Uchwała Nr XXIII / 166 / 12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 5 lutego 2013 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Poz. 728
Data: 2013-02-05 14:40:21
UCHWAŁA NR XXIII / 166 / 12
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), Rada Gminy Miedziana Góra uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2012r”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2012r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmiany w załączniku pn „Przychody i rozchody budżetu w 2012rok” zgodnie
z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmiany w załączniku pn „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych na 2012rok” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku pn „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012roku” zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 8. Wprowadza się zmiany w § 3 uchwały nr XIV/92/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia
2012 roku, który otrzymuje brzmienie: Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 319 543zł z przeznaczeniem
na:
1. spłatę rat kredytu w kwocie 2 319 543,
2. Przychody budżetu w wysokości 1 169 213 zł, rozchody w wysokości 3 488 756zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5.
§ 9. Wprowadza się zmiany w § 10 pkt 2 uchwały nr XIV/92/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31
stycznia 2012 roku, który otrzymuje brzmienie:
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 169
213zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–2–
Poz. 728
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miedzianej
Górze.
Przewodniczący Rady
Gminy
Robert Pokrzywiński
–3–
Poz. 728
Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXIII/166/12
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28-12-2012 roku
Dział
Rozdział
Paragraf
758
Treść
Przed zmianą
75801
2920
75802
220 275,00
12 239 846,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
8 548 712,00
94 188,00
8 642 900,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
8 548 712,00
94 188,00
8 642 900,00
0,00
126 087,00
126 087,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2750
Po zmianie
Zmiana
12 019 571,00
Różne rozliczenia
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Razem:
0,00
126 087,00
126 087,00
30 287 319,00
220 275,00
30 507 594,00
–4–
Poz. 728
Załącznik Nr 2
Dział
Rozdział
Paragraf
700
70005
4590
757
75702
8110
801
Treść
Przed zmianą
1 050 617,00
- 60 000,00
990 617,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 048 000,00
- 60 000,00
988 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
752 000,00
- 60 000,00
692 000,00
Obsługa długu publicznego
843 416,00
20 000,00
863 416,00
843 416,00
20 000,00
863 416,00
843 416,00
20 000,00
863 416,00
11 399 650,00
94 188,00
11 493 838,00
5 524 453,00
78 688,00
5 603 141,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
Oświata i wychowanie
80101
Po zmianie
Zmiana
Gospodarka mieszkaniowa
Szkoły podstawowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
169 660,00
69 188,00
238 848,00
4260
Zakup energii
333 290,00
9 500,00
342 790,00
80110
3 768 920,00
9 500,00
3 778 420,00
Zakup energii
278 277,00
9 500,00
287 777,00
Dowożenie uczniów do szkół
125 467,00
5 000,00
130 467,00
Gimnazja
4260
80113
4300
80148
Zakup usług pozostałych
Stołówki szkolne i przedszkolne
4260
851
85154
4300
900
4300
5 000,00
76 300,00
1 000,00
427 989,00
70 850,00
1 000,00
71 850,00
Ochrona zdrowia
204 000,00
60 000,00
264 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
155 000,00
60 000,00
215 000,00
12 000,00
60 000,00
72 000,00
Zakup energii
2 770 844,00
- 20 000,00
2 750 844,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
103 616,00
- 20 000,00
83 616,00
103 616,00
- 20 000,00
83 616,00
28 093 863,00
94 188,00
28 188 051,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019
71 300,00
426 989,00
Razem:
–5–
Poz. 728
Załącznik nr 3
z dnia 28-12- 2012 roku
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Jednostk
a org.
w tym:
Łączne
Lp. Dział Rozdz.
Nazwa przedsięwzięcia
nakłady
finansowe
rok
kredyty i
budżetowy
kredyty
pożyczki
i
zaciągnięte
2012
dochody
(8+9+10+11)
własne jst
realizując
dotacje i
środki
ce z
lub
wymienione koordynu
w art. 5 ust. 1
jąca
innych
pkt 2 i 3 u.f.p. program
pochodzą
pożyczki na realizację
zadania pod
a zadanie
środki
źr.*
refundację
wydatków
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
A.
1
400
40002
Poprawa systemu dostawy wody w Gminie
Miedziana Góra (2011-2012)
743 296
625 000
247 000
B.
378 000 UG
C.
D.
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
743 296
625 000
247 000
378 000
A.
2
710
71004 plan zagospodarowania przestrzennego
200 000
25 000
25 000
B.
UG
C.
D.
wydatki bieżące
200 000
25 000
25 000
336 728
252 136
6 000
wydatki majątkowe
A.
3
720
72095
"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury
informatycznej JST (2009-2013)
B.
246 136 UMWŚ
C.
D.
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
336 728
252 136
6 000
4
720
72 095 Informacji Przestrzennej Województwa
85 000
B.
65 100
65 100 UMWŚ
C.
Świętokrzyskiego
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
246 136
A.
e-świętokrzyskie Budowa systemu
D.
85 000
65 100
65 100
A.
5
801
80110 "Uczenie się przez całe życie"
86 230
52 600
86 230
52 600
162 816
67 232
162 816
67 232
848 740
451 770
848 740
451 770
608 094
40 194
608 094
40 194
ZS
B.
52 600 Kostomłot
C.
y
D.
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
52 600
A. 10 085
6
853
85395
"Indywidualizacja nauczania i wychowania
klas I-III w Gminie Miedziana Góra
B.
57 147 UG
C.
D.
wydatki bieżące
10 085
57 147
wydatki majątkowe
A. 67 766
7
853
85395 "Kolumbowie - odkrywcy świata"
B.
384 004 UG
C.
D.
wydatki bieżące
67 766
384 004
wydatki majątkowe
A. 6 029
8
853
85395 "Moja firma - mój sukces"
B.
34 165 UG
C.
D.
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
9
900
90001
Gminie Miedziana Góra Etap III Zadanie 4
6 029
A.
7 682 000
1 440 000
580 000
B.
w miejscowości Kostomłoty I i Kostomłoty
C.
II" (2009-2012)
wydatki bieżące
D.
wydatki majątkowe
34 165
7 682 000
1 440 000
580 000
860 000 UG
860 000
–6–
Poz. 728
A.
11
900
90001
rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Kostomłotach Drugich (2010-2014)
6 500 000
16 147
16 147
B.
UG
C.
D.
wydatki bieżące
Ogółem
Ogółem
Razem
wydatki majątkowe
6 500 000
16 147
16 147
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
1 905 880
15 347 024
17 252 904
636 796
2 398 383
3 024 579
25 000
849 147
874 147
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
83 880
83 880
527 916
1 549 236
2 066 552
x
–7–
Poz. 728
Załącznik Nr 4
Rady Gminy M iedziana Góra
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
Jed n o stk a
o rg .
Ok res realizacji
L.p .
P ro jek t
P rzewid y wan e n ak ład y i źró d ła fin an so wan ia
realizu jąca
Dział
Wy d atk i w ro k u b u d żeto wy m
Ro zd ział
zad an ia
2012
zad an ie lu b
źró d ło
k o o rd y n u j
1
1.
2
Program:Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3
4
2011-2013 UG
5
6
400
7
40002 Wartość zadania:
k wo ta
8
9
743 296
625 000
Wydatki majątkowe:
743 296
625 000
- środki z budżetu j.s.t.
351 296
247 000
392 000
378 000
336 728
252 136
336 728
252 136
90 592
6 000
246 136
246 136
Wydatki bieżące:
Działanie:3.3"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Projekt: "Poprawa systemu dostawy wody w Gminie Miedziana Góra
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa
2.
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
2010-2013 UMWŚ
720
Priorytet":Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"
Wydatki bieżące:
Działanie:"Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Projekt: Indywidualny Projekt Kluczowy "e-świętokrzyskie
rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
Wydatki majątkowe:
Stro n a 1 z 4
–8–
Poz. 728
Jed n o stk a
o rg .
Projekt
Ok res realizacji
realizu jąca
Dział
Ro zd ział
zad an ia
2012
zad an ie lu b
źró d ło
k wo ta
k o o rd y n u j
3.
2010-2013 UMWŚ
720
85 000
65 100
Wydatki majątkowe:
85 000
65 100
19 900
Priorytet":Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"
Wydatki bieżące:
Działanie:"Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Projekt: Indywidualny Projekt Kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa
Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
65 100
65 100
86 230
52 600
Wydatki bieżące:
86 230
52 600
86 230
52 600
162 816
67 232
Wydatki bieżące:
162 816
67 232
24 422
10 085
138 394
57 147
4.
Program:Partnerski Projekt Szkól Programu Comenius
2011-2012 UG
801
Działanie:"Uczenie się przez całe życie"
Wydatki majątkowe:
5.
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2011-2013 UG
853
Piorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie:Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Projekt:Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie
Miedziana Góra
Wydatki majątkowe:
Stro n a 2 z 4
–9–
Poz. 728
Jed n o stk a
o rg .
Ok res realizacji
Projekt
realizu jąca
Dział
Ro zd ział
zad an ia
2012
zad an ie lu b
źró d ło
k wo ta
7
8
k o o rd y n u j
1
6.
2
3
4
2012-2014 UG
5
6
853
9
608 094
40 194
Wydatki bieżące:
608 094
40 194
91 214
6 029
516 880
34 165
848 740
451 770
Wydatki bieżące:
848 740
451 770
Piorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie:Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia;
Projekt:"Moja firma - mój sukces"
Wydatki majątkowe:
7.
2012-2013 UG
853
Piorytet:"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie:Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"
Poddziałanie:"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych"
127 311
67 766
Projekt: "Kolumbowie - odkrywcy świata"
721 429
384 004
Wydatki majątkowe:
Stro n a 3 z 4
– 10 –
Poz. 728
Jed n o stk a
o rg .
Projekt
Ok res realizacji
realizu jąca
zad an ia
zad an ie lu b
Dział
Ro zd ział
2012
k o o rd y n u j
źró d ło
k wo ta
ąca p ro g ram
8.
2012 GOPS
853
169 584
169 584
Wydatki bieżące:
169 584
169 584
17 808
17 808
7 630
7 630
144 146
144 146
7 682 000
1 440 000
Wydatki majątkowe:
7 682 000
1 440 000
3 072 800
580 000
4 609 200
860 000
10 722 488
3 163 616
1 875 464
781 380
17 808
17 808
Piorytet:"Promocja integracji społecznej w ramach programu"
Działanie:Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki
pomocy społecznej w ramach programu"
Projekt: "Czas na aktywność w Gminie Miedziana Góra"
Wydatki majątkowe:
9.
2009-2012 UG
900
Priorytet"Rozwój Infrastruktury ochrony Środowiska i
energetycznej"
Wydatki bieżące:
Działanie:"Rozwój regionalnej infrastuktury ochrony środowiska i
energetycznej"
Projekt:Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana
Góra EtapIII. Zad.4 KostomłotyI i II"
Ogółem wydatki
Wydatki bieżące:
250 577
91 510
1 607 079
672 062
Wydatki majątkowe:
8 847 024
2 382 236
3 534 588
833 000
5 312 436
1 549 236
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
środków UE
Stro n a 4 z 4
– 11 –
Poz. 728
Załącznik nr 5
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
w złotych
Lp.
1
Treść
Klasyfikacja
§
2
3
Przychody ogółem:
Kredyty
§ 952
2.
Pożyczki
§ 952
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
5.
Prywatyzacja majątku jst
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
7.
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
§ 931
8.
Inne źródła (wolne środki)
§ 950
9.
Przelewy z rachunku lokat
§ 994
1 169 213,00
§ 941 do 944
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
4
1 169 213,00
1.
1.
Kwota
2012 r.
3 488 756,00
§ 992
w tym spłaty kredytów otrzymanych na
1.1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
2. Spłaty pożyczek
§ 992
2a. Spłaty pożyczek
§ 992
2 385 972,00
§ 992
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
§ 963
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
5.
Lokaty
§ 994
6.
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji
komunalnych)
§ 982
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
1 102 784,00
– 12 –
Poz. 728
Załącznik nr 6
z dnia 28-12- 2012 roku
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
1
1
2
ZGK
Dział
3
Rozdział
4
Stan
środków
obrotowyc
h na
początek
roku
5
Przychody
w tym: dotacja
z budżetu
ogółem
6
przedmiotowa
kwota
netto
VAT
7
8
Wydatki
celowa na
zadania
na pierwsze
celowa na
realizowane z
wyposażenie
inwestycje
udziałem
środków UE
9
Stan
środków
obrotowych
wpłata
na koniec
wydatki
do
majątkowe
roku
budżetu
w tym:
10
11
ogółem
12
13
14
400
40001
40 000
40 000
2
400
40002
1 020 000
1 020 000
3
400
40004
90 000
90 000
4
600
60016
200 000
200 000
5
700
70005
84 000
84 000
6
900
90001
500 000
7
900
90002
20 000
20 000
8
900
90003
70 000
70 000
9
900
90013
40 000
40 000
10
900
90095
250 000
250 000
35 000
2 314 000
35 000
Ogółem
2 314 000
92 593
92 593
7 407
7 407
500 000
15
– 13 –
Poz. 728
Załącznik nr 7
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2012 r.
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
1
2
3
4
Stan
środków
finansow
Dochody
ych na
początek
roku
5
6
Wydatki
Stan
środków
finansowy
ch na
koniec
roku
7
8
1.Zespół Szkół w Kostomłotach 1
dochody własne
801
80101
0
31 000
31 000
0
2.Zespół Szkół w Kostomłotach dożywianie
801
80148
0
339 000
339 000
0
801
80101
0
22 961
22 961
0
801
80148
0
186 000
186 000
0
0
3 000
3 000
0
581 961
581 961
0
2
3.Zespół Szkół w Ćmińsku dochody własne
4.Zespół Szkół w Ćmińsku 4
dożywianie
3
5.Szkoła Podstawowa w Porzeczu
801
80 101
5
Ogółem

Uchwała Nr XXIII / 166 / 12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Dzierżawa nieruchomości należących do gminy Miedziana Góra

Załącznik nr 2 - Starogard Gdański

Uchwala Nr XX/137/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe XML Gabriela

Komunikat Nr 7/DZR/2013 o wysokości współczynników ryzyka z

Uchwała Nr XXIV/226/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie 20.10..2016

SPOTKANIE INFORMACYJNE Dofinansowanie z Funduszy