Comarch ERP XL 2015

Transkrypt

Comarch ERP XL 2015

Lista zgłoszeń zrealizowanych
w uaktualnieniach Hot Fix
w wersji 2016.2
Copyright  2016 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest
zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku
filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Lista zgłoszeń poprawionych w HF
2
Comarch ERP XL 2016.2
Spis treści
Wstęp .........................................................................................................................................5
Hot Fix 3 ................................................................................................................................................... 5
Hot Fix 2 ................................................................................................................................................... 5
Hot Fix 1 ................................................................................................................................................... 6
Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix 2016.2.3 .........................................................................7
Zgłoszenie TFSID 267899 ......................................................................................................................... 7
Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix 2016.2.2 .........................................................................9
Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix 2016.2.1 ....................................................................... 10
Zgłoszenie TFSID 216962 ....................................................................................................................... 10
3
4
Wstęp
W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zgłoszenia poprawione w uaktualnieniach Hot Fix
do wersji 2016.2.
Hot Fix 3
Hot Fix 3 zawiera poprawy między innymi niżej wymienionych zgłoszeń.
Hot Fix 2
Poprawiono również wydajność na listach: towarów, kontrahentów, dokumentów handlowych, zamówień,
historii towaru i historii kontrahenta.
Nastąpiła zmiana w licencjonowaniu Delegacji. Obecne działanie jest zgodne z poniższym opisem.
Zmiany w licencjonowaniu Delegacji
Zrezygnowano z licencji na XL_Delegacje. Dostęp do funkcjonalności Delegacji uzależniono od licencji na
moduł Księgowość.
Obecne działanie jest następujące (założenie: operator jest powiązany z pracownikiem) i:
1. jeżeli operator nie ma uprawnień do modułu Księgowość:
a) otwiera moduł Księgowość (niezależnie czy jest pracownikiem „zwykłym” czy Kierownikiem):
- ma nieograniczony wgląd do listy Wniosków
- nie ma wglądu do listy Delegacji
b) otwiera inny moduł niż moduł Księgowość i:
- jeżeli jest „zwykłym” operatorem => ma ograniczony* wgląd do listy Wniosków, nie ma wglądu do
listy Delegacji
- jeżeli ma rolę Kierownika => ma nieograniczony wgląd do listy Wniosków, nie ma wglądu do listy
Delegacji
2. jeżeli operator ma uprawnienia do modułu Księgowość i:
a) otwiera moduł Księgowość (niezależnie czy jest pracownikiem „zwykłym” czy Kierownikiem):
- ma nieograniczony wgląd do listy Wniosków
- ma nieograniczony wgląd do listy Delegacji
b) otwiera inny moduł niż moduł Księgowość i:
- jeżeli jest „zwykłym” operatorem oraz nie ma zaznaczonego żadnego parametru dotyczącego
Wniosków/Delegacji na karcie operatora => ma ograniczony* wgląd do listy Wniosków i Delegacji
- jeżeli jest „zwykłym” operatorem oraz ma zaznaczony co najmniej jeden z parametrów
dotyczących Wniosków/Delegacji na karcie operatora => ma nieograniczony wgląd do listy WNO i
DLG
- jeżeli ma rolę Kierownika oraz nie ma zaznaczonego żadnego parametru dotyczącego
Wniosków/Delegacji na karcie operatora => ma nieograniczony wgląd do listy Wniosków i
ograniczony* wgląd do listy DLG
- jeżeli ma rolę Kierownika oraz ma zaznaczony co najmniej jeden parametr dotyczący
Wniosków/Delegacji na karcie operatora => ma nieograniczony wgląd do listy WNO i DLG
5
*ograniczony dostęp oznacza zawężoną listę do WNO/DLG pracownika powiązanego z operatorem, który
jest aktualnie zalogowany
Hot Fix 1
6
Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix 2016.2.3
Zgłoszenie TFSID 267899
Lista promocji Przesuń w górę, Przesuń w dół.
Na liście promocji nie działają strzałki Przesuń w górę, Przesuń w dół. Nie przesuwają się dane promocje, w
momencie kliknięcia w przycisk i przejścia na Rabaty nagłówka, lista promocji jest pusta.
Dla towarów z odwrotnym obciążeniem dodawanych na ZS z listy, nie pojawia się komunikat o zmianie
rodzaju transakcji.
K1 - kontrahent krajowy (nie zaznaczono Podatnikiem jest nabywca)
T1 - towar z odwrotnym obciążeniem
Otwieram ZS1, wpisuję kontrahenta K1, dodaję towar przez Dodaj listę T1.
Zapisuję ZS1 - nie pojawia się komunikat, dokument nie zostaje zapisany.
Nie da się usunąć towaru. Mogę zamknąć ZS1 - wtedy się nie utworzy dokument.
Jeśli na nagłówku zaznaczę Podatnikiem jest nabywca, zamówienie się zapisuje poprawnie.
Przy dodawaniu towaru przez plus, komunikat o zmianie rodzaju transakcji się pojawia.
Dla zwykłych towarów dodawanie z listy również działa poprawnie.
Otwieram ZS, wpisuję kontrahenta K1 (krajowy). Dodaję towar typu A-vista przez Dodaj listę.
Towar zostaje dodany. Zaznaczam towar i próbuję go usunąć - Nie zostaje usunięty. Nadal jest na liście.
Każdy następny dodany towar, również nie można usunąć.
Trzeba zapisać ZS, ponownie otworzyć i wtedy można usunąć towary.
Dodawanie ZS, jeśli uzupełnione pole U kontrahenta i towar dodany z listy.
Dodaję ZS1, kontrahent K1, towar dodany z listy T1, na Nagłówku uzupełnione pole U kontrahenta: 123.
Dodaję ZS2, kontrahent K1, towar dodany z listy T1, na Nagłówku uzupełnione pole U kontrahenta: 123
(treść ta sama co wyżej).
Zapisuję zamówienie ZS2. Zamówienie nie zostaje dodane.
Lista dokumentów WM/PM. Po dodaniu własnej kolumny, nie działa prawidłowo wyszukiwanie Idź do.
Karta towaru. Zakładka Inne.
Przy sprzedaży: Wymagaj.
Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj.
Zaznaczone Wymagaj przy zakupie i wpisana klasa: CECHA.
Generuję dokument PZ/FZ, dokumenty magazynowe mają tworzyć się zatwierdzone. Przy wyciąganiu
dokumentu z bufora jest komunikat:
7
Opis zdarzenia:
Dopisanie dokumentu magazynowego na magazyn: MAG nie udało się z powodu błędu: BŁĘDY:
Przyjęto wszystkie elementy transakcji. (NowyDokumentMag-24)
OSTRZEŻENIA:
Nie podano daty.
Nie podano serii.
Dla podanego magazynu nie ma towarów w dok. źródłowym-magazyn został zmieniony.
Nie podano sposobu dostawy.
Dokument magazynowy można potem utworzyć spod prawego.
Podobna sytuacja występuje dla scenariusza:
ZZ-PZ - nie generuje magazynowego
MMW-WM-MMP - nie generuje się PM
W dokumencie kompensaty nie widać, że dokumenty są zaksięgowane.
Dokument kompensaty, zakładka Ogólne. Nie widać, że dokumenty biorące udział w kompensacie są
zaksięgowane. Powinny być wyświetlone na niebiesko.
8
Plik vat_r - zaburzenie kwoty trp_pozostajesys.
Po zaimportowaniu faktur zakupu, sprzedaży z pliku vat_r, kwota trp_pozostajesys jest błędna.
System źle przelicza ilości potrzebne do wyliczenia półproduktu - realizacja wg planu.
Mam TP, która składa się z 4 operacji, które są połączone półproduktem pochodzącym z tej samej TP.
Na ZP zaznaczam Realizacja wg planu. Planuję zlecenie i źle się wyliczają ilości półproduktów/surowców.
Import Zamówień Sprzedaży z MoS do XL - nieobsłużony domyślny rodzaj dokumentów.
Podczas importu z Mobilnego sprzedawcy zamówień sprzedawcy nie jest obsługiwany parametr
odpowiedzialny za domyślny dokument do ZS.
Zawieszanie się XL-a po wyłączeniu filtra na ZP.
Wyszukując materiały/procesy w zleceniu produkcyjnym na zakładce procesy, XL się zawiesza, za każdym
razem.
Wpisujemy np: cięcie, pokaże nam procesy z cięcia, usuniemy cięcie i naciśniemy enter, aby pokazał
wszystko i już nie wraca do poprzedniego stanu, zawiesza system.
Są dwa scenariusze:
1. filtrowanie->realizacja->zawieszenie
2. realizacja->filtrowanie->zawieszenie
Warunkiem wystąpienia błędu jest dodana wcześniej realizacja, nie musi być robiona za każdym razem
przed filtrowaniem. Wystarczy wtedy nie wpisując niczego do filtra, włączyć filtrowanie.
Przy zmienie towaru z cechą nie zmienia się nazwa towaru na nową.
Mam dodany w bazie towar z cechą "przy sprzedaży pobieraj z zasobu".
Ustawienia pobierania zasobów albo wymagaj, albo preferuj ostrzegaj.
Dodaję na FS towar T1 (z cechą partia 1), na formatce towaru ustawiam ilość i cechę. Zapisuję towar.
Podnoszę do edycji towar i zmieniam Kod towaru (ręcznie lub z listy) na T2, ustawiam cechę na partia 2. W
polu z Nazwą towaru dalej widnieje T1.
Podczas synchronizacji z Mobile Sprzedaż, Retail i Optima sprawdzana jest licencja na Administratora
Oddziałów (dotyczy zarówno synchronizacji przez usługę jak i z Administratora Oddziałów). Nie powinna.
9
Błąd z zapamiętaniem dziennika księgowania.
Wprowadzam FZ i zatwierdzam. Edytuję FZ i na zakładce Księgowość wybieram schemat księgowania.
Automatycznie podpowiada się przypisany do niego dziennik (DZK).
Zmieniam dziennik (na DZK1), księguję dokument i zapisuję. Podnoszę FZ do edycji i widzę dziennik DZK na
zakładce Księgowość, tymczasem dekret zaksięgowany jest w dzienniku DZK1.
Zmieniam kolejność.
Wprowadzam FZ i zatwierdzam. Edytuję FZ i na zakładce Księgowość wybieram schemat księgowania.
Automatycznie podpowiada się przypisany do niego dziennik (DZK).
Zmieniam dziennik (na DZK1) i zapisuję dokument. Podnoszę FZ do edycji, księguję i zapisuję. Podnoszę
ponownie do edycji i na zakładce Księgowość widoczny jest dziennik DZK1. Sprawdzam i dekret
zaksięgowany jest w dzienniku DZK1.
Poprawić zapisywanie dzienników księgowania na dokumentach.
Formaty list. Brak kolumny Ilość dla towaru na oknie dokumentu FAI.
Tworzę nowy dokument FAI. W obszarze towarów nie ma kolumny Ilość. Po wybraniu Formaty list,
zaznaczony mam Biężacy format, na którym kolumna Ilość jest odznaczona, zmieniam na Domyślny format,
kolumna się pojawia.
Zapisuję dokument, ustawiony Domyślny format, podnoszę do edycji, znowu nie ma kolumny Ilość.
Zastosowanie System -> Domyślne ustawienia okien, nie przywraca kolumny Ilość.
Eksport towarów z odwrotnym obciążeniem do ECOD.
Przy eksporcie do ECOD dokumentu FS z towarami oznaczonymi jako "odwrotne obciążenie" ("AE") , kwota
podstawy opodatkowania dla towarów tego typu dodaje się do wartości z <TaxableBasis>, mimo, że zapis
wartości nie widnieje w linii <TotalTaxableBasis> dla tego typu kategorii w sekcji <Invoice-Summary>.
WMS. Na magazyn WMS można do ZS wygenerować (W)ZWM zarówno na ilości z rezerwacjami
zasobowymi jak i te bez rezewacji zasobowych, przy niepełnej realizacji nie można dogenerować dalszych
dokumentów.
Przykładowy scenariusz:
Wystawiam ZS na magazyn wms, ZS na 20 szt. towaru T1, w tym 5 szt. rezerwacje zasobowe, 15 szt.
rezerwacje niezasobowe. Generuje do tego ZS ZWM - tworzy się (W)ZWM, które na dolnej liście do wydania
ma 15 szt. towaru - towar związany z rezerwacjami niezasobowymi. Można przenieść z dolnej listy na górną
i zacząć realizację dokumentu (W)ZWM w Magazynierze na całe 20 szt.
(W tym momencie można w Magazynierze dogenerować (W)AWD na 15 szt. towaru T1.)
W Magazynierze realizuję 5 szt. z rezerwacji zasobowej oraz 13 szt. (zamiast 15) pozostałych. Zatwierdzam i
zamykam. Magazynier pyta, czy dogenerować realizację na pozostałe ilości - zaznaczam, że tak. W
konsekwencji w Magazynierze został dogenerowany wpis dotyczący tego ZS, jednak nie ma na nim
informacji dot. 2 brakujących sztuk - bo były one niezasobowe. Nagłówek tego dokumentu widnieje w
10
pozycjach do zrealizowania, przy próbie realizacji informacja w Mobilnym magazynierze: Dokument został
całkowicie zrealizowany.
Dodanie elementów na dokument przez funkcję Dodaj listę.
Dodaję na dokument elementy przez funkcję Dodaj listę.
Zaznaczam odpowiednie elementy. Jeśli zaznaczam elementy z poziomu zakładki Wszystkie wg kodu,
Wszystkie wg nazwy, Wszystkie wg symbolu, Wszystkie wg EAN i dla jednego z elementów podniosę
historię towaru - wszystkie zaznaczenia na elemenatch znikają i doda się na dokument tylko towar, którego
historia była podniesieona lub pierwszy z listy.
Jeśli zaznaczam elementy z poziomu zakładki Grupy wg kodu, Grupy wg nazwy i podniosę jeden z nich (za
pomocą przycisku „lupy”) to na dokument doda się tylko ten element, którego karta towarowa była
podniesiona.
BST ZZ płatność ilość dni.
Mam zdefiniowanego kontrahenta K1, ustawiam na zakładce Handlowe Forma płatności zakup: Karta 15
dni.
Na karcie towaru T1 na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta K1 i ustawiam na nim czas dostawy 15
dni, i zaznaczam ustaw jako dostawcę proponowanego.
Generuję BST, dodaje towar T1, zmieniam ilość, wyjmuję z bufora i generuję ZZ, zaznaczam Uwzględnienie
domyślnego dostawcy dla towaru, lub minimalna ilość dostawców.
Na wygenerowanym ZZ płatność jest dobrze ustawiona, natomiast ilość dni jest 0 a powinno być 15.
Analogicznie przy generowaniu ZZ z ZW.
Zasoby zalegające - struktura (przedział).
Podczas generowania wydruku Zasoby zalegające - struktura (przedział) pojawia się komunikat:
Pobranie danych z bazy nie powiodło się. Szczegóły: [Kod dostawcy bazy danych: 313]
Wydruk Stany towarów wg grup - zasoby.
Stany towarów wg grup - brak parametru Pokaż tylko dla grupy domyślnej.
Detal - błędne przeliczanie pozycji na dokumencie.
Po wywołaniu formatki dokumentu w Detalu (poprzez przycisk: Sprzedaż) i dodaniu pozycji, system nie
przelicza wartości dokumentu. Przy dodawaniu kolejnych pozycji pole: "Razem brutto" ma wartość "0.00".
Detal przelicza sumę pozycji dopiero w sytuacji zmiany kontrahenta na dokumencie. Jeżeli użytkownik po
zmianie kontrahenta doda np. kolejną pozycję na dokument, pole "Razem brutto" nie zmienia wartości.
Po takiej zmianie paragon zapisuje się w bazie, ale moduł zwraca komunikat:
Kontrola dokumentów zwróciła błąd.
W celu naprawy dokumentu należy nacisnąć przycisk "Napraw dokument".
a następnie:
Błąd zamykania dokumentu. BŁĘDY:
11
Wystąpił niezidentyfikowany błąd.
Błąd najprawdopodobniej jest spowodowany złym działaniem otoczenia programu. () (ZamknijDokument-1)
Taki dokument można zatwierdzić dopiero od strony modułu: Sprzedaż, po kliknięciu przycisku "Napraw
dokument" (pojawia się przy zatwierdzeniu dokumentu po wywołaniu okna komunikatu od strony modułu:
Sprzedaż:
Kontrola dokumentów zwróciła błąd.
W celu naprawy dokumentu należy nacisnąć przycisk "Napraw dokument".)
Przed zatwierdzeniem trzeba także usunąć płatność z dokumentu.
System nie przelicza pozycji przy imporcie danych z kolektora na formatkę dokumentu.
Po imporcie danych z kolektora nie aktualizuje się wartość dokumentu na zakładce: Ogólne.
Jeżeli importujemy pozycje na czystą formatkę dokumentu, to wartości: netto, brutto, itp. wynoszą „0.00”.
Jeżeli dodajemy nowe pozycje na formatkę z wcześniej dodanymi towarami, to wtedy system nie dolicza
wartości nowych pozycji do wartości całkowitej dokumentu.
Wartość dokumentu aktualizuje się przy zmianie/dodaniu kontrahenta na dokument. Po takiej modyfikacji i
ponownym imporcie danych z kolektora, czynność ze zmianą kontrahenta trzeba powtórzyć.
Problem dotyczy dokumentów: FZ, PZ, FS, FW, WZ, PA, FSE, WZE, PW, RW, MMW.
Dodatkowa kolumna na liście towarów + Dodaj listę = Ilość towaru 0.
Dodaję kolumnę na liście towarów.
1. Dodaję dokument handlowy lub zamówienie.
2. Dodaję towar na dokument poprzez Dodaj listę.
3. W polu ilość wpisuję 2 szt. i klikam TAB. Ilość jest zerowana.
Po usunięciu dodatkowych kolumn ilości są prawidłowe.
Niepoprawny zapis tłumaczenia na wartości atrybutu.
W wartości atrybutu (typ lista) niepoprawnie zapisują się tłumaczenia. Dodając np. angielski i tłumaczenie,
to tłumaczenie po zapisie zmienia się w ciąg cyfr.
Błędna WM przy wystawianiu FS, gdy nie ma zasobu.
Mam towar T1 ilość 10 szt. na magazynie i do sprzedaży.
Wystawiam FS1 na 10 szt. T1 z magazynowym.
Do tego FS1 robię korektę na -1 szt. i nie generuję do niej PM.
Teraz wystawiam FS2 na tą zwróconą 1 szt. towaru. W nagłówku mam zaznaczone automatyczne
generowanie dokumentów magazynowych zatwierdzonych.
Przy wyciąganiu FS2 z bufora dostaję komunikat:
1 ! 2016-03-14 10:11:11 Generowanie dokumentu.
2 O 2016-03-14 10:11:11
informacji: 0
Generowanie elementu.: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 1,
12
3 O 2016-03-14 10:11:11
ANANAS brak w magazynie
4 ! 2016-03-14 10:11:11
Dopisanie dokumentu magazynowego na magazyn: MAG nie udało się z
powodu błędu: BŁĘDY:|Błąd konwersji/generowania elementu: [00000 ANANAS] Zabrakło ilości (nie udało
się pobrać towaru lub wymuszono realizacje całości). (NowyDokumentMag-17)|OSTRZEŻENIA:|Nie podano
daty.|Nie podano serii.|Dla podanego magazynu nie ma towarów w dok. źró
5 ! 2016-03-14 10:11:11 Generowanie dokumentu.
6 ! 2016-03-14 10:11:11
Dopisanie dokumentu magazynowego na magazyn: MAG nie udało się z
powodu błędu: BŁĘDY:|Dokument źródłowy jest innego typu niż dokument. (NowyDokumentMag-50)
Tworzy się zepsuta (czerwona) WM. Nie można anulować FS2, gdyż wychodzi komunikat:
Dokument WM-35/16 jest modyfikowany…
Aby usunąć zepsuty dokument magazynowy, muszę przelogować moduł, otworzyć dokument WM i
ponownie zapisać, aby zmienił stan na 'w buforze'.
WM do dokumentu FS2 nie powinna się utworzyć.
Sytuacja pojawia się również kiedy przyjmiemy towar dokumentem handlowym bez magazynowego i
następnie wygenerujemy FS.
Dodawanie nowego kontrahenta przez API podczas importu z vat_r.txt.
Jeśli zakładany jest kontrahent podczas importu faktur z pliku vat_r.txt, to na zakładce Handlowe,
kontrahent główny zostaje nadpisany kontrahentem z poprzednio importowanej faktury.
Na dokumencie ZS, w momencie wpisania rabatu nagłówka kwota, system się zawiesza.
Na kontrahencie ustawiony rabat, ustawiona cena początkowa na towarze.
13

Comarch ERP XL 2015

Transkrypt

Podobne dokumenty

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury Pana

zgłoszenie zagubienia/kradzieży/uszkodzenia SKA

Trójkołowy pojazd dla osób niepełnosprawnych. Zgłoszenie

ZGŁOSZENIE WYPADKU PRZY PRACY 1. Imię i nazwisko

MIĘDZYNARODOWY KURS MISTRZOWSKI Bałoszyce, 3

Regulaminem opłat - Centrum Innowacji Naukowo

„Kierowca samochodu cięŜarowego

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI NR