Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2015
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 25 marca 2015 r.
Część opisowa do informacji z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2014 rok
DOCHODY
Dochody w 2014 roku zostały wykonane w kwocie 34 948 503,62 zł, co stanowi 90,52 % planu rocznego.
Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:
1. Dochody własne
2. Subwencja ogólna
3. Dotacje na zadania zlecone
4. Dotacje na zadania własne
5. Środki z funduszy UE
16 654 009,53 zł.
9 121 361,00 zł.
4 571 404,67 zł.
1 833 399,16 zł.
2 768 329,26 zł.
Na dochody własne decydujący wpływ miały niżej przedstawione podatki , opłaty lokalne, itp. :
1. Podatek od nieruchomości
5 625 191,51 zł.
2. Dochody z mienia komunalnego
2 548 050,09 zł.
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
3 379 588,51 zł.
4. Podatek rolny
967 209,93 zł.
5. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
398 948,23 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych
558 356,80 zł.
7. Wpływy z opłaty miejscowej i targowej
665 473,07 zł.
8. Podatek leśny
149 737,48 zł.
9. Darowizny
25 167,49 zł.
10. Wpływy za przedszkole
140 009,08 zł.
11. Dochody stołówki szkolnej
210 272,50 zł.
12. Wpływy z innych opłat lokalnych
987 504,38 zł.
w tym zagospodarowanie odpadów komunalnych
681 491,50 zł
13. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska
41 187,41 zł.
14. Odsetki od nieterminowych wpłat
208 379,43 zł.
15. Podatek od środków transportowych
105 958,00 zł.
16. Podatek płacony w formie karty podatkowej
19 472,68 zł.
17. Podatek od posiadanych psów
12 321,00 zł.
18. Odsetki od lokat
48 703,94 zł.
19. Pozostałe dochody
562 478,00 zł.
Skutki
1.
2.
3.
obniżenia górnych stawek podatku w 2014 roku wynoszą:
Podatek od nieruchomości
614 469,00 zł.
Podatek rolny
19 379,00 zł.
Podatek od środków transportowych
37 437,28 zł.
------------------------Razem:
671 285,28 zł
Skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą 7 109,00 zł.
w tym :
1. Podatek od nieruchomości
7 109,00 zł.
Kwota umorzonego podatku w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi 14 958,80 zł.
w tym:
1. Podatek rolny osoby fizyczne 4 247,00 zł.
2. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 6 088,80 zł.
3. Odsetki 4 623,00 zł.
Kwota odroczenia i rozłożenia podatków i odsetek na raty wynosi - 115 801,00 zł.
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014 roku wynoszą - 848 055,37 zł i są niższe od zaległości na
30.06.2014 roku o 296 825,99 zł.
Realizacja zaległości podatkowych na dzień 31.12.2014 r.
W 2014 roku wystawiono 1123 szt. upomnień na łączną kwotę 1 703 665,74 zł oraz 96 szt. tytułów
wykonawczych na łączną kwotę 375 405,36 zł.
Wpływy z egzekucji administracyjnej przekazane przez urzędy skarbowe wyniosły: 112 778,77 zł. W 2014 roku
organ podatkowy wystąpił z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości 3 podatników,
zabezpieczono należności z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kwotę 220 837,99 zł
wraz z należnymi odsetkami.
Wykonanie wpływu podatków na dzień 31.12.2014 r. wg poszczególnych grup podatkowych.
1. Podatek rolny - osoby fizyczne.
Ogółem wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 764 263,99 zł. Wpływy na dzień 31.12.2014 roku
wynoszą 819 566,40 zł, w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 167 254,17 zł.
Zaległości na 31.12.2014 rok wynoszą 161 457,28 zł. i są to zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych.
2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.
Ogółem wymiar podatku wynosi
2 883 309,90 zł. Wpływy na dzień 31.12.2014 roku wynoszą
2 964 052,26 zł., w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 293 747,89 zł. Zaległości na 31.12.2014 roku
wynoszą 456 191,42 zł. i są to zaległości narastające.
3. Podatek leśny - osoby fizyczne.
Wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 10 042,00 zł., wpływy na 31.12.2014 r. wynoszą 10 318,60
zł. Zaległość na 31.12.2014 roku wynosi 1 793,00 zł.
4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.
Wymiar podatku wynosi 2 689 155,80 zł. Wpływy na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 2 674 009,11 zł, w
tym na poczet zaległości za lata ubiegłe 41 222,51 zł. Zaległość w tej grupie podatkowej wynosi
210 519,96 zł i są to zaległości narastające.
5. Podatek leśny - osoby prawne.
Wymiar podatku na 2014 rok wynosi 139 880,89 zł, wpływy na 31.12.2014 roku wynoszą 139 418,88 zł.
Zaległość końcowa wynosi - 794,00 zł.
6. Podatek rolny - osoby prawne.
Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 161 368,89 zł, wpływy na dzień 31.12.2014 roku
wynoszą 147 839,03 zł. w tym na zaległość - 41 922,56 zł. Zaległość końcowa wynosi 17 299,71 zł i są to
zaległości narastające.
Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014 roku wynoszą
30.06.2014 roku o 296 825,99 zł.
Wykaz zaległości i nadpłat osób fizycznych na
miejscowościach.
- 848 055,37 zł i są niższe od zaległości na
dzień 31.12.2014 roku
w
poszczególnych
L.
p
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Nazwa wsi
2
Baranowo
Cudnochy
Faszcze
Górkło
Grabówka
Inulec
Jora Wielka
Lubiewo
Olszewo
Prawdowo
Stare Sady
Tałty
Woźnice
Zełwągi
Kolonia M-ki
Stawek
Nowe Sady
Mikołajki
Mikołajki miasto
Razem
Zaległości
końcowe
R
Nadpłaty
końcowe
R
3
4
2 777,00
150,00
2 533,00
0,00
3 414,00
306,00
332,00
178,75
6 796,00
158,20
8 747,64
18,10
28 061,92
570,00
254,00
309,00
8 576,10
89,00
258,00
51,09
4 142,19
101,00
1 063,59
704,20
72 463,84
1,00
2 551,00
102,10
15 455,30
12,00
110,20
0,00
143,00
0,00
1 109,20
75,00
2 669,30
402,00
161 457,28 3 227,44
Zaległość
końcowa
N
5
26 370,00
223,57
548,00
1 312,00
2 045,00
620,00
13 129,70
846,80
7 123,95
2 706,90
4 231,94
6 269,00
49 175,44
52 687,64
1 258,00
10 105,27
0,00
1 396,00
276 142,21
456 191,42
Nadpłata
Ilość
Ilość
końcowa podatni podatnik
N
ków
ów
zalegając
ych
6
7
8
212,00
55
7
0,00
26
6
0,00
61
11
157,00
111
9
1,20
77
11
14,00
53
8
704,50
196
31
252,00
63
5
86,60
122
15
4,00
130
9
104,00
134
28
265,06
166
14
25,00
313
39
114,80
180
20
0,00
43
13
4,00
77
15
0,00
0
1
0,00
44
4
3 422,69
1350
125
5 366,85
3 201
371
Wydatki
Wykonanie wydatków w 2014 roku wynosi 35 712 129,59 zł., w tym:
wydatki bieżące 30 164 046,24 zł., co stanowi 91,04 % planu rocznego,
wydatki majątkowe 5 548 083,35 zł., co stanowi 94,68 % planu rocznego.
Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące i inwestycyjne gminy, zadania powierzone z pomocy
społecznej , administracji UW , bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej.
Rolnictwo i łowiectwo.
Przy planie rocznym
475 660,91 zł
wykonano
465 916,78 zł
co stanowi 97,95 % planu rocznego.
Wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, opłacenie składek na WarmińskoMazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie. Składka wynosi 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz
wykonano prace melioracyjne. Wykonano remont melioracji wodnych na kwotę 40 590,00 zl.
Transport i łączność
Plan roczny
4 420 300,00 zł
wykonanie
4 073 732,70 zł
co stanowi 92,16 % planu rocznego.
Wydatki bieżące zostały wydatkowane na utrzymanie dróg gminnych.
Wydatki inwestycyjne przy planie 3 934 800,00 zł , zostały zrealizowane na kwotę 3 658 363,00 zł czyli w
92,97 %.
Wydatki inwestycyjne:
1. Modernizacja mostu wiszącego
2. Modernizacja drogi w miejscowości Stare Sady
3. Rewitalizacja etap II ul .Kajki4. Remont drogi w miejscowości kol. Mikołajki
74 725,00 zł
137 157,30 zł
3 146 147,79 zł
67 900,00 zł
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Remont drogi w miejscowości Cudnochy
39 976,00 zł
Remont drogi w miejscowości Grabówka
24 976,00 zł
Modernizacja drogi w miejscowości Lubiewo - Cimowo
19 976,00 zł
Modernizacja drogi w miejscowości Baranowo -Nadawki
29 976,00 zł
Zagospodarowanie parku rekreacyjnego
30 945,80 zł
Rewitalizacja parku przy moście w Mikołajkach
35 587,11 zł
Modernizacja drogi przy przedszkolu
19 926,00 zł
Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Żurawia
20 000,00 zł
Dokumentacja techniczna remontu przepustu na drodze gminnej 11 070,00 zł
Turystyka
Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie
- 1 586,79 zł
co stanowi 30,52 % planu rocznego.
1.
Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji Turystycznej.
Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą
- 898 979,54 zł
co stanowi 86,28 % planu rocznego
w tym:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 770 953,59 zł
Wydatki bieżące poniesiono na usługi geodezyjne i szacunki nieruchomości mieszkalnych ,
gospodarczych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki
nieruchomościami oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych.
Wydatki majątkowe w kwocie 128 960,00 zł na wniesienie wkładu do Zakładu Usług Komunalnych w
Mikołajkach.
Wydatki inwestycyjne w wysokości 50 726,01 zł poniesiono na następujące inwestycje:
- modernizacja lokalu Mikołajki ul. Warszawska 32/3
- 4 500,00 zł,
- modernizacja lokalu Mikołajki ul. Warszawska 32/3a
- 4 500,00 zł,
- modernizacja dach na budynku mieszkalnym Prawdowo 18
- 37 476,00 zł,
- modernizacja dach na budynku mieszkalnym Woźnice 3
- 4 250,01 zł,
Pozostała działalność - 128 025,95 zł
w tym:
1. Wydatki bieżące 128 025,95 zł
Działalność usługowa
Wydatki w działalności usługowej wynoszą - 56 570,34 zł
co stanowi 42,70 % planu rocznego
w tym:
1. utrzymanie cmentarzy
- 16 377,46 zł,
2. wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji
- 32 505,38 zł,
3. plany zagospodarowania przestrzennego
- 7 687,50 zł.
Administracja publiczna.
Wydatki poniesione na administrację wynoszą
4 933 721,67 zł.
co stanowi 90,33 % planu rocznego
w tym:
Administracja UW – zadania zlecone - 175 260,10 zł .
Dotacja pokrywa wydatki w 95,01 % .
Wydatki bieżące to głównie wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech
pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.( Dotacja w 2014 roku
wyniosła 53 697,00 czyli 30,64 % wydatków.)
Rada Miejska
- poniesione wydatki wynoszą 116 110,54 zł.
co stanowi 82,52 % planu rocznego
w tym:
diety radnych i członków komisji
110 340,00 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 5 770,54 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych, kawy , herbaty,
napojów chłodzących, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem
Rady Miejskiej.
W 2014 roku odbyło się 11 Sesji Rady Miejskiej oraz następująca ilość posiedzeń komisji:
1. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - 9 posiedzeń.
2. Komisja ds. Ekonomiczno – Gospodarczych i Budżetu - 7 posiedzeń.
3. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - 9 posiedzeń.
4. Komisja Rewizyjna - 7 posiedzeń,
5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 11 posiedzeń.
Ponadto w 2014 roku odbyły się 3 wspólne posiedzenia Stałych Komisji RM.
Urząd Miasta i Gminy
4 331 894,36 zł.
co stanowi 93,20 % planu rocznego
Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych
pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty
telefoniczne i pocztowe, ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, utrzymanie samochodu, ubezpieczenie
mienia oraz bieżące jego utrzymanie.
Zakupy inwestycyjne w kwocie: 4 661,70 zł poniesiono na zakup klimatyzatorów do pomieszczenia gdzie
znajduje się serwer.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki wynoszą 269 251,75 zł
co stanowi 67,42 % planu rocznego.
Przedsięwzięcia promocyjne:
1. Publikacje, ogłoszenia:
- emisja kampanii reklamowych na Wp.pl
- produkcja i emisja spotów reklamowych na antenie radia Zet
- reklama wakacyjna w miesięczniku Jachting
- mobilny portal Mikołajek w telefonie komórkowym
- redagowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Mikołajki „Nasze Mikołajki”
- realizacja projektu pt. „Tajemnice turystyki i piękna przyrody Gminy Mikołajki” – film
promocyjny gminy
- organizacja akcji promocyjnej „Majówka z Radiem Zet - Morze, Góry i Mazury” – promocja
na antenie radia Zet
- realizacja projektu promocyjnego 7 Cudów Mazur
- produkcja i emisja programu poświęconego Mikołajkom – „Na jeziorach – Mikołajki” na
antenie TVP1
- członkostwo w klubie Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej
2. Organizacja i współorganizacja imprez:
- Organizacja IX Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Gminy Mikołajki w
2013 roku – patronat honorowy
- X Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych – patronat honorowy
- Współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek
- Organizacja Majówki z Radiem Zet „Morze, Góry i Mazury”
- Współorganizacja Lotos 71. Rajd Polski, eliminacje Mistrzostw Świata
- Organizacja VII Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”
- współorganizacja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek
- współorganizacja cyklu imprez Biegam Bo Lubię Mikołajki
- współorganizacja pokazu laserowego w ramach obchodów Dni Mikołajek
- współorganizacja akcji Lato z książką w Mikołajkach.
3. Współpraca z miastami partnerskimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wyjazdy dzieci i młodzieży z Zespołu Oświatowego w mikołajkach na obozy sportowe do Łeby
Wizyta delegacji samorządowej z Vareny podczas obchodów Dni Mikołajek
Wizyta delegacji samorządowej ze Szczyrku podczas obchodów Dni Mikołajek
Przyjazd zespołu tanecznego Ondraszki ze Szczyrku na obchody Dni Mikołajek
Wspólny udział Mikołajek i Szczyrku w imprezie Bezpiecznie nad wodą w Łebie
Przyjazd delegacji z Łeby w obchodach Mikołajek w Mikołajkach
Pozostała działalność
41 204,92 zł
Wydatki zostały poniesione na diety sołtysów oraz pozostałe wydatki dotyczące promocji i reklamy .
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli
co stanowi 94,61 % planu rocznego
w tym:
1. Aktualizacja rejestrów wyborców
- 1 460,00 zł.
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego
- 18 851,00 zł.
3. Wybory do rady gminy i burmistrza
- 39 012,00 zł.
- 59 323,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne
Wydatki poniesione wynoszą
1 101 069,44 zł
o stanowi 97,49 % planu rocznego
w tym:
1. Wydatki na OSP
- 1 044 728,50 zł
- w tym dotacje:
189 900,00 zł
- wydatki inwestycyjne samochodu. samochodu gaśniczego – 854 828,500 zł.
2. Komenda Wojewódzka Policji- 48 060,00 zł
- zakupy inwestycyjne: współfinansowanie zakupu samochodu – 36 000,00 zł,
- wydatki bieżące: koszty monitoringu – 12 060,00 zł.
3. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - 5 000,00 zł.
3. Wyposażenie plaży miejskiej w sprzęt do ratownictwa wodnego - 3 280,94 zł.
Obsługa długu publicznego
438 958,35 zł
co stanowi 77,01 % planu rocznego
Są to opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Oświata i wychowanie
Wydatki poniesione na oświatę wynoszą
co stanowi 93,68 % planu rocznego
10 203 088,26 zł
Szkoły Podstawowe
4 871 452,23 zł
co stanowi 94,34 % planu rocznego
Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, podróże służbowe, zakup materiałów
i środków czystości, energii
elektrycznej, zakup wody i koszty opłat za kanalizację, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i
sprzętu, wykonywanie bieżących remontów w szkołach podstawowych.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 242 275,72 zł
co stanowi 90,56 % planu rocznego
Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup
wody i koszty opłat za kanalizację, rozmowy telefoniczne.
Przedszkola
1 451 228,82 zł
co stanowi 92,88 % planu rocznego
Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup artykułów żywnościowych , zakup energii elektrycznej,
zakup oleju opałowego, zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolu, rozmowy telefoniczne oraz
pozostałe wydatki niezbędne do normalnego funkcjonowania placówki.
Dotacja dla niepublicznego przedszkola – 336 595,81 zł
Gimnazja
2 548 263,28 zł
co stanowi 95,11 % planu rocznego.
w tym:
1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach
254 225,02 zł.
Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, środków
czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację.
Dowożenie uczniów do szkół
457 608,95 zł
co stanowi 91,98 % planu rocznego
Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne 3
kierowców. Zakup paliwa do samochodów, bieżące naprawy i ubezpieczenie pojazdów, opłaty związane
z wynajmowaniem dodatkowych pojazdów do dowożenia dzieci.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 17 304,20 zł.
co stanowi 35,03 % planu rocznego .Wydatki zostały poniesione na opłacenie szkoleń , podróże służbowe
oraz stypendia dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.
Stołówki szkolne
- 613 875,06 zł
co stanowi 91,53 % planu rocznego.
Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne ,odpis na ZFŚS, zakup materiałów i środków czystości, energii elektrycznej, zakup
wody i koszty opłat za kanalizację.
Ochrona zdrowia
Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą
co stanowi 38,89 % planu rocznego
326 721,37 zł.
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 10 999,97 zł
Dotacja przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Mikołajkach na organizację zajęć i warsztatów artystyczno – teatralnych dla dzieci i młodzieży z
upośledzeniem umysłowym. Został zorganizowany dwudniowy Przegląd Małych Form Teatralnych,
impreza o charakterze integracyjno – kulturalnym. Niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy występowali
jednocześnie w charakterze aktorów.
Dotacja dla ŚDS na aktywizację osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
289 121,40 zł
W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki na:
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach na terenie Gminy Mikołajki, w
miejscowościach: Mikołajki, Tałty, Nowe Sady oraz przy Stowarzyszeniu w Zełwągach,
- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przebywających w świetlicach,
zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic,
- zatrudnienie psychologa ,
- wynagrodzenie prawnika udzielającego pomocy prawnej osobom ulegającym przemocy w rodzinie.
Pomoc społeczna
Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą
co stanowi 95,38 % planu rocznego.
Poniesiono wydatki na :
5 995 814,19 zł
1. Domy pomocy społecznej
309 728,24 zł
Opłata dotyczy 17 osobom, którym przyznano świadczenie , ilość opłaconych świadczeń - 142
Przeciętna kwota świadczenia wynosi
2 181,18 zł
2. Ośrodek wsparcia
wydatkowano kwotę 752 770,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Planowana
liczba uczestników zajęć wynosi 60 osób.
3. Rodziny zastępcze
Świadczenie przyznano 8 osobom.
77 223,48 zł
tj. 64,35 % planu rocznego.
4. Wspieranie rodziny
41 991,32 zł tj. 57,76% planu rocznego.
Wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.
5. Świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne
3 133 810,33 zł
Wypłacono 7 696 zasiłków rodzinnych na kwotę 765 826,00 zł oraz 3 864 dodatków do zasiłków
rodzinnych na łączną kwotę 389 687,00 zł, 1 473 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną
kwotę 541 190,00 zł, świadczeń dotyczących składek emerytalno-rentowych na kwotę 126 403,00 zł,
3 313 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 506 889,00 zł, 910 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę
659 102,56 zł. Jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 51 osobom na kwotę
51 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych
pracowników oraz zakup materiałów i pozostałych usług.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne
45 357,94 zł
Przyznano świadczenie 78 osobom, wypłacono 853 świadczenia.
7. Zasiłki i pomoc w naturze
- 320 687,87 zł
Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:
a. zasiłki okresowe wypłacono 172 osobom, 625 świadczeń - 196 097,00 zł
b. zasiłki celowe wypłacono 184 osobom, 340 świadczeń 84 217,17 zł
c. zasiłki celowe specjalne wypłacono 58 osobom , 86 świadczeń- 22 050,00 zł
d. schronienie – pomoc przyznano 2 osobom –
12 823,70 zł
8. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
- 243 784,41 zł
W 2014 roku wypłacono 1 248 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę: 241 179,55 zł.,
przeciętna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosi 193,25 zł. oraz 171 dodatków
energetycznych na kwotę: 2 604,86 zł.
9. Zasiłki stałe
- 170 244,27 zł
Zasiłki stałe przyznano 37 osobom, liczba świadczeń 378.
10. Pozostała działalność
- 471 092,53 zł, w tym:
dożywianie dzieci w szkołach - 173 062,60 zł / 275 uczniów /
zasiłki celowe na żywność - 103 465,00 zł / przyznano 602 świadczenia /.
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
-129 600,00 zł
Prace społeczno użyteczne zorganizowane dla 30 osób
- 64 866,70 zł
11. Utrzymanie Miejski- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
379 079,82 zł
tj. 88,89 % planu rocznego.
Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych
pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości.
10. Usługi opiekuńcze
- 50 043,98 zł, tj. 64,59 % planu rocznego.
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
1 265 020,66 zł
co stanowi 95,27 % planu rocznego.
Wydatki związane są z realizacją projektów przez Szkołę Podstawową w Woźnicach i MGOPS w ramach
Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły: 1 023 103,16 zł,
w tym wydatki inwestycyjne:
rewitalizacja parku przy moście- 19 184,93 zł,
siłownia w hali sportowej
- 19 695,90 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka wyniosły: 241 917,50 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki poniesiono w kwocie 213 017,63 zł.
co stanowi 96,70 % planu rocznego.
Wydatki zostały poniesione na :
Stypendia dla uczniów w kwocie: 195 098,75 - w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. stypendium
otrzymało 212 uczniów (406 świadczeń). Udział środków własnych wyniósł 20% tj. 39 019,75 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą :
co stanowi 85,77 % planu rocznego
W tym dziale poniesiono następujące wydatki;
1. Gospodarka ściekami i ochrona środowiska planu rocznego na kwotę: 153 531,76 zł.
2 746 344,57 zł
przy planie: 187 010,00 zł wykonano 82,10 %
2. Gospodarka odpadami – przy planie 1 286 788,00 zł wykonano 88,01 % planu rocznego na kwotę
1 132 451,34 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi
749 178,69 zł, tj. 98,12 % planu rocznego.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminie - 87 459,04 zł, tj. 85,21 % planu rocznego.
5. Oświetlenie ulic i dróg gminnych
247 060,42 zł, tj. 76,82 % planu rocznego,
w tym wydatki na modernizację oświetlenia przy ul. Mrągowskiej: 4 428,00 zł.
6. Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska
rocznego.
5. Pozostała działalność
7 779,00 zł, tj.12,96 % plany
386 884,32 zł , tj. 76,80 % planu rocznego.
Wydatki w rozdziale – pozostała działalność - poniesiono na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych
zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych, zakup paliwa do ciągników, ubezpieczenie
pojazdów, zakup narzędzi, odzieży ochronnej, zużycie wody przy fontannie i ujęciach na promenadzie
oraz opłatę za pobyt w schronisku bezdomnych psów.
Wydatki inwestycyjne poniesiono na modernizację amfiteatru w kwocie: 49 865,31 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą
co stanowi 99,37 % planu
w tym:
Domy i ośrodki kultury dotacja podmiotowa Biblioteki - dotacja podmiotowa INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU
Kultura fizyczna
wydatki w tym dziale wynoszą
co stanowi 91,63 % planu rocznego.
1 571 251,00 zł
.
1 311 181,00 zł
260 070,00 zł
1 360 971,50 zł
Obiekty sportowe
- wydatkowano kwotę:
59 849,93 zł
Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup
materiałów i środków czystości w związku z zapewnieniem funkcjonowania obiektów „Orlik 2012”.
Zadania z zakresu kultury fizycznej
139 454,83 zł
Poniesiono wydatki na zakup pucharów, rozliczenie umów-zlecenia itp.
W 2014 roku Burmistrz Mikołajek objął swoim patronatem szereg imprez w tym również rekreacyjnosportowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Gminny Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Województwa WMZ LZS
Bojerowy Puchar Mikołajek
Mistrzostwa Świata IDSA w Tańcu Towarzyskim
Międzynarodowy Festiwal Tańca Tropicana Cup
Organizacja Warmińsko – Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2014
Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Rolnictwie, Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Leśnictwie z
Elementami Łowiectwa”
Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Mikołajek w klasie KADET
I Majówkowy Turniej Badmintona
Rodzinne Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Mikołajki
XI Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach
Dzień Dziecka na sportowo
III Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Zełwągi Cup 2014
Regaty Żeglarskie organizowane przez MKŻ w partnerstwie z LGD Mazurskie Morze
Rajd Kormoran
Akcja Bezpiecznie do szkoły organizowana wspólnie z Kurierem Mrągowskim
Zaduszki Żeglarskie
II Półmaraton Mikołajski
III Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Mikołajki 2014
Udział w programach ministerialnych
1. Program Umiem Pływać – nauka pływania dla uczniów klas III SP Baranowo, Woźnice i Olszewo
Nagrody Sportowe – zgodnie z uchwałą wydatkowano 15.000 zł na nagrody pieniężne i rzeczowe dla
zawodników i ich trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym
Na zadania własne Gminy Mikołajki z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku przekazano dotacje
organizacjom pozarządowym.
Pozostała działalność / utrzymanie hali sportowej / - 1 161 666,74 zł
w tym:
Wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie 3 pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem hali
sportowej.
Z hali sportowej korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, kluby sportowe oraz osoby
indywidualne z terenu całej gminy.
Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do soboty, w niedzielę jeżeli organizowane są imprezy
sportowe.
Na Małej Sali Rehabilitacyjnej odbywają się rozgrywki Tenisa Stołowego.
W terminach od stycznia do czerwca i od września do grudnia Hala Sportowa wykorzystana jest od
godzin rannych do późnych godzin wieczornych.
Wydatki inwestycyjne na kwotę: 147 000,00 zł
- modernizacja dachu hali sportowej
- 17 000,00 zł,
-modernizacja ogrzewania hali sportowej - 130 000,00 zł.
Kredyty i pożyczki
W 2014 roku dokonano spłat długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań
inwestycyjnych w kwocie 1 251 125,38 zł.
Zadłużenie gminy w formie kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2014 r. wynosiło
9 126 000,00 zł., tj. 23,64 % planowanych dochodów.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.