ix. realizacja planu finansowego gospodarstwa pomocniczego

IX. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
FUNKCJONUJĄCEGO PRZY ZS RCKU W WOJSŁAWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80197 – Gospodarstwa pomocnicze
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
Stan środków obrot. netto na 01.01.2010 r.
Przychody z tego:
1. Przychody własne
§ 0840 Przychody ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Koszty:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe
pracowników
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 – Zakup energii
§ 4270 – Zakup usług remontowych
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4410- Podróże służbowe krajowe
§ 4430 – Różne opłaty i składki
§ 4440 – Odpisy na zfśs
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Stan środków obrot. netto na 30.06.2010 r.
Plan (w zł)
56 856
313 660
313 660
116 800
Wykonanie
%
(w zł)
realizacji
58 460,76
102,82
213 738,44
68,14
213 738,44
68,14
33 575,42
28,75
1 000
195 860
313 660
81 147
952,39
179 210,63
154 293,81
33 257,10
95,24
91,50
49,19
40,98
6 897
14 025
2 157
3 000
300
2 699,30
4 757,99
518,77
400
13,80
39,14
33,93
24,05
13,33
4,60
121 000
12 000
48 500
200
17 700
800
91 467,12
4 265,58
7 557,93
30,00
7 325,40
248,80
75,60
35,55
15,58
15,00
41,39
31,10
234
1 000
4 500
200
121,34
189,90
1 440,78
0,00
51,85
18,99
32,02
-
56 856
115 471,14
203,09
Warsztaty szkolne prowadzą działalność w formie gospodarstwa pomocniczego przy
Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
Jego funkcjonowanie związane jest z praktyczną nauką zawodu uczniów pobierających
naukę w ww. szkole.
Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wojsławicach zajmuje się hodowlą zwierząt oraz uprawą zbóż i innych płodów rolnych.
Uzyskane przychody pochodziły z wpływów ze sprzedaży produktów – 33 575,42 zł (w tym
ze sprzedaży mleka- 22 586,42 zł, sprzedaży inwentarza żywego- 10 989 zł, odsetek
od środków na rachunku bankowym –
952,39 zł, dopłat obszarowych i rolnośrodowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa146 234 zł, zwrotu akcyzy do paliwa- 1 053 zł, sprzedaży krowy mlecznej 3 689,00 zł,
sprzedaży sprzętu rolniczego wycofanego z eksploatacji- 3 310 zł, kosztu wytworzenia
produktów na własne potrzeby- 23 735 zł oraz pozostałych- 1 189,63 zł.
Wydatki objęły koszty funkcjonowania gospodarstwa , w tym głównie wynagrodzenia
i pochodne – 41 633,16 zł oraz wydatki bieżące – 112 646,85 zł, w tym głównie: zakup
materiałów rolnych (pasz, nasion)- 39 019 zł, zakup pozostałych materiałów (środki do
dojarki, części zamienne, folia i sznurek do sianokiszonki)- 42 627 zł, zakup paliwa do
maszyn rolniczych- 9 821 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę- 4 265,58 zł, prace
remontowe polegające na naprawie instalacji elektrycznej i dachu- 7 557,93 zł, zakup usług
w tym głównie usług weterynaryjnych- 7 157 zł.