Polityka Bezpieczeństwa Informacji Zepsołu Szkół

Transkrypt

POLITYKA
BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
W LIPSKU
Lipsk 2015
1
Podstawa prawna .............................................................................................................................. 4
Podstawowe pojęcia ......................................................................................................................... 5
I POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.................................................. 6
I.1. Wykaz miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe ................................................... 6
I.2. Zbiory danych przetwarzanych w systemach informatycznych i opis struktury
przetwarzanych danych osobowych ............................................................................................. 7
I.3. Zbiory danych przetwarzanych tradycyjnie ........................................................................ 10
I.4. System przetwarzania danych osobowych W skład systemu wchodzą: ........................... 15
I.5. Środki techniczne i organizacyjne stosowane w przetwarzaniu danych ............................. 15
I.5.1. Cele i zasady funkcjonowania polityki bezpieczeństwa .............................................. 15
I.5.2. Kompetencje i odpowiedzialność w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych
................................................................................................................................................ 16
I.5.3. Zasady udzielania dostępu do danych osobowych....................................................... 17
I.5.4. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych ......................................................... 17
I.5.5. Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w formie tradycyjnej .............. 18
I.5.6. Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych 18
I.6. Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.................................... 18
I.6.1. Identyfikacja zagrożeń ................................................................................................. 18
I.6.2. Sposób zabezpieczenia danych .................................................................................... 19
I.6.3. Określenie wielkości ryzyka ........................................................................................ 20
I.6.4. Identyfikacja obszarów wymagających szczególnych zabezpieczeń ........................... 20
II INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ............................. 21
II.1. Postanowienia ogólne ......................................................................................................... 21
II.2. Przeznaczenie ..................................................................................................................... 21
II.3. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień
w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności ............. 22
II.4. Stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem
i użytkowaniem .......................................................................................................................... 22
II.5. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników
systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych .............................. 23
II.6. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi
programowych służących do ich przetwarzania ......................................................................... 23
II.7. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji
zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych ................................................................ 24
II.8. Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych
osobowych przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie
nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych
osobowych .................................................................................................................................. 24
II.9. Sposób zapewnienia odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały
udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia ..................................................................... 24
2
II.10. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji
służących do przetwarzania danych osobowych ........................................................................ 25
II.11. Pozostałe zasady ochrony systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych
osobowych .................................................................................................................................. 25
III INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA DANYCH ............... 26
III.1. Istota naruszenia danych osobowych ............................................................................... 26
III.2. Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych ............................................. 26
III.3. Sankcje karne ................................................................................................................... 27
Załączniki: ...................................................................................................................................... 28
3
Podstawa prawna
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.) - art. 47 i51;
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182 i 1662).
3. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662) – art. 9;
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej
inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2004
r. Nr 94, poz. 923);
5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie nadania statutu Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1350);
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa
informacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1934);
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100,
poz. 1024);
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia
2008 r. w sprawie zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1536);
9. Konwencja nr 108 Rady Europy – dotycząca ochrony osób w związku
z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych;
10. Dyrektywa PE i RE z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego
przepływu tych danych;
11. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn.
zm.).
4
Podstawowe pojęcia
Szkoła – w tym dokumencie jest rozumiana jako Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku,
zlokalizowany przy ulicy Szkolnej 1;
Polityka– w tym dokumencie jest rozumiana jako „Polityka Bezpieczeństwa” obowiązująca
w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku;
Instrukcja – w tym dokumencie rozumiana jest jako „Instrukcja Zarządzania Systemem
Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Samorządowych
w Lipsku”;
Administrator Systemu Informatycznego (ASI)– pracownik odpowiedzialny za funkcjonowanie
systemu teleinformatycznego oraz stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony
stosowanych w tym systemie;
Użytkownik systemu – osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych w systemie.
Użytkownikiem może być osoba zatrudniona w szkole, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy
zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż w szkole;
Identyfikator użytkownika – jest to ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną
do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;
System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur
przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
Przetwarzanie danych – rozumie się to w tym dokumencie jako jakiekolwiek operacje wykonywane
na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie;
Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i wykorzystywanie stosownych
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym
przetwarzaniem;
Wysoki poziom bezpieczeństwa – musi występować wtedy, gdy przynajmniej jedno urządzenie
systemu informatycznego służące do przetwarzania danych osobowych połączone jest z siecią
publiczną,
Sieć lokalna – połączenie komputerów pracujących w szkole w celu wymiany danych (informacji) dla
własnych potrzeb przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych;
Sieć publiczna – sieć telekomunikacyjna niebędąca siecią wewnętrzną służąca do świadczenia usług
telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 73, poz. 852, z poźn. zm.);
Sieć telekomunikacyjna – urządzenia telekomunikacyjne zestawione i połączone w sposób
umożliwiający przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami sieci za pomocą przewodów,
fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną
w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz.852
z późn. zm.).
5
I POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
I.1. Wykaz miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe
L.P.
ADRES – BUDYNEK
POMIESZCZENIA
gabinet dyrektora
1.
16-315 Lipsk,
ul. Szkolna 1
gabinet wicedyrektora
sekretariat
gabinet pedagoga
gabinet pielęgniarki
biblioteka
pokój nauczycielski szkoły
podstawowej
pokój nauczycielski
gimnazjum
sale lekcyjne
pokój kierownika
gospodarczego
pokój logopedy
świetlica
2.
16-315 Lipsk
ul. Miejska 4
ZABEZPIECZENIE
kluczami dysponuje dyrektor
i sekretarz szkoły
kluczami dysponuje
wicedyrektor
kluczami dysponuje dyrektor
i sekretarz szkoły
kluczami dysponuje pedagog,
klucze dostępne w pokoju
nauczycielskim
kluczami dysponuje
pielęgniarka
kluczami dysponuje
bibliotekarz, klucze dostępne
w pokoju nauczycielskim
kluczami dysponują
nauczyciele, klucze dostępne
w sekretariacie
kluczami dysponują
nauczyciele, klucze dostępne
w sekretariacie
klucze dostępne w pokojach
nauczycielskich SP i Gimn.
kluczami dysponuje kierownik
gospodarczy
kluczami dysponuje logopeda
pokój informatyka
klucze dostępne w pokoju
nauczycielskim SP
kluczami dysponuje informatyk
pokój intendenta
kluczami dysponuje intendent
pokój logopedy
kluczami dysponuje logopeda
sale zajęć
kluczami dysponują
nauczycielki
6
I.2. Zbiory danych przetwarzanych w systemach informatycznych i opis struktury przetwarzanych danych osobowych
ZBIÓR
DANYCH
OSOBOWYCH
Pracownicy
Uczniowie
PROGRAM
INFORMATYCZNY
SŁUŻĄCY DO
PRZETWARZANIA
ZBIORU DANYCH
MIEJSCE
PRZETWARZANIA
ODPOWIEDZIALNY
SIO
sekretariat
sekretarz szkoły
OFFICE (Word, Excell)
gabinet dyrektora szkoły
dyrektor szkoły
szkoły
wicedyrektor szkoły
sekretariat
sekretarz szkoły
sekretariat
sekretariat
sekretariat
sekretarz szkoły
sekretarz szkoły
dyrektor szkoły
sekretarz szkoły
SIO
HERMES
Sekretariat
STRUKTURA DANYCH
PESEL/płeć/wykształcenie/nazwa szkoły i rok
ukończenia/ warunki zatrudnienia/staż pracy/
historiapracy, kary, nagrody/tytuł zawodowy/
zawód wyuczony iwykonywany/uzyskane
kwalifikacje/nieobecności w pracy
PESEL/imię i nazwisko/data i miejsce urodzenia/
adres zamieszkania/numer telefonu/e-mail/dowód
osobisty (seria, numer i rodzaj, wydany przez,
data wydania)
data wydania)
data wydania)
płeć/adres stały/numer telefonu/e-mail/dowód
data wydania)/imiona, nazwiska i adresy rodziców
(opiekunów prawnych)/stan cywilny/numer
7
Świadectwa
OFFICE (Word, Excell)
e-dziennik
sekretariat
sekretarz szkoły
sale lekcyjne
wychowawca
dyrektor szkoły
szkoły
sekretariat
sekretarz szkoły,
nauczyciele
pokój logopedy
logopeda
gabinet pedagoga
pedagog szkolny
dyrektor szkoły
szkoły
legitymacji szkolnej/
informacje o wynikach w nauce
informacje o wynikach w nauce
adres zamieszkania/numer telefonu/e-mail
/imiona, nazwiska, adresy rodziców
(opiekunów prawnych)
płeć/adres zamieszkania/numer telefonu/email/imiona, nazwiska i adresy rodziców
(opiekunów prawnych)/e-mail rodziców
(opiekunów prawnych), adres zamieszkania
rodziców (opiekunów prawnych)
8
sale lekcyjne
nauczyciele
szkoły podstawowej
nauczyciele
gimnazjum
nauczyciele
pokój informatyka
informatyk
9
I.3. Zbiory danych przetwarzanych tradycyjnie
ZBIÓR
DANYCH
OSOBOWYCH
DOKUMENTACJA
SŁUZĄCA DO
PRZETWARZANIA
ZBIORU DANYCH
Pracownicy
Akta osobowe
Orzeczenia lekarskie
do celów sanitarnoepidemiologicznych
Oświadczenia i
wnioski do funduszu
socjalnego
Zaświadczenia i
rejestr zaświadczeń
Protokoły
powypadkowe
Arkusz
organizacyjny
Dokumentacja
nadzoru
pedagogicznego
Dokumentacja
awansów
MIEJSCE
PRZETWARZ
ANIA
/ODPOWIEDZ
IALNY
sekretariat
/sekretarz
szkoły
sekretariat
/sekretarz
szkoły
sekretariat
/sekretarz
szkoły
sekretariat
/sekretarz
szkoły
sekretariat
/sekretarz
szkoły
gabinet
dyrektora
szkoły
/dyrektor
szkoły
gabinet
dyrektora
szkoły
/dyrektor
szkoły
gabinet
dyrektora
MIEJSCE
PRZECHOWYW
ANIA
ZABEZPIECZENIE
STRUKTURA DANYCH
PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania,
wykształcenie, data i miejsce urodzenia,
nr i seria dowodu osobistego
PESEL, imię, nazwisko
sekretariat
szafa pancerna, klucz
u sekretarza szkoły
sekretariat
sekretariat
Imię i nazwisko, średni dochód
sekretariat
szafa na klucz, klucz u
kierownika
gospodarczego
PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia
gabinet dyrektora
szkoły
szafka na klucz
Imię i nazwisko, wykształcenie
gabinet dyrektora
szkoły
szafka na klucz
PESEL, imię i nazwisko
gabinet dyrektora
szkoły
szafa stalowa, klucz u
dyrektora
PESEL, imię i nazwisko, wykształcenie, data i
miejsce urodzenia
Pokój kierownika
gospodarczego
Imię i nazwisko
10
zawodowych
nauczycieli
Podania;
życiorysy/CV
Dokumentacja
ubezpieczeniowa
Notatki służbowe
Uczniowie
szkoły
/dyrektor
szkoły
gabinet
dyrektora
szkoły
/dyrektor
szkoły
sekretariat
sekretariat
sekretarza szkoły
PESEL, imię i nazwisko, wykształcenie, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr
telefonu, adres e-mail
sekretariat
szafka na klucz
PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania
Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia
gabinet
dyrektora
szkoły
/dyrektor
szkoły
gabinet
dyrektora
szkoły
/dyrektor
szkoły
gabinet dyrektora
szkoły
gabinet dyrektora
szkoły
dyrektora
PESEL, imię i nazwisko, data i miejsce
urodzenia, wykształcenie
sekretariat
/sekretarz
szkoły
sekretariat
Księga uczniów
sekretariat
/sekretarz
szkoły
sekretariat
Księga dzieci
sekretariat
sekretariat
urodzenia, adres zamieszkania, imiona i
nazwiska rodziców (opiekunów prawnych),
adresy zamieszkania rodziców (opiekunów
prawnych), nr telefonu, adres e-mail
prawnych)
Dokumentacja
dotycząca polityki
kadrowej –
opiniowanie
awansów,
wyróżnień,
odznaczeń, nagród,
wnioski o
odznaczenia, itp.
Dokumentacja
uczniów;karty zapisu
dziecka/ucznia
11
/sekretarz
szkoły
Arkusze ocen
Notatki służbowe
Dzienniki lekcyjne
pokój
nauczycielski
/wychowawca;
sekretariat
/sekretarz
szkoły
gabinet
dyrektora
szkoły
/dyrektor
szkoły
pokój
nauczycielski,
sale lekcyjne/
wychowawca,
nauczyciele
Dzienniki nauczania
indywidualnego
pokój
nauczycielski,
sale lekcyjne/
wychowawca,
nauczyciele
Dzienniki zajęć
specjalistycznych
Dzienniki zajęć
pozalekcyjnych
Rejestr zajęć z art.42
KN
pokój
nauczycielski,
sale lekcyjne/
nauczyciele
prowadzący
prawnych)
prawnych)
sekretariat
gabinet dyrektora
szkoły
szafka na klucz
Imię i nazwisko, klasa, data i miejsce urodzenia
pokój
nauczycielski
szkoły
podstawowej,
pokój
nauczycielski
gimnazjum
pokój
nauczycielski
szkoły
podstawowej,
pokój
nauczycielski
gimnazjum
pokój
nauczycielski
szkoły
podstawowej,
pokój
nauczycielski
szafka na klucz
urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu,
e-mail, imiona, nazwiska i adresy rodziców
(opiekunów prawnych), e-mail rodziców
(opiekunów prawnych), adresy zamieszkania
szafka na klucz
urodzenia, płeć, adres zamieszkania, numer
telefonu, e-mail, imiona, nazwiska i adresy
rodziców (opiekunów prawnych), e-mail
rodziców (opiekunów prawnych), adres
zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych)
szafka na klucz
12
Dziennik
wychowawcy
świetlicy
świetlica/
wychowawcy
świetlicy
Dziennik pedagoga
gabinet
pedagoga/
pedagog
sekretariat
/sekretarz
szkoły
sekretariat
/sekretarz
szkoły
sekretariat
/sekretarz
szkoły
sekretariat
/sekretarz
szkoły
sekretariat
/sekretarz
szkoły
sekretariat
/sekretarz
szkoły
gabinet
pedagoga/
pielęgniarki
szkolnej;
pielęgniarka
bibliotekarz
gabinet
Zaświadczenia i
rejestr zaświadczeń
Pomoc społeczna,
stypendia, wyprawki,
obiady
Księga wydanych
legitymacji i
legitymacje
Księga absolwentów
Świadectwa i
duplikaty
Dokumentacja
ubezpieczeniowa
Karta zdrowia ucznia
i karty szczepień
Karty biblioteczne
Dokumentacja
gimnazjum
sekretariat,
szafka na klucz
gabinet pedagoga
szafka na klucz
sekretariat
szafka na klucz
sekretariat
szafka na klucz
PESEL, imię, nazwisko i adres zamieszkania
dziecka i rodziców (opiekunów prawnych)
sekretariat
Imię i nazwisko, klasa
sekretariat
Imię i nazwisko, klasa, data urodzenia
sekretariat
urodzenia
sekretariat
PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania,
klasa
gabinet
pielęgniarki
szkolnej
szafka na klucz
data urodzenia
biblioteka
sekretariat,
szafka na klucz
szafka na klucz
imię i nazwisko
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, imiona,
nazwiska i adresy zamieszkania rodziców
PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, klasa
13
pomocy
psychologiczno pedagogicznej
(opinie, orzeczenia)
Ewidencja uczniów
przystępujących do
egzaminów
zewnętrznych
Dokumenty
zarchiwizowane
Protokoły rad
pedagogicznych ,
księga uchwał
Ewidencja decyzji –
zwolnienia z
obowiązkowych
zajęć, odroczenia
obowiązku
szkolnego
Deklaracje
uczęszczania na
religię, sprzeciw od
zajęć z wychowania
do życia w rodzinie
pedagoga
szkolnego,
pokój
nauczycielski
gabinet
dyrektora
szkoły
/dyrektor
szkoły
sekretariat/
sekretarz
szkoły
gabinet pedagoga
szkolnego
klasa, data urodzenia, imiona i nazwiska
rodziców
sekretariat
dyrektora
PESEL, imię i nazwisko, klasa, data urodzenia
składnica akt
klucze dostępne w
sekretariacie
gabinet
dyrektora
szkoły
/dyrektor
szkoły
gabinet
dyrektora
szkoły
/dyrektor
szkoły
sekretariat
sekretarza szkoły
urodzenia, płeć, klasa, adres zamieszkania,
numer telefonu, e-mail, imiona, nazwiska i
prawnych), e-mail rodziców (opiekunów
prawnych), nr telefonów rodziców (opiekunów
prawnych);PESEL, imię i nazwisko, data i
miejsce urodzenia, wykształcenie, dochód,
adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail
pracowników;
Imię, nazwisko, klasa uczniów; imię, nazwisko
nauczycieli
sekretariat
sekretarza szkoły
Imię, nazwisko, klasa, data i miejsce urodzenia,
imiona, nazwiska i adresy rodziców (opiekunów
prawnych)
gabinet
dyrektora
szkoły
/dyrektor
szkoły
sekretariat
sekretarza szkoły
Imię, nazwisko, klasa
14
I.4. System przetwarzania danych osobowych
W skład systemu wchodzą:
dokumentacja papierowa (korespondencja, dokumenty pracowników i uczniów);
wydruki komputerowe;
urządzenia i oprogramowanie komputerowe służące do przetwarzania informacji;
procedury przetwarzania danych w tym systemie, w tym procedury awaryjne.
Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami:
OFFICE – HERMES,
OFFICE – SIO,
OFFICE – Sekretariat.
Sposób przekazywania danych: manualny
Przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym odbywa się przy zachowaniu
wysokiego poziom bezpieczeństwa.
I.5. Środki techniczne i organizacyjne stosowane w przetwarzaniu danych
I.5.1. Cele i zasady funkcjonowania polityki bezpieczeństwa
Realizujący Politykę Bezpieczeństwa informacji zapewnia ich:
poufność – informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieupoważnionym osobom,
podmiotom i procesom,
integralność – dane nie zostają zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
dostępność – istnieje możliwość wykorzystania ich na żądanie, w założonym czasie,
przez autoryzowany podmiot,
rozliczalność – możliwość jednoznacznego przypisania działań poszczególnym osobom,
autentyczność – zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana,
niezaprzeczalność – uczestnictwo w całości lub części wymiany danych przez jeden
z podmiotów uczestniczących w tej wymianie jest niepodważalne,
niezawodność – zamierzone zachowania i skutki są spójne.
Polityka bezpieczeństwa informacji w Szkole ma na celu zredukowanie możliwości
wystąpienia negatywnych konsekwencji naruszeń w tym zakresie, tj.:





naruszeń danych osobowych rozumianych jako prywatne dobro powierzone Szkole,
naruszeń przepisów prawa oraz innych regulacji,
utraty lub obniżenia reputacji Szkoły,
strat finansowych ponoszonych w wyniku nałożonych kar,
zakłóceń organizacji pracy spowodowanych nieprawidłowym działaniem systemów.
Realizując Politykę Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Szkoła dokłada
szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności
zapewnia, aby dane te były:
15
 przetwarzane zgodnie z prawem,
 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, celów i nie poddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane,
 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
I.5.2. Kompetencje i odpowiedzialność w zarządzaniu bezpieczeństwem danych
osobowych
Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem, celami przetwarzania
lub przechowywanie ich w sposób niezapewniający ochrony interesów osób, których te dane dotyczą,
grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
lub pracownicza na zasadach określonych w kodeksie pracy.
Administrator Danych Osobowych (ADO) – Dyrektor Szkoły:
formułuje i wdraża warunki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
decyduje o zakresie, celach oraz metodach przetwarzania i ochrony danych osobowych,
wydaje/odwołuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych określając w nich zakres
i termin ważności – wzór upoważnienia określa Załącznik Nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa
Informacji,
odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w Szkole
egzekwuje zgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych w Szkole
prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych – wzór
ewidencji określa Załącznik Nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
ewidencjonuje oświadczenia osób upoważnionych o zaznajomieniu się z zasadami
zachowania bezpieczeństwa danych – wzór oświadczenia określa Załącznik Nr 3 do Polityki
Bezpieczeństwa Informacji, wzór ewidencji oświadczeń określa Załącznik Nr 4 do Polityki
Bezpieczeństwa Informacji, ewidencjonuje oświadczenia o odwołaniu upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych – wzór odwołania określa Załącznik Nr 5 do Polityki
Bezpieczeństwa Informacji,
udziela wyjaśnień i interpretuje zgodność stosowanych rozwiązań w zakresie ochrony danych
osobowych z przepisami prawa,
bierze udział w podnoszeniu świadomości i kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe
w Szkole i zapewnia odpowiedni poziom przeszkolenia w tym zakresie.
Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – pracownik Szkoły wyznaczony przez Dyrektora:
zarządza bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym
zgodnie z wymogami prawa i wskazówkami ADO
doskonali i rozwija metody zabezpieczenia danych przed zagrożeniami związanymi z ich
przetwarzaniem,
przydziela identyfikatory użytkownikom systemu informatycznego oraz zaznajamia ich
z procedurami ustalania i zmiany haseł dostępu,
nadzoruje prace związane z rozwojem, modyfikacją, serwisowaniem i konserwacją systemu,
zapewnia bezpieczeństwo wewnętrznego i zewnętrznego obiegu informacji w sieci
i zabezpieczenie łączy zewnętrznych,
16
prowadzi nadzór nad archiwizacją zbiorów danych oraz zabezpiecza elektroniczne nośniki
informacji zawierających dane osobowe.
Pracownik przetwarzający dane (PPD) – pracownik upoważniony przez ADO
chroni prawo do prywatności osób fizycznych powierzających Szkole swoje dane osobowe
poprzez przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce
Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Szkoły,
zapoznaje się zasadami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania
Systemem Informatycznym Szkoły i składa oświadczenie o znajomości tych przepisów.
I.5.3. Zasady udzielania dostępu do danych osobowych
Dostęp do danych osobowych może mieć wyłącznie osoba zaznajomiona z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych oraz zasadami zawartymi w obowiązującej w Szkole Polityce
Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Osoba zaznajomiona z zasadami
ochrony danych potwierdza to w pisemnym oświadczeniu.
Dostęp do danych osobowych może mieć wyłącznie osoba posiadająca pisemne oraz imienne
upoważnienie wydane przez ADO.
ADO może wyznaczyć upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników
Szkoły do nadzoru nad upoważnionymi pracownikami podmiotów zewnętrznych lub innymi
upoważnionymi osobami przetwarzającymi dane osobowe w Szkole.
I.5.4. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępnione osobom i podmiotom z mocy przepisów prawa
lub jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią one potrzebę ich posiadania, a ich udostępnienie
nie naruszy praw i wolności osób, których one dotyczą.
Udostępnienie danych może nastąpić na pisemny wniosek zawierający następujące elementy:
adresat wniosku (administrator danych),
wnioskodawca,
podstawa prawna (wskazanie potrzeby),
wskazanie przeznaczenia,
zakres informacji.
Administrator odmawia udostępnienia danych, jeżeli spowodowałoby to naruszenie dóbr
osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.
Powierzenie danych może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej umowy, w której osoba
przyjmująca dane zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych. Umowa powinna zawierać informacje o podstawie prawnej powierzenia danych,
celu i sposobie ich przetwarzania.
Każda osoba fizyczna, której dane przetwarzane są w Szkole, ma prawo zwrócić się
z wnioskiem o udzielenie informacji związanych z przetwarzaniem tych danych, ma prawo do
kontroli i poprawiania swoich danych osobowych, a także w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1
pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo wniesienia umotywowanego żądania
17
zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innym
podmiotom.
Sprawy związane z udzielaniem informacji w tym zakresie prowadzi ADO, udzielając
informacji o zawartości zbioru danych na piśmie zgodnie ze wzorem w załączniku nr 5 do Polityki
Bezpieczeństwa Informacji.
I.5.5. Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w formie tradycyjnej
Pomieszczenia, w których znajdują się przetwarzane zbiory danych osobowych pozostają
zawsze pod bezpośrednim nadzorem upoważnionego do ich przetwarzania pracownika. Opuszczenie
pomieszczenia, w których znajdują się zbiory danych osobowych musi być poprzedzone
przeniesieniem zbioru danych do odpowiednio zabezpieczonego miejsca. Przy planowanej dłuższej
nieobecności pracownika pomieszczenie winno być zamknięte na klucz.
Klucze do szaf, w których przechowywane są dane osobowe mają jedynie pracownicy
upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodnym z kategorią danych. Dostęp
do pokoi poza godzinami pracy szkoły jest kontrolowany za pomocą systemu monitoringu.
Korzystanie ze zbiorów danych osobowych przez osoby niezatrudnione w Szkole powinno
odbywać się po uzyskaniu upoważnienia lub skonsultowane z ADO w przypadku osób
upoważnionych do przetwarzania tych danych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
I.5.6. Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w systemach
informatycznych
Zasady bezpiecznego użytkowania systemu informatycznego zawarte są w Instrukcji
Zarządzania Systemem Informatycznym, obligatoryjnej do zapoznania się i stosowania przez
wszystkich użytkowników systemu informatycznego szkoły.
I.6. Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych
I.6.1. Identyfikacja zagrożeń
FORMA PRZETWARZANIA
DANYCH
ZAGROŻENIA
dane przetwarzane w sposób
tradycyjny
oszustwo, kradzież, sabotaż;
zdarzenia losowe (powódź, pożar);
zaniedbania pracowników szkoły (niedyskrecja,
udostępnienie danych osobie nieupoważnionej);
niekontrolowana obecność nieuprawnionych osób
w obszarze przetwarzania;
pokonanie zabezpieczeń fizycznych;
podsłuchy, podglądy;
ataki terrorystyczne;
brak rejestrowania udostępniania danych;
niewłaściwe miejsce i sposób przechowywania
dokumentacji;
dane przetwarzane w systemach
informatycznych
nieprzydzielenie użytkownikom systemu informatycznego
identyfikatorów;
niewłaściwa administracja systemem;
18
niewłaściwa konfiguracja systemu;
zniszczenie (sfałszowanie) kont użytkowników;
kradzież danych kont;
pokonanie zabezpieczeń programowych;
zaniedbania pracowników szkoły (niedyskrecja,
udostępnienie danych osobie nieupoważnionej);
niekontrolowana obecność nieuprawnionych osób
w obszarze przetwarzania;
zdarzenia losowe (powódź, pożar);
niekontrolowane wytwarzanie i wypływ danych poza
obszar przetwarzania z pomocą nośników informacji
i komputerów przenośnych;
naprawy i konserwacje systemu lub sieci
teleinformatycznej wykonywane przez osoby
nieuprawnione;
przypadkowe bądź celowe uszkodzenie systemów
i aplikacji informatycznych lub sieci;
przypadkowe bądź celowe modyfikowanie systemów
i aplikacji informatycznych lub sieci;
przypadkowe bądź celowe wprowadzenie zmian
do chronionych danych osobowych
brak rejestrowania zdarzeń tworzenia lub modyfikowania
danych;
I.6.2. Sposób zabezpieczenia danych
FORMA PRZETWARZANIA
DANYCH
STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY
dane przetwarzane w sposób
tradycyjny
przechowywanie danych w pomieszczeniach zamykanych
na zamki patentowe;
przechowywanie danych osobowych w szafach
zamykanych na klucz;
przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby posiadające
upoważnienie nadane przez ADO;
zapoznanie pracowników z zasadami przetwarzania
danych osobowych oraz obsługą systemu służącego
do ich przetwarzania;
dane przetwarzane w systemach
informatycznych
kontrola dostępu do systemów;
zastosowanie programów antywirusowych i innych
regularnie aktualizowanych narzędzi ochrony;
systematyczne tworzenie kopii zapasowych zbiorów
danych przetwarzanych w systemach informatycznych;
składowanie nośników wymiennych i nośników kopii
zapasowych w odpowiednio zabezpieczonych szafach;
przydzielenie pracownikom indywidualnych kont
użytkowników i haseł;
stosowanie indywidualnych haseł logowania do
19
poszczególnych programów;
właściwa budowa hasła;
I.6.3. Określenie wielkości ryzyka
Poziom ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych jest niski. Zastosowane techniczne
i organizacyjne środki ochrony są adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych
systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych osobowych.
I.6.4. Identyfikacja obszarów wymagających szczególnych zabezpieczeń
Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia zidentyfikowane w wyniku
przeprowadzonej analizy ryzyka dla systemów informatycznych, stosuje się wysoki poziom
bezpieczeństwa. Administrator Danych Osobowych i Administrator Systemów Informatycznych
przeprowadzają okresową analizę ryzyka dla poszczególnych systemów i na tej podstawie
podejmują decyzje dotyczące zastosowania środków technicznych i organizacyjnych celem
zapewnienia właściwej ochrony przetwarzanym danym.
20
II INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM
II.1. Postanowienia ogólne
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) nakłada na administratora
danych osobowych następujące obowiązki:
- zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zabezpieczenie ich przed
ujawnieniem,
- zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,
- zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym (nieuprawnionym)
pozyskaniem,
- zabezpieczenie przed utratą danych,
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem danych oraz przed ich nielegalną
modyfikacją.
Ochronie podlegają dane osobowe niezależnie od formy przechowywania, sprzęt komputerowy,
systemy operacyjne i informatyczne oraz pomieszczenia, w których odbywa się proces przetwarzania.
Instrukcja określa ramowe zasady właściwego zarządzania systemem informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych oraz podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i system informatyczny, odpowiednie do zagrożeń i kategorii
danych objętych ochroną.
II.2. Przeznaczenie
Instrukcja Zarządzania Systemie Informatycznym, służącym do przetwarzania danych
osobowych w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku, zwana dalej instrukcją, określa sposób
zarządzania oraz zasady administrowania systemem informatycznym służącym do przetwarzania
danych osobowych.
Niniejsza Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym określa:
Opisanie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie
informatycznym;
Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień
w systemie informatycznym;
Stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem
i użytkowaniem;
Sposób przydziału haseł dla użytkowników i częstotliwość ich zmiany oraz osoby
odpowiedzialne za te czynności;
Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników
systemu;
Metody i częstotliwość tworzenia kopii awaryjnych.
Metody i częstotliwość sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz metody ich
usuwania;
21
Sposób, miejsce i okres przechowywania :
o elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe;
o kopii zapasowych;
Sposób dokonywania przeglądów i konserwacji systemu i zbioru danych osobowych;
Sposób postępowania w zakresie komunikacji w sieci komputerowej;
Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemu oraz nośników informacji
służących do przetwarzania danych.
II.3. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych
uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej
za te czynności
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadawane są w związku
z wykonywaniem przez upoważnioną osobę obowiązków lub zadań związanych z przetwarzaniem
danych osobowych. Upoważnienie nadaje i odwołuje administrator danych. Upoważnienie i jego
odwołanie sporządzane są na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden przeznaczony
jest dla osoby, której nadano lub odebrano upoważnienie, drugi – dla administratora danych. Wzór
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik Nr 1 do Polityki
Bezpieczeństwa Informacji. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
stanowi Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Upoważnienia nie sporządza się dla
administratora danych. Upoważnienia nadane przed dniem wprowadzenia Instrukcji pozostają
w mocy.
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych rejestrowane są w rejestrze osób
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Wzór rejestru stanowi Załącznik Nr 2
do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Rejestr prowadzi administrator danych.
II.4. Stosowane metody i środki
z ich zarządzaniem i użytkowaniem
uwierzytelniania
oraz
procedury
związane
Środki uwierzytelniania dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych
osobowych to identyfikator użytkownika i hasło dostępu. Każdy identyfikator użytkownika
zabezpieczony jest hasłem. W Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku obowiązują następujące
zasady tworzenia hasła:
hasło nie może składać się z żadnych danych personalnych (imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania użytkownika lub najbliższych osób) lub ich fragmentów,
hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry
lub znaki specjalne,
hasło nie może składać się z identycznych znaków lub ciągu znaków z klawiatury,
hasło nie może być jednakowe z identyfikatorem użytkownika,
hasło musi być unikalne, tj. takie, które nie było poprzednio stosowane przez użytkownika.
Hasło, w trakcie wpisywania, nie może być wyświetlane na ekranie. Użytkownik jest
zobowiązany do utrzymania hasła w tajemnicy, również po utracie jego ważności.
Hasło musi być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni. Jeżeli zmiana hasła nie jest możliwa
w wymaganym czasie, należy jej dokonać w najbliższym możliwym terminie.
22
W przypadku złamania poufności hasła użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło
i poinformować o tym fakcie administratora danych.
Identyfikator użytkownika nie powinien być zmieniany, a po wyrejestrowaniu użytkownika
z systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych nie powinien być
przydzielany innej osobie. Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania
danych osobowych, należy niezwłocznie zablokować w systemie informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych oraz unieważnić przypisane mu hasło.
II.5. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone
dla użytkowników systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych
Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych użytkownik powinien sprawdzić, czy nie
ma oznak fizycznego naruszenia zabezpieczeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
nieprawidłowości należy powiadomić administratora danych.
Przystępując do pracy w systemie informatycznym, służącym do przetwarzania danych
osobowych, użytkownik jest zobowiązany wprowadzić swój identyfikator oraz hasło dostępu.
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek operacji w systemie informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem identyfikatora i hasła dostępu innego
użytkownika.
W przypadku czasowego opuszczenia stanowiska pracy użytkownik musi wylogować się
z systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
Zakończenie pracy w systemie służącym do przetwarzania danych osobowych powinno być
poprzedzone sporządzeniem, w miarę potrzeb, kopii zapasowej danych oraz zabezpieczeniem przed
nieuprawnionym dostępem dodatkowych nośników danych, płyty CD, pendrive i innych
zawierających dane osobowe. Zakończenie pracy w systemie informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wylogowanie się z tego systemu.
II.6. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi
programowych służących do ich przetwarzania
Za sporządzanie kopii zapasowych zbiorów danych odpowiedzialny jest użytkownik systemu
informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. Kopie awaryjne może tworzyć
jedynie administrator danych. Kopie zapasowe powinny być kontrolowane przez administratora
danych, w szczególności pod kątem prawidłowości ich wykonania poprzez częściowe lub całkowite
odtworzenie na wydzielonym sprzęcie komputerowym.
Nośniki informatyczne zawierające dane osobowe lub kopie systemów informatycznych służących
do przetwarzania danych osobowych są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich utratę,
uszkodzenie lub dostęp osób nieuprawnionych.
W przypadku likwidacji nośników informatycznych zawierających dane osobowe lub kopie
zapasowe systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych należy przed ich
likwidacją usunąć dane osobowe lub uszkodzić je w sposób uniemożliwiający odczyt danych
osobowych.
23
II.7. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji
zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych
Nie należy przechowywać zbędnych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii
zapasowych, a także wydruków i innych dokumentów zawierających dane osobowe. Po upływie
okresu ich użyteczności lub przechowywania dane osobowe powinny zostać skasowane
lub zniszczone tak, aby nie było możliwe ich odczytanie.
Elektroniczne nośniki informacji zawierające dane osobowe oraz kopie zapasowe nie mogą być
wynoszone poza pomieszczenia stanowiące obszar przetwarzania danych osobowych, określony
w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
Elektroniczne nośniki informacji zawierające dane osobowe oraz kopie zapasowe, a także wydruki
i inne dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są w zamykanych szafach
w pomieszczeniach stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych, określony w Polityce
Bezpieczeństwa Informacji, w sposób zabezpieczający je przed nieuprawnionym przejęciem,
modyfikacją, uszkodzeniem i zniszczeniem.
W przypadku uszkodzenia lub zużycia nośnika informacji, zwierających dane osobowe, należy
go fizycznie zniszczyć tak, aby nie było możliwe odczytanie danych osobowych.
II.8. Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych
osobowych przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie
nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych
osobowych
Do ochrony przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego
dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych stosowane jest
oprogramowanie antywirusowe. Każdy zbiór wczytywany do komputera, w tym także wiadomość
e-mail, musi być przetestowany programem antywirusowym. Na każdym stanowisku wyposażonym
w dostęp do sieci Internet musi być zainstalowanie oprogramowanie antywirusowe. Niedopuszczalne
jest stosowanie dostępu do sieci Internet bez aktywnej ochrony antywirusowej oraz zabezpieczenia
przed dostępem szkodliwego oprogramowania.
II.9. Sposób zapewnienia odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe
zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia
W systemie informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, odnotowywane są
informacje o odbiorcach danych, a w szczególności imię i nazwisko lub nazwa odbiorcy, data
udostępnienia oraz zakres udostępnienia. W przypadku, gdy w systemie informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych nie jest możliwe odnotowywanie takich informacji, administrator
danych odnotowuje je w rejestrze odbiorców danych osobowych. W rejestrze odnotowywane są imię
i nazwisko lub nazwa odbiorcy, data udostępnienia oraz zakres udostępnienia. Wzór rejestru stanowi
Załącznik Nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
24
II.10. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników
informacji służących do przetwarzania danych osobowych
Przeglądy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz nośników informacji służących
do przetwarzania danych osobowych, przeprowadzane są w pomieszczeniach stanowiących obszar
przetwarzania danych osobowych, określony w Polityce Bezpieczeństwa Informacji przez ASI.
W przypadku przekazywania do naprawy sprzętu komputerowego z zainstalowanym systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych lub nośnikiem informacji służących
do przetwarzania danych osobowych, powinien on zostać pozbawiony danych osobowych przez
fizyczne wymontowanie dysku lub skasowanie danych lub naprawa powinna zostać przeprowadzona
w obecności administratora danych. Przeglądy techniczne wykonywane muszą być nie rzadziej niż raz
w roku. Nadzór nad przeprowadzaniem przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu
komputerowego, na którym zainstalowano system informatyczny służący do przetwarzania danych
osobowych, systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych oraz nośników
informacji służących do przetwarzania danych osobowych pełni administrator danych.
Zabronione jest wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów informatycznych służących
do przetwarzania danych osobowych oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych
osobowych samodzielnie przez pracowników Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku
z wyłączeniem ASI.
II.11. Pozostałe zasady ochrony systemu informatycznego służącego do przetwarzania
danych osobowych
Administrator danych ma prawo do kontroli stanu zabezpieczeń oraz przestrzegania zasad ochrony
danych osobowych w dowolnym terminie.
Należy instalować zalecane przez producentów oprogramowania poprawki i uaktualnienia
systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych celem wyeliminowania
błędów w działaniu lub poprawienia wydajności działania.
25
III INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA
DANYCH
III.1. Istota naruszenia danych osobowych
Naruszeniem danych osobowych jest każdy stwierdzony fakt nieuprawnionego ujawnienia
danych osobowych, udostępnienia lub umożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym,
zabrania danych przez osobę nieupoważnioną, uszkodzenia jakiegokolwiek elementu systemu
informatycznego, a w szczególności:
nieautoryzowany dostęp do danych,
nieautoryzowane modyfikacje lub zniszczenie danych,
udostępnienie danych nieautoryzowanym podmiotom,
nielegalne ujawnienie danych,
pozyskiwanie danych z nielegalnych źródeł.
III.2. Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych
Każdy pracownik Szkoły, który stwierdzi fakt naruszenia bezpieczeństwa danych przez osobę
przetwarzającą dane osobowe bądź posiada informację mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo
danych osobowych jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to ADO.
Każdy pracownik Szkoły, który stwierdzi fakt naruszenia bezpieczeństwa danych ma
obowiązek podjąć czynności niezbędne do powstrzymania skutków naruszenie ochrony oraz ustalić
przyczynę i sprawcę naruszenia ochrony.
W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych należy zaniechać wszelkich
działań mogących utrudnić analizę wystąpienia naruszenia i udokumentowanie zdarzenia
oraz nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia ADO.
ADO podejmuje następujące kroki:
zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i wybiera sposób dalszego postępowania, uwzględniając
zagrożenie w prawidłowości pracy Szkoły,
może zażądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać
informacje w związku z zaistniałym naruszeniem,
nawiązuje kontakt ze specjalistami spoza urzędu (jeśli zachodzi taka potrzeba).
ADO dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
sporządzając raport wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
ADO zasięga potrzebnych mu opinii i proponuje działania naprawcze (w tym także ustosunkowuje się
do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania
danych osobowych).
26
III.3. Sankcje karne
Wobec osoby, która w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych nie podjęła działania
określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby
zgodnie z określonymi zasadami, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne.
Kara dyscyplinarna wobec osoby uchylającej się od powiadomienia o naruszeniu danych
osobowych nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
27
Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Upoważnienie imienne do przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 2 – Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 4 – Ewidencja oświadczeń osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych
Załącznik Nr 5 – Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 6 – Informacja o zawartości zbioru danych osobowych
Załącznik Nr 7 – Raport z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
28
Załącznik Nr 1
do Polityki Bezpieczeństwa Informacji
Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku
UPOWAŻNIENIE IMIENNE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W LIPSKU
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) upoważniam
Panią/Pana……………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
zatrudnioną(ego) w ………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa jednostki i komórki organizacyjnej)
na stanowisku ………………………………………………………………………………….........................................
do przetwarzania od dnia ……………………………………. r. danych osobowych w zakresie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(zbiór danych objętych upoważnieniem)
i nadaję identyfikator………………………………………………………………………………………………………………
(jeżeli dane przetwarzane są w systemie informatycznym)
(data i podpis administratora danych)
29
Załącznik Nr 2
EWIDENCJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Nr
Nazwisko i imię osoby
upoważnionej
Data nadania
upoważnienia
Data ustania
upoważnienia
Zakres upoważnienia
do przetwarzania danych
osobowych
Identyfikator (jeżeli dane
przetwarzane są w systemie
informatycznym)
……………………………………..
(data, podpis ADO)
30
Załącznik Nr 3
Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych
Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z obowiązującymi w zakresie
ochrony danych osobowych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi
w szkole (Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcją Zarządzania Systemem
Informatycznym) i zobowiązuję się do ich stosowania.
Zobowiązuje się ponadto do:
 zachowania w tajemnicy danych osobowych, z którymi zetknęłam się/zetknąłem się
w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych, zarówno w czasie trwania
stosunku pracy, jak i po jego ustaniu,
 ochrony danych osobowych przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych,
 zabezpieczenia danych osobowych przed ich zniszczeniem i nielegalnym ujawnieniem.
……………………………………………………………..
data i podpis pracownika
31
Załącznik Nr 4
Ewidencja oświadczeń osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku
Lp.
Nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie
Data złożenia oświadczenia
32
Załącznik Nr 5
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W LIPSKU
Z dniem ………………………………………., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.), odwołuję upoważnienie …………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
do przetwarzania danych osobowych w zbiorze uczniów, zbiorze rodziców Zespołu Szkół
Samorządowych w Lipsku.
………………………………………………………
(data i podpis ADO)
33
Załącznik Nr 6
Lipsk, dnia ……………................ r.
...........................................................
(pieczęć szkoły )
...................................................
(imię i nazwisko )
...................................................
...................................................
(adres )
INFORMACJA
o zawartości zbioru danych osobowych
W związku z Pani/Pana wnioskiem z dnia ………………………… r. o udzielenie
informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Zespole Szkół
Samorządowych w Lipsku, działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych informuję, że zbiór danych zawiera następujące Pani/Pana dane osobowe:
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………........
.....................................................................................................................................................
Powyższe dane przetwarzane są w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku w celu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
z zachowaniem wymaganych zabezpieczeń i zostały uzyskane ………….…………………………………..
(podać sposób)
Powyższe dane nie były / były udostępniane ……………………………………………………….
(podać komu)
w celu …………………………………………………………………………………………………………………………………..
(podać cel przekazania danych)
Zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do kontroli danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także
w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, prawo wniesienia
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych innemu
administratorowi danych osobowych.
...........................................................
(podpis ADO)
34
Załącznik Nr 7
Lipsk, dnia ……………................ r.
........................................................
(pieczęć Szkoły )
RAPORT Z NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku
1. Data: ……………………………….. godzina: ……………………………………..
2. Osoba powiadamiająca o zaistniałym zdarzeniu ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa użytkownika - jeśli występuje)
3. Lokalizacja zdarzenia: ……………………………………………………………………………………………………….
(np. nr pokoju, nazwa pomieszczenia)
4. Rodzaj naruszenia bezpieczeństwa oraz okoliczności towarzyszące:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. Przyczyny wystąpienia zdarzenia:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
6. Podjęte działania:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7. Postępowanie wyjaśniające:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...........................................................
(podpis ADO)
35

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Zepsołu Szkół

Transkrypt

Podobne dokumenty

lista członków założycieli spóldzielni socjalnej

Wniosek o przekazywanie świadczeń na konto w Polsce

Sekretariat - godziny pracy - Szkoła Podstawowa im. Juliana

Proszę o przyjęcie syna/córki do klasy ………….od dnia

WNIOSEK O OBJĘCIE MOJEGO DZIECKA WCZESNYM

dla osób w wieku 16

KWESTIONARIUSZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA