Uchwała Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28

Uchwała Nr XXIV/197/2013
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków
na lata 2013 – 2021.
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230
ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr
157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1241 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXI/167/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia
2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Raszków na lata 2013-2021 zmienionej
Uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków:
- nr XXIII/189/2013 z dnia 27 marca 2013 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków
na lata
2013-2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Objaśnienia przyjętych wartości
Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z ostatniej uchwały w sprawie zmian budżetu ,
uwzględniono również zmiany budżetu proponowane na sesji 28 maja br.
1. W załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
W wierszu 1 dochody ogółem:
– kolumna prognoza 2013 kwotę 30.863.302 zł zastępuje się kwotą 31.791.943,05zł
W wierszu 1.1 dochody bieżące:
– kolumna prognoza 2013 kwotę 30.515.302 zł zastępuje się kwotą 31.443.943,05 zł
W wierszu 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
kwotę 4.354.799 zł zastępuje się kwotą 5.403.665,05 zł
W wierszu 2 Wydatki ogółem:
- kolumna prognoza 2013 kwotę 34.285.902 zł zastępuje się kwotą 35.214.543,05 zł
W wierszu 2.1 wydatki bieżące:
- kolumna prognoza 2013 kwotę 29.063.996 zł zastępuje się kwotą 29.992.637,05 zł
W wierszu 2.1.3 i 2.1.3.1 Wydatki na obsługę długu
Kolumna prognoza 2013 – kwotę 590.000 zł zastępuje się kwotą 570.000 zł
Dokonuje się zmian w wierszach 11.1,11.2,11.3,11.3.1, 11.3.2, 11.4,11.5 w sposób następujący
:
Wiersz 11.1 – kwotę 14.751.146 zł zastępuje się kwotą 14.961.948 zł,
Wiersz 11.2 kwotę 2.899.879 zł zastępuje się kwotą 2.900.879 zł,
Wiersz 11.3 – kwotę 3.821.591 zł zastępuje się kwotą 3.709.127 zł,
Wiersz 11.3.1 – kwotę 217.685 zł zastępuje się kwotą 429.221 zł,
Wiersz 11.3.2 - kwotę 3.603.906 zł zastępuje się kwotą 3.279.906 zł
Wiersz 11.4 – kwot 3.603.906 zł zastępuje się kwotą 3.311.906 zł
Wiersz 11.5 kwotę 1.019.000 zł zastępuje się kwotą 1.548.000
Ponadto w związku z zawartą umową na dofinansowanie projektu „Uwierz w siebie” oraz
aneksem do umowy na realizację zadania pn. „ Budowa zbiornika wodnego na cieku
wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji „
dokonuje się zmian w finansowaniu programów i projektów realizowanych z
udziałem środków z budżetu UE.
Wiersz 12.1 – zwiększenie do kwoty 280.044 zł,
Wiersz 12.1.1. – zwiększenie do kwoty 256.916 zł
Wiersz 12.3 – zwiększenie do kwoty - 429.221 zł
Wiersz 12.3.1. – zwiększenie do kwoty 364.837 zł
Wiersz 12.4 – zmniejszenie do kwoty 921.065 zł
Wiersz 12.4.1 zmniejszenie do kwoty 588.576 zł
2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF
wprowadza się następujące zmiany:
W części 1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
Wydatki bieżąceWprowadza się projekt pn. „Uwierz w siebie” – kwota 211.536 zł
Wydatki majątkowe
zadania pn.
„ Przebudowa świetlicy w Rąbczynie” - plan na 2013 rok – dokonuje się zwiększenia o
kwotę 10.000 zł do kwoty 268.036 zł, łączne nakłady zwiększa się do kwoty 292.666 zł,
limit zobowiązań do kwoty 268.036 zł
„ Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla
celów rekreacji” łączne nakłady finansowe ustala się do kwoty 789.071 zł, plan
wydatków na 2013 rok ustala się na kwotę 747.964 zł, limit zobowiązań- kwota
747.964zł
W części 1.3 C) wydatki na pozostałe zadania :
Zwiększa się plan na wydatki realizowane w 2013 roku :
- „przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa – zwiększenie o kwotę 40.000 zł do
kwoty 90.000 zł,
- „budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z.s w Pogrzybowie” –
zwiększenie o kwotę 50.000 zł do kwoty 2.083.906 zł