Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r. (kliknij)

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.
Lp Dział
.
I. 010
Rozdz.
01095
1.
II.
600
60017
2.
3.
III 750
.
75023
Wykonanie
%
62.000,00
60.780,56
98,04
Pozostała działalność
62.000,00
60.780,56
98,04
62.000,00
60.780,56
62.000,00
60.780,56
208.000,00
205.788,81
Drogi publiczne gminne
98,94
1.000,00
999,99 100,00
6050 Projekt drogi Stoczki – Strzelce, z tego:
- z środków własnych
1.000,00
1.000,00
999,99
999,99
Drogi wewnętrzne
6050 Droga dojazdowa do gruntów rolnych w
Mniszkowie, z tego:
- środków własnych
207.000,00
204.788,82
2.000,00
2.000,00
922,50
922,50
6050 Remont drogi dojazdowej do gruntów
rolnych odcinek Olimpiów - do granicy
gminy, z tego:
- z środków własnych
- z dotacji z U.M.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
205.000,00
203.866,32
112.040,00
92.960,00
15.888,00
110.906,32
92.960,00
15.888,00 100,00
15.888,00
15.888,00 100,00
Urząd Gminy
6060 Zakup licencji na program „Lex dla
samorządu terytorialnego on - line”, z
tego:
- z środków własnych
6060
Kontener mieszkalny, z tego:
- z środków własnych
98,94
6.888,00
6.888,00
6.888,00
6.888,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
45.425,00
45.249,00
99,62
Ochotnicze Straże Pożarne
Wyposażenie dodatkowe Świetlicy OSP
w Stoku, z tego:
6057 - z środków PROW
6059 - z środków własnych
40.425,00
40.249,00
99,57
23.540,00
5.885,00
23.540,00
5.885,00
6060 Zakup bramy garażowej i okien dla OSP
w Stoku, z tego:
- z środków własnych
75411
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
6300 Na dofinansowanie wykonania zaplecza
technicznego obsługi sprzętu ochrony
dróg oddechowych w KPPSP, z tego:
- z środków własnych
11.000,00
10.824,00
11.000,00
5.000,00
10.824,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.
2.
IV. 754
75412
3.
Plan nakładów
ROLNICTWO I ŁĄCZNOŚĆ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1.
2.
Nazwa zadania
6060 Zakup nieruchomości rolnej w
miejscowości Stok,
z tego:
- z środków własnych
60016
1.
§
V.
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
3.701.515,00
3.384.083,06
91,43
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2.273.125,00
2.271.892,75
99,95
Ochrona wód powierzchniowych
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w
Gminie Mniszków, z tego:
- środki PROW
- z środków własnych, w tym:
- pożyczka WFOŚiGW
- dotacja WFOŚiGW
- z środków własnych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Instalacja lamp oświetlenia ulicznego, z
tego:
- z środków własnych
Oświetlenie uliczne ledowe, z tego:
- z środków własnych
Pozostała działalność
2.273.125,00
2.271.892,75
1.702.125,00
571.000,00
244.963,00
244.963,00
81.074,00
270.000,00
150.000,00
150.000,00
120.000,00
120.000,00
1.702.125,00
569.767,75
244.963,00
244.963,00
79.841,75
125.351,21
5.500,01
5.500,01
119.851,20
119.851,20
1.158.390,00
986.839,10
24.000,00
24.000,00
22.000,00
22.000,00
6060 Zakup koparki
- środki własne
50.000,00
50.000,00
43.665,00
43.665,00
6060 Zakup wykaszarki do rowów
- środki własne
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
6060 Zakup pługu
- środki własne
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6060 Zakup piaskarki
- środki własne
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.053.390,00
890.174,10
816.720,00
236.670,00
495.000,00
711.400,25
178.773,85
484.640,68
35.000,00
35.000,00
35.000,00
29.709,72
29.709,72
29.709,72
84,89
460.000,00
460.000,00
460.000,00
13.000,00
454.930,96
454.930,96
454.930,96
12.260,64
98,90
13.000,00
13.000,00
13.000,00
4.540.828,00
12.260,64
12.260,64
12.260,64
4.208.690,75
94,32
1.415.557,00
92.960,00
2.542.385,00
244.963,00
244.963,00
1.188.739,50 83,98
92.960,00 100,00
2.437.065,25 95,86
244.963,00 100,00
244.963,00 100,00
90001
1.
6057
6059
90015
2.
6050
3.
6050
90095
4.
6060
5.
6.
7.
8.
9.
Montaż mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących OZE w Gminie
Mniszków, z tego:
6057 - środki PROW
6059 -środki własne
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
VI. 921
1.
V.
z tego:
Zakup samochodu
- środki własne
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
6060 kluby
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, z tego:
- z środków własnych
92116
Biblioteki
6220 „Biblioteka +”
- dotacja ze środków własnych
KULTURA FIZYCZNA
926
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
6060 Zakup trybun
- z środków własnych
OGÓŁEM:
Z tego:
- z środków własnych
- z dotacji U.M.
- z środków UE
- z dotacji WFOŚiGW
- z pożyczki WFOŚiGW
46,43
85,19
97,91
94,32
92,69