d) Uchwała Nr XVIII/154/2016 w sprawie

UCHWAŁA NR XVIII/154/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. Z 2015, poz. 139 ) w związku z § 4 i § 5
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf , wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 , poz. 886) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. , na okres od dnia 1 kwietnia
2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku , w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Id: E2B283E5-6673-4405-A727-9698F520F536. Uchwalony
Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/154/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 29 lutego 2016 r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.
wnosi o zatwierdzenie taryfy zawierającej:
dla wody uzdatnionej
dla wody uzdatnionej
a)
opłata za 1 m3 zużycia wody
netto: 3,61 zł plus obowiązujący VAT
b)
opłata pobrana na cele p.poż.
netto: 3,61 zł plus obowiązujący VAT
c)
opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych :
-
przepustowość 1,5-2,5 m3 /h
netto: 5,56 zł plus obowiązujący VAT
-
przepustowość 3,5 m3 /h
netto: 7,22 zł plus obowiązujący VAT
-
przepustowość 6,0 m3 /h
netto: 10,38 zł plus obowiązujący VAT
-
przepustowość 10,0 m3 /h
netto: 25,80 zł plus obowiązujący VAT
-
przepustowość 15,0m3 /h
netto: 39,84 zł plus obowiązujący VAT
-
przepustowość 40-60 m3 /h
netto: 63,97 zł plus obowiązujący VAT
-
mierzona przepustowością hydrantu
netto: 6,99 zł plus obowiązujący VAT
d)
opłata za odczyt w budynkach
wielolokalowych i podliczników
netto: 2,50 zł plus obowiązujący VAT
dla ścieków sanitarnych
opłata za 1 m3 oczyszczonych ścieków
sanitarnych dla grupy gospodarstw domowych
opłata za 1 m3 oczyszczonych ścieków
sanitarnych dla pozostałych grup odbiorców
a)
b)
c)
netto: 8,90 zł plus obowiązujący VAT
(w tym dopłata Gminy 0,50 zł/m3
netto);
netto: 8,90 zł plus obowiązujący VAT
opłata za ładunek ponadnormatywny oczyszczonych ścieków sanitarnych
dwukrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych
ścieków sanitarnych
trzykrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych
ścieków sanitarnych
pięciokrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych
ścieków sanitarnych
dziesięciokrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych
ścieków sanitarnych
opłata abonamentowa za utrzymanie w
gotowości urządzeń kanalizacyjnych:
d)
netto: 17,80 zł plus obowiązujący VAT
netto: 26,70 zł plus obowiązujący VAT
netto: 44,50 zł plus obowiązujący VAT
netto: 89,00 zł plus obowiązujący VAT
netto: 4,63 zł plus obowiązujący VAT
Przekroczenia ładunków określone zostały w Tabeli nr 1 na stronie 6 składanego wniosku taryfowego.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
1.
Informacje ogólne
Id: E2B283E5-6673-4405-A727-9698F520F536. Uchwalony
Strona 1
Niniejszy wniosek został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:
• Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity(Dz. U. z 2015 roku poz. 139), zwanym dalej „Ustawą”.
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 127 poz. 886 ), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.
Podstawą do ustalenia opłat są także przepisy ustawy o gospodarce komunalnej w części odnoszącej się
do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej jednostek
samorządu terytorialnego art. 4 ust. 1 ustawy , (Dz. U. z 1997 roku Nr 943, z póżn. zm.)
2.
Zakres świadczonych usług
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
podstawie zezwolenia udzielonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla znak KIRiOŚ Nr 7037/1/2002 roku z
dnia 12 grudnia 2002 roku.
Zgodnie z w/w zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
• w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
- ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi
•
zawarto umowę;
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczanych przez usługobiorców,
z którymi zawarto umowę.
3.
Taryfowe grupy odbiorców
Występuje tylko jedna - dla wszystkich odbiorców jednakowa - grupa taryfowa.
Wprowadza się dodatkowo podwyższenie opłaty taryfowej za ścieki w przypadku przekroczenia
parametrów ścieków:
a) w przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z parametrów mieszczących się
w pierwszym
przedziale tabeli nr 1 Odbiorca zostanie obciążony opłatą dodatkową
w wysokości dwukrotności
ustalonej na podstawie taryfy ceny za okres rozliczeniowy, w którym przekroczenie zostało stwierdzone ;
b)
w przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z parametrów mieszczących się
w drugim
przedziale tabeli nr 1 Odbiorca zostanie obciążony opłatą dodatkową
w wysokości trzykrotności
ustalonej na podstawie taryfy ceny za okres rozliczeniowy, w którym przekroczenie zostało stwierdzone;
c) w przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z parametrów mieszczących się
w trzecim przedziale
tabeli nr 1 Odbiorca zostanie obciążony opłatą dodatkową
w wysokości pięciokrotności ustalonej na
podstawie taryfy ceny za okres rozliczeniowy, w którym przekroczenie zostało stwierdzone;
d)
w przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z parametrów wykraczających poza maksymalne
granice określone w trzecim przedziale tabeli nr 1 Odbiorca zostanie obciążony opłatą dodatkową w
wysokości dziesięciokrotności ustalonej na podstawie taryfy ceny za okres rozliczeniowy , w którym
przekroczenie zostało stwierdzone;
W przypadku równoczesnego przekroczenia różnych parametrów zrzutu ścieków, Odbiorca
ponosi dodatkową opłatę według parametru, za który opłata jest najwyższa.
Tabela 1: Przedziały przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach
PARAMETR
Przedziały stężeń zanieczyszczeń w mg/l
2
3
1601-5000
5001-11000
BZT5
1
801-1600
ChZTCr
1601-5000
5001-10000
10001-20000
Fosfor ogólny
9,57-15,00
15,01-20,00
20,01-60,00
Id: E2B283E5-6673-4405-A727-9698F520F536. Uchwalony
Strona 2
Azot amonowy
201-300
301-400
401-550
Zawiesina ogólna
501-1200
1201-2500
2501-9000
Substancje ekstrahujące
się eterem naftowym
101-130
131-160
161-200
Taryfy zostały skalkulowane w wartościach netto.
Ponadto w tabelach podano cenę brutto, która zawiera na dzień sporządzenia wniosku taryfowego 8 %
podatek VAT i nie będzie wymagać oddzielnego zatwierdzenia w przypadku urzędowej zmiany podatku.
4.
Standardy jakościowe usług
Określone we wniosku ceny i stawki opłat przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów
wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską
w Nowym Tomyślu uchwałą Nr XXXVI/276/2006 z dnia 27 stycznia 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z
2006 roku Nr 38 poz. 1028)
Jakość wody dostarczana naszym Odbiorcom jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.
Przedsiębiorstwo eksploatuje:
-
4 ujęcia wody
-
3 stacje uzdatniania wody
-
3 pompownie wody
-
2 oczyszczalnie ścieków
- 42 przepompownie ścieków
-
474,4,1 km sieci wodociągowej z przyłączami
-
108,1 km sieci kanalizacyjnej z przyłączami
Liczba odbiorców:
-
wody 5.836
- ścieków 3.289
Długość sieci wodociągowej w 2015 roku wzrosła o 2,223 km a sieci kanalizacyjnej wzrasta o 6,157
km i o 9 przepompowni ścieków.
Liczba odbiorców wody wzrosła o 318 szt. a kanalizacji o 186 szt.
5.
Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf
Zgodnie z § 2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stawka opłaty abonamentowej to wielkość wyrażona w
jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo –
kanalizacyjnemu za :
1) utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;
2) jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;
3) rozliczenia należności za ilość dostarczanej wody lub ilość odprowadzonych ścieków.
Zasadność poboru opłaty abonamentowej związana jest bezpośrednio ze strukturą kosztów
przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w której ponad 75% stanowią koszty stałe, a ich
wysokość jest niezależna od rzeczywistego poziomu w jakim odbiorcy korzystają z usług
przedsiębiorstwa. Stąd zgodnie z § 13 ust 5 rozporządzenia opłaty abonamentowe winny być
regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki. Są więc
zatem stałym, pewnym przychodem przedsiębiorstwa.
Id: E2B283E5-6673-4405-A727-9698F520F536. Uchwalony
Strona 3
Podwyżki cen wody i ścieków są niezbędne do zapewnienia koniecznych inwestycji
modernizacyjnych sieci będących w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz obsługę ciągle wzrastającej
długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
W planie taryfowym na 2016 rok uwzględniono wynegocjowane w dniu 08.01.2014 roku
porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w wysokości 100 zł/brutto/osobę/m-c, zgodnie z § 8 ust.
1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 roku w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) i wzrost cen usług zgodnie z
prognozowanym wskaźnikiem inflacji.
Ponadto w planie uwzględniono wzrost amortyzacji, opłaty rocznej za posadowienie sieci oraz
zwiększenie dzierżawy majątku gminnego, wzrost podatków lokalnych, energii elektrycznej z tytułu
planowanego pełnego rozruchu po przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu a także
wzrost opłat z tytułu energii elektrycznej od nowych obiektów. Cenę dystrybucji energii elektrycznej
ustalono na podstawie Decyzji
Prezesa
Urzędu
Regulacji
Energetyki DRE-4211-63(10)/2015/13854/IX/Kku/Mdę z dnia 17 grudnia 2015r. a cenę energii elektrycznej przyjęto zgodnie z
umową PWiK Nowy Tomyśl /KK-2/KM/2015/26 z ENEA S.A. Poznań.
Wzrost amortyzacji na działalności kanalizacyjnej wynosi 690.881,00 zł oraz zużycie energii
elektrycznej na działalności kanalizacyjnej wzrośnie o 26.497,00 zł a podatki i opłaty wzrastają na
działalności kanalizacyjnej o 286.092,00 zł. Rosną także usługi obowiązkowe serwisowe związane z
przeglądami urządzeń na oczyszczalni o 56.400,00 zł. Cały wzrost kosztów dotyczy przede wszystkim
uruchomionej po modernizacji oczyszczalni ścieków.
6.
Metodologia ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów
Wniosek taryfowy został skonstruowany
na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zgodnie z Rozporządzeniem jako ostatni rok obrotowy został przyjęty okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf stanowi także okres
od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i jest on zgodny z ustawą o rachunkowości.
W celu dokładnego skalkulowania taryf za wodę i ścieki z obliczeń wyeliminowano przychody i koszty
związane z działalnością pomocniczą , przychody finansowe oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne.
System ewidencji księgowej prowadzony w Spółce umożliwia rozliczanie kosztów działalności bieżącej
według miejsc ich powstawania ze szczegółowością wymaganą w Rozporządzeniu.
W odniesieniu do działalności wodociągowej, jako suma łączna, wyodrębnione zostały koszty poboru i
uzdatniania wody oraz koszty przesyłu wody a także koszty opłaty abonamentowej za utrzymanie w
gotowości urządzeń wodociągowych. Na opłatę abonamentową składają się koszty odczytu, rozliczeń,
utrzymania gotowości urządzeń wodociągowych. Koszty opłat abonamentowych zostały dostosowane do
przepustowości urządzeń wodociągowych wyrażonej w m¬3/h. W działalności kanalizacyjnej wyodrębnia
się także łącznie koszty odprowadzania ścieków, koszty ich pompowania oraz oczyszczania a także koszty
opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Na koszty opłaty
abonamentowej składają się koszty rozliczenia i utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
Dla działalności o charakterze ogólnym prowadzi się ewidencję kosztów ogólnozakładowych i
wydziałowych.
Na podstawie danych ewidencyjnych z roku 2015 oraz założeń planowych na 2016 rok ustalone zostały
koszty eksploatacyjne działalności wodociągowej, kanalizacyjnej oraz mającej charakter ogólny.
Wyliczeń bezpośrednich kosztów działalności podstawowej nie obciążono kosztami obsługi zadłużenia
kredytowego oraz odpisami rezerw na należności nieregularne. Uwzględniono także skutki wzrostu
podatku od nieruchomości, wynikające z planowanych na 2016 rok zadań inwestycyjnych, ujętych w
załączonym planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017.
Id: E2B283E5-6673-4405-A727-9698F520F536. Uchwalony
Strona 4
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/ 154/ 2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 lutego 2016r. w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.
W ustawowym terminie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z
o.o. przedłożyło Burmistrzowi Nowego Tomyśla wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do
dnia 31 marca 2017 roku . Do wniosku Spółka dołączyła szczegółową kalkulację cen i stawek opłat
oraz aktualny wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Nowe taryfy zakładają wzrost cen za wodę i ścieki oraz opłaty abonamentowe, a także opłatę za
odczyt;
1) za 1 m3 wody netto: 3,61 zł + obowiązujący podatek VAT wzrost o 0,09 zł netto;
2) za 1 m3 wody na cele p.poż. netto: 3,61 zł + obowiązujący podatek VAT wzrost o 0,09 zł netto;
3) za 1 m3 ścieków dla grupy gospodarstw domowych netto: 8,90 zł + obowiązujący podatek VAT
wzrost 1,81 zł netto (w tym dopłata Gminy 0,50 zł/m3 netto);
4) za 1 m3 ścieków dla pozostałych grup odbiorców netto : 8,90 zł + obowiązujący podatek VAT
wzrost o 1,81 zł netto;
5) opłata za ładunek ponadnormatywny oczyszczonych ścieków sanitarnych
- dwukrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych ścieków sanitarnych netto:17,80 zł + obowiązujący
podatek VAT
- trzykrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych ścieków sanitarnych netto : 26,70 zł + obowiązujący
podatek VAT
- pięciokrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych ścieków sanitarnych netto : 44,50 zł +
obowiązujący podatek VAT
-dziesięciokrotnej opłaty za 1 m3 oczyszczonych ścieków sanitarnych netto: 89,00 zł +
obowiązujący VAT.
6) opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych :
* przepustowość 1,5-2,5 m3/h netto: 5,56 zł + obowiązujący podatek VAT
* przepustowość 3,5 m3/h netto: 7,22 zł + obowiązujący podatek VAT
* przepustowość 6,0 m3/h netto: 10,38 zł + obowiązujący podatek VAT
* przepustowość 10,0 m3/h netto: 25,80 zł + obowiązujący podatek VAT
* przepustowość 15,0m3/h netto: 39,84 zł + obowiązujący podatek VAT
* przepustowość 40-60 m3/h netto: 63,97 zł + obowiązujący podatek VAT
* mierzona przepustowością hydrantu netto: 6,99 zł + obowiązujący podatek VAT
* opłata za odczyt w budynkach wielolokalowych i podliczników netto 2,50 zł + obowiązujący
podatek VAT
*opłata za odczyt w budynkach wielolokalowych i podliczników netto 2,50 zł + obowiązujący
podatek VAT
* opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych netto: 4,63 zł +
obowiązujący podatek VAT.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Id: E2B283E5-6673-4405-A727-9698F520F536. Uchwalony
Strona 1
Podwyżki cen wody i ścieków są niezbędne ze względu na pokrycie kosztów funkcjonowania
Przedsiębiorstwa oraz obsługę ciągle wzrastającej długości sieci. W 2016 roku wzrasta
amortyzacja, opłaty roczne za posadowienie sieci oraz koszt dzierżawy majątku gminnego, podatki
lokalne. Wzrastają także koszty energii elektrycznej z tytułu pełnego rozruchu po przebudowie
oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu, a także w związku z uruchomieniem nowych obiektów
– przepompowni ścieków. W związku z powyższym zachodzi konieczność podwyżki cen za wodę i
ścieki.
Z podanych wyżej przyczyn zatwierdzenie przedstawionych taryf Burmistrz Nowego Tomyśla
uznał za uzasadnione i przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały o ich zatwierdzenie.
Id: E2B283E5-6673-4405-A727-9698F520F536. Uchwalony
Strona 2