Uchwała Budżetowa Gminy

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2014
Nr …………….
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia ………………
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.
239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. )
uchwala się, co następuje :
§ 1.
Dochody w łącznej kwocie 16.200.000 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie:16.070.000 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 130.000 zł,
­ zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2.
Wydatki w łącznej kwocie 16.930.000 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 13.975.000 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.955.000 zł,
­ zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3.
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 730.000 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 730.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.148.837 zł, (kredyty 670.000 zł, wolne środki 478.837 zł) przeznacza się
na rozchody w wysokości 1.148.837 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w
wysokości 1.128.000 zł, pożyczek w wysokości 20.837 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.878.837 zł, rozchody w wysokości 1.148.837 zł, zgodnie z załącznikiem nr
3 do uchwały.
§ 4.
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 1.148.837 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 1.000.000 zł.
§ 5.
1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 164.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 34.000 zł,
w tym na :
a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 34.000 zł
§ 6.
1.
2.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 7.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
§ 8.
Dotacje podmiotowe dla :
a) Gminnego Ośrodka Kultury
b) Gminnej Biblioteki Publicznej
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 9.
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok określa załącznik nr 8.
§ 10.
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie
z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 11.
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 3 i 4 uchwały,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
3) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych określonych
załącznikiem nr 9 w ramach działu obejmujących środki zaplanowane na istniejące zadanie inwestycyjne o
ile nie powodują zmiany kwoty wydatków majątkowych, z wyjątkiem kreowania nowych zadań
inwestycyjnych i likwidacji zadań inwestycyjnych istniejących,
4) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach
działu z wyłączeniem wydatków bieżących objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
§ 12.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Wójt Gminy
mgr Stanisław Wieteska
Przewodniczący Rady Gminy
Jolanta Grochowska
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY OPINOGÓRA GÓRNA NA ROK 2014
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) - pismem
ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. Minister Finansów przekazał Wójtowi Gminy
informację o:
-
planowanych rocznych kwotach subwencji, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na
2014 rok,
-
planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych,
Natomiast Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) pismem
FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 roku przekazał Wójtowi Gminy informację o
kwotach dotacji celowych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok.
Wielkości te zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.
Uwzględnione zostały również założenia i wskaźniki, które były przyjęte do opracowania
projektu budżetu państwa na 2014 rok :
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości
102,4 %,
-
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w
wysokości
100,0 %, wyjątkiem jest fundusz wynagrodzeń w podsektorze
samorządowym, który będzie rósł w tempie prognozowanej inflacji,
-
wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45 %.
Plan budżetu gminy opracowano przede wszystkim na podstawie :
a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z
późn. zm.),
b. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z
późn. zm.),
c. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.),
d. innych wykorzystanych posiłkowo ustaw i aktów wykonawczych.
Wyszacowany budżet gminy na 2014 rok wynosi :
- po stronie dochodów – 16.200.000 zł
- po stronie wydatków – 16.930.000 zł i zamyka się deficytem w wysokości 730.000 zł.
W 2014 roku spłacamy 1.148.837 zł kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
(kredyty 670.000 zł oraz wolne środki 478.837 zł).
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
Przyszłoroczny budżet wskazuje na konieczność zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości
1.400.000 zł. Kredyt ten pokryje planowany deficyt w kwocie 730.000 zł oraz spłatę
kredytów i pożyczek w kwocie 670.000 zł.
Planowane zadłużenia na koniec 2014 roku wynosić będzie 6.348.000 zł, tj. 39,19 % do
planowanych dochodów.
Planowane dochody budżetu gminy składają się z :
1. dochodów bieżących 16.070.000 zł, tj. 99,20 % dochodów ogółem
w tym :
a) dochody podatkowe 7.054.000 zł – 43,90 % dochodów bieżących
w tym :
podatek rolny 1.956.800 zł – 28 % dochodów podatkowych
podatek od nieruchomości 3.030.000 zł – 43 % dochodów podatkowych
podatek leśny 9.200 zł – 0,1 % dochodów podatkowych
podatek od środków transportowych 145.000 zł – 2 % dochodów podatkowych
udziały w PIT od osób fizycznych 1.793.209 zł – 25 % dochodów podatkowych
udziały w PIT od osób prawnych 6.791 zł – 0,1 % dochodów podatkowych
podatek dochodowy od osób fizycznych 2.000 zł – 0,03 % dochodów
podatkowych
opłacany w formie karty podatkowej
podatek od czynności cywilnoprawnych 86.000 zł – 1 % dochodów
podatkowych
wpływy z opłaty skarbowej 25.000 zł – 0,4 % dochodów podatkowych
b) subwencja ogólna 5.414.129 zł – 33,7 % dochodów bieżących
c) dotacje celowe (zlecone) 1.440.919 zł – 9 % dochodów bieżących
d) dotacje celowe (własne) 224.100 zł – 1,4 % dochodów bieżących
e) dotacje z państwowych funduszy celowych 100.000 zł – 0,6 % dochodów
bieżących
f)
dotacje celowe – środki europejskie 613.321,50 zł – 3,8 % dochodów
bieżących
g) wpływy z opłaty śmieciowej 390.000 zł – 2,4 % dochodów bieżących
h) dochody z najmu i dzierżawy 85.700 zł – 0,5 % dochodów bieżących
i)
wpływy z różnych dochodów 199.880,50 zł – 1,2 % dochodów bieżących
j)
podatek od spadków i darowizn 38.000 zł – 0,2 % dochodów bieżących
k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 67.000 zł – 0,4%
dochodów bieżących
l)
odsetki o d nieterminowych wpłat podatków i opłat 36.650 zł -0,2 %
dochodów bieżących
m) wpłaty na oczyszczalnie przydomowe – 340.000 zł – 2 % dochodów
bieżących
n) pozostałe dochody 66.300 zł – 0,4 % dochodów bieżących
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
2. dochodów majątkowych 130.000 zł, tj. 0,81 % dochodów ogółem
w tym :
ze sprzedaży majątku gminy 80.000 zł (sprzedaż działek i gruntów gminnych)
Szacunek dochodów własnych opracowany został na podstawie przewidywanego ich
wykonania w roku 2013 w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny w stosunku
do wszystkich podatników.
Do ustalenia wpływów z podatku rolnego, który będzie stanowił około 12 % dochodów
bieżących gminy, przyjęto cenę żyta w wysokości 58 zł za 1 kwintal, co daje stawkę 145 zł z
1 ha przeliczeniowego. Wyliczenia podatku od nieruchomości i podatku od środków
transportowych dokonano w odniesieniu do nowych stawek uchwalonych przez Radę Gminy
na 2014 rok.
Wyszacowane wydatki budżetu gminy wynoszą 16.930.000 zł. W wydatkach gminy
ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 2.955.000 zł, co stanowi 17,5 % wydatków ogółem
budżetu.
Wydatki bieżące budżetu gminy wynoszą 13.975.000 zł, co stanowi 82,5 % wydatków
ogółem budżetu.
Wśród wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wynoszą łącznie : 6.866.618,50 zł
– 49 % wydatków bieżących, dotacje udzielone dla instytucji kultury 370.000 zł – 2,6 %
wydatków bieżących, a wydatki na obsługę długu 392.000 zł – 2,8 % wydatków bieżących.
Z wydatków pokaźną kwotę 5.757.000 zł przeznacza się na oświatę – 41 % wydatków
bieżących. Subwencja oświatowa pokrywa je do wysokości 4.405.936 zł – czyli w 76,5 %, a
budżet gminy 1.351.424 zł – czyli w 23,5 %.
W strukturze wydatków znaczącą pozycję stanowią wydatki na pomoc społeczną
– 2.563.678,50 zł, tj. 18,4 % wydatków bieżących. Dotacja z budżetu Wojewody pokrywa te
wydatki w kwocie 1.622.500 zł tj. w 63,3 % a budżet gminy w kwocie 1.008.178,50 zł, tj. w
36,7 %.
Wszystkie wydatki zostały oszacowane w sposób racjonalny i oszczędny. W 2014 roku nie
przewiduje
się
w żadnej
klasyfikacji
budżetu
zakupów nowego
sprzętu
(zarówno
komputerowego jak i wyposażeniowego) chyba, że dotychczasowy sprzęt nie będzie nadawał
się do naprawy.
Wyjątkiem jest zakup w szkołach laptopów na potrzeby dydaktyczno –
oświatowe dla uczniów
(40.000 zł) z uwagi na adaptację pomieszczeń na oddziały
przedszkolne.
W poszczególnych działach finansowanie WYDATKÓW przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Przewidziane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą łącznie 63.200 zł, z tego :
a) 38.200 zł – ustawowe wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
b) 25.000 zł – remont oczyszczalni przydomowych
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnia Prognozą
Finansową w kwocie 1.800.000 zł z przeznaczeniem na :
- Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna - etap IV
– 1.000.000 zł. Planuje się wykonanie 88 oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy.
Zadanie to realizujemy z 85 % dofinansowaniem ze środków unijnych.
- Racjonalizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Opinogóra Górna etap II
– 550.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonać modernizację stacji uzdatniania wody
w Opinogórze Górnej wraz z budową sieci do celów ppoż. do obiektów Muzeum Romantyzmu
z Opinogórze Górnej oraz remont oczyszczalni ścieków w Pomorzu (wymiana istniejących,
skorodowanych,
metalowych
elementów
konstrukcji
budynku).
Zadanie
to
będzie
realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.
- Remont świetlicy, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we
Wierzbowie
– 250.000 zł. Zadanie polegać będzie na wykonaniu remontu dachu, robót
remontowych wnętrz, ociepleniu ścian, robót elektrycznych oraz urządzeniu placu zabaw
przy budynku świetlicy i wykonaniu chodników. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości do 70 % wartości netto zadania.
DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
W dziale tym zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 7.300 zł na wkład własny w
realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przyśpieszenie
wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu”. Zgodnie z podpisaną umową
partnerską z województwem mazowieckim w 2012 roku nasz wkład własny wyniósł 12.255
zł w roku 2013 – 2.304,02 zł.
Projekt przewiduje m.in. realizację następujących zadań :
- utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji
Przestrzennej
- dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych
aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej
nieruchomości,
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
oraz studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
W dziale tym dokonujemy dopłat dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie do cen ścieków dla
gospodarstw domowych – 30.000 zł.
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Łączne wydatki tego działu - 907.500 zł, z tego :

bieżące - 207.500 zł, z przeznaczeniem na :
-
równiarkę i koparkę 45.000 zł
-
zimowe utrzymanie dróg 60.000 zł
-
zakup materiału na remonty bieżące dróg gminnych 65.000 zł
-
zlecane remonty bieżące dróg asfaltowych 10.000 zł
-
oznakowanie dróg 2.000 zł
-
wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości 10.000 zł
-
przegląd dróg i mostów 2.000 zł
W dziale tym realizujemy dopłatę budżetową do usług komunikacji miejskiej (autobus
miejski do Marcredo) w kwocie 13.500 zł. Marcredo dokonuje zwrotu tej dopłaty, która trafia
w dochody budżetu.

inwestycyjne - 710.000 zł
W ramach inwestycji jednorocznych tego działu planuje się :
1. Przebudowę drogi gminnej w m. Elżbiecin – 200.000 zł. Zadanie polegać
będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku długości około
1.000 mb.
2. Przebudowę drogi gminnej w m. Kołaczków – 170.000 zł. Zadanie obejmuje
wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku długości około 640 mb oraz
nawierzchni żwirowej na odcinku długości około 120 mb.
3. Przebudowę drogi gminnej w m. Rembówko - Rembowo – 130.000 zł.
Zadanie przewiduje przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej na
odcinku długości około 1.080 mb.
4. Przebudowę drogi gminnej w m. Przedwojewo – 55.000 zł. Zadanie polegać
będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku długości około
350 mb.
5. Dokumentacje projektowo – kosztorysowe na przebudowę dróg gminnych–
40.000 zł :
- Bacze – Opinogóra Dolna,
- Łaguny – Barańce,
- Rąbież (na odcinku około 700 mb).
6. Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Opinogóra Górna – 15.000
zł
7. Partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 1236W na
odcinku Pałuki – Opinogóra Górna – 100.000 zł
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w gminie przeznacza się
80.000 zł. W ramach tych środków przewiduje się finansować :
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.

opłaty za czynności notarialne,

ogłoszenia prasowe o przetargach,

inwentaryzację nieruchomości,

wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych,

ubezpieczenie mienia gminy,

zakup energii w świetlicach wiejskich

operaty szacunkowe wzrostu wartości nieruchomości,

wspólnoty gruntowe – regulacje stanu prawnego,

wskazania granic działek gminnych,
W dziale tym przeznaczamy środki finansowe na zadania inwestycyjne w kwocie 193.300 zł,
z przeznaczeniem na :
- przebudowę budynku po byłym Posterunku Policji w m. Opinogóra Górna wraz z adaptacją
na przedszkole – 180.000 zł. Planowana jest rozbudowa tego budynku z przeznaczeniem na
przedszkole dla 29 dzieci, wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i zapleczem kuchennym.
- zakup gruntów do zasobu mienia gminnego – 1.300 zł. Wykup dotyczy gruntów
przejmowanych w związku z realizacją celu publicznego (np. poszerzenia pod drogi gminne
wynikające z planu miejscowego lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – tzw.
„specustawa drogowa).
- modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej – 12.000 zł. W związku z
zaleceniami SANEPID-u planowane są prace remontowe na korytarzu tego budynku
(ułożenie terakoty).
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Planowana kwota wydatków to 111.200 zł, z przeznaczeniem na :
-
opracowanie
dokumentu
planistycznego
–
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego, uchwalanego przez rady gmin na podstawie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym wynagrodzenia wypłacane komisji
urbanistyczno – architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego – 91.500 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.500 zł, tj. mapy do celów projektowych,
rozgraniczanie nieruchomości, podziały nieruchomości,
- na cmentarz niemiecki w m. Opinogóra Dolna – 4.200 zł. Złożyliśmy wniosek do Wojewody
Mazowieckiego o fundusze na ten cel. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dotacji.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale – 2.442.175 zł, dotyczy :

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 41.494 zł
Określona przez Wojewodę Mazowieckiego dotacja na 2014 rok – 41.494 zł pokrywa zaledwie
52 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego). Nie przewiduje
ona pokrycia innych wydatków bieżących, związanych z wykonywaniem przydzielonych
ustawowo zadań. Zadania te finansowane są w ramach wydatków urzędu gminy.

rozdział 75022 – rada gminy - 65.000 zł
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
Na wydatki te składają się :
- diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady - 60.000 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów: papier, herbata, kawa, itp.) – 5.000 zł.

rozdział 75023 – urząd gminy - 2.247.581 zł
W rozdziale tym plan wydatków jest wyższy od 2013 roku tylko o wskaźnik inflacji, tj. realny
wzrost cen towarów i usług (olej opałowy, energia elektryczna, wzrost cen ubezpieczeń itp.).
Ponadto mniejsza kwota dotacji celowej na realizację zdań zleconych (ewidencja ludności i
USC) spowodowała konieczność zabezpieczenia środków z budżetu gminy. W rozdziale tym
zaplanowano wydatki na obsługę systemu śmieciowego, tj. inkaso sołtysów, zakup papieru,
itp.
Na wydatki te składają się:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji – 1.503.000 zł
Planuje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników praktycznie o wskaźnik inflacji.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów – 84.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 zł
- ustawowe wpłaty na PFRON – 5.000 zł
- ustawowe odpisy na ZFŚS – 28.000 zł
- utrzymanie samochodu służbowego wraz z zakupem paliwa – 25.100 zł
- szkolenia pracowników - 26.000 zł
- zakup oleju opałowego dla całego budynku administracyjno – usługowego – 240.000 zł
- zakup tonerów do drukarek -16.000 zł
- zakup materiałów biurowych – 13.000 zł
- przesyłki listowne – 36.000 zł
- delegacje i ryczałty – 27.000 zł
- opłaty za telefony – 14.200 zł
- zakup dostępu do internetu – 4.400 zł
- zakup usług remontowych – 2.000 zł
- badania okresowe pracowników – 2.000 zł
- zakup druków – 5.000 zł
- oświetlenie budynku urzędu i placu przed budynkiem – 51.000 zł
- woda i ścieki – 3.500 zł
- ubezpieczenie budynku i inne składki – 20.000 zł
- zakup rocznych licencji na oprogramowania – 19.600 zł
- zakup modułów serwisowych do drukarek i ich serwis – 5.000 zł
- utrzymanie obsługi serwisowej systemów informatycznych – 18.700 zł
- prowizje bankowe 10.000 zł
- koszty egzekucji komorniczej - 5.000 zł
- prenumerata czasopism i wydawnictw – 5.000 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd budynku, pieca, sprzętu ppoż., pranie firan i obrusów,
przegląd samochodu, itp.) – 28.581 zł
- pozostałe (artykuły chemiczne, spożywcze, itp.) – 7.500 zł
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.

rozdział 75075 – promocja gminy - 39.000 zł
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym promocja gminy należy do zadań własnych
samorządu.
W ramach tych zadań planuje się druk Gazety Opinogórskiej, redagowanie
gazety, organizację jubileuszu pożycia małżeńskiego, publikację danych teleadresowych
urzędu, zakup okolicznościowych wiązanek, statuetek, procedurę uzyskania i wykonania
herbu dla gminy. itp. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej część
wydatków od 2014 roku (Gazeta Opinogórska, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia
małżeńskiego) z rozdziału 75095 przenosimy do
promocji gminy stąd wzrost w planie o
22.000 zł.

rozdział 75095 – pozostała działalność - 49.100 zł
Na wydatki tego rozdziału składają się:
- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych – 7.100 zł
- prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy – 5.000 zł
- diety sołtysów – 37.000 zł
Ponadto w dziale tym zabezpieczyliśmy środki na wkład własny w wysokości 14.900 zł w
realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zgodnie
z umową w 2012 roku wkład wyniósł 13.770 zł a w 2013 roku - 6.792,86 zł.
W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania, na rzecz uczestniczących w nim gmin,
mające na celu w szczególności :
- instalację i wdrożenie systemu teleinformatycznego e – urząd, który będzie umożliwiał
elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli
- wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatek tego działu w kwocie 1.025 zł dotyczy zadania rządowego i wykonywany jest
przez pracownika ewidencji ludności - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
dla potrzeb Krajowego Biura Wyborczego.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
W dziale tym planowane wydatki w kwocie 142.900 zł dotyczą utrzymania 9 jednostek
OSP, w tym:
-
zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp – 26.500 zł
-
remonty samochodów i ich ubezpieczenie – 3.500 zł
-
ubezpieczenie członków OSP i MDP – 15.000 zł
-
energia elektryczna w strażnicach - 20.000 zł
-
sfinansowanie zawodów międzygminnych, konkursu wiedzy pożarniczej wśród młodzieży
szkolnej – 6.000 zł
-
ryczałty za obsługę samochodów – 20.000 zł
-
ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i udział w
szkoleniach – 20.000 zł
-
badania lekarskie – 3.000 zł
-
remonty garaży i strażnic – 1.500 zł
-
zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania – 10.900 zł
-
przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu silnikowego – 8.000 zł
-
inne (prenumerata czasopism, składki członkowskie, organizacja posiedzeń zarządów,
legalizacja gaśnic, itp.) – 10.000 zł
W dziale tym mieszczą się również wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1
tys. zł.
W zakresie tego działu planuje się też wydatki majątkowe w kwocie 4.500 zł z
przeznaczeniem na zakup motopompy pływającej NIAGARA.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Planowane wydatki – 392 tys. zł, w tym dziale dotyczą spłaty odsetek bankowych od
zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Jest to rezerwa ogólna budżetu na kwotę 164.000 zł, którą dysponuje Wójt Gminy i
zostanie uruchomiona w toku wykonywania budżetu oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe
34.000 zł. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych gmina ma obowiązek
utworzenia w budżecie takich rezerw.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Środki budżetowe na ogólną kwotę 5.757.000
zł przeznaczone są na bieżące
funkcjonowanie 3 szkół podstawowych i gimnazjum.
Najpoważniejszą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń – 4.387.520 zł, tj. 76,2 % całości wydatków na oświatę.
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
Do
kalkulacji
wydatków
pełnozatrudnionych
administracji
funduszu
nauczycieli,
15
(pełnozatrudnione)
i
płac
przyjęto
nauczycieli
1
osoba
aktualne
zatrudnienie
47
niepełnozatrudnionych,
4
osoby
niepełnozatrudniona,
11
osób
pełnozatrudnionych obsługi i 2 osoby niepełnozatrudnione.
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.369.480 zł dotyczą :
-
dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny 212.320 zł
-
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 175.770 zł
-
zakup biletów miesięcznych dla dzieci i zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół – 200.000
zł
-
ubezpieczenie budynków – 9.900 zł
-
energia elektryczna i woda – 64.000 zł
-
opał dla szkół – 377.000 zł
-
środki czystości – 12.500 zł
-
zakup materiałów, pomocy naukowych i wyposażenia oraz usług pozostałych (wyjazdy do
kina, na basen) – 179.110 zł
-
stypendia motywacyjne dla uczniów – 8.500 zł
-
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.060 zł
-
pozostała działalność – 47.720 zł (ZFŚS dla nauczycieli emerytów)
-
zakup laptop jako pomocy dydaktycznych dla uczniów SP Kołaczków – 20.000 zł, SP
Wola Wierzbowska 20.000 zł
-
wydatki związane z boiskiem ORLIK – 15.600 zł
- konserwacja nawierzchni boiska 3.500 zł
- granulat do uzupełnienia boiska 1.500 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla animatora 10.600 zł
W budżecie na 2014 rok nie zaplanowano podwyżek dla pracowników pedagogicznych
a dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano 5 % podwyżki.
W ramach tego działu planuje się też środki w wysokości 150.000 zł na zwrot kosztów
za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie
innych gmin. W chwili opracowywania projektu budżetu posiadamy wiedzę o 27 dzieciach
uczęszczających do takich przedszkoli w innych gminach.
W ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych w dziale tym zaplanowano 125.000 zł z
przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w szkołach na punkty przedszkolne. Zadanie
będzie polegać na dostosowaniu pomieszczeń klasowych w SP Kołaczków, SP Wola
Wierzbowska i SP Opinogóra Górna pod potrzeby punktów przedszkolnych. Na zadanie to
złożyliśmy wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Wydatki tego działu uzależnione są od wielkości wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w gminie. W 2014 roku przewiduje się ich wysokość w
kwocie
67 tys. zł. Ze środków tych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
realizował zadania określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Na zadania te zaplanowano kwotę 67.000
zł. Główne wydatki tego działu to wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego grupy
wsparcia dla osób uzależnionych, wyjazd dzieci na kolonie letnie, szkolenia i wynagrodzenia
członków GKRPA i osób pracujących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, programy
profilaktyczne, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie za
opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
W rozdziale 85195 wydatki w kwocie 2.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań
gminnego programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
W ramach działu pomoc społeczna planowane wydatki wynoszą 2.563.678,50 zł. Dotacja
celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej pokrywa je do wysokości 1.622.500 zł, tj.
63,3 % wydatków pomocy społecznej, a środki z budżetu gminy do wysokości 941.178,50 zł,
tj. 36,7 %.
Ogółem wydatki tego działu stanowią 18,3 % wydatków bieżących budżetu gminy i
dotyczą następujących zadań:
1. Domy pomocy społecznej – 100.000 zł (budżet gminy)
2. Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł (budżet gminy).
3. Wspieranie rodzin – 34.774 zł (budżet gminy)
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.421.986 zł ( budżet
Wojewody 1.387.000 zł, budżet gminy 34.986 zł)
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.100 zł (Budżet Wojewody – 7.400 zł, budżet
gminy – 700 zł)
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 214.700 zł (budżet
Wojewody – 66.700 zł, budżet gminy – 148.000 zł)
7. Zasiłki stałe – 40.200 zł (budżet Wojewody 27.000 zł, budżet gminy 13.200 zł),
8. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 650.918,50 zł (budżet Wojewody 87.400 zł,
budżet gminy 563.518,50 zł)
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.000 zł (budżet Wojewody)
10. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – 95.000 zł (budżet Wojewody
40.000 zł, budżet gminy 45.000 zł),
Ponadto zgodnie z Programem Współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami
pozarządowymi
oraz
pozostałymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego posiadamy środki w wysokości 10.000 zł na zadania w zakresie pomocy
społecznej zlecane w drodze konkursów.
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej realizuje od 2013 roku
projekt unijny pn. „Klub Integracji Społecznej”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z
Mazowiecką Fundacją Rozwoju. Celem projektu jest prowadzenie działań wspierających
wszechstronny rozwój osobowości i aktywizacja społeczno – zawodowa 30 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Opinogóra Górna. Plan na 2014 rok opiewa na
kwotę 490.885,50 zł. Wartość całego projektu to 969.367 zł. Są to środki z budżetu Unii
Europejskiej.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W dziale tym zgodnie z WPF wprowadziliśmy środki finansowe do realizacji projektu
„Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna” na 2014 rok – 122.436 zł.
Jest to kontynuacja projektu, który rozpoczęliśmy w 2012 roku. Wkład własny w 2014 roku
wynosi 14.346 zł i stanowić go będą zasiłki.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W dziale tym zabezpieczyliśmy środki w wysokości 18.000 zł jako 20 % wkład gminy do
otrzymanej dotacji na stypendia dla uczniów. Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach
publicznych kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych
nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania.
Ponadto zgodnie z Programem Współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami
pozarządowymi
oraz
pozostałymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego posiadamy środki w wysokości 5.000 zł na zadania zlecane w drodze
konkursów.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na zadania bieżące gminy z powyższego tytułu planuje się środki w wysokości 668.000 zł.
Są to następujące zadania :
- gospodarka odpadami (nowa ustawa „śmieciowa” obowiązująca od 1.07.2013 r.) – 310.000
zł (zapłata wykonawcy za wywóz odpadów komunalnych) oraz 80.000 zł na zadanie
inwestycyjne z przeznaczeniem na utworzenie PSZOK-u. Po stronie dochodów zaplanowano
wpływ do budżetu opłaty śmieciowej w tej samej kwocie tj. 390.000 zł w klasyfikacji 90090002-0490,
- przetrzymywanie bezdomnych psów w schronisku w Pawłowie – 52.500 zł (12 psów x
dzienna stawka 12,30 zł)
- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych (na terenie gminy) – 5.500 zł
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja – 170.000 zł ( do wyliczeń opłaty za konserwację w
2013 roku przyjęto kwotę 13 zł brutto za punkt świetlny)
- utrzymanie zieleni w gminie – 1.000 zł
- usuwanie azbestu z terenu gminy – 100.000 zł
- dopłata do prób glebowych – 2.000 zł
- spółki wodne – 10.000 zł
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
Ponadto w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano 80.000 zł :
- Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wewnętrzną drogą
dojazdową w m. Opinogóra Górna. Planuje się utworzenie PSZOK-u w miejscowości
Opinogóra Górna w sąsiedztwie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową ze
zjazdem z drogi powiatowej. PSZOK to miejsce, w którym zbierane są odpady inne niż
selektywnie zbierane przez mieszkańców, w którym każdy mieszkaniec gminy może je
składować. Obowiązek utworzenia takiego punktu wynika, z przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Wydatki te zostaną pokryte z wpływów z opłaty śmieciowej.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie kultury udziela się
dotacji podmiotowych dla instytucji kultury :

Gminnego Ośrodka Kultury
– 220.000 zł

Gminnej Biblioteki
- 150.000 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planuje się tu wydatki bieżące w wysokości 82 tys. zł. Są to środki finansowe na zakup
sprzętu sportowego, opłaty rejestracyjne, wpisowe do rozgrywek, sfinansowanie wyjazdów,
opłaty sędziowskie, ubezpieczenia, itp.
Istnieje potrzeba zorganizowania pomieszczenia, które służyłoby jako szatnia dla
rozgrywających mecze.
Dodatkowo środki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczone zostaną na różne
formy aktywności mieszkańców gminy, związane z współzawodnictwem sportowym, na
dofinansowanie imprez sportowych jednorazowych (rajdy rowerowe), okazjonalnych, na
sfinansowanie zakupu nagród i pucharów dla zwycięzców, zgodnie ze składanymi wnioskami
o dofinansowanie zadania.
W dziale tym realizować będziemy również wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł :
- Adaptacja budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe dla młodzieży z terenu naszej gminy
uprawiającej sport – 10.000 zł. Planuje się wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego do
budynku kotłowni, gdzie użyczone zostały pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze
sanitarno – szatniowe oraz wykonanie remontu wnętrz (łącznie z urządzeniem toalet).
- Dokumentacja na budowę zaplecza stadionu w Opinogórze Górnej - 10.000 zł. W celu
zapewnienia właściwych warunków do uprawiania sportu na boisku sportowym w
Opinogórze Górnej niezbędna jest budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy stadionie.
Pierwszym krokiem do zrealizowania ww. zamierzenia jest opracowanie dokumentacji.
Wydatki bieżące budżetu gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i
racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie obowiązkowych zadań gminy.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w budżecie na 2014 rok znaczną kwotę 2.955.000 zł
stanowią inwestycje, tj. 17,5 % wydatków ogółem.
Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 listopada 2013 r.
Wzorem lat ubiegłych z uwagi na długie procedury rozliczeniowe i szereg kontroli nie
zaplanowaliśmy po stronie dochodów środków unijnych, na które posiadamy podpisane
umowy.
Z chwilą ich wpływu na konto gminy zostaną wprowadzone do budżetu i
pomniejszą planowany do zaciągnięcia kredyt.
Wójt Gminy
mgr Stanisław Wieteska