X. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA

X. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
FUNKCJONUJĄCEGO PRZY ZS RCKU W WOJSŁAWICACH
ZA 2007 ROK
Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80197 – Gospodarstwa pomocnicze
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
Stan środków obrot. netto na 01. 01. 2007 r.
Przychody z tego:
1. Przychody własne
§ 0840 Przychody ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Wydatki, z tego:
1. Wydatki bieżące, z tego:
A. Wynagrodzenia i pochodne
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
B. Pozostałe wydatki bieżące
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 – Zakup energii
§ 4270 – Zakup usług remontowych
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4430 – Różne opłaty i składki
§ 4440 – Odpisy na zfśs
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Stan środków obrot. netto na 31.12.2007 r.
Plan (w zł)
54 300
304 600
304 600
139 300
Wykonanie
%
(w zł)
realizacji
52 631,41
96,9
303 049,53
99,5
303 049,53
99,5
103 578,98
74,4
1 800
163 500
304 600
304 600
111 807
81 862
1 158,58
198 311,97
298 801,22
298 801,22
110 833,74
81 617,66
64,4
121,3
98,1
98,1
99,1
99,7
6 216
15 456
2 273
6 000
192 793
300
6 036,83
15 156,69
2 072,56
5 950,00
187 967,48
43,20
97,1
98,1
91,2
99,2
97,5
14,4
121 272
9 200
42 000
200
14 800
500
119 470,80
8 689,29
41 695,88
189,00
13 716,48
440,00
98,5
94,4
99,3
94,5
92,7
88,0
500
3 821
200
452,00
3 260,58
10,25
90,4
85,3
5,1
54 300
54 920
101,1
Warsztaty szkolne prowadzą działalność w formie gospodarstwa pomocniczego przy
Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
Jego funkcjonowanie związane jest z praktyczną nauką zawodu uczniów pobierających
naukę w ww. szkole.
Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wojsławicach zajmuje się hodowlą zwierząt oraz uprawą zbóż i innych płodów rolnych.
Uzyskane przychody pochodziły z wpływów ze sprzedaży wyrobów - 103 578,98 zł (w tym ze
sprzedaży mleka, krów, jałówek, byczków), odsetek od środków na rachunku bankowym –
1 158,58 zł, dopłat obszarowych i rolno-środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- 118 361,04 zł, refundacji wynagrodzeń z PUP-u –
4 906,25 zł, zwrot kosztów badań opryskowych- 1 114,99 zł, zwrotu akcyzy do paliwa-
3 960,19 zł, przychody z tytułu wytworzenia produktów na potrzeby gospodarstwa –
69 669,50 zł oraz pozostałe – 300 zł.
Wydatki objęły koszty funkcjonowania gospodarstwa – 298 801,22 zł, w tym wynagrodzenia
i pochodne – 110 833,74 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 187 967,48 zł, w tym głównie:
zakup materiałów rolnych (pasz, nasion) i paliwa, opłaty za energię elektryczną i wodę,
opłaty za naprawę sprzętu rolniczego, usługi weterynaryjne i telekomunikacyjne, usługi
remontowe (głównie remont pomieszczeń socjalnych w oborze – prace tynkarskie, wylewki
betonowe, posadzki, itp.).