Protokół z kontroli problemowej

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej
przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul.11-go Listopada 20
Kontrolę przeprowadziła:
– mgr Halina Taratuta - Palimąka - Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej,
działająca na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina nr OR.III . 0113/III-16/07 z dnia 27.02.2007r.
Kontrola została przeprowadzona w dniach od 01.03.2007 do 22.03.007r./z przerwą na urlop w dniu 07.03.07/
na podstawie Zarządzenia nr 10/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.02.2007r. w sprawie przeprowadzenia
kontroli i wyznaczenia osoby kontrolującej. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie.
Kontrola została wpisana do książki kontroli U.M. pod numerem 2/2007.Poprzednią kontrolę w Urzędzie Miejskim
przeprowadzono w styczniu 2007r .Kontrolą tą objęto okres od stycznia 2006r do grudnia 2006r. ,weryfikacji poddano
prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Będzin w roku 2006.
W wyniku w/w kontroli wniosków pokontrolnych nie wydano.
Zakres kontroli:
Kontrolą objęto rok 2006.
Tematyka kontroli:
Kontrola wydatków poniesionych w 2006r przez Urząd Miejski w Będzinie na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Dane ogólne :
Gmina Będzin w kontrolowanym okresie działała w oparciu o Statut Miasta Będzina wprowadzony Uchwałą nr
XIII/96/03 z dnia 30.06.2003r Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie : przyjęcia Statutu Miasta Będzina.
Szczegółowa organizacja,zakres działania ,zadania i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego zostały ujęte w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Będzinie ,wprowadzonym zarządzeniem nr 21/2003 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 29 stycznia 2003r w sprawie :wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Będzinie a następnie zmienionym zarządzeniem nr 11/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05 marca 2007 roku w
sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie.
Kierownictwo jednostki w okresie kontrolowanym :
Funkcję Prezydenta Miasta pełni Pan mgr Radosław Baran,wybrany w wyborach bezpośrednich : dnia 10.11.2002 r ,
zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej z Będzina z dnia 19.11.2002r.,objęcie obowiązków nastąpiło
dnia 19 listopada 2002 roku w momencie złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej oraz ponownie dnia 12.11.2006r
zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 13.11.2006r ,ślubowanie nastąpiło w dniu 04.12.2006r
na II sesji Rady Miejskiej w Będzinie.
I Wiceprezydentem Miasta od dnia 01.02.2007r jest Pan mgr inż.Stanisław Surmik powołany Zarządzeniem nr 8/2007
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 lutego 2007r.
II Wiceprezydentem Miasta od dnia 05.02.2007r jest Pan mgr inż.Ryszard Fornal powołany Zarządzeniem nr 8/2007
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 lutego 2007r.
Skarbnikiem Miasta jest Pan mgr Tomasz Zydek powołany na to stanowisko z dniem 02.01.2003r na mocy Uchwały nr
II/12/2002 Rady Miejskiej w Bedzinie z dnia 4 grudnia 2002r.
Sekretarzem Miasta jest Pani mgr Barbara Szkoda powołana na to stanowisko z dniem 1 lipca 2003 r Uchwałą nr
1
XIII/125/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30.06.2003r
Urząd Miejski w Będzinie jest jednostką budżetową .
Wewnętrzne uregulowania zagadnień finansowych :
-zasady polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzone zarządzeniem nr 237/2006 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 31.10.2006r
Ustalenia kontroli :
Kontrolę tą przeprowadzono w oparciu o :
-Ustawę z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U.nr 71 poz.734 z póżn.zm./
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U.nr 156 poz.1817
z póżn.zm./.
-Rozporządzenie Ministra Inrfastruktury z dnia 27.12.2001r w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu
środowiskowego ,wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych
członków gospodarstwa domowego ,a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia
wywiadu/Dz.U.nr 156 poz.1828/.
-Uchwałę Rady Miejskiej w Będzinie nr XLIX/548/2005 z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie budżetu miasta Będzina
na 2006rok.
-Uchwałę nr XXI/285/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 17.04.2000r w sprawie określenia stawek czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne .
- Uchwałę nr XXVI/377/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 września 2000r w sprawie uchylenia części
Uchwały nr XXI/285/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 17 kwietnia 2000r w sprawie określenia stawek czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne.
-wnioski osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
-deklaracje o wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz dowody potwierdzające dochody gospodarstwa
domowego
-kwestionariusze wywiadu środowiskowego u wnioskodawcy
-oświadczenia o stanie majątkowym
-decyzje administracyjne w sprawie dodatku mieszkaniowego
-zawiadomienia zarządców budynków w przypadku wystąpienia zaległości w dopłacie do czynszu powstałej w trakcie
pobierania dodatku mieszkaniowego lub o dokonaniu uregulowania zaległości
-wykazy imienne osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego z wyszczególnieniem kwoty dodatku
przysługującego
-przelewy dodatków mieszkaniowych
Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaklasyfikowano w dziale 852-pomoc społeczna rozdział 85215
-dodatki mieszkaniowe , & 3110 -świadczenia społeczne.
Plan wydatków po zmianach na rok 2006 na wypłatę dodatków mieszkaniowych łącznie z opłatami pocztowymi
wynosił 2.971.000,00zł ,wykonanie ukształtowało się na poziomie 2.958.816,00zł tj 99,6% planu.
W celu skontrolowania prawidłowości wydatków na dodatki mieszkaniowe weryfikacji poddano
dokumenty złożone w 2006r przez 30 losowo wybranych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku
mieszkaniowego i stwierdzono :
Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożyły w Urzędzie Miejskim: 1.wniosek o przyznanie
dodatku mieszkaniowego podpisany przez wnioskodawcę oraz przez przyjmującego pracownika referatu dodatków
mieszkaniowych, zgodny z wzorem - stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia RM w sprawie dodatków
mieszkaniowych.Dane wyszczególnione na wniosku dot.zajmowanego lokalu każdorazowo zostały potwierdzone przez
zarządcę domu .
2.deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających dzień złożenia wniosku,podpisaną przez składającego deklarację oraz przez przyjmującego
pracownika referatu dodatków mieszkaniowych-zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia RM
w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz inne dokumenty poświadczające wysokość dochodu.
Na podstawie w/w dokumentów złożonych przez ubiegających się o otrzymanie dodatku mieszkaniowego weryfikacji
poddawano czy wnioskodawca spełnia wymogi ustawy o dodatkach mieszkaniowych dot. : posiadania tytułu
prawnego do lokalu o odpowiedniej powierzchni normatywnej/która jest uzależniona od liczby członków gospodarstwa
domowego/ oraz wysokości osiąganych dochodów w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego. Z pisemnego
wyjaśnienia kierownika referatu dodatków mieszkaniowych /stanowiącego załącznik nr 1 do protokołu/wynika,że jeżeli
po wstępnej weryfikacji wniosku oraz ustaleniu dodatkowych faktów zrodziły się wątpliwości co do rzetelności
złożonych oświadczeń -pracownik przyjmujący stronę decydował o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Spośród 30 kontrolowanych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w przypadku 6 wnioskodawców
2
ubiegających się o przyznanie dodatku został przeprowadzony wywiad środowiskowy .Wywiad przeprowadzony został
przez pracownika referatu dodatków mieszkaniowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy ,w terminie 14 dni od
dnia złożenia wniosku.
Dokumentację z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego stanowią:
-wypełniony kwestionariusz wywiadu środowiskowego u wnioskodawcy -zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ,podpisany przez wnioskodawcę i pracownika przeprowadzającego wywiad
-na 1 kwestionariuszu wywiadu brak jest podpisu pracownika przeprowadzającego wywiad./zał.nr 2 poz.16 wniosek nr
2135/
-oświadczenie o stanie majątkowym -zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozp.Ministra Infrastruktury,
podpisane każdorazowo przez wnioskodawcę.
W wyniku przeprowadzonych 6 wywiadów środowiskowych pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy
zawnioskował :
- o odmowę przyznania dodatku mieszkaniowego - 1 przypadek
- o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- 4 przypadki
- brak wniosków
- 1 przypadek/zał.nr 2 poz.16 wniosek 2135/
Zgodnie z pisemnym oświadczeniem kierownika referatu dodatków mieszkaniowych/załącznik nr1/w IV kwartale
2006r nie przeprowadzono żadnego wywiadu środowiskowego.
Z kontrolowanych wniosków wynika iż wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o dodatek posiadali tytuł prawny do
zajmowanego lokalu zgodnie z art.2.1 ustawy.Skontrolowano prawidłowość obliczenia kwoty dodatków
mieszkaniowych /zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych/ i stwierdzono iż nie budzi zastrzeżeń.Tylko w
przypadku 1 wnioskodawcy zamieszkującego w lokalu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy do
wyliczenia kwoty wydatków na mieszkanie przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zgodnie z
art.6 ust.6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych przyjęto wyższą powierzchnię użytkową lokalu niż jest faktyczna
tj/winno być 35m2, przyjęto 36m2/,co wpłynęło na minimalne zawyżenie kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego.
/załącznik nr 2 wniosek nr 887 poz.21/
Dodatki mieszkaniowe przyznawano na wniosek osoby uprawnionej lub odmawiano przyznania dodatku osobie
nieuprawnionej w drodze decyzji administracyjnej przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta do wydawania
decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku gdy:
1. wyliczona kwota dodatku mieszkaniowego była niższa od 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji /
art.7 ust.6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych/.
2.wyliczona kwota dodatku mieszkaniowego była liczbą ujemną tj.procentowy udział dochodów gospodarstwa
domowego w wydatkach na mieszkanie ogółem przekroczył ich łączną kwotę
3.powierzchnia użytkowa lokalu była wyższa od normatywnej/art.5 ust.5 ustawy o dodatkach
Dodatki mieszkaniowe przyznawano na okres 6 m-cy licząc od pierwszego dnia m-ca następującego po dniu złożenia
wniosku.Decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowgo wydawano terminowo tj. w ciągu m-ca od dnia złożenia wniosku ,
w każdej decyzji występowało pouczenie o prawie wniesienia odwołania od decyzji do samorządowego kolegium
odwoławczego za pośrednictwem organu ,który decyzję wydał.W przypadku wpływu zawiadomienia do Urzędu
Miejskiego od pobierających należności za lokale o wystąpieniu u otrzymującego dodatek mieszkaniowy zaległości w
dopłacie do czynszu w czasie pobierania dodatku mieszkaniowego, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymywano w
drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości .Kwotę ryczałtu na opał przesyłano na konto zarządcy
domu lub osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny tylko za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na
piśmie.
Porównano kwoty dodatków mieszkaniowych wynikające z decyzji przyznającej dodatek z kwotami dodatków
mieszkaniowych wyszczególnionymi na imiennym wykazie przysługujących dodatków mieszkaniowych na dany
miesiąc , wykonanym przez referat dodatków mieszkaniowych a stanowiącym podstawę wypłaty dodatków
mieszkaniowych ,w tym zakresie uchybień nie stwierdzono.
Sprawdzono terminowość wypłaty dodatków mieszkaniowych w następujących miesiącach 2006r :
kwietniu,maju,wrześniu
-kwiecień 2006 kwotę dodatków mieszkaniowych do wypłaty wprowadzono do ewidencji pod poz.ks.3820/2006 z dnia
07.04.2006 , przelew dodatków mieszkaniowych nastąpił dnia 07.04.2006r od poz.ks.3845/06
-maj 2006 kwotę dodatków mieszkaniowych do wypłaty wprowadzono do ewidencji pod poz.ks.5096/2006 z dnia
08.05/2006 ,przelew dodatków mieszkaniowych nastąpił dnia 09.05.2006r od poz.ks. 5121
-wrzesień 2006r kwotę dodatków mieszkaniowych do wypłaty wprowadzono do ewidencji pod poz.ks.10534 z dnia
07.09.06, przelew dodatków mieszkaniowych nastąpił dnia 07.09.2006 r od poz.ks.10563
Wypłata dodatków mieszkaniowych w kontrolowanym okresie odbywała się w terminie zgodnym z ustawą o dodatkach
mieszkaniowych tj. do dnia 10-go każdego m-ca.W tym zakresie uchybień nie stwierdzono.
Na tym ustalenia kontroli zakończono.
Załączniki od nru 1 do nru 2 stanowią integralną część protokołu.
Załącznik nr 1 -wyjaśnienie kierownika referatu dodatków mieszkaniowych
3
Załącznik nr 2 - obliczenie kwoty dodatków mieszkaniowych na podstawie wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego o
następujących numerach
:
2108,2091,2090,66,38,30,492,521,3089,3083,3053,1255,1260,1244,2126,2135,2114,2162,
2166,2143,887,885,863,907,904,898,897,893,883,882
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości na bieżąco omawiano z zainteresowanymi
osobami.
Kierownictwo jednostki kontrolowanej zostało poinformowane o prawie:
– podpisania niniejszego protokołu z równoczesnym wniesieniem uwag i zastrzeżeń do jego treści
- w przypadku wnoszenia uwag i zastrzeżeń należy je zamieścić na ostatniej stronie protokołu
– podpisania protokołu bez wnoszenia uwag i zastrzeżeń do treści
Będzin dnia 27.03.2007r
Strona kontrolowana
Urząd Miejski w Będzinie
4
Strona kontrolująca
Halina Taratuta - Palimąka
Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej