwacji sprzętu na placu zabaw, wyposażenie placu zabaw w Sarkajmach Gosp. Komun. i ochr. środowiska Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - paliwo i części zamienne do kosiarek Zakup usług: - przegląd kosiarek Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprez integracyjnych oraz nagrody na konkursy Zakup usług: - opłacenie zespołu muzycznego Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby Wydatki inwestycyjne: - dokumentacja w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego zakupionego na świetlicę w Głowbitach GARBNO Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: - materiały (żwir i piasek) do naprawy dróg i chodników w Garbnie i Dublinach, materiały do 4210 przełożenia chodnika w Garbnie (stare osiedle i do stadionu) i w Dublinach, materiały na naprawę drogi w Garbnie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. Zakup usług: 4300 - opracowanie zezwolenia na budowę sceny na placu 1500,00 1000,00 300,00 3500,00 3000,00 19504,86 17431,37 19504,86 2500,00 631,37 300,00 2500,00 1500,00 10000,00 17431,37 35073,61 17431,37 16583,00 1200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 900 90003 4210 90004 4210 4300 90015 4300 921 92105 4210 4300 6. 010 01095 4210 600 60016 4210 900 90003 4210 90004 4210 4300 921 92105 4300 926 92601 6050 – 12 – Poz. 3542 sportowo-rekreacyjnym w Dublinach Gosp. komun. i ochr. środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - materiały budowlane, narzędzia, rękawice ochronne, woda mineralna, itp. do prac porządkowych oraz śmietniki uliczne oraz wkłady zapasowe do śmietników Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - paliwo, olej, części zamienne i osprzęt do kosiarek i kos, drzewa i krzewy do nasadzenia w sołectwie Zakup usług: - przegląd kosiarek i kos mechanicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług: - wykonanie projektu na oświetlenie chodnika Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - zakup nagród na organizację imprez sportoworekreacyjnych Zakup usług: - opłata orkiestry GLITAJNY Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów: - zabawki i papa izolacyjna na pokrycie dachu wiaty na plac zabaw Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: - kostka brukowa i obrzeża do ułożenia chodnika oraz piasek i cement na podsypanie kostki Gospodarka komun. i ochr. środow. Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - narzędzia, materiały, sprzęt i tarcica do utrzymania estetyki Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarek, zakup nowej kosiarki spalinowej oraz zieleń do nasadzenia Zakup usług: - opłata za przegląd i naprawę kosiarek Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup usług: - wynajem zabawek i zjeżdżalni na Dzień Dziecka Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne: - budowa boiska w Glitajnach 5000,00 6217,00 1000,00 2500,00 150,00 2423,61 35073,61 20875,48 35073,61 2500,00 6000,00 2000,00 3900,00 300,00 800,00 5375,48 20875,48 20875,48 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7. 710 71035 4210 900 90004 4210 90015 4300 921 92105 4210 4300 92109 4210 4300 8. 600 60016 – 13 – GUDNIKI Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów: - materiały do remontu wejścia na cmentarz Gospodarka komun. i ochr. środow. Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - zakup podkaszarki spalinowej, paliwo, olej i żyłka, krzewy ozdobne do nasadzenia oraz środki chemiczne do zwalczania chwastów Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług: Sporządzenie dokumentacji na dokończenie oświetlenia Kultura i ochrona dziedzictw narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprezy integracyjnej Zakup usług: - wynajęcie orkiestry i zespołów poprzez MOK Korsze Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby Zakup materiałów: - doposażenie świetlicy wiejskiej (art. elektryczne: kuchnia, czajniki, termosy, itp.) Zakup usług: - budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy GUDZIKI Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: 4210 - żwir na drogi gminne oraz sekator do wycinki zakrzaczenia przy drodze Zakup usług: 4300 - transport żwiru 9. 600 60016 4210 4300 900 90003 4210 90004 4210 KAŁWĄGI Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: - dreny melioracyjne na remont odwodnienia przy drodze gminnej, żwir i kruszywo na utrzymanie dróg gminnych Zakup usług: -usługi koparko-ładowarki na rowach przydrożnych Gosp. Komun. i ochr. środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - materiały i narzędzia remontowo-budowlane Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - paliwo, żyłka i części zamienne do kosy spalinowej, kosiarki i piły motorowej, drzewa i Poz. 3542 9137,41 150,00 1700,00 1800,00 1337,41 800,00 3000,00 350,00 9137,41 8118,24 9137,41 6618,24 1500,00 8118,24 11597,49 8118,24 3140,00 1600,00 150,00 617,49 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 921 92105 92109 10. 600 60016 700 70005 921 92109 – 14 – Poz. 3542 krzewy do nasadzenia w sołectwie Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: 4210 - artykuły na organizację imprez integracyjnych (art. spożywcze, nagrody rzeczowe, dyplomy) Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby Zakup materiałów: - grzejniki elektryczne oraz środki czystości i 4210 narzędzia do prac porządkowych w świetlicy, materiały do remontu świetlicy KARSZEWO Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: - materiały do naprawy przepustu na drodze 4210 Karszewo-Giełpsz, tłuczeń na poprawę nawierzchni drogi Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. Zakup usług: 4300 - wykonanie i montaż altanki w Giełpszu oraz wykonanie i montaż ławek, stołu i wiaty w Słępach Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby Zakup materiałów: 4210 - sprzęt sportowy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karszewie 11. 010 01095 4210 600 60016 4210 900 90003 4210 90004 4210 90015 4300 921 92105 4210 KRASKOWO Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów: - stojak na rowery Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: - zakup znaków informujących o numerach domów Gosp. komun. i ochr. środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - narzędzia i sprzęt do utrzymania czystości w sołectwie Utrzym. zieleni w miastach i gm. Zakup materiałów: - kwiaty i krzewy, ziemia, nawozy i środki ochrony roślin, paliwo oraz części zamienne do kosiarek Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług: - wykonanie projektu i podłączenie skrzynki do prądu na boisko/miejsce spotkań w Kraskowie Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - termosy do kawy i herbaty oraz naczynia 800,00 5290,00 11597,49 10859,47 11597,49 3859,47 6000,00 1000,00 10859,47 14373,86 10859,47 270,00 826,86 350,00 1900,00 2000,00 450,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 926 92605 600 60016 4210 4300 700 70005 4210 900 90003 4210 90004 4210 4300 921 92105 4210 4300 926 92601 4210 010 01095 Poz. 3542 jednorazowe na imprezy integracyjne Zakup usług; 4300 - organizacja Dożynek Wiejskich przez „Baby z Babieńca” Kultura fizyczna i sport Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu Wydatki inwestycyjne: 6050 - zakup sprzętu rekreacyjnego „siłownia zewnętrzna” 12. 13. – 15 – ŁANKIEJMY Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: - materiały na wykonanie chodnika oraz materiały do remontu dróg gminnych Zakup usług: - transport materiałów oraz wynajęcie koparki do naprawy dróg Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. Zakup materiałów: - materiały na wykonanie wiaty oraz zakup monitoringu na miejsce spotkań Gosp. Komun. i ochr. środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - materiały i narzędzia do prac porządkowych Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - paliwo i olej do sprzętu koszącego, rośliny do nasadzenia w sołectwie, zakup sprzętu koszącego Zakup usług: - remont sprzętu koszącego Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - artykuły na nagrody oraz na poczęstunek w ramach organizacji imprez integracyjnych, zakup strojów do reprezentacji sołectwa oraz materiałów do wykonania wieńca dożynkowego Zakup usług: - koszty orkiestry Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zakup materiałów: - zakup strojów sportowych oraz ławki na boisko sportowe PARYS Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów: 4210 - materiały do budowy nowych ławek, konserwacji istniejących, zakup taczki 4300 Zakup usług: 1200,00 7377,00 14373,86 32156,67 14373,86 10100,00 1756,67 2000,00 3000,00 7000,00 300,00 4000,00 2000,00 2000,00 32156,67 17993,68 32156,67 700,00 14039,62 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 900 90004 921 92105 92109 14. 010 01095 600 60016 900 90004 15. 010 01095 900 90004 921 92105 16. 010 01095 600 60016 – 16 – Poz. 3542 - wynajęcie maszyn potrzebnych do oczyszczenia basenu p.poż. Gosp. Komun. i ochr. środowiska Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: 4210 - paliwo, olej, smary i części zamienne do kosiarki, rośliny ozdobne i środki do ich pielęgnacji Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup usług: 4300 - organizacja Dnia Dziecka przez MOK Korsze Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby Zakup materiałów: 4210 - środki czystości do świetlicy w Parysie PIASKOWIEC Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w 6050 Piaskowcu Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług: 4210 - zakup tłucznia wraz z transportem na poprawę drogi gminnej Gosp. Komun. i ochr. środowiska Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: 4210 - zakup kosiarki, paliwa i oleju oraz części zamiennych PŁUTNIKI Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów: 4210 - doposażenie placu zabaw i boiska Gosp. Komun. i ochr. środowiska Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarki, środki 4210 chemiczne do oprysku, zakup nowej kosiarki oraz zieleni do nasadzenia Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: 4210 - artykuły na nagrody i na poczęstunek na Dzień Dziecka PODLECHY Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 4300 -wykonanie tablicy informacyjnej ogłoszeniowej Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: 4210 - materiały na remont dróg 2054,06 900,00 300,00 17993,68 8926,55 17993,68 3100,00 3000,00 2826,55 8926,55 11492,06 8926,55 8000,00 3100,00 392,06 11492,06 14057,56 11492,06 200,00 3000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4300 900 90004 4210 921 92105 4210 4300 17. 600 60016 4210 700 70005 4210 900 90003 4210 90004 4210 921 92105 4210 4300 18. 010 01095 – 17 – Poz. 3542 - odtworzenie rowu przy drodze gminnej, zebranie pobocza oraz oczyszczenie z zarośli i krzaków, poprawienie stanu dróg, wymiana przepustu i pogłębienie rowu Gospodarka komun. i ochr. środow. Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - kosa spalinowa, narzędzia, paliwo i części zamienne, oleje, żyłka Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - upominki za konkursy z okazji Dnia Dziecka i nagrody dla uczestników konkursu plastycznego z okazji „Święta Plonów”, materiały do przygotowania wieńca dożynkowego Zakup usług: - opłata za wynajęcie firmy z zestawem zabawkowym na Dzień Dziecka, organizacja imprezy dożynkowej i zabawy choinkowej dla dzieci przez MOK Korsze PROSNA Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: - żwir na naprawę dróg gminnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. Zakup materiałów: - ławki, tablica informacyjna, stół i wc do sołectwa Gosp. Komun. i ochr. środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - materiały do utrzymania czystości i estetyki w sołectwie Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłki i części zamienne do kosiarek, zakup nowej kosiarki Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - zakup grilla i termosu oraz nagrody rzeczowe na konkursy i art. spożywcze na organizację imprez integracyjnych Zakup usług: - wynajęcie zespołu muzycznego przez MOK Korsze na imprezy integracyjne SADUNY Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup usług: 4300 -montaż siłowni na świeżym powietrzu jako doposażenie placu zabaw w Równinie Górnej 4500,00 3500,00 557,56 2300,00 14057,56 19153,43 14057,56 1800,00 3200,00 2153,43 3000,00 7500,00 1500,00 19153,43 15955,33 19153,43 5500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 700 70005 4210 900 90003 4210 90004 4210 921 92105 4210 4300 926 92605 4210 19. 600 60016 4210 900 90004 4210 921 92105 4210 92109 4210 20. 600 60016 – 18 – Poz. 3542 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. Zakup materiałów: - doposażenie altany w Równinie Dolnej w stoły, ławki, itp. oraz zakup polbruku do utwardzenia miejsca pod wiatą Gosp. Komun. i ochr. środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - materiały i sprzęt do prac budowlanych i porządkowych Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - drzewka i kwiaty do zasadzenia, paliwo i części do kosiarek Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - nagrody na konkursy oraz artykuły na ognisko z okazji Dnia Dziecka i Matki, zakup grilla na imprezy integracyjne Zakup usług: - organizacja choinki noworocznej dla dzieci przez MOK Korsze Kultura fizyczna i sport Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu Zakup materiałów: - zakup sprzętu sportowego dla sołectwa SAJNA WIELKA Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: - kruszywo na remont dróg Gospod. komun. i ochr. środowiska Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - zakup narzędzi, części zamiennych, oleju, żyłek, oprysków, impregnatów i paliwa Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - artykuły do organizacji imprez kulturalnorozrywkowych Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby Zakup materiałów: -środki czystości do świetlicy wiejskiej w Studzieńcu SĄTOCZNO Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: 4210 - żwir, kruszywo do utrzymania dróg gminnych w Łękajnach i Stawnicy 4300 Zakup usług: 4620,00 1535,33 1900,00 1200,00 1000,00 200,00 15955,33 12159,79 15955,33 9000,00 1200,00 1859,79 100,00 12159,79 11386,62 12159,79 2900,00 600,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 700 70005 4210 4300 900 90003 4210 90004 4210 921 92105 4210 21. 010 01095 4210 600 60016 4210 4300 900 90003 4210 90004 4210 921 92105 4210 4300 92109 4210 4300 – 19 – Poz. 3542 - transport żwiru i kruszywa na drogi Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. Zakup materiałów: - deski do poprawy wyglądu wiaty Zakup usług: - naprawa wiaty Gosp. Komun. i ochr. środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - farba i bejca do odnowy i konserwacji obiektów publicznych Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłek oraz narzędzi i akcesoriów do utrzymania zieleni, zakup sadzonek Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - produkty żywnościowe do organizacji Dożynek (utworzenie stoisk, konkursy kulinarne), Mikołajek i Dnia Dziecka SUŚNIK Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia placu zabaw w Suśniku Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów: - materiały na remont chodników i dróg gminnych w sołectwie Zakup usług: - transport materiałów i wynajęcie walca Gosp. Komun. i ochr. środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - materiały i sprzęt do prac porządkowych i estetycznych Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - zakup dwóch kosiarek, paliwa, oleju, żyłki oraz roślin do nasadzenia, Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadnia z zakresu kultury Zakup materiałów: - artykuły na nagrody oraz grill na imprezy integracyjne Zakup usług: - opłata orkiestry Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby Zakup materiałów: - artykuły do doposażenia świetlic, tablica informacyjna na budynek świetlicy Zakup usług: 1000,00 500,00 200,00 3800,00 2386,62 11386,62 25584,76 11386,62 1000,00 10084,76 1300,00 2400,00 6700,00 1500,00 500,00 1100,00 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 926 92605 – 20 – Poz. 3542 - naprawa krzeseł ze świetlicy w Wandajnach Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu Zakup materiałów: 4210 - zakup kosza do koszykówki do Długiego Lasku 22. 010 01095 4210 900 90003 4210 90004 4210 921 92105 4210 92109 6050 926 92605 4210 TOŁKINY Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów: - ławeczki i huśtawki na place zabaw w Tołkinach i Staryni, tablica pamiątkowa Gosp. Komun. i ochr. środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów: - materiały i narzędzia do utrzymania czystości i estetyki w sołectwie Utrzym. zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów: - rośliny zielone do nasadzenia w sołectwie oraz środki do ich pielęgnacji, materiały eksploatacyjne do kosiarek, zakup kosiarki Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Pozostałe zadania z zakresu kultury Zakup materiałów: - materiały na organizację imprez kulturalnointegracyjnych Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby Wydatki inwestycyjne: - adaptacja budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską w m. Starynia Kultura fizyczna i sport Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu Zakup materiałów: -sprzęt sportowy dla sołectwa RAZEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO Dział 010 Rozdział 01095 § 4210 - 27062,34 zł § 4300 - 19739,62 zł § 6050 - 3100,00 zł RAZEM Dział 010 49901,96 zł Dział 600 Rozdział 60016 § 4210 - 83447,07 zł § 4300 - 12756,67 zł RAZEM Dział 600 96203,74 zł Dział 700 Rozdział 70005 § 4210 - 10820,00 zł § 4300 - 8900,00 zł § 6050 - 5704,86 zł RAZEM Dział 700 25424,86 zł Dział 710 Rozdział 71035 § 4210 - 150,00 zł RAZEM Dział 710 150,00 zł 500,00 25584,76 18450,55 25584,76 3200,00 1800,00 3700,00 4100,00 5200,00 450,55 18450,55 362755,35 18450,55 362755,35 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Dział 900 Rozdział 90003 § 4210 - 21488,76 zł RAZEM Rozdział 90003 - 21488,76 zł Rozdział 90004 § 4210 - 60581,21 zł § 4300 - 2200,00 zł RAZEM Rozdział 90004 - 62781,21 zł Rozdział 90015 § 4300 - 6300,00 zł RAZEM Rozdział 90015 - 6300,00 zł RAZEM Dział 900 90569,97 zł Dział 921 Rozdział 92105 § 4210 - 33838,18 zł § 4300 - 14923,61 zł RAZEM Rozdział 92105 - 48761,79 zł Rozdział 92109 § 4210 - 15990,00 zł § 4300 - 850,00 zł § 6050 - 15200,00 zł RAZEM Rozdział 92109 - 32040,00 zł RAZEM Dział 921 80801,79 zł Dział 926 Rozdział 92601 § 4210 - 2000,00 zł § 6050 - 5375,48 zł RAZEM Rozdział 92601 - 7375,48 zł Rozdział 92605 § 4210 - 1950,55 zł § 4300 - 3000,00 zł § 6050 - 7377,00 zł RAZEM Rozdział 92605 - 12327,55 zł RAZEM Dział 926 19703,03 zł O G Ó Ł E M FUNDUSZ SOŁECKI 362755,35 zł 362755,35 zł W tym: § 4210 - 257328,11 zł - zakup materiałów § 4300 - 68669,90 zł - zakup usług § 6050 - 36757,34 zł - wydatki inwestycyjne Poz. 3542