INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

188
Załącznik nr 2
INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
(stan na dzień 30.06 2016 r.)
Wyszczególnienie
Rozdział
1
2
§
3
Dział 500
50095
Zakupy inwestycyjne, pierwokupy nieruchomości,
rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania
Rady Osiedli - zamontowanie bramy przy ul.
70095
Wróblewskiego - RO Nowobramskie (ZBM)
4
5
%
Wykonanie wykonania
6 : 5
6
425 000
456 500
6060
10 000
26 500
6060
275 000
275 000
6060
140 000
140 000
6060
Dział 700
70005
Plan po
zmianach
7
15 000
Dział 600
60095 ZDM - zakup programu kadrowo-płacowego
Plan
pierwotny
15 000
Zakup toalety dwustanowiskowej na targowisko
przy ul. Władysława IV
Rady Osiedli - zakup tablicy informacyjnej - RO
60015 Morskie (ZDM), zakup bariery ochronnej, tablicy
informacyjnej - RO Nowobramskie (ZDM)
Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury
społeczeństwa informatycznego e - Koszalinbudowa sieci teleinformatycznej i systemu
60053
monitoringu wizyjnego - utrzymanie projektu
(doposażenie serwerowni i zakup urządzeń
pomiarowych)
60053 Zakup urządzeń sieciowych - Inf
w złotych
6060
58,5
266 882
97,0
15 000
850 000
756 300
276 346
36,5
850 000
750 000
276 346
36,8
15 006
1,3
15 006
1,4
32 000
30 233
94,5
12 000
11 980
99,8
20 000
20 000
18 253
91,3
6 249
51 849
26 691
51,5
4 849
40 449
15 303
37,8
10 000
9 988
99,9
1 400
1 400
100,0
6060
Dział 750
266 882
6 300
750 000 1 131 400
75023 Urząd Miejski:
Wydział O-A - zakup klimatyzatorów oraz UPS
Biuro informatyki - zakup komputerów oraz
oprogramowania
"Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu
75095 procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na
terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016" - RWT
"Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu
75095 procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na
terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2016" - RWT
6060
70 000
70 000
6060
680 000
1 052 000
6068
7 990
6069
1 410
Dział 754
20 000
75411 Zakupu szaf suszarniczych
6060
75414 Zakup syreny alarmowej
6060
Dział 801
80104
Zakup traktorka-kosiarki (P Nr 12), maszyny do
mielenia mięsa (P Nr 14)
6060
80120 Zakup kserokopiarki (I LO)
6060
80149 Zakup maszyny do mielenia mięsa (P Nr 14)
6060
Dział 851
1 400
70 000
189
Wyszczególnienie
Rozdział
1
2
Zakup 10 specjalistycznych łóżek dla
85111 Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w
Koszalinie
§
3
Plan
pierwotny
Plan po
zmianach
4
5
6300
6060
Rady Osiedli - doposażenie placów zabaw - RO
Jedliny (ZDM/ZBM)
6060
Dział 921
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania
92105
Film”
Zakup sprzętu multimedialnego, akustycznego i
92106
komputerowego
92118 Zakup muzealiów
6300
Hala widowiskowo-sportowa - zakup dwóch
skanerów do odczytu biletów
OGÓŁEM
30 000
30 000
100,0
30 000
30 000
100,0
60 550
54 030
8 550
15,8
60 550
54 030
8 550
15,8
100 000
270 000
100 000
100 000
653 708
22,8
6220
160 000
6220
10 000
Dział 926
92601
7
7 000
6060
Dział 900
90095
6
7 000
Dział 854
85410 Zakup pieca konwekcyjnego (BM)
6 : 5
70 000
Dział 853
85305 Zakup zmywarki dla Oddziału "Jacek i Agatka"
%
Wykonanie wykonania
12 000
6060
12 000
2 226 799 2 871 079