Wykonanie Budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2005 rok

Wykonanie Budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2005 rok

Wykonanie
Budżetu
Gminy Kamień Krajeński
za 2005 rok
2
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/253/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj.
z dnia 25 kwietnia 2006r.
SPRAWOZDANIE
z wykonania Budżetu Gminy
za 2005 r.
Budżet na dzień 1 stycznia 2005 r.
po stronie dochodów wynosił:
14.551.956,- zł
a po stronie wydatków wynosił:
15.698.329,- zł
Po zmianach na dzień 31.12.2005
po stronie dochodów wynosił:
13.266.711,- zł
a po stronie wydatków wynosił:
15.850.020,- zł
3
Dochody budżetowe.
Plan dochodów budżetowych wynosi:
13.266.711,- zł
wykonanie na dzień 31.12.2005
co stanowi 98,85 % , w tym:
13.113.873,- zł
Podział dochodów jest następujący:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji
Plan
wykonanie
2.063.513,- 2.063.513,-
%
100,00
rządowej
- dotacje celowe na zadania własne gminy
927.120,-
927.120,-
100,00
65.444,-
65.444,-
100,00
3.500,-
3.500,-
100,00
547.115,-
547.115,-
100,00
27.481,-
27.481,-
100,00
90.622,-
90.622,-
100,00
- subwencja ogólna
1.994.153,- 1.994.153,-
100,00
- subwencja oświatowa
4.012.268,- 4.012.268,-
100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
realizowane na podstawie porozumień
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administr.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- pozostałe dochody
789.209,-
818.376,-
103,70
4.000,-
5.443,-
136,07
2.742.286,- 2.558.838,-
93,31
4
Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:
( w zł,-)
Dział
Treść
Plan
Wykonanie
%
Zaległ.
Nadpła
ta
010
Rolnictwo i łowiectwo
3.860
3.410
88,34
-
-
020
Leśnictwo
9.000
7.363
81,81
-
-
600
Transport i łączność
1.000
818
81,80
-
-
630
Turystyka
45.885
45.085
98,26
-
-
700
Gospodarka mieszkaniowa
-
-
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów
312.956
305.191 97,52
1.000
1.000 100,00
129.313
131.161 101,43
-
-
33.599
33.599 100,00
-
-
-
-
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
754
Bezpieczeństwo publiczne i
2.950
2.883
97,73
2.878.182
2.738.911
6.006.421
6.006.421 100,00
ochrona przeciwpożarowa
756
Dochody od osób prawnych, osób
95,16 481.132
3.128
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości
prawnej
758
Różne rozliczenia
801
Oświata i wychowanie
852
Pomoc społeczna
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
320.981
320.981 100,00
-
-
900
Gospodarka komunalna i ochrona
567.655
567.651 100,00
-
-
6.600
6.600 100,00
-
-
364.970
2.582.339
360.496
98,77
-
-
-
-
2.582.303 100,00 22.334
-
środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ogółem:
13.266.711 13.113.873
98,85 503.466
3.128
5
Plan wydatków ogółem wynosi:
15.850.020,- zł
wykonanie na dzień 31.12.2005 r.
15.489.883,-zł
co stanowi 97,73 %,
Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:
Dział
Treść
010
Rolnictwo i łowiectwo
020
Leśnictwo
600
Transport i łączność
630
Plan
Wykonanie
%
37.625
37.423
99,46
4.000
2.814
70,35
448.036
424.358
94,72
Turystyka
69.000
68.817
99,73
700
Gospodarka mieszkaniowa
83.931
83.865
99,92
710
Działalność usługowa
152.506
132.661
86,99
750
Administracja publiczna
1.651.104
1.565.976
94,84
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
37.599
36.730 97,69
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
119.696
119.046
99,46
18.740
18.717
99,88
przeciwpożarowa
756
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej
757
Obsługa długu publicznego
15.120
14.700 97,22
758
Różne rozliczenia
-
-
801
Oświata i wychowanie
851
-
5.161.786
4.975.558
96,39
Ochrona zdrowia
70.520
70.100
99,40
852
Pomoc społeczna
3.126.540
3.119.334
99,77
854
Edukacja, opieka wychowawcza
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzidztwa narodowego
511.840
511.840 100,00
926
Kultura fizyczna i sport
111.983
111.975
99,99
15.850.020
15.489.883
97,73
Ogółem:
408.929
3.821.065
408.872 99,99
3.787.097
99,11
6
Zobowiązania
Łączna kwota zobowiązań wynosi 2.773.251,97 zł,- z tego:
I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ogółem 946.980,88,- zł,- w tym:
1/ budowa kanalizacji wsi Mała Cerkwica 5.236,30,- zł
2/ modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Zamartem 35.000 zł,3/ kanalizacja ul.Strzelecka 183.168,42,- zł
4/ budowa wodociągu Kamień Kraj. – Płocicz 83.000,-zł
5/ budowa wodociągu Niwy – Zamarte wraz ze stacją podwyższonego ciśnienia
147.308,16,-zł
6/ modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieniu Kraj. 493.268,-zł
II. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
modernizację oczyszczalni ścieków w Kamieniu Kraj. 1.813.271,09,-zł
III. Kredyt komercyjny 13.000,-zł na zakup samochodu strażackiego.
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
Dochody - na plan 3.860,- zł wykonano 3.410,- zł tj. 88,34 %,
w tym:
- dochody z najmu z tytułu obwodów łowieckich na plan 3.860,- zł wykonano 3.410,- zł,
Wydatki – na plan 37.625,- zł wykorzystano 37.423,- zł tj. 99,46 %, z tego:
- Izby Rolnicze na plan 22.625,- zł wykonano 22.616,- zł, tj. 99,96 %
- Dożynki gminne, działalność doradcza i oświatowa dla rolników, na nagrody na konkursy
w gminie na plan 7.500,- zł wykonano 7.307,- zł tj. 97,43 %
- Dotacje do pilotażowego programu Lider + w ramach porozumienia z gminą Debrzno na
plan 7.500,-zł przekazano 7.500,-zł tj. 100%
Dział 020 - Leśnictwo
Dochody – na plan 9.000,- zł wykonano 7.363,- zł tj. 81,81 %,
powyższa kwota to wpływy ze sprzedaży drzewa na tarcice i drewna opałowego z lasów
komunalnych. Niższe dochody w związku z mniejszym pozyskaniem drewna z lasu.
Wydatki – na plan 4.000,- zł,- wykorzystano 2.814,- zł tj. 70,35 %, przeznaczone na zalesianie
w lasach komunalnych, zakup paliwa i oleju do pił motorowych oraz części zamienne do tego
sprzętu. Niższe wydatki z powodu mniejszej ilości pozyskanego drewna, a tym samym
mniejsze zużycie paliwa, oleju itp.
7
Dział 600 - Transport i Łączność
Dochody – na plan 1.000,- zł wykonano 818,- zł tj. 81,80 %z tytułu usług ciągnika na rzecz
osób fizycznych. Niższe dochody w związku z mniejszym pozyskaniem drewna z lasu a tym
samym mniejszej ilości przetransportowanego drewna.
Wydatki – na plan 448.036,- zł wykorzystano 424.358,- zł tj. 94,72 %,
w tym:
drogi publiczne gminne – na plan 448.036 zł,- wykorzystano 424.358,- zł tj. 94,72 %,
głównie na:
- remont dróg gminnych oraz zakup materiału na chodniki układane w Kamieniu Kraj. na ulicy
Sępoleńskiej, Topolowej, Dworcowej i Szkolnej jak też w Dąbrówce, Małej Cerkwicy przez
pracowników zatrudnianych za pośrednictwem biura pracy jak i ekipę Urzędu, zakup paliwa i
części zamiennych do ciągnika na plan 187.000,- zł wykorzystano 186.682,- zł, tj. 99,83%,
- usługi na plan 38.500,- zł,- wykorzystano 38.487,- zł tj. 99,97 %,
- płace i pochodne 80.763,- zł, wykorzystano 80.553,- zł, tj. 99,74%,
- dofinansowanie do projektu ronda w Kamieniu Kraj. plan 38.633,-zł wykorzystano
38.633,-zł tj. 100%.
- wydatki inwestycyjne na plan 103.140,-zł wykorzystano 80.003,-zł tj. 77,57%. Inwestycja –
budowa parkingu przed urzędem nie została wykonana w 100% ponieważ przedłużyły się
uzgodnienia z konserwatorem zabytków w sprawie budowy parkingu. Środki zostały
wykorzystane głównie na zakup materiałów oraz projekt.
Dział 630 - Turystyka
Dochody – na plan 45.885,- zł wykonano 45.085,- zł tj. 98,26 %,
wykonanie za wczasy w ośrodku wypoczynkowym oraz pola namiotowego przed sezonem.
Wydatki – na plan 69.000,- zł wykorzystano 68.817,- zł tj. 98,26 %,
Wydatki przeznaczone zostały głównie na remont łazienek przy plaży miejskiej, powiększenie
plaży oraz remont pomostów nad Jeziorem Mochel, oraz na bieżące utrzymanie ośrodka
wczasowego w sezonie letnim. Wydatki kształtują się następująco:
- płace na plan 4.915,-zł wykorzystano 4.856,- zł tj. 98,80 %,
- zakupy materiałów na plan 11.050,- zł wykorzystano 11.001,- zł tj.99,56%
- energia na plan 12.290,- zł wykorzystano 12.259,-zł tj. 99,75%
- remonty na plan 33.835,-zł wykorzystano 33.800,- zł tj. 99,90%
- pozostałe usługi na plan 6.910,- zł wykorzystano 6.901,- zł tj. 99,87%.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Dochody – na plan 312.956,- zł wykonano 305.191,- zł tj. 97,52 %
z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wykonano dochody:
- z tytułu dzierżaw na plan 15.020,- zł wykonano 15.118,- zł tj. 100,65 %
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste na plan 3.600,- zł wykonano 3.570,- zł,
tj. 99,17 %,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych na plan 294.336,- zł wykonano 286.503,- zł,
tj. 97,34 tym sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych oraz
nieruchomości nie zabudowanych.
8
Wydatki - na plan 83.931,-zł wykorzystano 83.865,-zł tj. 99,92%, w tym:
gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 73.171,-zł wykorzystano 73.111,-zł tj.
99,92% /pomiary geodezyjne, szacunki nieruchomości oraz zakup działki i wykup
nieruchomości/
- podatek od towarów i usług VAT plan 10.760,-zł przekazano 10.754,-zł tj. 99,94%
Dział 710 - Działalność usługowa –
Dochody – na plan 1.000,-zł wykonano 1.000,- zł tj. 100,00 %
Wydatki - na plan 152.506,- zł wykorzystano 132.661,-zł tj. 86,99 %, z tego:
- plan zagospodarowania przestrzennego na plan 19.022,- zł wykorzystano 19.010,- zł tj.
99,94 %
- wydatki na cmentarze na plan 2.001,- zł wykonano 2.000,- zł tj. 99,95 %
- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę (dotyczy bezrobotnych) na plan 131.483,- zł,
wykorzystano 111.651,- zł tj. 84,92% - prace wykonywane na terenie naszej gminy.
Ogółem zatrudnionych w tym okresie było 77 osób w tym 28 kobiet i 49 mężczyzn.
Zatrudnienie było w następującej formie:
- roboty publiczne
23 osoby
w tym kobiet 10
- prace interwencyjne
24 osoby
w tym kobiet 6
- staż zawodowy
15 osób
w tym kobiet 9
- przygotowanie zawodowe
15 osób
w tym kobiet 3
Dział 750 - Administracja publiczna
Dochody – na plan 129.313,- zł wykonano 131.161,- zł tj. 101,43 %,
w tym dotacja na zadania:
- zlecone na plan 59.700,- zł przekazano 59.700,- zł tj. 100%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na plan 1.300,- zł wykonano 1.338,- zł tj. 102,92 %,
- dochody z najmu i dzierżaw, wpływy z usług na plan 22.670,- zł wykonano 24.152,- zł tj.
106,54 %,
- wpływy z odsetek plan 10.243,-zł wykonano 10.512,-zł tj. 102,63%
- wpływy z różnych dochodów 16.900,- zł, wykonano 16.959,- zł, tj. 100,35 %,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych plan 18.500,-zł wykonano 18.500,-zł tj. 100%.
Wydatki na plan 1.651.104,- zł wykorzystano 1.565.976,- zł tj. 94,84%
Prace zlecone przez administrację państwową – plan 133.896,- zł wykorzystano 123.098,- zł
tj. 91,94 %, w tym budżet samorządowy na plan 74.196,- zł wykorzystano 63.398,- zł tj.
85,45 % dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 59.700,- zł wykorzystano
59.700,- zł tj. 100,00 %.
Wydatki wykorzystano zgodnie z planem i przeznaczeniem. Głównie na płace i pochodne,
utrzymanie USC.
Starostwo Powiatowe – na plan 16.000,-zł wykorzystano 16.000,-zł tj. 100% dotacja dla
powiatu na zakup samochodu policyjnego.
9
Rada Gminy (Miasta) - na plan 66.336,- zł wykorzystano 66.149,- zł tj. 99,72 %,
z tego na diety radnych, szkolenia, zwrot kosztów podróży, wynagrodzenie Przewodniczącego
Rady, zakupy na sesję i komisje.
Administracja samorządowa na plan 1.354.133,- zł wykorzystano 1.280.085,- zł tj. 94,53 %.
W tym dziale wydatki realizuje się głównie na utrzymanie administracji.
Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
plan
- wynagrodzenia osobowe
wykorzystanie
%
756.690
705.308
93,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
44.198
44.197
100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne
136.326
117.944
86,52
- składki na fundusz pracy
18.678
17.264
92,43
- wynagrodzenia bezosobowe
15.300
14.730
96,27
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia
95.050
93.148
98,00
- zakup energii, gaz, woda
56.531
56.471
98,89
- zakup usług remontowych- łazienki, okna
52.895
52.895
100,00
143.550
143.431
99,92
- opłaty za usługi internetowe
1.200
1.026
85,50
- zwrot kosztów podróży
4.930
4.886
99,11
- składki ubezp.PZU, rejestracja pojazdów
11.370
11.370
100,00
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych
17.415
17.415
100,00
- usługi w zakresie komputeryzacji, rozmowy
telef., opłaty pocztowe, wywóz nieczystości
Pozostała działalność na plan 80.739,- zł wykorzystano 80.644,- zł tj. 99,88 %,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji,
na plan 10.000,- zł wykorzystano 10.000,- zł tj. 100% jako dotacja dla Centrum Rozwoju
Gminy Kamień Kraj.
- wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów (za uczestnictwo w Sesji RM), na plan
39.130,- zł wykorzystano 39.044,- zł tj. 99,78 %
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 12.760,- zł przekazano
12.757,- zł tj. 99,98 %.
- wydatki związane z prowadzeniem Gminnego Centrum Informacji, plan 18.500,-zł,wykonano 18.500,-zł tj. 100%,
- wydatki związane z odnową wsi na plan 349,-zł wykonano 343,-zł tj. 98,28%.
10
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz
sądownictwa,
Dochody – na plan 33.599,- zł wykonano 33.599,- zł tj. 100,00 %,
Wydatki – na plan 37.599,- zł wykorzystano 36.730,- zł tj. 97,69 %
Z tego:
- Dotacja Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację
stałego rejestru wyborców, na plan dochodów 1.950,- zł przekazano 1.950,- zł tj. 100,00 %,.
wydatki na plan 1.950,- zł wykorzystano 1.950,- zł tj. 100,00 %.
- Dotacja Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu, na
plan dochodów 19.632,- zł przekazano 19.632,- zł tj. 100,0%,. wydatki na plan 21.632,- zł
wykorzystano 21.631,- zł tj. 100%,
- Dotacja Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory Prezydenta, na plan
dochodów 12.017,-zł przekazano 12.017,-zł tj.100%, wydatki na plan 14.017,-zł
wykorzystano 13.149,-zł tj. 93,81%.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody – na plan 2.950,- zł, wykonano 2.883,- zł tj. 97,73 %, z tego:
- dochody z tytułu (czynsz za mieszkania, wpływy z usług) na plan 2.950,- wykonano
2.883,- zł tj. 97,73 %.
Wydatki – na plan 119.696,- zł wykorzystano 119.046,- zł tj. 99,46 %.
Utrzymanie jednostek OSP na plan 118.696,- zł wykorzystano 118.100,- zł tj. 99,50 %.
Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
Treść
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże krajowe służbowe
Różne opłaty i składki
Razem:
plan
2.920
39.882
27.932
25.688
13.581
589
8.104
118.696
Wykonanie
2.760
39.692
27.928
25.574
13.573
469
8.104
118.100
%
94,52
99,52
99,99
99,56
99,94
79,63
100,00
99,50
Wydatki związane z obroną cywilną, na plan 1.000,-zł wykonano 946,-zł tj. 94,60%.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Dochody – na plan 2.878.182,- zł wykonano 2.738.911,- zł tj. 95,16 %, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz odsetki na plan 3.606,- zł
wpłynęło 3.040,- zł tj. 84,30 %
- podatek od nieruchomości na plan 1.004.040,- zł wpłynęło 936.031,- zł tj. 93,23 %
- podatek rolny na plan 706.300,- zł wpłynęło 604.666,- zł tj. 85,61 %
- podatek leśny na plan 55.050,- zł wpłynęło 55.181,- zł tj.100,24 %
- podatek od środków transportu na plan 79.717,- zł wpłynęło 74.586,- zł tj. 93,56 %
- pozostałe podatki na plan 106.930,- zł wpłynęło 110.916,- zł tj. 103,73 %
11
-
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw na plan 98.280,- zł
wpłynęło 99.626,- zł tj. 101,37 %
wpływy z różnych rozliczeń na plan 3.569,- zł wpłynęło 3.565,- zł tj.99,89 %
udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 793.209,- zł
wpłynęło 823.819,- zł tj. 103,86 %
dotacja otrzymana z funduszy celowych na plan 27.481,- zł wpłynęło 27.481,- zł tj.
100,00%
Zaległości w podatku rolnym osób prawnych za 2005 roku stanowią zaległości z lat ubiegłych
PRHU „Dąbrad-Rol” Radzim w kwocie 140.320,75 zł, które zostały zgłoszone w Sądzie
Gospodarczym w Bydgoszczy, zaległości Spółki MAXIM z Gostycyna za VI ratę podatku
rolnego w kwocie 4.214,90 zł, oraz zaległości IV raty podatku rolnego za 2005 rok
odroczone do 20.02.2006r. spółki EKOMASZ z Małej Kloni na kwotę 10.456,20 zł oraz
zaległości w podatku rolnym spółki PRHU „Obrol „ na kwotę 7.681,23 zł.
W podatku od nieruchomości osób prawnych zaległości dotyczą Gminnej Spółdzielni SCH w
Kamieniu Kraj. na kwotę 26.367,78 zł, gdzie zawarto porozumienie w sprawie regulowania
zaległości, PRHU Dąbrad-Rol Radzim na kwotę 7.788,20 zł zgłoszone jako wierzytelność do
Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy, zaległości Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. Spółka z o.o. na kwotę 30.282,35 zł, oraz Spółdzielni
Mieszkaniowej „Malwa” w upadłości w kwocie 578,30 zł
W podatku leśnym osób prawnych zaległości nie wystąpiły.
Zaległości w podatku rolnym rolników indywidualnych wyniosły 33.303,81 zł z czego
18.642,71 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych. W poszczególnych wsiach zaległości te
kształtują się następująco:
- Dąbrówka na kwotę 6.812,40 zł
- Płocicz na kwotę 6.622,20 zł
- Małej Cerkwica na kwotę 3.501,66 zł
W podatku od nieruchomości osób indywidualnych największe zaległości wystąpiły w
Kamieniu Kraj. a dotyczą 2 podupadłych przedsiębiorców .
Wszystkie zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem przymusowego
wyegzekwowania należności .
W stosunku do osób które mają najdłuższe zaległości zastosowano zabezpieczenie hipoteczne
na nieruchomościach .
Wydatki - pobór podatków na plan 18.740,- zł wykorzystano 18.717,- zł tj. 99,88 % na
wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń – prowizja za inkaso dla sołtysów, od podatku
rolnego 5%, od posiadania psów 10%,
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Wydatki - na plan 15.120,- zł wykorzystano 14.700,- zł tj. 97,22 %
Przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koronowie.
Dział 758 - Różne rozliczenia
12
Dochody – na plan 6.006.421,- zł wykonano 6.006.421,- zł tj. 100 %, w tym:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.994.153,- zł wykonano 1.994.153,- zł tj.
100,0%,
- subwencja oświatowa na plan 4.012.268,- zł wykonano 4.012.268,- zł tj. 100,0%
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Dochody – na plan 364.970,- zł wykonano 360.496,- zł tj. 98,77 %, w tym:
- dochody z czynszów plan 24.958,- , wykonanie – 24.823,- tj.99,4 %
- odsetki bankowe plan 11.256,- , wykonanie 8.353,- tj. 74,2 %
- dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów I klas szkół podstawowych
plan 2.794,- , wykonanie 100 %
- dochody z tytułu odpłatności za obozy szkoleniowe plan – 45.436,-, wykonanie 45.154,- tj.
99,4%
- dochody z tytułu odpłatności za noclegi plan 3.000,- , wykonanie 1.846,- tj. 61,5%
- dochody z tytułu darowizny plan 240,-, wykonanie 100 %
- środki pieniężne pozostałe z tytułu likwidacji środka specjalnego plan 3.649,-, wykonanie
100 %
- dochody z tytułu zwrotu zasiłku osiedleniowego przez odchodzącego nauczyciela plan
852,- , wykonanie 853,- tj. 100 %
- środki PAOW na remont szkoły w Płociczu i urządzenie placów zabaw, plan – 90.622,-,
wykonanie 100%
- dochody z tytułu odpłatności za wydane duplikaty legitymacji szkolnych i kart rowerowych
plan- 50,-,-, wykonanie – 100 %
- dochody z tytułu darowizny z Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” na dożywianie dzieci
w gimnazjum plan- 19.749,- , wykonanie 19.748,- tj. 100 %
- środki strukturalne na budowę gimnazjum plan – 100.000,- wykonanie 100%
- dotacja na zorganizowanie i prowadzenie Centrum Informacji Młodzieży plan 50.000,- ,
wykonanie 100 %
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do
sieci internetu, plan 7.844,- , wykonanie 100 %
- dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników, plan 4.320,- , wykonanie 100 %
- dotacja na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków o
wyższy stopień zawodowy nauczycieli , plan 200,-, wykonanie 100 %
Planowane wydatki w dziale 801 na rok 2005 wyniosły 5.161.786,-zł z czego wykonanie za
rok 2005 wynosi 4.975.558,-zł co stanowi 96,4 % w tym:
Szkoły podstawowe
Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 2.778.228,- z czego w 2005 r.
wykonano 2.776.642,- co stanowi 99,94 % z tego :
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kamieniu Kraj – plan 1.051.207,- , wykonanie –
1.051.113,- tj. 99,9 %
- Szkoła Podstawowa w Zamartem plan – 495.354,- , wykonanie – 494.416,- tj. 99,8 %
- Szkoła Podstawowa w D.Cerkwicy plan – 700.202,- , wykonanie – 700.172,- tj. 99,9 %
- Szkoła Podstawowa w Płociczu plan – 460.471,- , wykonanie – 459.947,- tj. 99,9 %
- MGZUO Kamień Kraj. (noclegownia w Dąbrowie) plan- 8.315,- wykonanie 8.315,tj.
100 %
- Inwestycje szkolne na plan 62.679,-zł wykonano 62.679,-zł yj. 100,0%
13
Na terenie gminy Kamień Kraj. obecnie funkcjonują 4 szkoły podstawowe , w których
zatrudnia się 47,66 etatów nauczycieli , 1 etat pracownika administracji oraz 10,5 etatów
pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2005 r. wynosi 2670,22 zł,
pozostałych pracowników 1.326,75 zł.
Wydatki w szkołach wykorzystano na:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli na plan 123.896,-zł wykonano 123.896,tj.100,0%,
- wynagrodzenia osobowe na plan 1.564.484,-zł wykonano 1.564.484,-zł tj.100,0%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 122.808,-zł wykonano 122.803,-zł tj.100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 321.683,-zł wykonano 321.683,- zł tj.100,0%
- składki na Fundusz Pracy na plan 44.464,-zł wykonano 44.464,- zł tj.100,0%
- umowy zlecenia na plan 3.860,-zł wykonano 3.860,- zł tj.100,0%
- zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, artykułów
gospodarczych, wyposażenia, komputerów, sprzęty RTV, materiałów remontowych itp. na
plan 140.605,-zł wykonano 140.605,- zł tj.100,0%
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na plan 17.033,-zł wykonano 17.033,-zł tj.100,0%
- opłata za gaz, energię elektryczną, wodę na plan 121.818,-zł wykonano 121.818,- zł
tj.100,0%
- zakup usług remontowych na plan 94.693,-zł wykonano – 94.693,- zł tj.100,0% w tym :
remont sanitariatów i malowanie gabinetów dyrektora i sekretariatu, wymiana okien, prace
elektryczne, wymiana urządzeń sanitarnych w szkole w Kamieniu Kraj – 55.299 zł ,
wymiana okien w Dużej Cerkwicy – 17.165,- ,
remont budynku szkoły w Płociczu ( wymiana okien, instalacja elektryczna ) – 17.220,naprawa podłóg w szkole w Zamartem – 4.236,- ,
oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia szkół
- opłaty za rozmowy telefoniczne , opłaty bankowe, wywozy nieczystości, za przejazdy
dzieci na konkursy , abonament TV, opłaty kominiarskie itp. na plan 50.271,-zł wykonano
50.271,- zł tj.100,0%
- opłaty za usługi internetowe na plan 488,-zł wykonano 488,- zł tj.100,0%
- delegacje służbowe na plan 2.615,-zł wykonano 2.615,- zł tj.100,0%,
- opłata za ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego na plan 4.360,-zł
wykonano 4.360,- zł tj.100,0%
- przelew środków na fundusz świadczeń socjalnych na plan 100.890,-zł wykonano
100.890,- zł tj.100,0%,
- inwestycje na plan 62.679,-zł wykonano 62.679,-zł tj. 100,0%.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 215.873,- z czego wykonanie
za 2005 r. wynosi 215.870,- tj.100 %
Wydatki wykorzystano na :
- dodatki socjalne dla nauczycieli na plan 14.570,-zł wykonano 14.569,- zł tj.100,0%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 144.770,-zł wykonano – 144.770,- zł
tj.100,0%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 11.598,-zł wykonano – 11.596,- zł tj.99,98%,
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 30.806,-zł wykonano – 30.806,- zł tj.100,0%,
- składki na Fundusz Pracy na plan 4.246,-zł wykonano – 4.246,- zł tj.100,0%,
- przelew na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 9.883,-zł wykonano – 9.883,zł tj.100,0%,
Obecnie funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych, przy Szkole Podstawowej w Dużej
Cerkwicy – 1 oddział , w Płociczu – 1 oddział , Zamartem- 1 oddział i w Kamieniu Kraj 2
14
oddziały. Zatrudnienie to 5,10 etatów nauczycieli. Średnie wynagrodzenie w 2005 r. wynosi
2.536,58 zł.
Gimnazja
Wydatki dla Gimnazjum w Kamieniu Kraj. na plan 1.659.787,-zł z czego wykonanie wynosi
1.475.168,- tj. 99,9 %
z tego na:
- dodatki socjalne dla nauczycieli na plan 55.663,-zł wykonano – 55.663,- zł tj.100,0%,
- wynagrodzenia osobowe na plan 685.943,-zł wykonano – 685.943,- zł tj.100,0%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 56.149,-zł wykonano – 56.149,- zł tj.100,0%,
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 140.569,-zł wykonano – 140.569,- zł
tj.100,0%,
- składki na Fundusz Pracy na plan 19.111,-zł wykonano – 19.111,- zł tj.100,0%,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, artykułów
gospodarczych, wyposażenia itp. na plan 17.451,-zł wykonano – 17.451,- zł tj.100,0%,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na plan 6.395,-zł wykonano 6.395,- zł tj.100,0%,
- opłata za gaz, wodę i energię elektryczną na plan 43.826,-zł wykonano – 43.826,- zł
tj.100,0%,
- zakup usług remontowych na plan 49.947,-zł wykonano – 40.947,- zł tj.100,0%, ( na
zakup materiałów do malowania klas i korytarza, naprawę podłóg , wymiana okien i drzwi
wejściowych)
- za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, wywozy nieczystości, abonament TV, usługi
kominiarskie, opłaty bankowe, koszty przejazdu dzieci na konkursy, opłata za naukę języka
angielskiego itp. na plan 26.917,-zł wykonano – 26.900,- zł tj.99,9%,
- wykup posiłków dla uczniów na plan 19.748,-zł wykonano – 19.748,- zł tj.100,0%,
- opłata za usługi internetowe na plan 588,-zł wykonano – 588,- zł tj.100,0%,
- delegacje służbowe na plan 1.432,-zł wykonano – 1.424,- zł tj.99,4%,
- opłata za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego na plan 923,-zł wykonano –
923,- zł tj.100,0%,
- przelew na fundusz socjalny na plan 43.672,-zł wykonano – 43.672,- zł tj.100,0%,
- wydatki inwestycyjne na plan 500.002,- wykonano 315.859,-zł tj. 63,2% powodem
opóźnienia realizacji inwestycji były przyczyny zewnętrzne między innymi warunki
pogodowe pod koniec roku kalendarzowego.
W gimnazjum zatrudnia się 21,69 etatów nauczycieli, 1 etat pracownika administracji oraz 2
etaty pracowników obsługi. Średnie wynagrodzenie w 2005 r. nauczycieli wynosi 2.707,77 a
pozostałych pracowników 1.319,31 zł.
Dowożenie uczniów do szkół
Zaplanowano wydatki w wysokości 195.147,- wykonano w wysokości 195.146,- co stanowi
100 %.
Wydatki wykorzystano na:
- odprawa pośmiertna dla pracownika na plan 849,- wykonano – 849,- zł tj.100,0%,
- wynagrodzenie osobowe na plan 25.615,- wykonano – 25.615,- zł tj.100,0%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.313,- wykonano – 3.313,- zł tj.100,0%,
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 5.209,- wykonano – 5.209,- zł tj.100,0%,
- składki na Fundusz Pracy na plan 786,- wykonano – 785,- zł tj.99,9%,
- zakup paliwa do autobusu szkolnego na plan 36.990,- wykonano – 36.990,- zł tj.100,0%,
- naprawy autobusu na plan 2.859,- wykonano – 2.859,- zł tj.100,0%,
- zakup biletów miesięcznych dla dzieci na plan 57.124,- wykonano – 57.124,- zł tj.100,0%,
15
-
za dowożenie dzieci autobusem wynajętym na plan 60.476,- wykonano 60.476,-zł
tj.100,0%,
delegacje służbowe na plan 156,- wykonano – 156,- zł tj.100,0%,
za ubezpieczenie autobusu na plan 1.053,- wykonano – 1.053,- zł tj.100,0%,
przelew na zakładowy fundusz św. socjalnych na plan 717,- wykonano 717,- zł tj.100,0%,
Zatrudnia się kierowcę autobusu szkolnego oraz 1 pracownika do przeprowadzania
uczniów gimnazjum przez jezdnię w ramach robót publicznych . Średnie wynagrodzenie
kierowcy wynosi 1.828,42 zł. Autobus szkolny dowozi dzieci z Małej i Dużej Cerkwicy,
Zadzimia, Witkowa i Dąbrówki , natomiast autobus wynajęty z Orzełka, Obkasu, Niw i
Zamartego.
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół
Zaplanowano wydatki na 2005 rok w wysokości 205.297,- wykorzystano 205.294,- co
stanowi 100 % .
Wydatki wykorzystano na:
- wynagrodzenia osobowe na plan 131.764,- wykonano – 131.764,- zł tj.100,0%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.723,- wykonano – 9.722,- zł tj.99,99%,
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 25.300,- wykonano – 25.299,- zł tj.100,0%,
- składki na Fundusz Pracy na plan 3.431,- wykonano – 3.431,- zł tj.100,0%,
- zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe , 2 zestawy
komputerowe, drukarka itp. na plan 20.023,- wykonano – 20.023,- zł tj.100,0%,
- zakup nagród przez Szk. Zw. Sportowy na plan 1.328,- wykonano – 1.328,- zł tj.100,0%,
- naprawa drukarki na plan 80,- wykonano – 80,- zł tj.100,0%,
- opłata za szkolenia pracowników, za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe itp. na plan
6.662,- wykonano – 6.662,- zł tj.100,0%,
- za przejazdy dzieci na zawody sportowe, na basen kąpielowy itp. na plan 2.019,wykonano – 2.019,- zł tj.100,0%,
- ryczałt za dojazdy oraz delegacje służbowe na plan 2.003,- wykonano – 2.002,- zł
tj.99,95%,
- opłata za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na plan 98,- wykonano – 98,- zł
tj.100,0%,
- przelew na fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.866,- wykonano – 2.866,- zł tj.100,0%,
W zespole zatrudnia się 4 pracowników. Średnie wynagrodzenie w roku 2005 wynosi
2.735,54 zł.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zaplanowaną kwotę wysokości 19.881,- wykonano w 2005 r. w wysokości 19.865,- co
stanowi 99,9 % w tym na:
- wynagrodzenie umowy- zlecenia na plan 600,- wykonano - 600,- zł tj.100,0%,
- zakup materiałów na doskonalenie zawodowe na plan 2.044,- wykonano 2.038,- tj.99,7%
- opłaty za szkolenia oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli na plan 16.003,wykonano – 15.994,- zł tj.99,9%,
- delegacje służbowe dla nauczycieli studiujących na plan 1.234,- wykonano – 1.233,- zł
tj.99,9%,
Pozostała działalność
Na rok 2005 zaplanowaną kwotę w wysokości 87.573,- wykonano – 87.573 co stanowi 100 %
W tym na :
- umowa- zlecenie na plan 200,- wykonano – 200,- zł tj.100,0%,
- zakup sprzętu i wyposażenia do CIM na plan 45.803,- wykonano – 45.803,- zł tj.100,0%,
16
-
koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na plan 4.320,wykonano – 4.320,- zł tj.100,0%,
koszty opłat za prowadzenie CIM na plan 2.700,- wykonano – 2.700,- zł tj.100,0%,
delegacje służbowe na plan 997,- wykonano – 997,- zł tj.100,0%,
ubezpieczenie sprzętu CIM na plan 500,- wykonano – 500,- zł tj.100,0%,
fundusz św. socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 33.053,- wykonano – 33.053,- zł
tj.100,0%,
Dział 851 - Ochrona Zdrowia
Wydatki - na plan 70.520,- zł wykorzystano 70.100,- zł tj. 99,40%, wykorzystane na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok.
Budżet wykonano w całości w kwocie 70 100,- zł.
Stan wydatków na koniec 2005:
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 18.165,-zł wykonano 18 165,- zł tj.100,0%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.385,-zł wykonano 1 385,- zł tj.100,0%,
- składki na ubezpieczenie społeczne na plan 5.061,-zł wykonano 5 061,- zł tj.100,0%,
- składki na Fundusz Pracy na plan 720,-zł wykonano 720,- zł tj.100,0%,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 734,-zł wykonano 733,- zł
tj.99,86%,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 9.370,-zł wykonano 8 952,- zł tj.95,5%,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 14.484,-zł wykonano 14 584,- zł tj.100,0%,
- zakup usług pozostałych na plan 19.497,-zł wykonano 19 496,- zł tj.100,0%,
(tj. umowy-zlecenie: „Spójrz Inaczej”, Terapeuta uzależnień, Instruktor Terapii Uzależnień,
Trening Zastępowania Agresji, wynagrodzenie Komisji ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych, opłacenie telefonu w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych)
- podróże służbowe i krajowe na plan 1.004,-zł wykonano 1 004,- zł tj.100,0%,
Dział 852 - Pomoc Społeczna
Dochody - na plan 2.582.339,- zł wykonano 2.582.303,- zł tj. 100,00 % z tego dotacja na:
- zasiłki rodzinne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone
za osoby pobierające swiadczenia z pomocy
społecznej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
- Ośrodek Pomocy Społecznej – dotacje
- usługi
- usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi
opiekuńcze
- dożywianie rządowy program „posiłek dla
potrzebujących”
Plan
1.850.986
8.839
wykonanie
1.850.986
8,839
%
100,00
100,00
333.734
333.734
100,00
146.500
5.069
9.211
146.500
5.033
9.211
100,00
93,67
100,00
228.000
228.000
100,00
Wydatki - na plan 3.126.540,- zł wykorzystano 3.119.334,- zł tj. 99,77 %,
17
w tym budżet samorządowy na plan 674.609,- zł wykorzystano 644.177,- zł tj. 95,49%.
Domy Pomocy Społecznej – na plan 13.510,-zł wykorzystano 13.509,-zł tj. 99,99%.
Ośrodek Wsparcia na plan 6.369,- zł, wykorzystano 6.367,- zł, tj. 99,97%
Dom Dziennego Pobytu – stała liczba podopiecznych w ilości 15 osób mieści się w MiejskoGminnej Przychodni w Kamieniu Kraj. Usługi wykonuje pracownik socjalny na ½ etatu,
opłacamy czynsz za wynajem lokalu oraz wydatki rzeczowe.
Zasiłki rodzinne – na plan 1.858.822,- zł, wykorzystano 1.854.026,- zł tj. 99,74 %,
w tym budżet samorządowy na plan 7.836,-zł wykorzystano 3.040,-zł tj. 38,80%.
Na świadczenia rodzinne w 2005 roku wydano ogółem –
1 854 025 zł, czyli o 79,1
% więcej niż w poprzednim roku. Ze środków zleconych wydano 1 850 986 zł a ze środków
własnych 3.039 zł.
Na świadczenia w zakresie świadczeń rodzinnych i składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe wydano razem 1 754 871 zł, z tego:
- 1.689 727 zł na wypłatę 20.494 świadczeń,
65 144 zł na wypłatę 477 składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe.
W ramach zasiłków rodzinnych z dodatkami wypłacono 18.340 świadczeń na kwotę 1 228
178 zł, w tym wypłacono 11 325 zł zasiłków rodzinnych na kwotę 519 714 zł Pozostałe
świadczenia to takie dodatki jak: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( na częściowe pokrycie wydatków związanych z
zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły, na pokrycie wydatków
związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, dodatku z tytułu wielodzietności).
Wypłacono również :
- 1 591 zasiłków pielęgnacyjnych po 144 zł na łączną kwotę 103 248 zł,
563 świadczeń pielęgnacyjnych po 420 zł miesięcznie na łączną kwotę 232 445 zł.
W okresie sprawozdawczym wydano 1 142 decyzje administracyjne w sprawie świadczeń
rodzinnych. Przyjęto 963 wnioski. W miesiącu grudniu 2005 roku 698 rodzin pobierało
świadczenia rodzinne.
Ogółem w 2005 r. na zaliczki alimentacyjne wydano : 43.484 zł. z tego na wypłacenie 232
świadczeń wydano 42.217 zł, natomiast na obsługę świadczeń 1.267 zł. Urząd Miejski w
ramach obsługi zaliczek alimentacyjnych współpracuje z komornikami na których terenie
zamieszkują dłużnicy alimentacyjni.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej – na plan 8.839,- zł wykonano 8.839,- zł tj. 100,00 %
Zasiłki i pomoc w naturze na plan 392.222,- zł wykorzystano 392.222,- zł tj. 100,00%,
w tym budżet samorządowy na plan 58.488,- zł wykorzystano 58.488,- zł tj. 100,00%
Dodatki mieszkaniowe na plan 215.549,- zł wykorzystano 215.549,- zł tj. 100,00 %, całość z
budżetu samorządowy.
Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na plan 314.227,- zł,
wykorzystano 311.822,-zł, tj. 99,23%, z tego:
18
budżet samorządowy na plan 167.727,- zł, wykorzystano 165.322,- zł, tj. 98,57% .
Wydatki związane były głównie z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi.
Wydatki rzeczowe to: materiały biurowe, opłaty pocztowe i inne.
Usługi opiekuńcze – na plan 9.000,- zł, wykorzystano 9.000zł,- tj. 100,00%
Świadczenie na rzecz osób schorowanych w formie wsparcia świadczonego przez: psychiatrę,
psychologa i terapeuty od uzależnień i przemocy. Wykonano 801 świadczeń dla 10 osób.
Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” - na plan 308.002,- zł, wykorzystano
308.000,- zł, tj. 100,0%, z tego budżet samorządowy – 80.002,- zł, wykorzystano 80.000,-zł
tj. 100%.
Łącznie z programu skorzystało 1.507 osób, w tym:
- na dożywianie wydatkowano 121.545,-zł
- 349 osób otrzymały ciepły posiłek w postaci zupy,
- 487 dzieci było dożywianych,
- z zasiłku celowego na zakup podstawowej żywności skorzystało 360 rodzin na kwotę
136.460,-zł
- na utworzenie punktów wydawania posiłków wydatkowano kwotę 49.995,-zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody na plan 320.981,-zł wykonano 320.981,-zł tj. 100%.
w tym:
- środki z PAOW na wyposażenie świetlic szkolnych – 6.779,-, wykonanie 100%
- dotacja celowa na stypendia dla uczniów – plan 314.202,-, wykonanie 100 %
Zaplanowano wydatki na rok 2005 w dziale 854 w wysokości 408.929,- wykonano w 2005r.
w wysokości 408.872,- tj. 99,9 %.
Świetlice szkolne
Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 94.727,-, z czego wykonanie wynosi
94.670,- co stanowi 99,9 % z tego na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe na plan 4.286,- wykorzystano 4.232,- tj. 98,56%
- wynagrodzenia osobowe na plan 54.554,- wykorzystano – 54.554,- zł tj. 100,00 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.709,- wykorzystano – 3.708,- zł tj. 99,97 %
- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 10.061,- wykorzystano 10.060,- zł tj. 99,99 %
- składki na Fundusz Pracy na plan 1.404,- wykorzystano – 1.404,- zł tj. 100,00 %
- wyposażenie świetlic szkolnych w Płociczu i Zamartem na plan 16.820,- wykorzystano –
16.820,- zł tj. 100,00 %
- przelew środków na fundusz świadczeń socjalnych na plan 3.892,- wykorzystano – 3.892,zł tj. 100,00 %
Obecnie funkcjonuje świetlica szkolna przy Publicznym Gimnazjum w Kamieniu Kraj., gdzie
zatrudnia się 1 nauczyciela , przy Szkole Podstawowe w Zamartem na 10 godzin tygodniowo
w Kamieniu Kraj. na 2 godziny tygodniowo i w Dużej Cerkwicy na 3 godzin tygodniowo.
Średnie wynagrodzenie w 2005 r. wynosi 2.511,21.
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki na zaplanowaną kwotę na rok 2005 w wysokości 314.202,- wykonano 314.202,-zł
tj. w 100 %. Wydano 791 decyzji pozytywnych na wypłatę stypendiów socjalnych oraz
zasiłków szkolnych dla uczniów .
19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody – na plan 567.655,- zł wykonano 567.651,- zł tj.100,0% z tego:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych SAPARD na plan 547.115,- zł
otrzymano 547.115,- zł tj. 100,00 %
- dotacje celowe na dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja parków w Płociczu i
Kamieniu Kraj. na plan 20.000,- zł otrzymano 20.000,- zł tj. 100,00 %
- opłata produktowa na plan 540,- zł wykonano 536,- zł tj. 99,26%.
Wydatki - na plan 3.821.065,- zł wykorzystano 3.787.097,- zł tj. 99,11%, z tego:
- gospodarka ściekowa i ochrona środowiska na plan 3.283.670,- zł wykorzystano 3.251.956,zł tj. 99,03%
- gospodarka odpadami na plan 540,- zł wykorzystano 0,- zł tj. 0,00 %
- oczyszczanie miasta i gminy na plan 21.010,- zł wykorzystano 21.00700,- zł tj. 99,99%,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie na plan 37.205,- zł wykorzystano 37.180,- zł tj.
99,93%, z tego:
- zakup paliwa do kosiarki, kwiaty na rabaty itp. na plan 17.105,-zł wykorzystano
17.080,- zł tj. 99,85%,
- rewaloryzacja parków w Płociczu i Kamieniu Kraj. na plan 20.100,-zł wykorzystano
20.100,-zł tj. 100%
- energia na plan 373.195,- zł wykorzystano 372.010,- zł tj. 99,68%, w tym inwestycje na
kwotę plan 57.000,- zł wykorzystano 55.815,- zł tj. 97,92%
- pozostała działalność na plan 105.445,- zł wykorzystano 104.944,- zł tj. 99,52 % w tym:
- wydatki na świetlice w Radzimiu na plan 1.750,-zł wykorzystano 1.627,-zł tj. 92,97%,
- wydatki na gospodarkę komunalną w materiały itp. na plan 23.323,-zł wykorzystano
23.289,-zł tj. 99,85%
- wydatki remontowe w Gminie, w tym Rady Sołeckie /zakup pieców gazowych, remonty itp./
na plan 75.352,-zł wykorzystano 75.011,-zł tj. 99,55%
- usługi na plan 5.020,-zł wykorzystano 5.017,-zł tj. 99,94%.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody - na plan 6.600,- zł wykonanie 6.600,- zł tj.100,00%, z przeznaczeniem na zakup
nowości wydawniczych.
Wydatki na plan 511.840,-zł wykonano 511.840,-zł tj. 100,00%. Dotacja dla instytucji kultury
przeznaczona na bieżącą działalność bibliotek MGOK i świetlic wiejskich z terenu gminy.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Wydatki - na plan 111.983,- zł wykorzystano 111.975,- zł tj. 99,99%,
- wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej - zwrot kosztów podróży, diety
zawodników, zakup sprzętu sportowego, opłaty zawodników.
- dotacja dla LKS „Kamionka” na bieżącą działalność na plan 57.300,- zł przekazano 57.300,zł tj. 100,00%,
- urządzanie placu zabaw na stadionie, na plan 30.020,-zł wykorzystano 30.012,-zł tj. 99,97%.
Realizacja zadań inwestycyjnych za 2005 roku
20
1. Budowa gimnazjum w Kamieniu Kraj. wraz z salą gimnastyczną – etap I budowa sali
gimnastycznej na plan 500.002,- zł wykonano 315.859,- tj. 63,17 % wydatki dotyczą
dokumentacji, studium wykonalności oraz kosztów budowy sali, z tego:
- dotacja na plan 100.000,-zł otrzymano 100.000,-zł tj. 100%,
- środki własne 400.000,-zł wykorzystano 215.859,-zł tj. 53,96%.
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieniu na plan 2.403.101,- zł wykonano
2.400.956,- zł tj. 99,91 %, w tym:
- środki własne
- 94.117,-zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 493.268,-zł
- pożyczka z NFOŚiGW – 1.813.271,-zł
3. Budowa wodociągu Kamień Kraj. - Płocicz, na plan 362.545,- zł wykonano 353.174,- zł
tj. 97,41 % z tego:
- środki własne
- 19.650,- zł
- dotacja SAPARD
- 250.524,- zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 83.000,- zł
4. Budowa wodociągu Niwy – Zamarte wraz ze stacją podwyższonego ciśnienia, na plan
479.384,- zł wykonano 461.643,- zł tj. 96,30 %,
- środki własne
17.744,-zł
- dotacja SAPARD
- 296.591,-zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 147.308,-zł
5. Sieć wodociągowa w Zamartem – plan 30.000,- zł wykonano 27.545,- zł tj. 91,82 %
wydatki poniesione zostały na wykonanie projektu wodociągu.
6. Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówce – na plan 47.000,- zł wykonano 45.906,- zł
tj. 97,67 %,
7. Zasilanie energetyczne Mochel - na plan 10.000,- zł wykonano 9.909,- zł tj. 99,09 %,
inwestycja zakończona.
8. Wyposażenie świetlic i urządzenie placów zabaw w szkołach wiejskich – na plan
62.679,- zł wydatkowano 62.679,- zł, tj. 100 % wydatki poniesione zostały na wykonanie
placów zabaw w Płociczu, Zamartem, Dąbrówce i Dużej Cerkwicy,
- środki PAOW
26.325,- zł
- środki własne
36.354, zł
9. Zakup budynku – na plan 13.750,-zł wykonano 13.750,-zł tj. 100%.
10. Zakup nieruchomości niezabudowanej użytkowanej przez Publiczne Gimnazjum
w Kamieniu Kraj. jako boisko szkolne – na plan 10.520,-zł wykorzystano 10.488,-zł
tj. 99,70%.
11. Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego w porozumieniu z powiatem
na plan 16.000,-zł przekazano 16.000,-zł tj. 100%.
12. Odnowa wsi „Urządzanie placów zabaw w gminie Kamień Kraj.” – na plan
349,-zł wykorzystano 343,-zł,- tj. 98,28%.
21
13. Zakup samochodu na potrzeby komunalne – na plan 22.140,-zł wykorzystano
22.139,-zł tj. 100%.
14. Współfinansowanie projektu ronda w Kamieniu Kraj. – na plan 38.633,-zł,wykorzystano 38.633,-zł tj. 100%.
15. Budowa parkingów na Placu Odrodzenia w Kamieniu Kraj. – na plan 45.000,-zł
wykorzystano 31.914,-zł tj. 70,92% - zgromadzenie materiałów do budowy.
16. Budowa chodnika na Osiedlu Szkolnym w Kamieniu Kraj. – na plan 20.000,-zł
wykorzystano 10.322,-zł tj. 51,61%.
17. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Jerzmionkach – na plan 16.000,-zł
wykorzystano 15.628,-zł tj. 97,68% - projekty, pomiary geodezyjne.
18. Współfinansowanie pilotażowego programu „LEADER+” – na plan 7.500,-zł
przekazano 7.500,-zł tj. 100%.
19. Urządzanie placu zabaw na stadionie w Kamieniu Kraj. – na plan 30.020,-zł
wykorzystano 30.012,-zł tj. 99,97%.
20. Urządzenie stanowiska pracy – zakup zestawu komputerowego na świadczenia
rodzinne – plan 3.538,-zł wykorzystano 3.537,-zł tj. 99,97%.
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2005r. wyniosły
-
3.877.937,- zł,