Uchwała Nr XX/145/16 z dnia 31 marca 2016 r.

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 28 kwietnia 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Poz. 1966
Data: 2016-04-28 08:56:32
UCHWAŁA NR XX/145/16
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz.
1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.
1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale nr XVII/114/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok:
1) załącznik nr 3 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok - Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 6 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok - Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat
Pabianicki w 2016 roku, w związku z realizacją zadań zleconych, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami.
Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego
Florian Wlaźlak
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
–2–
Poz. 1966
Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/145/16
Rady Powiatu Pabianickiego
BUDŻET NA ROK 2016
DOCHODY
Dział
600
756
758
801
Rozdział
Nazwa
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
60014
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
6300
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Udziały powiatów w podatkach stanowią75622
cych dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010
Dochody bieżące
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
75801
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
Dochody bieżące
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
75832
powiatów
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920
Dochody bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne
80102
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460
na realizację zadań bieżących jednostek
Dochody bieżące
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80146
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jedno0750
stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z różnych dochodów
0970
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
2710
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Dochody bieżące
Zwiększenie
96 065,00
96 065,00
Zmniejszenie
0,00
0,00
96 065,00
0,00
96 065,00
0,00
96 065,00
100 631,00
0,00
0,00
100 631,00
0,00
100 631,00
100 631,00
752 278,00
752 278,00
0,00
0,00
965,00
0,00
752 278,00
752 278,00
0,00
0,00
0,00
965,00
0,00
0,00
76 561,00
21 070,00
965,00
965,00
0,00
0,00
21 070,00
0,00
21 070,00
55 491,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
1 891,00
50 000,00
0.00
0,00
55 491,00
0,00
852
854
–3–
w tym:
Dotacje
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85201
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
0960
w postaci pieniężnej
Dochody bieżące
Domy pomocy społecznej
852
Wpływy z usług
0830
Wpływy z różnych dochodów
0970
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
2467
na realizację zadań bieżących jednostek
Dochody bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Placówki wychowania pozaszkolnego
85407
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
2700
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Dochody bieżące
RAZEM DOCHODY
Poz. 1966
50 000,00
118 088,73
8 000,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
110 088,73
60 000,00
33 000,00
17 088,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 088,73
1 592,00
1 592,00
1 592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 592,00
1 145 215,73
0,00
965,00
Załącznik nr 2
BUDŻET NA ROK 2016
WYDATKI
Dział
600
Rozdział
Nazwa
60014
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Budowa chodnika w drodze powiatowej
nr 4911E w miejscowości Piątkowisko,
Gmina Pabianice
Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E
w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)
Remont drogi powiatowej nr 3302E ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim,
Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)
Remont drogi powiatowej nr 4912E w miej-
Zwiększenie
346 617,00
346 617,00
60 000,00
Zmniejszenie
250 552,00
250 552,00
81 000,00
60 000,00
81 000,00
60 000,00
81 000,00
286 617,00
169 552,00
286 617,00
169 552,00
77 000,00
26 000,00
0,00
37 860,00
0,00
54 757,00
98 993,00
0,00
758
801
–4–
scowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)
Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)
Wyniesienie wyspy środkowej ronda na
skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej
i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice
Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze
powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego
w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej
w pasie dróg powiatowych
Pielęgnacja drzew w pasie dróg powiatowych
ubezpieczenia dróg i pojazdów
wynajem sprzętu innego niż posiadany przez
Wydział Dróg i Mostów
Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E
w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice
(dokumentacja)
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
75818
Wydatki bieżące
w tym:
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym:
rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty
i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
80102
Wydatki bieżące
w tym:
w tym:
Program przyrodniczo-ekologiczny „W trosce o przyrodę oszczędzamy wodę”
Siejemy, zbieramy, spożywamy-wdrażanie
do zdrowego odżywiania i prowadzenia
zdrowego trybu życia
80130
Szkoły zawodowe
Wydatki majątkowe
w tym:
Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika
cyfrowych procesów graficznych i technika
analityka w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
Poz. 1966
70 559,00
0,00
6 000,00
0,00
15 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
81 000,00
20 000,00
0,00
19 065,00
50 935,00
851 944,00
851 944,00
752 278,00
47 000,00
47 000,00
0,00
752 278,00
0,00
752 278,00
0,00
99 666,00
47 000,00
99 666,00
47 000,00
752 278,00
0,00
99 666,00
47 000,00
123 561,00
21 070,00
21 070,00
0,00
0,00
0,00
21 070,00
0,00
21 070,00
0,00
7 570,00
0,00
13 500,00
0,00
47 000,00
47 000,00
0,00
0,00
47 000,00
47 000,00
0,00
0,00
Wydatki bieżące
w tym:
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
środki własne powiatu
Pomoc społeczna
85201
Wydatki bieżące
w tym:
w tym:
85202
Wydatki bieżące
w tym:
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
środki własne jednostek
Edukacyjna opieka wychowawcza
85407
Placówki wychowania pozaszkolnego
Wydatki bieżące
w tym:
w tym:
Kultura fizyczna
92695
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym:
Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
RAZEM WYDATKI
80146
852
854
926
–5–
Poz. 1966
55 491,00
55 491,00
0,00
0,00
55 491,00
0,00
51 891,00
3 600,00
0,00
0,00
55 491,00
118 088,73
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
110 088,73
110 088,73
0,00
0,00
0,00
110 088,73
0,00
33 000,00
77 088,73
0,00
0,00
110 088,73
1 592,00
1 592,00
1 592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 592,00
0,00
1 592,00
0,00
1 592,00
1 165,00
1 165,00
0,00
0,00
1 165,00
1 165,00
1 165,00
0,00
1 165,00
0,00
1 165,00
1 165,00
0,00
1 165,00
1 165,00
0,00
0,00
0,00
1 442 967,73
1 165,00
298 717,00
–6–
Poz. 1966
Załącznik nr 3
BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE
Dział
Rozdział
Treść
1
600
2
3
Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do
granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)
Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie
Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)
Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach,
Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)
Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna
w Dłutowie, Gmina Dłutów
Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice,
Gmina Lutomiersk (dokumentacja)
Remont drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina
Dłutów (rekonstrukcja)
Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska
Pabianice
Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości
Piątkowisko, Gmina Pabianice
Remont drogi powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie
Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)
Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)
Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina
Dobroń (rekonstrukcja)
Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina
Pabianice (dokumentacja)
Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina
Dobroń
Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, Gmina
Lutomiersk (rekonstrukcja)
Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Młynówce
w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)
Wyniesienie wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia,
Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice
Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice
Działalność usługowa
Nadzór budowlany
Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a
Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu
budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji stanowiskowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla
Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy Wydziałem Geodezji
i Kartografii ul. Kościuszki 25 a Starostwem Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach
60014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
710
71015
750
75020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydziału Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25
Kwota
nakładów w zł
4
3 892 065
3 892 065
250 000
205 243
450 000
65 000
22 140
120 000
150 000
271 000
130 000
198 993
170 559
38 130
1 419 000
200 000
181 000
6 000
15 000
4 000
4 000
4 000
301 000
301 000
34 000
120 000
40 000
27 000
30 000
30 000
Jednostka odpowiedzialna za
realizację, nadzór i kontrolę
zadania
5
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Pabianicach
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i
Funduszy
Funduszy
7.
754
75411
801
80102
1.
–7–
Poz. 1966
Wykonanie adaptacji pomieszczeń po kotłowni w budynku technicznym przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach dla potrzeb Wydziału Dróg
i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach
20 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
11 000
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym
oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia,
techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego
i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4
Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej
i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz
pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5
w Pabianicach
11 000
11 000
638 650
240 250
77 250
2.
Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z
instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim
85 000
3.
Hydroizolacja fundamentów budynku głównego w Zespole Szkół
Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
78 000
Licea ogólnokształcące
Modernizacja - wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych na
I piętrze (pracownia nr 30, 31) i na parterze (pracownia nr 19) w II
Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
51 400
7 000
2.
Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum
Ogólnokształcącym w Pabianicach
40 000
3.
Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
4 400
80120
1.
80130
1.
Szkoły zawodowe
Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów
komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach
337 000
100 000
2.
Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach
15 000
3.
Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
3 000
4.
Adaptacja pomieszczenia pracowni geograficznej na pracownię ekologiczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
7 000
5.
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół
Nr 1 w Pabianicach
75 000
6.
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
90 000
7.
Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika cyfrowych
procesów graficznych i technika analityka w Zespole Szkół Nr 2
w Pabianicach
47 000
Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul. Kazimierza Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
w Pabianicach
10 000
10 000
80146
Funduszy
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Pabianicach
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5,
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i
Funduszy
Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł.
Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
Funduszy, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
Funduszy, I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
II Liceum Ogólnokształcące w
Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział
Oświaty i Wychowania, Wydział
Inwestycji i Funduszy
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach,
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
Funduszy
Funduszy, Zespół Szkół Nr 1 w
Pabianicach
Funduszy, Zespół Szkół Nr 2 w
Pabianicach
Funduszy
Funduszy, Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli i
–8–
Poz. 1966
Doradztwa Metodycznego w
Pabianicach
852
85201
1.
2.
Pomoc społeczna
Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach należącej do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Porszewicach
Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
323 000
163 000
18 000
25 000
3.
Modernizacja ogrodzenia w Centrum Administracyjnym do obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
40 000
4.
Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Porszewicach
70 000
5.
Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum
Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Porszewicach
10 000
85202
1.
Zakup pralkowirówki do pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej
w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61
160 000
30 000
2.
Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w budynku Domu Pomocy
Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86
3.
Zakup i montaż pieca na zrębki w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3
30 000
4.
Zakup pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3
30 000
5.
Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie
Łódzkim, ul. Bechcice 3
18 000
6.
Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3
6 000
7.
Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników - budynek
Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86
39 000
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej
Powiatowe urzędy pracy
Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze
bud. A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109,
111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego
25 500
25 500
6 800
853
85333
1.
2.
900
90019
1.
926
92695
1.
Kultura fizyczna
Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół
nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
7 000
18 700
Placówka OpiekuńczoWychowawczych Nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Centrum Administracyjne do
obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Funduszy, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
Porszewicach
Placówka OpiekuńczoWychowawcza Nr 4 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Funduszy, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
Porszewicach
Dom Pomocy Społecznej w
Pabianicach, Powiatowe Centrum
Pabianicach, Powiatowe Centrum
Konstantynowie Ł., Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w
Pabianicach
Pabianicach
Pabianicach
Pabianicach
Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
65 000
65 000
65 000
613 377
613 377
602 212
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Funduszy, Wydział Oświaty i
Wychowania, Zespół Szkół nr 1
2.
–9–
Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy
II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)
Poz. 1966
11 165
II Liceum Ogólnokształcące w
Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział
Oświaty i Wychowania
5 873 592
*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje.
WPŁATY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Dział
Rozdział
1
754
2
75405
1.
2.
Treść
Kwota nakładów w zł
3
Komendy powiatowe Policji
Zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej
Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu
4
38 500
38 500
32 500
Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach
6 000
RAZEM WPŁATY NA FUNDUSZ
zadania
5
Starostowe Powiatowe w
Pabianicach - Wydział
Infrastruktury Społecznej i
Spraw Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w
Infrastruktury Społecznej i
Spraw Obywatelskich
38 500
REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE
Dział
Rozdział
1
758
2
Treść
3
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
75818
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE
Kwota nakładów w zł.
4
333 241
333 241
333 241
333 241
zadania
5
x
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE
WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - § 6300
Dział
Rozdział
1
801
2
80195
Treść
Kwota nakładów w zł
3
4
20 000
20 000
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75
w Konstantynowie Łódzkim
20 000
RAZEM POMOC FINANSOWA
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE
INWESTYCJE KONTYNUOWANE*
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI
* w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE
Źródła finansowania inwestycji:
> środki własne powiatu
> dotacje z budżetu państwa
> pomoc finansowa od Gminy Dobroń
> pomoc finansowa od Gminy Pabianice
zadania
5
Starostwo Powiatowe w
Inwestycji i Funduszy
20 000
6 265 333
3 519 705
2 353 887
333 241
58 500
2 193 462,00
5 444 768
15 000
709 500
96 065.
– 10 –
Poz. 1966
Załącznik nr 4
BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
WYKAZ REZERW
z tego:
ZMIANY
z tego:
z tego:
z tego:
Dział
1
Rozdział
2
Nazwa
3
Różne rozliczenia
758
75818
1)
2)
Rezerwy ogólne i
celowe
REZERWA
OGÓLNA
REZERWY
CELOWE na
wydatki bieżące,
w tym:
> rezerwa na
zadania z zakresu
oświaty i
wychowania oraz
edukacyjnej
opieki wychowawczej
> rezerwa na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane dla
pracowników
szkół i placówek
oświatowych
> rezerwa na
zadania z zakresu
Plan wg
uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach na
dzień
3.03.2016 r.
4
5
4 427
196,48
4 427
196,48
3 558
593,48
3 558
593,48
200 000,00
186 000,00
3 827
196,48
3 092
018,48
17 100,00
890 657,00
155 479,00
17 100,00
942 589,00
145 371,00
zmniejszenia
6
zwiększenia
Plan po
zmianach na
dzień
31.03.2016 r.
7
8
64 100,00
851 944,00
4 346 437,48
64 100,00
851 944,00
4 346 437,48
Wydatki
bieżące
9
4 013
196,48
4 013
196,48
Wydatki
jednostek
budżetowych
10
3 836 551,00
3 836 551,00
wynagrodzenia i
składki od
nich
naliczane
wydatki
związane z
realizacją
ich statutowych zadań
11
2 464
523,00
2 464
523,00
12
1 372
028,00
1 372
028,00
186 000,00
186
000,00
186 000,00
-
186 000,00
752 278,00
3 827 196,48
3 827
196,48
3 650 551,00
2 464
523,00
1 186
028,00
752 278,00
890 657,00
890
657,00
890 657,00
-
942 589,00
942 589,00
942
589,00
942 589,00
145 371,00
145 371,00
145
371,00
145 371,00
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
wydatki
na
programy
finansowane z
udziałem
środków,
o których
mowa w
art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3
uofp
13
14
15
-
-
-
-
176
645,48
176
645,48
wypłaty z
tytułu
poręczeń
i gwarancji
obsługa
długu
16
17
Wydatki
majątkowe
18
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
19
w tym:
na
programy
finansowane z
udziałem
środków,
o których
mowa w
art. 5 ust.
1 pkt. 2 i
3 ustawy
o
finansach
publicznych
20
-
-
333 241,00
333 241,00
-
-
-
333 241,00
333 241,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
176
645,48
-
-
-
-
-
890 657,00
-
-
-
-
-
-
-
-
942
589,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
145 371,00
-
-
-
-
-
-
-
-
3)
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
> rezerwa na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane dla
pracowników
pozostałych
jednostek
> rezerwa z
przeznaczeniem
na wydatki
związane z
realizacją i
rozliczaniem
programów i
projektów
finansowanych z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1, pkt 2
i 3 ustawy o
finansach
publicznych
> rezerwa na
zadania z zakresu
zarządzania
kryzysowego
REZERWY
CELOWE na
wydatki
majątkowe, w
tym:
> rezerwa celowa
na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
– 11 –
Poz. 1966
1 521
934,00
1 521
934,00
1 521 934,00
1 521
934,00
1 521 934,00
1 521
934,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
176 645,48
176 645,48
176 645,48
176
645,48
-
-
-
-
-
176
645,48
-
-
-
-
-
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150
000,00
150 000,00
-
150 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
400 000,00
280 575,00
47 000,00
99 666,00
333 241,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
333 241,00
333 241,00
-
400 000,00
280 575,00
47 000,00
99 666,00
333 241,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
333 241,00
333 241,00
-
– 12 –
Poz. 1966
Załącznik nr 5
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA
PRZEZ POWIAT PABIANICKI W 2016 ROKU, W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
§ 2350 kwota
3 945 900 zł
wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów
Dział
700
Rozdział
70005
Wyszczególnienie
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności (§ 0470)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości (§ 0550)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Kwota
3 920 000
3 920 000
26 011
1 523 989
90 000
300 000
1 950 000
30 000
Działalność usługowa
Nadzór budowlany
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych
od osób fizycznych (§ 0570)
6 000
6 000
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
1 000
1 000
1 000
85203
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)
5 900
5 900
5 900
85321
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)
710
71015
754
852
853
Razem
6 000
13 000
13 000
13 000
3 945 900

Uchwała Nr XX/145/16 z dnia 31 marca 2016 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

postanowienie o powołaniu biegłego - p-ce ul.karniszewicka 11_10-1

Uzasadnienie - Powiat Pabianicki

Regulamin konkursu Mały Omnibus

INFORMACJA PRASOWA Nietrzeźwa 34-letnia kobieta biła i dusiła

regionalny konkurs wiedzy ogólnomuzycznej dla uczniów szkół

Moje życie w moich rękach – w świecie cyberprzestrzeni i multimediów

„Przez lądy, morza i oceany… – kraje Płw. Iberyjskiego i

Regulamin konkursu na krótki film o tematyce fizycznej i ekologicznej

podejrzani mężczyźni w wieku 17 i 35 lat