Tabela 1 Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1 Postęp fizyczny programu operacyjnego
kod
wskaźnik
Wskaźniki
1. Wpływ realizacji programu na
zmianę PKB1)4)
2. Zmiana poziomu PKB na
mieszkańca w regionie według
parytetu siły nabywczej w
stosunku do średniej UE-272)
3. Wpływ realizacji programu na
liczbę netto utworzonych miejsc
pracy3)4)
4. Wpływ realizacji programu na
liczbę brutto utworzonych miejsc
pracy5)
kobiety
mężczyźni
Jednostka
%
%
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ogółem
Realizacja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wartość docelowa
-
-
-
0,8
-
-
2,6
-
-
2,6
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Realizacja
39,2
39,5
40,5
41,8
-
-
-
-
-
41,8
-
Będzie
monitorowane
jako wskaźnik
kontekstowy
-
Będzie
monitorowane
jako wskaźnik
kontekstowy
-
-
Będzie
monitorowane jako
wskaźnik
kontekstowy
-
-
-
-
-
-
-
Wartość docelowa
-
-
-
Wartość bazowa
szt.
szt.
szt.
szt.
0
Szacowana realizacja
-
-
-
-
-
-
Realizacja
-
-
-
-
-
-
Wartość docelowa
-
-
-
2 200
-
-
4 300
-
-
4 300
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Realizacja*
0
0
251,33
1179,69
-
-
-
-
-
1179,69
Wartość docelowa
-
-
-
880
-
-
4 710
-
-
4 710
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
-
30
570
2950,23
4827,09
5647,11
5956,56
5973,06
-
5973,06
Realizacja*
0
0
0
302,75
-
-
-
-
-
302,75
Wartość docelowa
-
-
-
440
-
-
2 355
-
-
2 355
Wartość bazowa
0
Szacowana realizacja
-
-
-
-
1645,25
-
-
-
-
1645,25
Realizacja*
0
0
0
679,03
-
-
-
-
-
679,03
Wartość docelowa
-
-
-
440
-
-
2 355
-
-
2 355
-
-
-
-
2296,6
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
0
-
-
-
-
2296,6
1)
Wpływ realizacji programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN
wartości docelowe pokazują skumulowany wpływ RPO w 2013. Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast
w latach 2014 - 2015 następuje ich znaczący spadek."Częstotliwość pomiaru w połowie i na zakończenie realizacji programu.
2)
Mierzony jako wskaźnik kontekstowy PKB per capita mierzony metodą siły nabywczej jako procent średniej UE (UE27=100); (%)
3)
Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe
pokazują stan na koniec 2013 roku - nie są to wielkości skumulowane
4)W RPO WiM założono, że monitoring wskaźników odbędzie się
w połowie i na zakończenie realizacji programu. W chwili obecnej wyliczanie wpływu realizacji programu na PKB oraz liczbę netto utworzonych miejsc pracy jest przedwczesne i
niezasadne z uwagi na:
- późne rozpoczęcie wdrażania RPO WiM (II półrocze 2007/I półrocze 2008),
- zakontraktowanie znacznej części środków dopiero w 2010 roku,
- niezakończenie realizacji większości projektów.
Wobec powyższego nie ma podstaw do zlecania badania w zakresie pomiaru wpływu projektów z RPO WiM na sytuację społeczno – gospodarczą województwa na tym etapie.
Poza tym aktualne dane o PKB w regionie dotyczą 2008 roku, w związku z tym ewentualne wyliczenia z wykorzystaniem tego wskaźnika mogą dotyczyć tylko tego okresu,
w którym właściwie rozpoczęło się wdrażanie programu. Dodatkowo, z uwagi na skomplikowaną metodologię wyliczenia rzeczywistej wartości tych wskaźników, najlepszym rozwiązaniem
jest jego pomiar w ramach badania ewaluacyjnego ex-post RPO WiM.
Mając na uwadze powyższe, w ramach przygotowanego projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 proponuje się następujące zmiany
w obrębie przedmiotowych wskaźników celu głównego:
– zmianę częstotliwości pomiaru wskaźników z „w połowie i na zakończenie realizacji programu” na „na zakończenie realizacji programu”
– zmianę źródła pozyskiwania danych o wskaźnikach „wpływ realizacji programu na zmianę PKB (%)”z „HERMIN” na „HERMIN / ewaluacja
W wyniku dokonanych zmian, efekty wdrażania RPO WiM, wyrażone między innymi przez wskazane wskaźniki, będą mierzone po zakończeniu wdrażania programu w ramach ewaluacji ex-post.
5)
Wskaźnik R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)[szt.]jest wskaźnikiem kluczowym dla Osi priorytetowej I Przedsiębiorczość,
II Turystyka, IV Rewitalizacja miast (wartość docelowa odnosi się jedynie do tych trzech osi). Zgodnie z zaleceniem MRR w tabeli zostały ujęte dane z poziomu wszystkich osi w których występuje powyższy wskaźnik.
*Zapisy RPO Warmia i Mazury przewidują częstotliwość pomiaru wartości wskaźników celu głównego w połowie i na zakończenie realizacji Programu.
6)
Suma kobiet i mężczyzn nie jest równa wartości ogółem wskaźnika. Obecnie występuje problem z wykazaniem danych w podziale na płeć, wynikający z faktu, że nie wszyscy beneficjenci wyszczególnili przy wskaźniku
dotyczącym zatrudnienia podziału na kobiety i męzczyzn. IZ jest w trakcie weryfikacji przedmiotowych danych. Wszystkie brakujące informacje zostaną przekazane przez beneficjentów do końca 2011r.