Korekta rachunku POZ

W aplikacji mMedica została przygotowana funkcjonalność pozwalająca na generowanie rachunków
na podstawie raportów populacyjnych przekazywanych w plikach Z_RDP, którą użytkownik wykorzystywał w następujący sposób:
a) Przejść w Ewidencja-> Deklaracje-> Rachunki deklaracji POZ
b) Określić miesiąc dla którego ma zostać przygotowany rachunek
c) Określić Nr Umowy dla której ma zostać przygotowany rachunek
d) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
e) Wypełnić pola z '*' takie, jak: Nr rachunku
- pole: Jednostka rozliczeniowa wypełnia się automatycznie.
f) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
g) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
h) Wskazać rachunek dla którego ma zostać przygotowany plik rachunku
refundacyjnego rfx.
i) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek
Pliki „Z_RDP”, które w chwili obecnej przekazywane są przez systemy OWNFZ do wykonywania korekt nie zawierają w sobie danych o korektach, tylko aktualny stan deklaracji, który należy wykorzystać do wykonania korekty.
Zaczytanie nowo przekazanego pliku Z_RDP powoduje wyzerowanie rachunku podstawowego.
Jeśli mają zostać wykonane korekty do rachunków POZ rozliczanych na podstawie raportu populacyjnego to należy je wykonać w sposób przedstawiony poniżej.
Opis zamieszczony będzie miał charakter przykładu.
1. Systemy OWNFZ przekazują pierwszą paczkę Z_DRP, którą użytkownik wykorzystuje do
stworzenia rachunku:
a) Przejść w Ewidencja-> Deklaracje-> Rachunki deklaracji POZ
b) Określić miesiąc dla którego ma zostać przygotowany rachunek
c) Określić Nr Umowy dla której ma zostać przygotowany rachunek
d) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
e) Wypełnić pola z '*' takie, jak: Nr rachunku
- pole: Jednostka rozliczeniowa wypełnia się automatycznie.
f) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
g) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
h) Wskazać rachunek dla którego ma zostać przygotowany plik rachunku
refundacyjnego rfx.
i) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek
2. Zostaje przekazany nowy plik: Z_RDP, który powoduje wyzerowanie rachunku
Jeśli wystąpi sytuacja opisana w punktach 1 i 2 należy wykonać następujące czynności:
a) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
b) Dokonać odblokowania rachunku, który musi zostać skorygowany. Odblokowania rachunku
dokonujemy w Czynnościach Dodatkowy
c) Usuwamy rachunek poprzez przycisk: Kasuj
d) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
e) Wypełnić pola z '*' takie, jak: Nr rachunku(wpisujemy nr usuniętego rachunku)
f) Określić Nr Umowy dla której ma zostać przygotowany rachunek
g) Określić miesiąc dla którego ma zostać przygotowany rachunek
h) Określić jednostkę rozliczeniową: kapitacja
- Wypełniamy pole: Ilość w dolnej części okna odnoszące się do produktu jednostkowego, dla
każdego z konkretnych produktów kontraktowych, wartość w polach odpowiada wartościom na
pierwotnym rachunku
g) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź
h) Wybrać przycisk: Korekta
i) Wypełnić pola z '*' takie, jak: Nr rachunku
j) Wypełnić pole: Ma być Ilość w dolnej części okna odnoszące się do produktu jednostkowego,
dla każdego z konkretnych produktów kontraktowych, wartość w polach odpowiada nowym
wartościom przekazanym w pliku Z_RDP. Dane można pozyskać z: Ewidencja-> Deklaracje->
Rachunki deklaracji POZ, określając miesiąc i Nr Umowy dla którego ma zostać przygotowany rachunek.
k) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź