protokół kontroli - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Transkrypt
protokół kontroli - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
PROTOKÓŁ KONTROLI sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 13 czerwca 2007 roku w Starostwie Powiatowym w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97 – 500 Radomsko, posiadającym numer statystyczny REGON 590650146. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego Nr 15/07 z dnia 05 czerwca 2007 roku wydanego zgodnie z art.258 §1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U.00.98.1071 ze zm.) oraz § 3 pkt 3 i § 9 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Skarg i Kontroli w Wydziale Organizacji, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie: 1) Bożena Puzder - Kierownik Oddziału Skarg i Kontroli w Wydziale Organizacji, Nadzoru i Kontroli, 2) Patrycja Formańska – Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Skarg i Kontroli Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kontroli Kontrola miała na celu sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z kontroli przeprowadzonej w dniach 24 – 26 maja 2006 roku w zakresie organizacji przyjmowania oraz terminowości rozpatrywania skarg i wniosków w 2005 i 2006 r. przez organy powiatu. Starostą Powiatu Radomszczańskiego jest Pan Mieczysław Zyskowski, natomiast funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Radomszczańskiego pełni Pan Jakub Jędrzejczyk. W toku kontroli informacji i wyjaśnień udzielała Pani Anna Gaik – Ślęzak – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. W zakresie zagadnień obejmujących przedmiot kontroli w części dotyczącej Rady Powiatu Radomszczańskiego, informacji kontrolującym udzieliła. Pani Magdalena Lewicka -Pluta oraz Pani Maria Ociepa. Starostwo Powiatowe w Radomsku w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.02.5.46) - Statutu Powiatu Radomszczańskiego nadanego uchwałą Nr II/3/1998 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Radomszczańskiego zwanego dalej „statutem” - Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radomsku, zwanego dalej „Regulaminem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/35/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radomsku. - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160, poz.1074 ze zm.), …………………………… Kontrolowany …………………………….. Kontrolujący 1 Przeprowadzona w dniach 24 – 26 maja 2006 roku kontrola wykazała uchybienia w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Powiatu, dlatego też w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 sierpnia 2006 roku znak PN.IV.0932/3/06 wskazano na konieczność zwrócenia uwagi na: • powoływanie się w pismach przekazujących skargę do organu właściwego na prawidłową podstawę prawną, • przestrzeganie terminów załatwienia skarg i wniosków wynikających z przepisów Kpa, • stosowanie właściwych, wynikających z Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, symboli klasyfikacyjnych dla skarg i wniosków, • stosowanie przy rejestrowaniu skarg i wniosków przepisów tej Instrukcji, • kierowanie w każdym przypadku zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi do skarżącego. W toku, przeprowadzonej w dniu 13 czerwca 2007 roku, kontroli sprawdzającej kontrolujący sprawdzili wykonanie zaleceń i wniosków pokontrolnych. W tym celu, spośród 12 skarg, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Radomsku w 2007 roku do dnia kontroli, wybrano losowo pięć skarg i ustalono, co następuje: Skarga zarejestrowana pod numerem 3/07 „w sprawie drogi dojazdowej do działki nr 143...”, która – zgodnie z zapisami rejestru (zał. Nr 1) - wpłynęła do Starostwa w dniu 25 stycznia 2007 roku, została przekazana do Wojewody Łódzkiego, jako do organu właściwego do jej załatwienia, pismem z dnia 16 lutego 2007 roku znak GN.I.7014/8/04/06/07 (zał. Nr 2), wskazując jednocześnie jako podstawę prawną przekazania skargi art. 231 Kpa. Skarżący został powiadomiony o przekazaniu sprawy do organu właściwego. Przedmiotowej skargi nie odnaleziono w aktach sprawy i nie okazano kontrolującym. Jak wynika z wyjaśnień pracowników Starostwa przekazując skargę do Wojewody nie wykonano jej kserokopii, nie pozostawiając tym samym żadnego egzemplarza skargi w Starostwie. Zarejestrowana pod numerem 4/07 skarga dotycząca postępowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Radomsku w dniu 08 lutego 2007 roku (zał. Nr 3). Na podstawie przepisu art.232 §2 Kpa, pismem z dnia 22 marca 2007 roku znak ON.II.0552/4/2007, została przekazana do Kierownika Powiatowego urzędu Pracy, jako organu właściwego do jej rozpatrzenia. Pismo to wysłane zostało również do wiadomości skarżącej. Należy stwierdzić, iż w obu przypadkach przekazanie spraw do załatwienia organom właściwym nastąpiło po upływie 7 dniowego terminu, o jakim mowa w Kpa. Pod numerem 5/07 zarejestrowana została skarga dotycząca „procedury naboru na stanowisko referent w Wydziale Komunikacji”, która wpłynęła do Starostwa w dniu 05 marca 2007 roku. Skarżącej udzielono odpowiedzi w piśmie z dnia 12 marca 2007 roku znak ON.II. 0552/3/2007. Skarga z dnia 05 marca 2007 roku, zarejestrowana w rejestrze pod numerem 6/07, to skarga w toku postępowania. Kontrolującym nie okazano skargi, gdyż jak wynika z wyjaśnień geodety powiatowego akta sprawy nie wróciły jeszcze z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego a kserokopii skargi nie wykonano. Zgodnie z rejestrem odpowiedź została udzielona 15 marca 2007 roku „w piśmie” GN.II.7436/1/2007 zawieszającym postępowanie. …………………………… Kontrolowany …………………………….. Kontrolujący 2 W dniu 13 kwietnia 2007 roku do wpłynęła skarga zarejestrowana pod numerem 7/07. Skarga została uznana za uzasadnioną. Odpowiedź skarżącemu udzielona została w piśmie z dnia 24 maja 2007 roku ON.II.0552/5/2007. Odnośnie organizacji przyjmowania i terminowości rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w czasie kontroli ustalono, iż do Rady w roku bieżącym wpłynęła jedna skarga. W dniu kontroli była ona w toku załatwiania. Została ona zarejestrowana w centralnym rejestrze skarg i wniosków Starostwa Radomszczańskiego pod poz. 12. Integralną część protokołu stanowią załączniki; 1. Kserokopia strony z rejestru skarg i wniosków rok 2007; 2. Dokumentacja skargi zarejestrowanej pod numerem 3/07; 3. Skarga i pismo przekazujące skargę zarejestrowaną pod numerem 4/07; Na podstawie §21 ust.1 Regulaminu Kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie zarządzającemu kontrolę w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienia tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji wniosków. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Radomsku. Radomsko, dnia ............................ roku Podpis kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy kontrolujących 1……………………… ………………………. 2……………………… …………………………… …………………………….. Kontrolowany Kontrolujący 3 …………………………… Kontrolowany …………………………….. Kontrolujący 4