IV. Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów

IV. Załącznik
Kod
wskaźnika
Wskaźniki
Jednostk
a
Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów
Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ogółem
%
68,40
Wskaźniki produktu
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
1.Liczba projektów z
zakresu bezpośredniej
pomocy
inwestycyjnej dla
małych i średnich
przedsiębiorstw: W
tym:
Mikro
4
44
137
257
342
-
-
-
342
-
-
-
150
-
-
350
-
500
500
456
473
473
473
0
szt.
Średnie
szt.
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
-
0
4
69
185
294
399
Szacowana
realizacja
Małe
2. Liczba projektów
dotyczących wsparcia
IOB oraz funduszy
pożyczkowych i
gwarancyjnych
0
94,60
0
2
17
67
137
194
-
-
-
194
-
-
-
100
-
-
200
-
300
300
64,67
-
0
0
2
32
91
159
225
264
277
277
277
0
2
13
38
72
94
-
-
-
94
-
-
-
30
-
-
100
-
130
130
92,33
72,31
-
0
0
2
19
54
81
117
133
137
137
137
0
0
14
32
48
54
-
-
-
54
0
0
0
20
-
-
50
-
70
70
59
59
59
59
105,38
77,14
-
0
0
0
18
40
54
57
84,29
0
0
0
0
2
2
-
-
-
2
-
-
-
6
-
-
12
-
15
15
13,33
-
0
0
0
0
1
2
5
8
11
15
15
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
Szacowana
realizacja
100,00
Realizacja
0,00
R.5.8.2
R.5.8.4
3.Wartość pożyczek i
gwarancji
udzielonych przez
fundusze
pożyczkowe i
gwarancyjne
mln zł
1
R.5.8.2
R.5.8.4
3.Wartość pożyczek i
gwarancji
udzielonych przez
fundusze
pożyczkowe i
gwarancyjne
mln zł
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
-
-
-
80
-
-
130
-
200
200
0
67,804
356,367
356,367
-
0
0
0
0
0
0
0
178,18
Wskaźniki rezultatu
4. Dodatkowe
inwestycje w MŚP
wykreowane dzięki
wsparciu
mln
euro
(1) 5. Liczba
utworzonych miejsc
pracy we wspartych
MŚP (brutto,
zatrudnienie w
pełnym wymiarze) w
tym:
R. 100
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
szt.
- mężczyźni
- kobiety
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0
0
0,325
0,772
2,413
2,749
-
-
-
2,749
-
-
-
18
-
-
43
-
60
60
5,275
5,275
4,58
-
1 937 603,0( w tys. zł) - (wskaźnik kontekstowy - nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw
0
0
1,152
1,945
2,689
4,828
5,275
5,275
8,79
0
12
220,37
621,87
1218,04
1727,89
-
-
-
1727,89
-
-
-
500
-
-
800
-
1300
1300
132,91
-
0
0
15
401,37
1011,34
1533,09
2131,09
2489,09
2571,09
2571,09
2571,09
0
11
165,37
461,87
898,99
1216,14
-
-
-
1216,14
-
-
-
380
-
-
560
-
900
900
1655,09
1705,09
1705,09
1705,09
1,98
1,35
-
0
0
13
273,37
714,34
1064,09
1429,09
189,45
0
1
55
160
319,05
511,75
-
-
-
511,75
-
-
-
120
-
-
240
-
400
400
834
866
866
866
127,94
-
0
0
2
128
297
469
702
216,50
Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Wskaźniki produktu
Realizacja
Wartość
docelowa
1. Liczba projektów z
zakresu
społeczeństwa
informacyjnego, w
tym:
Wartość
bazowa
0
0
0
0
0
3
-
-
-
3
-
-
-
6
-
-
8
-
10
10
30,00
-
0
szt.
2
1. Liczba projektów z
zakresu
społeczeństwa
informacyjnego, w
tym:
szt.
dotyczących e-usług
2.Liczba projektów z
zakresu B+R
realizowanych w
małych i średnich
przedsiębiorstwach
3.Liczba projektów
współpracy pomiędzy
instytucjami
produkcyjnymi a
badawczymi
4.Powierzchnia
utworzonych terenów
inwestycyjnych
szt.
szt.
ha
P.8.1.2
5.Długość sieci
szerokopasmowej
km
P.10.1.1
6.Liczba projektów
- promujących biznes,
przedsiębiorczość i
nowe technologie
_ promujących region
jego potencjał
gospodarczy,
turystyczny i
produkty regionalne
szt.
szt.
0
0
0
0
1
9
15
17
17
17
0
0
0
0
0
1
-
-
-
1
-
-
-
4
-
-
6
-
8
8
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
170,00
12,50
-
0
0
0
0
0
0
2
4
4
4
4
0
0
0
0
0
7
-
-
-
7
-
-
-
7
-
-
12
20
20
29
29
50,00
35,00
-
0
0
0
0
0
3
15
27
29
145,00
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
-
-
-
3
-
-
8
-
14
14
0,00
-
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
14,14
107,94
-
-
-
107,94
-
-
-
100
-
-
200
-
310
310
7,14
34,82
-
0
0
0
0
5,32
14,14
99,94
146,94
146,94
146,94
146,94
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
-
-
-
40
-
-
60
-
70
70
162,21
162,21
162,21
162,21
47,40
0,00
-
0
0
0
0
0
0
0
43,15
0
0
0
0
0
1
-
-
-
1
-
-
-
2
-
-
6
-
10
10
10,00
-
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
3
12
21
-
-
-
21
10,00
300,00
3
_ promujących region
jego potencjał
gospodarczy,
turystyczny i
produkty regionalne
****7. Liczba
zainstalowanych
aplikacji
szt.
szt.
P.11.1.1
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
-
-
-
3
-
-
5
-
7
7
35
38
38
38
-
0
0
0
1
6
18
27
542,86
0
0
0
0
0
26
-
-
-
26
-
-
-
80
-
-
150
-
200
200
83
102
102
102
13,00
-
0
0
0
0
0
1
25
51,00
Wskaźniki rezultatu
Ralizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
8. Liczba podłączeń
do Internetu
szerokopasmowego,
w tym:
Gospodarstwa
domowe
R.10.1.2
R.10.1.3
szt.
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
MŚP
Szkoły
R. 10.1.1
9.Liczba osób, które
uzyskały dostęp do
szerokopasmowego
Internetu w wyniku
realizacji projektów
R.10.1.1 (tys. osób)
Szacowana
realizacja
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
-
-
-
5100
-
-
10150
-
15200
15200
0,00
-
0
0
0
0
0
0
0
83
83
83
83
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
-
-
-
5000
-
-
10000
-
15000
15000
0,55
0,00
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
-
-
-
50
-
-
80
-
100
100
0
0
0
0
0,00
0,00
-
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
-
-
-
50
0
0
-
-
70
-
0
100
100
0,00
-
0
0
0
0
0
0
0
83
83
83
83
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
83,00
0,00
tys.
osób
4
9.Liczba osób, które
uzyskały dostęp do
szerokopasmowego
Internetu w wyniku
realizacji projektów
R.10.1.1 (tys. osób)
Wartość
tys. docelowa
R. 10.1.1
osób Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
P.13.3.1
10. Liczba usług
docelowa
P.13.3.2
publicznych
osoba Wartość
P.13.3.3
zrealizowanych onbazowa
P.13.3.4
line
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
11. Liczba osób
tys. docelowa
R.13.3.1
korzystających z
osób Wartość
usług on-line
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
12. Liczba
Wartość
utworzonych miejsc
docelowa
pracy w zakresie B+R
Wartość
- tylko etaty
R.101
szt. bazowa
badawcze
(preferowany okres 5
Szacowana
lat po rozpoczęciu
realizacja
projektu)
-
-
-
15
-
-
30
-
45
45
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7
-
-
-
7
-
-
-
800
-
-
900
-
1000
1000
0,70
-
0
0
0
0
0
0
7
15
16
16
16
0
0
0
0
0
4,426
-
-
-
4,426
-
-
-
80
-
-
90
-
100
100
1,60
4,43
-
0
0
0
0
0
0
14,299
18,899
68,899
68,899
68,899
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
-
-
-
25
-
-
55
-
85
85
11
11
11
11
68,90
0,00
-
0
0
0
0
0
0
6
12,94
Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów z
zakresu transportu w
tym
- drogowego
szt.
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
0
0
19
52
93
113
-
-
-
113
_
-
-
41
-
-
83
-
141
141
80,14
0
0
1
37
74
104
120
128
130
130
130
0
0
19
52
93
112
-
-
-
112
_
-
-
40
-
-
82
-
140
140
92,20
80,00
-
0
0
1
37
74
103
119
127
129
129
129
0
0
0
0
0
1
-
-
-
1
92,14
100,00
- kolejowego
5
szt.
- kolejowego
2. Długość
zbudowanych
nowych dróg
w tym:
- wojewódzkich
P.23.1.1
P.23.1.2
P.23.1.3
km.
- powiatowych
- gminnych
3. Długość
zmodernizowanych
dróg w tym:
- wojewódzkich
P.23.2.1
P.23.2.2
P.23.2.3
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
_
-
-
1
-
-
1
-
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
100,00
0
0
4,06
26,91
48,18
60,88*
-
-
-
60,88
_
_
_
11
_
_
22
_
33
33
184,48
-
12 084 (km) - (wskaxnik kontekstowy - długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem)
0
0
23,47
44,19
52,41
65,72
74,37
74,37
74,37
74,37
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
0
-
0
0
225,36
0,00
-
1 069 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg wojewódzkich o twardej nawierzchni)
0
0
0
0
0
0
0,34
0,34
0,34
0,34
0
0
0
0
0
0
_
_
_
0
_
_
_
3
_
_
5
_
8
8
0
0
0,00
0,00
-
5 600 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni)
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
4,06
26,91
48,18
60,88*
_
_
_
60,88
_
_
_
8
_
_
17
_
25
25
243,52
-
5 600 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni)
0
0
23,47
44,19
52,41
65,72
74,03
74,03
74,03
74,03*
0
0
51,06
124,58
281,18
367,05
-
-
-
367,05
_
-
-
168
-
-
342
-
461
461
296,12
79,62
-
12 084 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem)
0
1
88,32
230,49
329,82
424,09
503,73
519,28
519,28
519,28
0
0
0
0,48
0,48
31,93
-
-
-
31,93
-
-
-
37
-
-
80
-
125
125
112,64
25,54
-
1 069 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg wojewódzkich o twardej nawierzchni)
km
6
- wojewódzkich
P.23.2.1
P.23.2.2
P.23.2.3
km
- powiatowych
- gminnych
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0
0
0
0,48
31,47
72,8
151,98
151,98
151,98
151,98
0
0
19,75
35,23
153,7
198,56
-
-
-
198,56
_
-
-
32
-
-
65
-
84
84
121,58
236,38
-
5 600 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni)
0
0
28,22
126,57
165,47
209,22
209,68
209,68
209,68
209,68
0
0
31,31
88,87
127
136,56*
-
-
-
136,56
_
-
-
99
-
-
197
-
252
252
157,62
157,62*
249,62
54,19
-
5 600 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni)
0
1
60,1
103,44
132,88
142,07
142,07
157,62
62,55
Wskaźniki Rezultatu
R.23.1.1
R.23.1.2
R.23.2.1
R.23.2.2
4. Oszczędność
czasu (w euro) na
nowowybudowanych
i zmodernizowanych
drogach
wojewódzkich i
powiatowych ( w
przewozach
pasażerskich i
towarowych)
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
0,00
0,00
152 812,26
1 263 911,58
1 807 955,31
3268200,38**
-
-
-
3268200,38**
_
_
_
-
_
_
-
_
-
30 649 407
10,66
-
0
euro
Szacowana
realizacja
0
5 772,80
767 044,38
2 007 714,72
5 119 933,99
6 903 393,63
10 055 523,07 10 065 757,89 10 065 757,89
10 065 757,89
32,84
Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów z
zakresu transportu w
tym
- drogowego
szt.
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
0
0
0
4
13
20
-
-
-
20
_
-
-
6
-
-
10
-
16
16
125,00
-
0
0
0
2
9
18
23
27
27
27
27
0
0
0
4
13
19
-
-
-
19
_
-
-
5
-
-
9
-
15
15
26
26
26
26
168,75
126,67
-
0
0
0
2
9
17
22
173,33
0
0
0
0
0
1
-
-
-
1
100,00
- kolejowego
7
szt.
- kolejowego
2. Długość
zbudowanych
nowych dróg
w tym:
P. 23.1.1
P.23.1.2
- wojewódzkich
km
- powiatowych
3. Długość
zmodernizowanych
dróg w tym: )
P. 23.2.1
P.23.2.2
- wojewódzkich
- powiatowych
km
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
_
-
-
1
-
-
1
-
1
1
1
1
1
1
-
0
0
0
0
0
1
1
100,00
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
_
_
_
3
_
_
5
_
8
8
0,00
-
12 084 (km) - (wskaxnik kontekstowy - długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem)
0
0
0
0
0
0
0,34
0,34
0,34
0,34
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
0
-
0
0
4,25
0,00
-
1 069 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg wojewódzkich o twardej nawierzchni)
0
0
0
0
0
0
0,34
0,34
0,34
0,34
0
0
0
0
0
0
_
_
_
0
_
_
_
3
_
_
5
_
8
8
0
0
0,00
0,00
-
5 600 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni)
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
2,15
28,47
74,22
-
-
-
74,22
_
-
-
45
-
-
96
-
145
145
51,19
-
12 084 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem)
0
0
1,67
16,61
64,66
121,65
201,29
201,29
201,29
201,29
0
0
0
0,48
0,48
31,93
-
-
-
31,93
-
-
-
37
-
-
80
-
125
125
138,82
25,54
-
1 069 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg wojewódzkich o twardej nawierzchni)
0
0
0
0,48
31,47
72,8
151,98
151,98
151,98
151,98
0
0
0
1,67
27,99
42,29
-
-
-
42,29
_
-
-
8
-
-
16
-
20
20
121,58
211,45
-
5 600 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni)
8
- powiatowych
Szacowana
realizacja
0
0
1,67
16,13
33,19
48,85
49,31
49,31
49,31
49,31
246,55
Wskaźniki rezultatu
R.23.1.1
R.23.1.2
R.23.2.1
R.23.2.2
4. Oszczędność
czasu
(w
euro) na
nowowybudowanych
i zmodernizowanych
drogach
wojewódzkich i
powiatowych ( w
przewozach
pasażerskich i
towarowych)
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
0
0
0
60 100,88
215 999,43
899 113,02
-
-
-
899 113,02
_
_
_
-
_
_
-
_
-
23 293 549
6 656 684,64
6 656 684,64
6 656 684,64
6 656 684,64
28,58
3,86
-
0
euro
Szacowana
realizacja
0,00
0,00
59 162,76
298 746,82
2 258 173,26
3 704 265,44
Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów z
zakresu transportu, w
tym: - drogowego
P. 23.1.3
3) 2. Długość
zbudowanych
nowych dróg
gminnych
szt.
km
3. Długość
zmodernizowanych
dróg w tym:
P. 23.2.2
P.23.2.3
- powiatowych
- gminnych
km
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
0
1
19
48
80
93
-
-
-
93
74,40
_
_
_
35
_
_
73
_
125
125
-
0
0
1
35
65
86
97
101
103
103
103
0
0
4,06
26,13
44,37
52,73
-
-
-
52,73
210,92
_
_
_
8
_
_
17
_
25
25
-
82,40
4 650 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg gminnych o twardej nawierzchni)
0
0
23,47
40,38
48,6
57,57
65,88
65,88
65,88
65,88
0
1
51,06
122,43
250,57
290,69
_
_
_
290,69
91,99
_
_
_
123
_
_
246
_
316
316
-
263,52
12 084 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem)
0
1
86,65
213,88
263,02
300,3
300,3
315,85
315,85
315,85
0
0
19,75
33,56
125,71
156,27
_
_
_
156,27
244,17
_
_
_
24
_
_
49
_
64
64
-
99,95
5 600 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni)
0
0
26,55
110,44
132,28
160,37
160,37
160,37
160,37
160,37
0
1
31,31
88,87
124,86
134,42
_
_
_
134,42
250,58
53,34
9
P. 23.2.2
P.23.2.3
km
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
- gminnych
_
_
_
99
_
_
197
_
252
252
-
4 650 (km) - (wskaźnik kontekstowy - długość dróg gminnych o twardej nawierzchni)
0
1
60,1
103,44
130,74
139,93
139,93
155,48
155,48
155,48
61,70
Wskaźniki rezultatu
R. 23.1.1
R.23.1.2
R.23.2.1
R.23.2.2
4. Oszczędność czasu
(w euro) na
nowowybudowanych
i zmodernizowanych
drogach powiatowych
i gminnych
(w
przewozach
pasażerskich i
gminnych)
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
0,00
4 981,94
152 812,26
1 183 671,72
1 456 639,32
2 168 975,72
_
_
_
2 168 975,72
29,49
_
_
_
-
_
_
-
_
-
7 355 858
-
3 261 653,05
3 271 887,87
3 271 887,87
3 271 887,87
0
euro
Szacowana
realizacja
0
5 772,80
707 881,62
1 571 782,51
2 724 575,35
3 061 942,81
44,48
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów
z zakresu ochrony
środowiska w tym
(szt.):
-gospodarki
odpadami
szt.
- poprawy jakości
powietrza
- gospodarki wodnokanalizacyjnej
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0
0
3
11
31
49
_
_
_
49
100,00
_
_
_
17
_
_
33
_
49
49
-
0
0
0
0
0
Realizacja
Wartość
docelowa
0
0
3
11
_
_
_
10
0
0
0
5
21
44
55
70
76
76
76
155,10
0
0
0
0
0
0
_
_
_
0
0,00
_
_
_
4
-
-
5
-
6
6
1
1
1
1
-
0
0
0
0
0
0
0
16,67
0
0
0
0
0
1
_
_
_
1
_
_
_
3
_
_
8
_
11
11
1
1
1
1
1
9,09
31
48
_
_
_
48
150,00
_
_
20
_
32
32
9,09
-
0
-
10
- gospodarki wodnokanalizacyjnej
2. Liczba projektów z
zakresu energii w
tym (szt.):
0
0
0
5
21
44
54
68
74
74
74
231,25
0
0
0
0
1
7
_
_
_
7
23,33
_
_
_
6
_
_
17
_
30
30
-
0
0
0
0
0
7
13
16
17
17
17
56,67
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0
0
0
0
1
2
_
_
_
2
10,00
_
_
_
5
_
_
15
_
20
20
Realizacja
Wartość
docelowa
osoba Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
0
0
945
3 752
8 532
11 258
_
_
_
11 258
_
_
_
2000
_
_
3500
_
5500
5500
19 879
19 879
szt.
- energii odnawialnej
3. Liczba projektów
z zakresu
zapobiegania
zagrożeniom
przyrodniczym
(szt)
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
szt.
-
0
0
0
0
0
2
2
3
4
4
4
20,00
0
0
0
1
2
5
_
_
_
5
250,00
_
_
_
1
_
_
1
-
2
2
8
8
8
8
-
0
0
0
0
1
3
6
400,00
Wskaźniki rezultatu
R.45.1.1
R.46.1.1
R. 45.1.2
R.46.1.2
R.39.1.3
R.40.1.5
R.40.1.6
R.41.1.8
R.41.1.9
R.42.1.4
R.42.1.5
4. Liczba osób
przyłączonych do
wodociągu w wyniku
realizacji projektów
5. Liczba osób
przyłączonych do
kanalizacji w wyniku
realizacji projektu
(osoba)
(2) 6. Potencjalna
wytworzona moc
zainstalowana z
odnawialnych źródeł
energii uzyskana w
wyniku realizacji
projektów
204,69
-
1 050,8 (w tys.) - (wskaźnik kontekstowy - ludność korzystająca z wodociągów)
0
0
2 150
8 429
13 609
15 620
16 743
19 879
361,44
0
0
0
1 230
8 114
22 891
_
_
_
22 891
_
_
_
2000
_
_
2000
_
4000
4000
45 956
45 956
1148,90
1500,00
572,28
-
571,3 (w tys.) - (wskaźnik kontekstowy - ludność korzystająca z kanalizacji)
Wartość
bazowa
Szacowana
osoba realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
0
0
0
6 008
23 618
32 186
0
0
_
_
44 560
45 956
0
0
0,1
_
0,3
_
22,5
_
_
_
22,5
_
0,7
_
1,5
1,5
-
MWh
11
R.39.1.3
R.40.1.5
R.40.1.6
R.41.1.8
R.41.1.9
R.42.1.4
R.42.1.5
(2) 6. Potencjalna
wytworzona moc
zainstalowana z
odnawialnych źródeł
energii uzyskana w
wyniku realizacji
projektów
Wartość
MWh bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
7. Liczba osób
docelowa
zabezpieczonych
osoba Wartość
przed powodzią
bazowa
Szacowana
R. 53.2.3
realizacja
Realizacja
8. Liczba osób
Wartość
objętych selektywną
docelowa
R.44.1.1 zbiórką odpadów w osoba Wartość
wyniku realizacji
bazowa
projektów
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
(3) 9. Powierzchnia
docelowa
R.50.1.1 zrekultywowana/odzy m 2 Wartość
skana
bazowa
Szacowana
realizacja
3,3 (MW) - (wskaźnik kontekstowy - ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych)
0
0
0
0
7,49
22,99
0
0
_
_
23,75
23,75
0
205
205
_
5000
_
355
_
_
_
5000
_
23,75
23,75
1583,33
_
355
3,55
10000
10000
-
0
0
0
0
205
205
355
432
432
432
432
4,32
0
0
0
0
0
0
_
_
_
0
0,00
_
_
_
100 000
_
_
140 000
_
150 000
150 000
-
0
0
0
0
0
0
0
80 877
80 877
80 877
80 877
53,92
0
0
0
0
0
2,31
_
_
_
2,31
28,88
_
_
_
2
_
_
3
_
8
8
2,31
2,31
2,31
2,31
-
0
0
0
0
0
2,31
2,31
28,88
Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
Wskaźniki produktu
1. Liczba projektów z
zakresu infrastruktury
edukacyjnej
2. Liczba
P. 59.1.1 wybudowanych/zmod
P.59.1.2
ernizowanych
obiektów kultury
3. Liczba projektów z
zakresu ochrony
zdrowia (szt.)
szt.
szt.
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
0
1
6
18***
33***
40
_
_
_
40
_
_
_
11
_
_
17
_
21
21
46
46
46
46
190,48
-
0
0
0
8
29
36
43
219,05
0
0
1
9
13
_
_
_
9
_
13
_
_
_
13
12
_
15
15
86,67
-
0
0
0
1
10
13
15
16
16
16
16
0
0
0
3
12
21
_
_
_
21
_
_
_
6
_
_
12
_
14
14
106,67
150,00
-
szt.
12
3. Liczba projektów z
zakresu ochrony
zdrowia (szt.)
4. Liczba projektów z
zakresu turystyki
(szt.)
5. Liczba projektów
mających na celu
włączenie społeczne
mniejszości
narodowych i ludzi
młodych (szt.)
szt.
szt.
szt.
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0
0
0
0
4
17
23
27
28
28
28
0
1
5
18
40
53
_
_
_
53
_
_
_
10
_
_
16
_
19
19
200,00
278,95
-
0
0
1
7
32
50
58
63
64
64
64
0
0
0
2***
2***
2
_
_
_
2
_
_
_
0
_
_
1
_
2
2
2
2
2
2
2
100,00
472,08
336,84
100,00
-
0
0
1
2
2
2
0
0
0
180
48 382
283 246,10
_
_
_
283 246,10
_
_
_
15 000
_
_
40 000
_
60 000
60 000
Wskaźniki rezultatu
6. Potencjalna liczba
specjalistycznych
badań medycznych
R. 76.2.1 przeprowadzonych
sprzętem zakupionym
w wyniku realizacji
projektów
szt.
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
R. 75.1.1
7. Liczba
docelowa
R.75.1.2
uczniów/studentów
osoba Wartość
R.75.2.1
korzystających z
bazowa
R.75.2.2
efektów projektów
Szacowana
realizacja
Realizacja
(1) 8. Liczba
Wartość
utworzonych miejsc
docelowa
pracy w rezultacie
Wartość
realizacji projektów z
bazowa
zakresu turystyki w
Szacowana
tym: R.100 (osoba)
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
R. 100
- mężczyźni
osoba
-
0
0
0
0
3 641
557 289,5
673 270,5
681 160,5
681 160,5
681 160,5
681 160,5
1135,27
0
84
1 418
10 165
17 693
28 269
_
_
_
28 269
308,75
_
_
_
3 815
_
_
7 635
_
9 156
9 156
-
0
0
12
5 109
14 512
18 082
26 954
27 645
27 645
27 645
27 645
301,93
0
0
0
0
101,88
133,5
_
_
_
133,5
417,19
_
_
_
11
_
_
26
_
32
32
-
0
0
0
0
81
116
153
171
175
175
175
0
0
0
0
58
69
_
_
_
69
_
_
_
6
_
_
13
_
16
16
546,88
431,25
-
13
R. 100
- mężczyźni
-kobiety
osoba Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0
0
0
0
50
66
88
96
98
98
98
612,50
0
0
0
0
43,88
64,5
_
_
_
64,5
403,13
_
-
-
5
-
-
13
-
16
16
75
77
77
77
481,25
186,67
-
0
0
0
0
31
50
65
Oś priorytetowa 6. Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin
Wskaźniki produktu
1.Liczba projeków
wpływających na
poprawę
atrakcyjności miast i
miasteczek
P.61.1.2
P.25.2.1
P.25.2.2
2. Obszar poddany
rewitalizacji
3. Liczba
zakupionego taboru
komunikacji
miejskiej
4. Pojemność
zakupionego taboru
komunikacji
miejskiej (miejsca
siedzące)
szt.
ha
szt
szt.
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0
0
0
4
14
28
_
_
_
28
_
_
_
4
_
_
10
_
15
15
-
0
0
0
0
13
25
33
52
58
60
60
0
0
0
10,99
32,81
94,99
_
_
_
94,99
_
_
_
4
_
_
13
_
20
20
400,00
474,95
-
0
0
0
0
26,15
86,29
113,09
169,87
184,45
188,17
188,17
940,85
0
0
0
0
0
6
_
_
_
6
75,00
_
_
_
0
_
_
8
_
8
8
-
0
0
0
0
0
0
6
16
16
16
16
0
0
0
0
0
360
_
_
_
360
_
_
_
0
_
_
200
_
200
200
1350
1350
1350
1350
200,00
180,00
-
0
0
0
0
0
0
360
675,00
Wskaźniki rezultatu
(5) 5. Przyrost
ludności
korzystającej ze
zmodernizowanej
komunikacji
miejskiej (%)
Realizacja
Wartość
docelowa
0
0
0
0
0
13,49
_
_
_
13,49
_
_
_
0
_
_
0,5
_
0,6
0,6
2248,33
-
%
14
(5) 5. Przyrost
ludności
korzystającej ze
zmodernizowanej
komunikacji
miejskiej (%)
R.100
R. 61.1.1
(1) 6. Liczba
stworzonych miejsc
pracy na obszarach
zrewitalizowanych
R.100 (szt)
7. Liczba nowych
inwestycji
zlokalizowanych na
zrewitalizowanych
obszarach
R.61.1.1 (szt.)
%
szt.
szt.
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0
0
0
0
0
3,33
3,33
3,33
5,04
7,61
7,61
0
0
0
2
10
23
_
_
_
23
_
_
_
14
_
_
75
_
110
110
1268,33
20,91
-
0
0
0
0
8
26
26
56
64
64
64
0
0
0
0
0
0
_
_
_
0
_
_
_
7
_
_
20
_
30
30
0
0
0
0
58,18
0,00
-
0
0
0
0
0
0
0
0,00
Oś priorytetowa 7. Pomoc techniczna
Wskaźniki produktu
1.Liczba stanowisk
pracy
sfinansowanych ze
środków pomocy
Technicznej RPOWŚ
P.86.1.2
P.85.1.2
2.Liczba
przeprowadzonych
spotkań
informacyjnych,
szkoleń, wartsztatów,
treningów dla
Beneficjentów
RPOWŚ
3.Liczba szkoleń,
warsztatów, kursów,
studiów
podyplomowych dla
pracowników
zaangażowanych we
wdrażanie RPOWŚ
2007-2013
4.Liczba
przeprowadzonych
akcji promocyjnych i
informacyjnych (szt.)
szt.
szt.
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
szt.
Realizacja
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
Wartość
docelowa
2
104
104
121
124
129
_
_
_
129
_
_
_
60
_
_
60
_
60
60
215,00
-
0
2
80
105
126
126
126
126
126
126
126
210,00
0
34
34
50
66
82
_
_
_
82
315,38
_
_
_
12
_
_
22
_
26
26
-
0
0
35
35
61
67
71
71
71
71
71
273,08
2
133
133
204
264
314
_
_
_
314
57,09
_
_
_
200
_
_
400
_
550
550
-
0
2
62
62
182
232
272
272
272
272
272
49,45
0
2
2
6
18
27
_
_
_
27
337,50
_
_
_
4
_
_
6
_
8
8
-
szt.
15
4.Liczba
przeprowadzonych
akcji promocyjnych i
informacyjnych (szt.)
szt.
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0
0
2
2
9
18
18
18
18
18
18
225,00
* W ramach Osi 3 wybudowano 60,88 km dróg gminnych, w tym: w ramach Działania 3.2 - 52,73 km oraz 8,15 km w ramach Działania 3.1 (w sprawozdaniu w ramach Działania 3.1 brak wskaźnika dotyczącego
wybudowanych nowych dróg gminnych). W ramach Osi 3 zmodernizowano 136,56 km dróg gminnych, w tym w ramach Dz. 3.2 - 134,42 km oraz 2,14 km w ramach Dz. 3.1 ( w sprawozdaniu brak wskaźnika dot.
zmodernizowanych dróg gminnych w ramach Dz. 3.1). W ramach Osi 3 uwzględniono w wierszu "szacowana realizacja" wartość wskażnika "Długość nowowybudowanych dróg gminnych" - 8,15 km w ramach Działania
3.1 oraz w wierszu "szacowana wartość " wartość wskaźnika "Długość zmodernizowanych dróg gminnych" 2,14 km zmodernizowanych w ramach Działania 3.1 - w sprawozdaniu w ramach Działania 3.1 brak
wskażników dotyczących wybudowanych oraz zmodernizowanych dróg gminnych.
** Oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych są wprowadzone do KSI w PLN a nie w EUR, w sprawozdaniu wykazano je zgodnie z podaną jednostką miary czyli w euro według kursu 1 EUR = 4,0968
PLN. W kwocie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na nowowybudowanych i zmodernizowanych drogach (realizacja) dla Osi 3 uwzględnia się kwotę 200 111,63 EUR (819 817,34 PLN ), która
dotyczy oszczędności czasu w przewozach na nowonowowybudowanych i zmodernizowanych drogach gminnych w ramach Dz. 3.1 ( w sprawozdaniu w ramach Działania 3.1 brak wskaźnika dotyczącego oszczędności
czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na drogach gminnych). Również w wiersu "szacowana realizacja" oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na nowowybudowanych i
zmodernizowanych drogach gminnych dla Osi 3 uwzględnia sie kwotę 137 185,38 EUR (562 021,07 PLN) - w ramach Działania 3.1 w sprawozdaniu brak wskaźnika dotyczącego oszczędności czasu w przewozach
pasażerskich i towarowych na nowowybudowanych i zmodernizowanych drogach gminnych.
***W ramach Osi 5 w Działaniu 5.2 w wyniku analizy projektów dokonano korekty wskaźnikow "Liczba projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej" (minus 1 projekt) i wskaźnika "Liczba projektów mających na celu
włączenie społeczne mniejszości narodowych i ludzi młodych" (plus 1 projekt) za okres od 2010r. do 2011r.
**** wskaźnik nr 7 Liczba zainstalowanych aplikacji realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 2, w ramach Działania 2.2.
1) W ramach całego RPOWŚ utworzono łącznie 2 229,14 etatów, w tym w ramach : Osi 1 - 1 727,89 etaty, Osi 2 - 115 etatów, Osi 3 - 2 etaty, Osi 4 - 15 etatów, Osi 5 - 345,25 etatów i Osi 6 - 24 etaty. W wyniku
realizacji projektów w ramach Osi 5 utworzono łącznie 345,25 etatów, w sprawozdaniu wykazano 133,5 nowych etatów powstałych w wyniku realizacji projektów z zakresu turystyki (dla pozostałych brak wskaźników w
sprawozdaniu). W wyniku realizacji projektów w ramach Osi 6 utworzono łącznie 24 etaty, w sprawozdaniu wykazano 23 nowe etaty powstałe na zrewitalizowanych obszarach (1 etat nie powstał na obszarach
zrewitalizowanych). W sprawozdaniu nie wykazne zostały również nowe etaty powstałe w wyniku realizacji projektów w ramach Osi 2 (115 etatów), Osi 3 (2 etaty) oraz Osi 4 (15 etatów) - brak wskaźników w
sprawozdaniu dotyczących nowych etatów w ramach tych osi.
2) zgodnie z raportem Oracle Discoverer wskaźnik wykazywany w MW,
3) zgodnie z raportem Oracle Discoverer wskaźnik wykazywany w ha,
4) W ramach Działania 7.1 w sprawozdaniu wykazano faktyczną liczbę stanowisk sfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPOWŚ w sztukach a nie w etatomiesiącachazwą wskaźnika i jednostką miary podaną
w sprawozdaniu. Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, s. 67 w przypadku wartości bazowych, przy analizie nalezy uwzgledniać wskaźniki
kontekstowe dla RPOWŚ 2007-2013 (Załacznik nr 5).
5) w przypadku wskaźnika rezulatau nr 5, osi priorytetowej 6, podano średnie wartości dla obszarów, na których realizowane są projekty, czyli dla miasta Sandonierz i dla miasta Starachowice.
Realizacja z lat ubiegłych zgodnie z instrukcją IK RPO została zaktualizowana.
Ze względu na fakt, iż alokacja w ramach Osi priorytetowej 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu stanowi ponad 20 % alokacji całego Programu wskaźniki zostały zaprezentowane z podziałem na
działania.
16
17
18