Treść sprawozdania - Biuletyn Informacji Publicznej

Transkrypt

Sprawozdanie Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dopiewo w 2013 roku
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOPIEWO
w 2013 roku
SPIS TREŚCI
BUDŻET GMINY – DA NE OGÓLNE ................................................................................................................ 2
I.
I.1.
Dochody ................................................................................................................................................................ 2
I.2.
Wydatki.................................................................................................................................................................. 2
I.3.
Przychody.............................................................................................................................................................. 2
I.4.
Rozchody............................................................................................................................................................... 2
I.5.
Nadwyżka/deficyt................................................................................................................................................. 2
I.6.
Zadłużenie ............................................................................................................................................................ 2
I.7.
Obsługa zadłużenia............................................................................................................................................. 3
I.8.
Należności i zobowiązania ................................................................................................................................ 3
DOC HODY B UDŻETOWE ................................................................................................................................... 4
II.
II.1.
Skutki obniżeń górnych stawek podatkowych............................................................................................... 4
II.2.
Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy .......................................................... 4
II.3.
Ulgi w opłacaniu podatków............................................................................................................................... 4
II.4.
Dochody według działów ................................................................................................................................... 5
III.
WYDATKI B UDŻETOWE ................................................................................................................................... 10
III.1.
Dotacje udzielone z budżetu............................................................................................................................ 10
III.2.
Wydatki według działów .................................................................................................................................. 10
III.3.
Wydatki majątkowe........................................................................................................................................... 23
III.4.
Wydatki niewygasające z 2012 roku ............................................................................................................ 23
III.5.
Wydatki niewygasające z 2013 roku ............................................................................................................. 23
IV.
Informacja o mieniu komunalnym ............................................................................................................... 23
V.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej ...................................................... 23
VI.
Działania Refeartu Promocji i Rozwoju Gminy ........................................................................................ 25
VII.
Podsumowanie ................................................................................................................................................. 33
Załączniki:
1. wykonanie dochodów budżetowych w 2013 r. – Załącznik Nr 1
2. wykonanie wydatków budżetowych w 2013 r.. – Załącznik Nr 2
3. wykonanie wydatków majątkowych w 2013 r. – Załącznik Nr 3
4. wykonanie wydatków niewygasających z 2012 roku – załącznik Nr 4
5. informacja o stanie mienia komunalnego w 2013 roku – załącznik Nr 5
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 6
Strona 1 z 34
I.
BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE
Budżet Gminy Dopiewo został przyjęty uchwałą Nr XLI/282/13 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na
2013 rok.
Plan Budżetu – według stanu na 31 grudnia 2013 roku wynosił:
 dochody
75.652.307,98 zł
 wydatki
73.794.874,98 zł
 nadwyżka
1.857.433,00 zł
I.1. Dochody
Dochody Gminy w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 73.180.826,47 zł,
tj. 96,73 % planu;
z tego:
dochody bieżące w wysokości 66.005.459,83 zł tj. 97,57 % planu
dochody majątkowe w wysokości 7.175.366,64 zł tj. 89,70 % planu
Wykonanie dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów
przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego Sprawozdania.
I.2. Wydatki
Wydatki Gminy w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 71.212.882,20 zł,
tj. 96,50 % planu;
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 56.374.687,12 zł tj. 96,09 %
wydatki majątkowe w wysokości 14.838.195,08 zł tj. 98,13 % planu;
Wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego Sprawozdania.
Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej
informacji.
I.3. Przychody
Zaplanowane Przychody Gminy na 2013 rok to:
1. pożyczki, kredyty w łącznej kwocie 3.000.000 zł
2. wolne środki w wysokości 36.614 zł
Wykonano przychody w 2013 roku w wysokości:
1. kredyt w łącznej kwocie 2.500.000 zł (Poznański Bank Spółdzielczy)
2. wolne środki w wysokości 426.102,73 zł
I.4. Rozchody
Zaplanowane Rozchody Gminy na 2013 rok to wielkość 4.894.047 zł i w takiej kwocie
spłacono raty od kredytów i pożyczek oraz wykupiono obligacje:
kredyty
1.540.440 zł
obligacje 2.000.000 zł
pożyczki 1.353.607 zł
I.5. Nadwyżka/Deficyt
Nadwyżka według stanu na 31.12.2013r. wyniosła 1.967.944,27 zł.
I.6. Zadłużenie
Strona 2 z 34
Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji
komunalnych, wg stanu na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 34.829.268,11 zł, co stanowi
47,59 % wykonanych w 2013 roku dochodów (łączna kwota długu gminy nie może
przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem). Z ogólnego zadłużenia przypada na:
1) Obligacje
19 900 000 zł
2) Kredyty
10 916 030 zł
3) Pożyczki
4 013 238,11 zł
I.7. Obsługa zadłużenia
Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych oraz
odsetek od zaciągniętego długu – wyniosła w 2013 roku 6.797.650,94 zł, co stanowiło 9,29
% wykonanych w 2013 roku dochodów (łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z
należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć 15% dochodów gminy), z tego
raty kapitałowe 4.894.047 zł, odsetki w kwocie 1.903.603,94 zł.
Należy zauważyć, że w 2013 roku spłacono więcej zobowiązań, niż zaciągnięto
nowych; i tak:
a) zobowiązania na koniec 2012 roku = 37.223.315,11 zł
b) zobowiązania na koniec 2013 roku = 34.829.268,11 zł
c) zmniejszenie stanu zobowiązań (długu) na koniec 2013 roku o kwotę 2.394.047 zł
Zapłacone w 2013 roku odsetki dotyczą:
1) obligacji
1 342 970,09 zł
2) kredytów
408 161,52 zł (w tym od kredytu krótkoterminowego 8 223,70 zł)
3) pożyczek
152 472,33 zł
I.8. Należności i zobowiązania
Stan należności Gminy na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 4.121.028,74 zł,
w tym zaległości 3.300.470,08 zł.
Na stan należności składają się głównie należności z tytułu wpływów z podatku
rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, innych podatków i opłat oraz od czynności
cywilno prawnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych.
Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.
Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2013 r.
Treść
Zaległości z tytułu
należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
116.208,86
Podatek od środków transportowych - osoby prawne
36.173,20
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości - osoby prawne
1.466.399,43
604.366,24
Podatek rolny – osoby fizyczne
29.513,67
Podatek rolny – osoby prawne
1.269,20
Podatek leśny – osoby fizyczne
151,63
Razem
2.254.082,23
Strona 3 z 34
Należy zauważyć, że zaległości w zakresie podatków od środków transportowych od
osób prawnych dotyczą głównie 4 podmiotów, którzy zalegają z kwotami: 15.976 zł, 8.316 zł,
6.246 zł, 1.691 zł.
Natomiast w zakresie osób fizycznych zaległości dotyczą kilkunastu osób (przykładowo:
14.871 zł, 14.400 zł, 9.599 zł, 9.189 zł, 7.825 zł, 3 x około 7.000 zł)
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczą w 97 % 10 podmiotów, w
tym 1 podmiot zalega ponad 230 tysięcy, a 2 inne podmioty zalegają z płatnościami powyżej
100 tysięcy złotych.
W zakresie osób fizycznych zaległości dotyczą:
1 osoba powyżej 120 tysięcy złotych
6 osób pomiędzy 20.000 złotych a 70.000 złotych
11 osób pomiędzy 9.000 zł a 20.000 złotych
Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2013r. wyniósł 1.909.901,28 zł i dotyczy głównie
niezapłaconych faktur (gdzie termin płatności wynikający z faktur był na początek 2014 roku)
oraz
dodatkowego
wynagrodzenia
rocznego
(jednostki
oraz
Urząd).
W księgach Gminy nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.
DOCHODY BUDŻETOWE
Dochody Gminy w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 73.180.826,47 zł,
tj. 96,73 % planu;
z tego:
dochody bieżące w wysokości 66.005.459,83 zł tj. 97,57 % planu
dochody majątkowe w wysokości 7.175.366,64 zł tj. 89,70 % planu
Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do Sprawozdania.
II.
II.1.
Skutki obniżeń górnych stawek podatkowych
Rada Gminy Dopiewo ustalając wysokość stawek podatkowych – na wniosek Wójta - (a w
przypadku podatku od środków transportowych nie podejmując Uchwały w kwestii zmian
Uchwały z 2008 roku) nie zastosowała stawek maksymalnych, takich, jakie wynikały z
Rozporządzenia Ministra Finansów określającego maksymalne stawki, jakie mogą
zastosować jednostki samorządu terytorialnego w danym roku.
Tak podjęta Uchwała skutkowała obniżeniem dochodów Gminy Dopiewo.
II.2.
Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy
Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości
spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy w 2013 roku o łączną kwotę 597.485,82 zł.
Zwolnienia dotyczą:
- Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o.
- GOSiR Dopiewo
- Ochotnicze Straże Pożarne
- Policja
II.3.
Ulgi w opłacaniu podatków
Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował
na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były
udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika.
Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.
Strona 4 z 34
Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w 2013r.
Treść
Umorzenia 2013r.
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
Odroczenia i rozłożenia
na raty w 2013r.
1.705,00
0
179,20
0
Podatek od spadku i darowizn
12.837,00
12.233,72
Razem
14.721,20
12.233,72
Podatek rolny - osoby fizyczne
II.4. Dochody według działów
Rozdział
Nazwa rozdziału
Plan 2013
Wykonanie
2013
%
wykonania
Udział
3 654 414,98
2 675 432,68
73,21
3,66
010
Rolnictwo i łowiectwo
020
Leśnictwo
2 000,00
1 888,00
94,40
0,004
050
Rybołówstwo i rybactwo
8 000,00
2 600,00
32,50
0,005
600
Transport i łączność
542 000,00
730 358,00
134,75
1,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
4 410 300,00
4 374 602,18
99,19
5,98
710
Działalność usługowa
45 100,00
31 474,70
69,79
0,044
750
Administracja publiczna
81 488,00
106 479,26
130,67
0,147
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej
3 060,00
3 060,00
100,00
0,005
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
12 000,00
5 518,40
45,99
0,009
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednos tek
41 705 702,00
41 057 283,80
98,45
56,10
758
Różne rozliczenia
14 796 502,00
14 234 141,09
96,20
19,45
801
Oświata i wychowanie
3 355 535,00
2 392 473,90
71,30
3,27
852
Pomoc społeczna
3 197 674,00
3 082 616,97
96,40
4,21
853
Pozostałe zadania w zakresie
pomocy społecznej
372 465,00
360 999,10
96,92
0,49
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
77 817,00
71 226,00
91,53
0,098
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
3 200 000,00
3 829 602,99
119,68
5,23
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
29 000,00
27 989,85
96,52
0,038
926
Kultura fizyczna
159 250,00
193 079,55
121,24
0,26
75 652 307,98
73 180 826,47
96,73
100,00
Razem dochody
Strona 5 z 34
W dochodach najważniejszą rolę odgrywają dochody uzyskane w działach:
1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających
osobowości prawnej 56,10 % (PIT, podatki lokalne)
2. 758 Różne rozliczenia 19,45 % (subwencja ogólna, grzywny i kary)
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 5,98 % (dotacje otrzymane na realizację Centrum
Rehabilitacyjno – Kulturalnego oraz sprzedaż mienia Gminy)
4. 900 Gospodarka komunalna 5,23 % (zwrot podatku VAT)
5. 852 Pomoc społeczna 4,21 % (dotacje od Wojewody Wielkopolskiego)
6. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3,66 % (dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na
inwestycje kanalizacyjne)
7. 801 Oświata i wychowanie 3,27 % (dotacje, dochody jednostek oświatowych)
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2 675 432,68 zł tj. 73,21 %
planu i obejmują w szczególności:
1) dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd
Gminy – 318 352,98 zł, zadanie wykonane w 100 %
2) wpłaty od deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury
– 220 196,42 zł – wykonanie na poziomie 23,70 %; niższe wpłaty od
zaplanowanych wynikają z niższego tempa realizacji kolejnych budynków i
mieszkań na terenie Gminy Dopiewo,
3) dotacja celowa w ramach programów unijnych w kwocie 2 049 085,55 zł –
wykonanie na poziomie 112,34 %
4) wskaźnik wykonania dochodów z tytułu dotacji w ramach rozdziału
01041Program rozwoju obszarówa. wiejskich wyniósł 9,35 %. Z uwagi na
wydłużający się okres realizacji inwestycji (4 zadania znalazły się w wydatkach
niewygasających) nie uzyskano dotacji od instytucji pośredniczącej. Środki Gmina
planuje otrzymać w bieżącym roku.
Dział 020 – Leśnictwo
Uzyskano dochody w wysokości 1 888 zł wypełniając budżet w 97,23 %. Dochody
obejmują wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów.
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy stawu w Dopiewie w wysokości 2 600 zł.
Wykonanie na poziomie 32,50 %.
Dział 600 – Transport i łączność
Zaplanowane dochody wykonano w wysokości 730 358 zł, tj. 134,75 %.
Strona 6 z 34
Uzyskane dochody to:
a) dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 25 500 zł – dofinansowanie do linii
autobusowej do Lisówek
b) darowizna z firmy Mondi w wysokości 50 000 zł – dofinansowanie inwestycji w
Dopiewie ulica Wyzwolenia
c) dofinansowanie inwestycji w Skórzewie budowa ulic Rzemieślniczej, Spółdzielczej –
przedsiębiorcy z Gminy Dopiewo (12 000 zł), dotacje celowe Wielkopolski Urząd
Wojewódzki 450 858 zł
d) dotacja w kwocie 192 000 zł otrzymana z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji,
Kartografii i Administrowania Mieniem
Wyższe wykonanie od zapisów w budżecie wynika z otrzymania dodatkowych środków z
Urzędu Wojewódzkiego na zadanie drogowe zrealizowane w Skórzewie – Rzemieślnicza
i Spółdzielcza.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4 374 602,18 zł tj. 99,19 %
planu i obejmują przede wszystkim dochody z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności (sprzedaż mienia komunalnego w kwocie 1 701 446,90 zł), uzyskanych dotacji na
realizację Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego (w kwocie 2 327 811,25 zł; uzyskano
dotacje na Centrum od: Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
Urzędu Gminy w Komornikach oraz w Stęszewie), prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy.
Należy zaznaczyć, że w wyniku starań Urzędu Gminy uzyskano dodatkowe środki z Urzędu
Marszałkowskiego na realizację Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego.
Dział 710 – Działalność usługowa
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 31 474,70 tj. 69,79 % planu
i obejmują dochody z tytułu współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej
przez Gminy: Stęszew, Buk, Tarnowo Podgórne.
Dział 750 – Administracja publiczna
Dochody w dziale 750 obejmują dochody uzyskane w rozdziałach:
1. 75011 Urzędy Wojewódzkie wykonano w wysokości 76 853,10 zł tj. w 100,08 %
i obejmują przede wszystkim dotację celową na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej
2. 75022 Rady gmin – uzyskano dochody w wysokości 15 270,14 zł - to dochody z
tytułu nienależnie wypłaconych diet w latach 2011 i 2012, gdzie zawyżona była
kwota bazowa
3. 75023 Urzędy gmin – wykonanie w 424,33 %
4. 75075 Promocja jst uzyskano wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 626,02
zł, co stanowi 95,65 % planu
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3 060 zł, tj. 100 % planu
i obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5 518,40 zł, tj. 45,99 % planu
i obejmują mandaty wystawiane przez Straż Gminną.
Strona 7 z 34
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 41 057 283,80 zł, tj. 98,45 %
planu.
Nazwa
Kwota
% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych
23 634 380,00
92,58 %
Podatek dochodowy od osób prawnych
1 132 717,58
141,59 %
Podatki od osób fizycznych od: nieruchomości, rolny,
8 447 539,48
103,35 %
leśny, środków transportowych, darowizn i spadków,
czynności cywilno - prawnych
Podatki od osób prawnych od: nieruchomości, rolny,
6 763 969,35
114,08 %
leśny, środków transportowych, czynności cywilno prawnych
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –
64 366,31
139,93 %
karta podatkowa
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst –
1 014 311,08
82,57 %
opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, opłata za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem dział 756
41 057 283,80
98,45 %
szczegóły dotyczące dochodów z podziałem na poszczególne paragrafy klasyfikacji
budżetowej ujęto w załączniku Nr 1 do niniejszego Sprawozdania.
Należy zaznaczyć fakt zdecydowanie wyższego wykonania dochodów w podatku od
nieruchomości (zarówno od osób prawnych jak i fizycznych) w stosunku do planu. Wpływ
miała coraz większa odpowiedzialność mieszkańców Gminy, ale również skuteczna
windykacja, co pozwoliło uzyskać należności z lat ubiegłych.
Liczba wysłanych upomnień:
a) podatek od środków transportowych
63 sztuki
b) pozostałe podatki
3 847 sztuk
Liczba wystawionych tytułów wykonawczych
a) podatek od środków transportowych
22 sztuki
b) pozostałe podatki
480 sztuk
c) mandaty
50 sztuk
Dział 758 – Różne rozliczenia
planu, w tym:
1) część oświatowa subwencji ogólnej – 13 907 842,00 zł, tj. 98,87 % planu
2) tak zwane Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokowanych i zgromadzonych
na rachunkach bankowych środków pieniężnych, niewykorzystane środki z
wydatków niewygasających, grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych i
prawnych – 326 299,09 zł, tj. 44,70 % planu
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 392 473,90 zł, tj. 71,30 % planu,
i obejmują przede wszystkim:
1) wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w jednostkach oświatowych
2) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie
w przedszkolach
Strona 8 z 34
3) dotację z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na
refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie
Gminy Dopiewo
Rozdział
Kwota
Szkoły Podstawowe
322 829,51
Oddziały przedszkolne
106 650,67
Przedszkola
%
wykonania
1 836 392,84
Dochody z najmu, dotacje
celowe otrzymane
Dotacja celowe, wpływy z
40,16 %
różnych opłat
Dotacje celowe, wpływy z
72,24 %
usług, różne opłaty
86,74 %
Inne formy wychowania
przedszkolnego
33 523,00
Gimnazja
93 077,88
63,10 %
2 392 473,90
71,30 %
Razem
Uwagi
118,69 % Dotacja celowa
Dochody z najmu, różne opłaty,
wpływy z usług
Dział 852 – Pomoc społeczna
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 082 616,97 zł, tj. 96,40 % planu
i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa
Rozdział
Dotacje
Pozostałe dochody Razem dochody
85202 Domy pomocy społecznej
8 125,99
8 125,99
85206 Wspieranie rodziny
21 603,00
0
21 603,00
85212 Świadczenia rodzinne
2 613 216,17
19 869,02
2 633 085,19
85213 Składki na ubezpieczenia
27 019,36
27 019,36
zdrowotne
85214 Zasiłki i pomoc w naturze
72 332,00
6 600,00
78 932,00
85216 Zasiłki stałe
76 499,03
76 499,03
85219 Ośrodki pomocy społecznej
49 757,00
49 757,00
85228 Usługi opiekuńcze
12 800,00
965,40
13 765,40
85295 Pozostała działalność
173 830,00
173 830,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna
3 047 056,56
35 560,41
3 082 616,97
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 360 999,10 zł, tj. 96,92 % planu
i obejmują dochody: uzyskane przez żłobek w Skórzewie (% wykonania 103,51 %) oraz
dotacje unijne.
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 71 226 zł, tj. 91,53 % planu
i obejmują dochody: dotacja uzyskana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną
dla uczniów oraz wpływy z różnych dochodów.
Strona 9 z 34
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
planu i obejmują głównie wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT oraz opłat i kar za
korzystanie ze środowiska.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 27 989,85 zł. tj. 96,52 % i
obejmują dochody – z najmu i dzierżawy, otrzymane spadki i darowizny oraz wpływy z
różnych dochodów
Dział 926 – Kultura fizyczna
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 193 079,55 zł, tj. 121,24 % planu
i obejmują wpływy z usług świadczonych przez GOSiR:
 wynajem pomieszczenia pod działalność gastronomiczną, pomieszczeń
biurowych dla klubu sportowego, powierzchni pod automaty żywnościowe
 wpływy z usług wynajmu hali sportowej, boiska sportowego, siłowni, sal oraz
opłaty startowe
 odsetki bankowe
 wpływy z różnych dochodów:
III.
WYDATKI BUDŻETOWE
Wydatki Gminy zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 71 212 882,20 zł, tj.
96,50 %.
Podział wydatków ogółem na:
1. Wydatki bieżące
56 374 687,12 zł tj. 96,08 %
2. Wydatki majątkowe
14 838 195,08 zł tj. 98,13 %
W 2013 roku Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji majątkowych.
III.1. Dotacje udzielone z budżetu
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu Gminy obejmują:
1) dotacje podmiotowe dla:
a) Gminnej Biblioteki Publicznej – 910 000 zł
b) jednostek oświatowo-wychowawczych – 2 646 282 zł
c) żłobków – 40 000 zł
2) dotacje celowe na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo w przedszkolach
i żłobkach na terenie innych gmin – 1 362 668 zł
b) na zadania w zakresie komunikacji gminnej – 1 095 497,76 zł
3) pozostałe dotacje celowe dla:
a) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku, udzielone i rozliczone w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w trybie ustawy o sporcie
kwalifikowanym – 680 200 zł
b) ochotniczych straży pożarnych – 69 730 zł
c) pozostałe dotacje – 17 742 zł
III.2. Wydatki według działów
Strona 10 z 34
Wykonanie wydatków Gminy Dopiewo w 2013 roku
Dz iał
Nazwa
Plan
stan na 31.12.2013
Wykonanie na
31.12.2013
%
Udz iał w
wydatkach
%
3 745 581,41
3 677 953,61
98,19
5,16
010
Rolnictwo i łowiectwo
050
Rybołówstwo i rybactwo
7 000,00
5 829,23
83,27
0,01
600
Transport i łączność
10 426 780,00
10 010 258,72
96,01
14,06
700
Gospodarka mieszkaniowa
4 952 158,00
4 854 278,81
98,02
6,82
710
Dz iałalność usługowa
291 200,00
204 025,05
70,06
0,29
750
Administracja publiczna
6 625 718
6 392 248,75
96,48
8,98
751
Urz ę dy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 060,00
3 060,00
100,00
0,00
754
Be z pieczeństwo publiczne i ochrona
prz e ciwpożarowa
1 087 038,00
899 929,26
82,79
1,26
132 800,00
125 104,15
94,20
0,18
2 100 000,00
1 903 603,94
90,65
2,67
9 791,57
0
0
0
757
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
innych jednostek
O bsługa długu publicznego
758
Róż ne rozliczenia
801
O świata i wychowanie
30 320 062,00
29 438 054,42
97,09
41,33
851
O chrona zdrowia
309 858,00
309 124,30
99,76
0,43
852
Pomoc społeczna
4 785 803,00
4 693 503,29
98,07
6,59
853
Poz ostałe zadania w zakresie polityki społecznej
679 078,00
633 327,99
93,26
0,89
854
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
1 463 397,00
1 358 990,85
92,87
1,91
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 098 380,00
3 062 320,21
98,84
4,30
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 444 660,00
1 400 524,92
96,94
1,97
926
Kultura fizyczna
2 312 510,00
2 240 744,60
96,90
3,15
73 794 874,98
71 212 882,20
96,50
100,00
756
Razem
W 2013 roku ponad 41 % wydatków ogółem stanowią koszty bieżące utrzymania placówek
oświatowych oraz wydatki, jakie Gmina poniosła na wydatki majątkowe w oświacie.
Udział poszczególnych działów:
a) dział 801 Oświata i wychowanie – udział 41,33 %
b) dział 600 Transport i łączność – udział 14,06 %
c) dział 750 Administracja publiczna – udział 8,98 %
d) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – udział 6,82 %
e) dział 852 Pomoc społeczna – udział 6,59 %
f) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – udział 5,16 %
g) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – udział 4,30 %
h) pozostałe działy – udział 12,76
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 677 953,61 zł, tj. 98,19 % planu,
i obejmowały przede wszystkim:
1) opłaty związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych – 150.000 zł
2) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)
– 11 288,31 zł
Strona 11 z 34
3) zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji 2 515 320,08 zł, tj.
97,59 %;
w ramach zadań inwestycyjnych (w tym również zadania ujęte w wydatkach
niewygasających z 2013 roku) wykonano:
Nazwa zadania
Dąbrowa budowa kanalizacji sanitarnej na
ulicy Ogrodowej do wysokości Sadowej oraz
na Działkowej i Sadowej
Rozbudowa Oczyszczalnia ścieków w
Dąbrówce
Dopiewo budowa kanalizacji sanitarnej ulice:
Klonowa, Lipowa, Kasztanowa, Wierzbowa i
Młyńska
Zakrzewo kanalizacja rejon ulic:
Niezłomnych, Sportowej i Leśnej
Zakrzewo projekt kanalizacji wsi
Skórzewo odwodnienie i utwardzenie ulic:
Nizinnej, Łanowej i Winoroślowej
Gołuski kanalizacja
Dąbrowa wykonanie dokumentacji
projektowej przyłącza sanitarnego
Dąbrowa budowa kanalizacji w ulicy
Okrężnej
Wartość
701 185,10
Uwagi
W tym wydatki niewygasające:
486 280,86 zł
56 193,00
42 927,00
402 002,75
75 798,75
23 247,00
14 500,00
8,585,40 zł
150 000 zł
Zadanie wykonane
18 597,60 zł
Zadanie wykonane
3 394,80
Zadanie wykonane
1 779,00
Zadanie wykonane
4) inne wydatki
5) wydatki związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – w ramach tego
Programu realizowano w 2013 roku 15 zadań:
a) Palędzie – zagospodarowanie terenu oraz rekultywacja stawu
b) Skórzewo zagospodarowanie parku
c) Konarzewo rekultywacja stawu, rozbudowa boiska
d) Więckowice rekultywacja stawu, modernizacja boiska,
e) Gołuski modernizacja świetlicy
f) Dopiewo zagospodarowanie Centrum
g) Żarnowiec modernizacja harcówki, zagospodarowanie terenu wokół wiaty
wraz z wyposażeniem
h) Dopiewiec rekultywacja stawu
i) Zborowo adaptacja obiektu na przystań żeglarską
j) Zakrzewo remont Domu Strażaka
Zadania inwestycyjne ujęte zostały w Załączniku Numer 3 do Informacji.
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem stawu w Dopiewie. Wykonanie na
poziomie 83,27 %. Wydatki uzależnione były od potrzeb w zakresie funkcjonowania stawu.
Dział 600 – Transport i łączność
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 10 010 258,72 zł, tj. 96,01 %
planu, i obejmują:
1) utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej – 1 504 253,87 zł, tj. 99,55 % (w
tym dotacja dla ZTM Poznań ponad 1 milion złotych)
2) zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (rozdział 60014) – 937 049,92 zł tj.
93,28 %
Trzcielin budowa chodnika
Strona 12 z 34
Gołuski dwa zadania dotyczące chodników
Dopiewo dwa zadania dotyczące chodników
Skórzewo – Dąbrówka projekt chodnika
Konarzewo chodnik
3) bieżące utrzymanie dróg gminnych; wydatki ponoszone w miarę występujących
potrzeb
4) zadania inwestycyjne w rozdziale 60016 drogi gminne wykonano w wysokości
5 481 419,63 zł. tj. 98,83 %; w kwocie wykonania zadań majątkowych ujęte są
zadania, które nie zostały wykonane w 2013 i znalazły się w wydatkach
niewygasających – w kwocie 1 684 076,73 zł. Łącznie 17 zadań, z tego:
Skórzewo sześć zadań
Dąbrówka jedno zadanie
Konarzewo jedno zadanie
Dopiewiec dwa zadania
Dopiewo trzy zadania
Więckowice jedno zadania
Zakrzewo dwa zadania
zadania inwestycyjne opisane zostały w Załączniku Numer 3 do Informacji.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:
1) Wydatki inwestycyjne; wykonano następujące zadania:
a) Centrum Rehabilitacyjno Kulturalne w Konarzewie – wykonano zadanie w 100
% i wydatkowano 3 525 992,24 zł
b) Budowa obiektu na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej –
zadanie wykonane w 99,88 % w wysokości 59 925,60 zł
c) Przebudowa Rotundy w Gimnazjum w Skórzewie – zadanie wykonane w
99,62 % w kwocie 70 728,68 zł
2) Kary i odszkodowania – wypłacono odszkodowania zarówno osobom fizycznym
(kwota wydatku to 225 962 zł, odszkodowania za drogi publiczne w Dąbrowie)
oraz osobom prawnym (kwota wydatku 279 374 zł w wyniku podpisanej ugody na
korzystnych warunkach dla Gminy za działkę w Dąbrówce); wydatki uzależnione
od potrzeb i od toczących się postępowań w sprawie odszkodowań między innymi
za przejęte drogi; należy zaznaczyć, że jest szereg spraw toczących się w sprawach
odszkodowań, jednakże tam gdzie jest to możliwe Gmina stosuje środki
odwoławcze od decyzji ustalających odszkodowania
3) Wydatki na zakup gruntów – nakłady poniesione w wysokości 283 756,08 zł, tj.
100 %; wykupy gruntów dokonywano w miarę potrzeb:
o wykup gruntu pod drogi: Dopiewo ulica Różana, Skórzewo ulica Stawna
o wykup terenu w Konarzewie ze względu na konieczność poszerzenia
terenu szkoły
4) Wydatki związane z remontami mienia komunalnego: wykonanie uzależnione było
od aktualnych potrzeb remontowych;
5) wydatki związane z zakupem usług w ramach gospodarki nieruchomościami;
wykonanie w wysokości 161 738,29 zł, tj. na poziomie 92,42 %; w ramach tego
rozdziału poniesiono wydatki za zlecane wyceny gruntów (między innymi na
potrzeby opłat adiacenckich), koszty aktów notarialnych. Są to wydatki niezbędne
dla realizacji zadań związanych z prawidłowym gospodarowaniem mieniem
Strona 13 z 34
Gminy. Wydatki zależne od ilości nabywanych gruntów (koszty aktów i wycen)
oraz ilości prowadzonych spraw o opłaty adiacenckie i planistyczne.
6) Inne wydatki
Dział 710 – Działalność usługowa
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 204 025,05 zł, tj. 70,06 % planu
i obejmują głównie:
1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 124 220,17 zł, tj. 69,01
%;
w
ramach
rozdziału
wypłacane
są
wynagrodzenia
urbanistów
przygotowujących dokumentację planistyczną dla działek w Zakrzewie i
Gołuskach;
należy zaznaczyć, że w budżecie zaplanowano środki na podstawie będących w
toku opracowań planów; realizowane były duże opracowania: ulica Szarotkowa w
Skórzewie, ulica Leśna w Zakrzewie ulice Poznańska i Polna w Skórzewie rejon
ulicy Kozierowskiego w Skórzewie, rejon ulic Rolnej i Leśnej w Dąbrowie; część
planów nie została zakończona z powodu dokonywania uzgodnień z właścicielami
ze względu na przeznaczenie obszarów pod drogi i tereny publiczne; w dwóch
przypadkach Urząd oczekuje na wyłączenie z produkcji rolnej decyzji stosownego
Ministra.
W toku procedowania, na różnym etapie, znajduje się 30 opracowań planów
miejscowych zagospodarowania przestrzennego, w tym opracowanie dotyczące
Centrum Dopiew oraz rozpoczęto na nowo procedurę studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Dopiewo
2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 33 757,50 zł tj. 56,26 %, są to koszty
zlecania podziałów nieruchomości, koszty map, wydatki na podkłady map
zasadniczych dla celów opracowania planów miejscowych; mniejsza liczba
zlecanych przez Gminę podziałów oraz mniejszy zakres nabywanych i
sprzedawanych gruntów skutkuje mniejszymi wydatkami
3) rozdział 71095 to prace Komisji Urbanistycznej (zadanie jest współfinansowane
przez Gminy Buk, Tarnowo Podgórne i Stęszew) oraz koszty przygotowywania
projektów decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (270
postępowań administracyjnych oraz 240 wydanych decyzji) oraz decyzji
lokalizacyjnych (72 decyzje); wykonanie planu wydatków – 42 357,36 zł tj. 89,17
%.
4) Inne wydatki - rozdział dotyczący Cmentarza – wykonanie na poziomie 99,73 %;
są to koszty związane z corocznymi pracami porządkowymi w rejonie mogił
pomordowanych w lesie palędzkim; tradycyjnie prace wykonuje się w okresie
jesiennym i przed 1 listopada.
Dział 750 – Administracja publiczna
i obejmują wydatki na:
1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (prowadzenie Urzędu Stanu
Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 76 788 zł,
tj. 100 %
2) obsługę Rady Gminy – 227 264,22 zł, tj. 77,96 %; w tym: diety dla radnych –
204 879,85 zł;
3) działalność Urzędu Gminy – 5 706 165,84 zł, tj. 97,52 %; w tym przede wszystkim
na:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne
Strona 14 z 34
b) umowy cywilnoprawne
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
d) energię elektryczna, gaz i wodę
e) opłaty pocztowe
f) opłaty telekomunikacyjne
g) szkolenia
h) obsługę informatyczną
i) obsługę prawną
j) podróże służbowe
k) zakupy
l) wydatki inwestycyjne
4) promocję gminy – 254 280,18 zł, tj. 96,014 %; w tym przede wszystkim na:
a) zakup gadżetów gminnych
b) reklamę Gminy na targach i w prasie
c) foldery
5) pozostałą działalność – 127 750,51 zł, tj. 90,03 %; w tym przede wszystkim na:
a) diety dla sołtysów
b) składki
c) wydatki Młodzieżowej Rady Gminy
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
1) Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 060 zł, tj. 100 % planu,
i obejmują realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru
wyborców
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 899 929,26 zł, tj. 82,79 % planu,
i obejmują wydatki:
1) dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji 37 500 zł
2) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Dopiewo,
Zakrzewo, Palędzie) – 467 441,11 zł, tj. 97,72 % w tym wydatki na:
b) ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
c) przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu
d) remont strażnic
e) energię elektryczną, gaz i wodę
f) ubezpieczenia
g) zakup paliwa
h) zakup wyposażenia
i) badania lekarskie strażaków
j) zakup defibrylatora
3) utrzymanie straży gminnej 379 988,15 zł, tj. 93,55 %; w tym w szczególności:
b) zakup paliwa
c) zakup wyposażenia
Wyniki działań Straży Gminnej:
 interwencje 2 714
 środki oddziaływania wychowawczego
306 w tym:
- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
38
Strona 15 z 34
- przeciwko zdrowiu
25
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego
40
- utrzymanie czystości i porządku
30
- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
15
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
39
- ochrona zdrowia (używanie tytoniu)
13
 kontrole posesji i podmiotów gospodarczych
386
 konwoje
115
 asysty
5
 akcje kurierskie/doręczenia
13/15
 mandaty – liczba mandatów 75 na kwotę 6 510 zł (19 dla osób
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, 21 za nie
zachowanie warunków bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierząt, 12 dla
kierujących pojazdami, 7 za zaśmiecanie miejsc publicznych, 2 za
zanieczyszczanie pasa drogowego)
 pouczenia
 uwagi
 zabezpieczanie miejsc zdarzeń 56
 kontrola miejsc zagrożonych i gromadzenia się nieletnich 561
 współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 współpraca z Policją 21
 obsługa imprez oraz zabezpieczenia 42
 kontakty z mieszkańcami
 współpraca z Referatami Urzędu – kierowanie uwag 466
4) na obronę cywilną – 15 000 zł, tj. 99,31 %
5) rezerwa na zarządzenia kryzysowe nie została wykorzystania
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednoste k
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W ramach rozdziału 75647 Pobór podatków, opłat - dokonano wydatków związanych z
poborem podatków
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
i obejmują wydatki na odsetki: od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od zaciągniętych kredytów oraz od
wyemitowanych obligacji.
Odsetki od:
a) obligacji 1 342 970,09 zł
b) kredytów 408 161,52 zł (w tym od kredytu krótkoterminowego 8 223,70 zł)
c) pożyczek 152 472,33 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia
W dziale tym były zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej i rezerwach celowych.
Dział 801 – Oświata wychowanie
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 29 438 054,52 zł, tj. 97,09 %
planu, i obejmują wydatki na:
1) siedem szkół podstawowych oraz dotacje dla niepublicznych szkół –
12 317 070,41 zł; tj. 98,30 %
2) oddziały przedszkolne oraz dotacje – 1 955 794,73 zł, tj. 96,07 %
Strona 16 z 34
3) przedszkola oraz dotacje – 7 750 050,25 zł, tj. 94,72 %
4) inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje - wykonano na poziomie
167 195,23 zł tj. 99,94 %
5) dwa gimnazja – 5 700 584,11 zł, tj. 97,80 %
6) dowożenie uczniów do szkół – 1 095 960,47 zł, tj. 99,52 % w tym wydatki na
wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup usług związanych z dowożeniem
7) doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 123 211,61 zł, tj. 95,30 %
8) stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w wysokości 187 605,10 zł, tj. 94,94
%
9) pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych obejmują przede wszystkim
wydatki na: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, energię elektryczną, gaz
i wodę, opłaty telefoniczne, a także: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy
naukowych, badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, zakup środków
czystości, konserwacje, naprawy i remonty, podróże służbowe;
10) wydatki majątkowe realizowane w oświacie przedstawiono w Załączniku Numer 3
do Sprawozdania;
w ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 801 Oświata i wychowanie
wykonano 15 zadań na kwotę 617 375,84 zł, a plan wykonano w 92,37 %
Dział 851 – Ochrona zdrowia
i obejmują głównie wydatki na:
1) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane
są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Realizacja zadań Gminnego Programu obejmuje wydatki:
 związane z prowadzeniem świetlic opiekuńczo – wychowawczych z
elementami socjoterapii w Więckowicach, Trzcielinie i Konarzewie
 kierowaniem osób uzależnionych do Zespołu Biegłych oraz Sądu w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz wskazaniem rodzaju
placówki leczniczej
 opłacaniem kosztów biegłych sądowych
 wsparciem psychologicznym osób pochodzących z rodzin z problemami
alkoholowymi
 zorganizowania letniego wypoczynku w Chłapowie dla 62 uczestników
 zorganizowania zimowiska dla dzieci w Tleniu 36 dzieci
 sfinansowania Dnia Sportu w szkołach
 zrealizowania warsztatów profilaktycznych w szkołach – dotyczące
uzależnień
2) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Dział 852 – Pomoc społeczna
Jednym z kluczowych zadań Gminy jest kreowanie polityki społecznej rozumianej
jako działanie zmierzające do poprawy warunków życia ludzi i coraz pełniejszego
zaspokajania ich potrzeb.
Środki finansowe na realizację ustawowych zadań pochodzą z:
Strona 17 z 34
a) budżetu gminy
b) budżetu państwa
Celem zasadniczym jest:
1. Doprowadzenie osób i rodzin otrzymujących pomoc społeczną do życiowego
usamodzielnienie
2. Zapewnienie potrzebującym wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, której nie są w
stanie samodzielnie pokonać
3. Umożliwienie im życia w godnych warunkach
4. Udzielanie profesjonalnej pomocy rodzinom zaburzonym i tych, w których występuje
przemoc
Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. ubóstwa
2. sieroctwa
3. bezdomności
4. bezrobocia
5. niepełnosprawności
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
7. przemocy w rodzinie
8. bezradności
9. trudności w integracji
10. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
11. alkoholizmu lub narkomanii
12. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
13. klęski żywiołowej lub ekologicznej
Wydatki w tym dziale (852 Pomoc społeczna) zostały wykonane w kwocie
4 693 503,29 zł, tj. 98,07 % planu i obejmują głównie wydatki na:
1) Domy pomocy społecznej – rozdział 85202 - opłacono koszt pobytu dla szesnastu
pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej; rodziny osób
umieszczanych DPS wpłacają część kosztów (w 2013 roku wpłacono 8 125,99 zł);
nastąpił wzrost osób wymagających tej formy pomocy ze względu na napływ
nowych mieszkańców na teren naszej Gminy
2) Rodziny zastępcze – rozdział 85204 - koszty związane z umieszczeniem jednej
osoby w rodzinie zastępczej oraz dwie osoby w placówce opiekuńczo
wychowawczej
3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205 środki przeznaczone na warsztaty, szkolenie pracowników oraz kolportaż ulotek
4) Wspieranie rodziny – rozdział 85206 - środki przeznaczono na zatrudnienie
asystenta rodziny w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej; w 2013 roku wsparciem na rzecz rodziny zostało objętych 18 rodzin
5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział
85212. Kwota wydatków obejmuje środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i
opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na obsługę ich wypłaty.
Na wydatki składają się: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
Strona 18 z 34
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenia
pielęgnacyjnego oraz zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny, jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, ZUS od świadczeń rodzinnych
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – rozdział
85213
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
rozdział 85214. Liczba osób, którym przyznano zasiłki celowe to 1 134 natomiast
zasiłków okresowych 246.
8) dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215. Liczba świadczeń wyniosła 290.
9) zasiłki stałe – rozdział 85216 przeznaczone dla 16 osób
10) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219 (zadanie w części
finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się głównie wydatki na
wynagrodzenia osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów,
opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS;
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadanie w
całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym
wymagającym opieki drugiej osoby, a niekwalifikujących się do umieszczenia w
domach pomocy społecznej.
12) dożywianie – rozdział 85295 - (zadanie w części finansowane przez budżet
państwa). Wydatki przeznaczono na realizację wieloletniego programu pod nazwą
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 176 uczniów
zapewniając posiłek w szkole oraz 43 rodzinom przyznano świadczenia pieniężne.
Ponadto zabezpieczono środki na zorganizowanie Wigilii dla seniorów i osób
niepełnosprawnych oraz na zakup paczek dla osób biorących udział w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Dopiewcu i Dopiewie.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1) dotacje na dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się poza Gminą
Dopiewo
2) utrzymanie żłobka w Skórzewie
3) realizację projektów dofinansowanych z UE – kontynuacja Projektu: Szansa na
Przyszłość, który skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. W 2013 roku z Programu skorzystało 8 beneficjentów.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
1) utrzymanie świetlic szkolnych
2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje w ramach przyjętego
programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z
innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na wypoczynek dzieci i
młodzieży
3) pomoc materialna dla dzieci
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
i obejmują przede wszystkim wydatki na:
Strona 19 z 34
Rozdział
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie wsi
Utrzymanie zieleni
Schronisko dla zwierząt
Oświetlenie
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
Pozostała działalność
Wykonanie
298 959,43
191 386,76
304 773,54
66 670,70
1 516569,19
10 604,00
673 356,59
% wykonania
99,39 %
98,37 %
98,11 %
92,60 %
99,16 %
96,40 %
99,02 %
1) gospodarka odpadami – w ramach tych środków prowadzona była zbiórka
odpadów problemowych (akumulatory, chemikalia) oraz zbiórka odpadów
wielkogabarytowych. Zbierano również odpady segregowane oraz azbest. W 2013
roku mieszkańcy Gminy mieli 100 % dofinansowania w ramach tej akcji.
2) oczyszczanie wsi – w tym głównie:
a) zakup i opróżnianie koszy przydrożnych
b) zbiórka przeterminowanych leków
c) likwidacja dzikich wysypisk śmieci – w 2013 roku zanotowano mniejszą ilość
zgłoszeń dzikich wysypisk, co przełożyło się na poprawę stanu porządku i
czystości na terenie Gminy, ale także na oszczędności finansowe
d) koszty pogotowia weterynaryjnego – w zakresie pomocy rannym zwierzętom,
wyłapywania dzikich zwierząt podchodzących zbyt blisko do zabudowań
3) utrzymanie zieleni – są to koszty nasadzeń drzew i krzewów, coroczne koszty jej
pielęgnacji, ewentualne koszty wycinki drzew; w tym rozdziale ujmowane są
również wydatki na utrzymanie zieleni realizowane przez sołectwa; w 2013 roku w
ramach
nasadzeń
jesiennych
dokonano
nasadzeń
w
poszczególnych
miejscowościach: 176 sztuk drzew liściastych, 152 sztuki drzew iglastych, 1 291
sztuk krzewów liściastych, 67 sztuk krzewów iglastych, 20 sztuk pnączy, 182
sztuki bylin, 220 sztuk roślin cebulowych oraz założono 350 m2 trawników
4) koszty opieki nad bezpańskimi psami – są to koszty utrzymania, leczenia oraz
wyżywienia zwierząt w przytulisku; Gmina Dopiewo nie angażuje dużych
środków, chociażby ze względu na to, że sprawdza się przytulisko na terenie ZUK,
które obsługiwane jest przez pracowników spółki; należy również dodać, że
dodatkowo realizowany jest – wspólnie z Towarzystwem opieki nad zwierzętami –
program opieki nad bezdomnymi kotami
5) oświetlenie ulic, placów – w ramach zadań dotyczących oświetlenia poniesiono
wydatki: zakup energii, prace konserwacyjne oraz realizowano zadania z zakresu
budowy lub wykonywania projektów. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano
inwestycje w następujących wsiach:
Skórzewo 8 zadań
Dąbrowa 4 zadania
Palędzie dwa zadania
Dopiewiec dwa zadania
Zakrzewo, Konarzewo, Trzcielin, Zborowo, Drwęsa, Lisówki, Dopiewo,
Więckowice – po jednym zadaniu
Zadania inwestycyjne ujęte zostały w Załączniku Numer 3 do Informacji.
6) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska – wydatki związane ze świętem
drzewa, zakup materiałów edukacji ekologicznej, ulotki informacyjne podnoszące
świadomość środowiskową naszych mieszkańców; należy podkreślić znaczny
wzrost zainteresowania takimi formami promocji gminy i postaw przyjaznych
środowisku naturalnemu
Strona 20 z 34
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1) dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie – 910.000 zł tj. 100 %
planu.
Informacja dotycząca Instytucji kultury dołączona została do niniejszego
Sprawozdania z wykonania budżetu w 2013 roku.
Biblioteka uzyskała w 2013 roku następujące przychody:
 dotacja z Urzędu Gminy
910 000 zł
 wpływy pozostałe
16 638 zł
 odsetki
241 zł
 dotacja z Ministerstwa Kultury
7 912 zł
 darowizny książek
4 825 zł
 dotacja z Wojewódzkiej Biblioteki
1 000 zł
 fundacja Orange dofinansowanie Internetu
2 903 zł
 środki trwałe Urząd Gminy
3 620 zł
Koszty w 2013 roku to między innymi:
 wynagrodzenia
352 421 zł
 fundusz nagród
29 758 zł
 pochodne od wynagrodzeń
83 156 zł
 bezosobowy fundusz
79 521 zł
 honoraria
74 543 zł
 amortyzacja
12 116 zł
 materiały i działalność podstawowa
115 690 zł
 usługi obce
47 210 zł
 koszty utrzymania budynku
33 522 zł
 zakup książek
72 737 zł
 zakup audiobooków
5 000 zł
 remonty
6 614 zł
 pozostałe koszty
22 139 zł
Zadaniem Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb
czytelniczych
i
informacyjnych
społeczeństwa
Gminy
Dopiewo
oraz
upowszechnianie wiedzy i kultury.
Sieć biblioteczna: Biblioteka centralna oraz filie biblioteczne w Skórzewie,
Konarzewie i Dąbrówce. Filie mają ułatwić wygodny dostęp do zbiorów
bibliotecznych i oferty kulturalnej mieszkańcom Gminy – oddalonych od siedziby
w Dopiewie.
Zadania Biblioteki:
 oferta czytelnicza i informacyjna
 działalność kulturalno – edukacyjna
wykaz działań
Bajkowy Klub Malucha
Twórcze spotkania ze sztuką
Spotkania teatralne
Grupa Teatralna „Wyczuleni”
Decoupage
Koło Teatralne BAJ
Klub Seniora Promyk
Strona 21 z 34
Nauka języka angielskiego
Klub Szachowy
Koncerty i spotkania – imprezy otwarte
Pokaz iluzji
Wieczory teatralne
Organizowanie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Spotkania autorskie
Konkursy
Wystawy
Wakacje w Bibliotece
Lekcje i warsztaty biblioteczne
2) wydatki inwestycyjne w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami – poniesiono wydatki w kwocie 107 339,36 zł na zadanie w Pałacu w
Dąbrówce. W ramach zadania do wykonania w 2013 roku było: wymiana i remont
stolarki, wykonanie instalacji gazowej oraz remont i przebudowa Pałacu wraz z
zagospodarowaniem terenu.
z organizacjami pozarządowymi – 85 000 zł;
4) pozostałą działalność z zakresu kultury i sztuki (m.in.: organizacja koncertów,
festynów i imprez kulturalnych),
Dział 926 – Kultura fizyczna
1) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie – 1 194 593,97 zł, tj. 97,26
% planu; w tym również na wydatki majątkowe
a)
wynagrodzenia
i
pochodne
oraz wynagrodzenia
bezosobowe
(ekwiwalenty sędziowskie, obsługa techniczna i medyczna imprez
sportowych, koszenie i utrzymanie w czystości terenu kąpieliska w
Zborowie oraz boisk Orlik)
b)
zakup energii, gazu oraz wody
c)
zakupy materiałów oraz wyposażenia
d)
usługi remontowe – konserwacja i przegląd kotłowni, wentylacji,
sztucznej nawierzchni boisk, kserokopiarki, naprawa urządzeń w
kotłowni, kosiarki, ogrodzenia, remont elewacji ściany, hali i dachu
budynku
e)
ubezpieczenie budynku
f)
usługi – bankowe, pocztowe, komunalne, przygotowanie posiłków dla
uczestników turniejów, monitoring obiektów, transportowe, sędziowskie,
banery reklamowe, montaż oświetlenia
g)
puchary i nagrody turniejowe
h)
sprzęt komputerowy
i)
opłata za trwały zarząd
Do zadań GOSiR należy:
 zarządzanie obiektami - hala sportowa, tereny sportowo – rekreacyjne z
miejscem przeznaczonym do kąpieli w Zborowie, kompleksy boisk
ORLIK w Skórzewie i Dopiewie, boisko trawiaste przy GOSiR
Dopiewo, siłownie zewnętrzne w Dopiewie, Skórzewie i Dąbrówce,
trasa biegowa w lasach zakrzewsko - palędzkich
 wydarzenia/zawody/turnieje/spotkania
Strona 22 z 34
w 2013 roku na gminnych obiektach, będących w gestii GOSiR, odbyło
się 59 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których wzięło udział ponad
6 600 osób
 najważniejsze wydarzenia w 2013 roku:
 turnieje cyklu Grand Prix o puchar Prezesa WZPN pod
patronatem Wójta Gminy Dopiewo i Starosty Poznańskiego
 impreza Family Fitness Day, czyli fitnessowy zawrót głowy w
Twojej rodzinie
 III bieg o koronę księżnej Dąbrówki
 Mistrzostwa Gminy Dopiewo w biegu na dystansie 5 i 10
kilometrów
 Turniej Siatkówki Plażowej
 Rajd rowerowy szlakami Gminy Dopiewo
 Spływ kajakowy rzeką Wartą
 Olimpiada Przedszkolaków Zeuski 2013
 Zimowa rozgrzewka – Globalne Ocieplenie
 Sportowe soboty w hali sportowej
 Dwanaście turniejów piłki nożnej
 Turnieje siatkówki
 Turnieje w koszykówkę
 Turnieje tenisa stołowego
 Turnieje w badmintona
 w 2013 przeprowadzono:
 remonty: kotłowni, dachu nad płytą główną
 wymiana zniszczonych piłkochwytów na boisku w Dopiewie
 wymiana stolarki okiennej magazynu
 zakup rusztowania aluminiowego
 zakup i montaż rolet zewnętrznych na duże okna hali sportowej
 zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Skórzewie
 utwardzenie terenu i zakup słupa z tablicą do kosza na terenach
rekreacyjno sportowych w Zborowie
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty
priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wykonanie
w wysokości 546 245,79 zł tj. 99,32 %; wypłaty zgodnie z podpisanymi
umowami
3) pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych
(m.in. turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne, utrzymanie boisk sportowych)
4) zadania inwestycyjne – wykonanie ujęto Załączniku Nr 3
III.3. Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe Gminy wyniosły w 2013 roku 14 838 195,08 zł tj. 98,13 % planu
(łącznie z wydatkami niewygasającymi z 2013 roku).
Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w załączniku nr 3 do
niniejszego Sprawozdania.
III.4. Wydatki niewygasające z 2012 roku
Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 roku został wykonany w kwocie
1 470 568,50 zł, tj. w 91,35 %. Opis realizowanych zadań inwestycyjnych finansowanych
Strona 23 z 34
z wydatków niewygasających został przedstawiony w Załączniku Numer 4 do niniejszego
Sprawozdania.
III.5. Wydatki niewygasające z 2013 roku
Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku został uchwalony do realizacji
w 2014 roku w kwocie 3 339 499,39 zł. Opis realizowanych zadań inwestycyjnych
finansowanych z wydatków niewygasających został przedstawiony w Załączniku Numer
3 do niniejszego Sprawozdania
IV.
Informacja o mieniu komunalnym
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dopiewo na dzień 31.12.2013 rok stanowi
załącznik Numer 5 niniejszego sprawozdania
V.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.
Rada Gminy Dopiewo przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2019
uchwałami Rady Gminy: Nr V/37/11 z dnia 28 lutego 2011 roku, Nr VI/48/11 z dnia 28
marca 2011 roku, Nr XVI/144/11 z dnia 30 listopada 2011 roku, Nr XVIII/147/11 z dnia 21
grudnia 2011 roku, Nr XXIX/207/12 z dnia 28 maja 2012 roku, Nr XXX/232/12 z dnia 30
lipca 2012 roku, Nr XXXV/262/12 z dnia 29 października 2012 roku, Nr XLI/281/13 z 10
stycznia 2013 roku, Nr XLIII/307/13 z dnia 25 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr LI/358/13 z 19
września 2013 roku, Uchwałą Nr LVII/398/13 z 25 listopada 20-13 roku, Zarządzeniem Nr
149/A/13 z dnia 28 listopada 2013 roku, Uchwałą Nr LIX/405/13 z dnia 23 grudnia 2013
roku, Uchwałą Nr LXII/418/14 z dnia 17 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr LXIV/439/14 z 24
marca 2014 roku.
W/w uchwałami przyjmowano również wykaz przedsięwzięć do realizacji w kolejnych latach.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 określała wysokość dochodów i
wydatków, z podziałem na bieżące i majątkowe.
Określono również wskaźniki: planowanej kwoty spłaty zobowiązań oraz maksymalny
dopuszczalny wskaźnik spłaty (wskaźniki wynikające z zapisów „starej ustawy o finansach
publicznych”) oraz wskaźnik spłaty (wynikający z art. 243 po uwzględnieniu art. 244
aktualnej ustawy o finansach publicznych).
Wskaźniki były zaplanowane na poziomie bezpiecznym.
Dochody w WPF na 2013 rok określano w wysokości wynikającej z Uchwały budżetowej na
2013.
Wydatki określone zostały w WPF w wysokości również na poziomie wynikającej z Uchwały
budżetowej na 2013 rok.
Przychody gminy określono w WPF w wysokości 3.000.000 zł, natomiast rozchody w kwocie
4.894.047 zł.
Wskaźniki obsługi zadłużenia i zadłużenia na koniec 2013 roku – według WPF planowane
były na poziomie odpowiednio 9,25 % i 46,70 %.
Wskaźniki obsługi zadłużenia oraz zadłużenia wyniosły na koniec 2013 roku: obsługi
zadłużenia 9,29 % oraz zadłużenia na poziomie 47,59 %.
W trakcie roku budżetowego 2013 dokonano dostosowania Uchwały w sprawie WPF do
wymogów wynikających z nowych regulacji.
W trakcie roku budżetowego 2013 dokonano szeregu zmian w wykazie przedsięwzięć,
dostosowując Wykaz do potrzeb i możliwości Gminy.
Przykładowo:
Strona 24 z 34
1) Konarzewo budowa ulicy Kwiatowej – zadanie wykonano w 2013 roku, co
skutkowało zmianą wysokości nakładów na kolejny rok
2) Zmniejszenie wysokości pomocy dla Powiatu Poznańskiego z uwagi na potrzeby
Powiatu w tym zakresie
3) Więckowice – budowa ulicy Krótkiej – zmniejszenie wysokości nakładów na 2013
rok z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargowe
4) Zadania związane z odnową wsi – zmiany w 2013 roku z uwagi na postępowania
przetargowe i potrzeby w tym zakresie
5) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – dokonanie przesunięć z uwagi na
przesunięcie terminu realizacji zadania
6) Wprowadzenie zadania (przedsięwzięcia bieżące) związane z obsługą gwarancyjną w
kolejnych latach
7) Aktualizacja wydatków na zadaniu Budowa Gimnazjum – co było skutkiem
rozstrzygnięcia przetargowego – w wyniku czego urealniono nakłady do poniesienia w
kolejnych latach
8) Dopiewo budowa ulic: Jasnej, Pięknej, Ogrodowej i Słonecznej – zmniejszenie z
tytułu rozstrzygnięcia przetargowego
VII.
Działania Referatu Promocji i Rozwoju Gminy
I. Działania podejmowane w celu promocji Gminy i poprawy wizerunku
1. Organizacja wydarzeń gminnych o walorach promocyjnych, m.in.:
 Dni Gminy 2013 (organizacja: koncertu Ewy Farnej – wysoko plasującej
się w rankingach popularności i obecnej w mediach, koncertów Wojciecha
Gąssowskiego, Dixie Company i Hello Mark, show tanecznego „Bitwa na
Taniec”, zabawy z DJ’em), pozyskanie współorganizatorów GBP i ZUK,
osiągnięcie dobrej relacji między kosztami wydarzenia, a uzyskanymi
korzyściami wizerunkowymi i promocyjnymi), osiągnięcie podczas
wydarzenia najwyższej frekwencji w historii gminnych wydarzeń
masowych - ponad. 6 tys. osób, przeprowadzenie skutecznej kampanii
informacyjnej – przy minimalizacji jej kosztów i optymalnym
wykorzystaniu wydarzenia do promocji Gminy Dopiewo, także za
pośrednictwem facebooka – 600 „like-ów” pod wydarzeniem, ponad 1 tys.
i 2 tys. „like-ów” pod zdjęciami E. Farnej na tle tablicy na peronie w
Dopiewie i ze sceny podczas koncertu). Współorganizacja z GBP, GOSIR i
ZUK drugiej edycji „Biesiady Wianki” (kapela, występy artystyczne,
wspólne śpiewanie, konkurs wianków) – wydarzenie odbyło się w ramach
„Dni Gminy 2013”, uzyskanie frekwencji ok. 450 osób.
 Dożynki Gminne 2012: utworzenie komitetu organizacyjnego - UG, GBP,
sołtysi Dopiewa i Skórzewa, pozyskanie środków zewnętrznych (80%
kosztów), korowód, obrzęd, występ „Poligrodzian”, Kapeli Podwórkowej
„Junki z Buku”, program kabaretowo wokalny z udziałem Michała
Grudzińskiego, Agnieszki Różańskiej, Barbary Maciąg, koncert gwiazdy
disco polo Tomasza „Niecika” Niecikowskiego, przeprowadzenie finału
akcji meldunkowej – wręczenie nagród dla 20-tysięcznego mieszkańca
(voucher na wakacje) i zestawów dla mieszkanek 19999 i 20001.
Zakończenie wydarzenia zabawą taneczną. Frekwencja: ok. 2,5 tys. osób.
 Dzień Edukacji Narodowej z występem Stanisława Sojki, współpraca z
Ref. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, przeznaczenie puli biletów na
nagrody w konkursie dla zameldowanych mieszkańców.
Strona 25 z 34

Mobilne Święto Drzewa – czwarta edycja wydarzenia ekologicznego
przybrała nową formułę – objazdową przez 2 dni. Eko-autobus (autobus
typu londyńskiego, z muzyką i eko-drużyną na dachu - z zespołem Drum
Work, maskotkami gminnymi Dop i Ewo, animatorami), jeździł ulicami
Gminy Dopiewo, odwiedzając placówki oświatowe, plac pod galerią
handlową Mallwowa. Akcja obejmowała także: sadzenie drzewek przy
przedszkolach i szkołach, rozdawanie drzewek przez Dop i Ewo wśród
mieszkańców, warsztaty i pokazy gry na eko-instrumentach, animacje
taneczne, konkursy wiedzy ekologicznej z nagrodami, udział TVP
Regionalnej (z wydarzenia powstały 2 odcinki cyklu „Szkiełko i eko” w
ramach zainicjowanej rok wcześniej serii z Dop i Ewo – „Eko jest super”.
Zrealizowany projekt został zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski i znalazł się wśród 9 laureatów tego konkursu.
Działania zostały wsparte przez sponsorów. Partnerami wydarzenia były
placówki oświatowe Gminy Dopiewo, które zorganizowały lokalne akcje –
festyny ekologiczne, wzmocnione przez mobilną eko-drużynę. Frekwencja
/ zasięg oddziaływania w terenie ponad 3 tys. osób, ponadto – widzowie
audycji telewizyjnej..
 Festyn „Akcja Lato” w Zborowie – festyn zorganizowany w lipcu na plaży
w Zborowie, będący podsumowaniem (finałem) „Akcji Lato”, polegającej
na organizacji zajęć przez Urząd Gminy. Partnerzy: Radio Zet Gold,
GOSiR (turniej siatkówki), GBP (czytanie bajek). Występ Mariusza
Urbaniaka, artyści gminni. Zasięg: ok. 500 osób.
 Akcja typu flash mob i „Zbiórka Powstańcza” z flagami i chorągiewkami
powstańczymi, odtworzeniem historycznej zbiórki z 1918 r. w okolicach
dworca PKP w Dopiewie, połączona z wydarzeniem tworzeniem Żywej
Flagi Powstańczej. Pomysł na przeprowadzenie obu akcji przed obchodami
oficjalnymi 95 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, spotkał się z
dużym zainteresowaniem mediów – pozyskano media relacjonujące
wydarzenie: przyjazd 4 ekip telewizyjnych (TVN24, WTK, TV
Wielkopolska, TVP; materiały na antenie ogólnopolskiej, w internecie),
radia lokalnego, portali internetowych, prasy drukowanej. Walory
promocyjne, edukacyjne. Uczestnicy: ponad 500 osób młodzieży biorącej
udział, mieszkańcy
 Obchody 10-lecia współpracy między Gminą Dopiewo i Saint Brice en
Cogles. Obsługa 40-osobowej delegacji z Francji. Organizacja programu
pobytu
2. Przygotowanie materiałów, wykorzystujących symbolikę gminną i propagujących
informacje o Gminie Dopiewo:
 Namiotów gminnych 3x3 oraz 3x6 oznaczonych logotypami Gminy
Dopiewo, GOSiR, GBP, ZUK, Czas Dopiewa, dopiewo.pl
 Upominki na wydarzenia (logotyp, herb, adres www.dopiewo.pl)
 Trofea, listy gratulacyjne, podziękowania, dyplomy z logotypem
 Kalendarze
 Kartki świąteczne
 Banery, plakaty
 Broszura „Chrońmy nasze środowisko”
3. Współpraca w organizacji lub wsparcie promocyjne inicjatyw podejmowanych
przez jednostki gminne, organizacje, stowarzyszenia, itp. (Bieg o koronę
Strona 26 z 34
4.



5.
6.
7.
8.
Dąbrówki, Motobabki, Bitwa pod Palędziem, Międzynarodowy Festiwal Chórów
Gmin Zaprzyjaźnionych, itp.).
Obsługa informacyjna i promocyjna Gminy Dopiewo (teksty – www.dopiewo.pl,
Czas Dopiewa, profile gminne na Facebook’u i You Tube), współpraca z mediami
zewnętrznymi – relacje, odpowiedzi, materiały dla mediów: Głos Wielkopolski,
Nasz Głos Poznański – wynegocjowanie stałej obecności na preferencyjnych
warunkach, Przedmieścia, Puls Gminy, TVP Poznań, TV Wielkopolska, inne);
monitoring mediów – jak wyżej i MojeDopiewo.pl, U nas w Dopiewie.
Strona dopiewo.pl - obsługa bieżąca, zamieszczanie informacji, redagowanie, duża
częstotliwość zamieszczania informacji, wykorzystanie nowych funkcjonalności
(pozycjonowanie na stronie głównej i w animatorze, moduł telewizyjny, animator)
i powiązań między dopiewo.pl a profilami na portalach społecznościowych:
Facebook i You Tube, wykorzystywanie modułu telewizyjnego.
Czas Dopiewa - wydanie 7 numerów (ograniczenia finansowe, zasobów ludzkich),
podejmowanie na łamach spraw istotnych z informacyjnego i promocyjnego
punktu widzenia (kronika wydarzeń, informator urzędowy – działalność Wójta,
sesje RG, osiągnięcia Gminy Dopiewo, narzędzie w kampaniach – np. „Zamelduj
się!”, promocja Dni Gminy Dopiewo, inne, edukacja – historia i lasy palędzko –
zakrzewskie, powstanie wielkopolskie, ekologia).
Portale społecznościowe: Facebook, You Tube - administrowanie profilami na
portalach społecznościowych Facebook, You Tube („Gmina Dopiewo – strona
oficjalna” i „Dop i Ewo” – główna rola; „Zofia Dobrowolska – Wójt Gminy
Dopiewo” – rola wspierająca), wykorzystanie portali w celach promocyjnych
(informacje, linki do strony dopiewo.pl, galerie, linki z profilów Facebooka do
filmów implementowanych na profilu na You Tube, itp.)
Publikacje promujące walory inwestycyjne Gminy Dopiewo (Wellcome to Poland
– 2 numery, w tym wydawnictwa towarzyszące Targom Inwestycyjnym w Cannes
i Monachium; obecność w katalogu „Investing in Poland 2012”).
Kampania „Zamelduj się” propagująca meldowanie się w Gminie Dopiewo i
aktualizację danych o miejscu zamieszkania w Gminie Dopiewo. Zwracanie uwagi
na korzyści płynące z meldunku na stałe lub aktualizacji danych o miejscu
zamieszkania w Urzędzie Skarbowym. Świętowanie faktu zameldowania się na
stałe 20-tysięcznego mieszkańca (opis – przy dożynkach). Poza tym kampania, ze
względu na ograniczenia finansowe budżetu promocji, sprowadzała się do
publikacji tematycznych w „Czasie Dopiewa” i na www.dopiewo.pl, konkursów
dla meldujących się lub zameldowanych na stałe - z nagrodami w postaci
gminnych gadżetów lub biletów na atrakcyjne wydarzenia kulturalne w Poznaniu
(koncerty, kabarety, przedstawienia).
Kampania „Dop i Ewo”. Kontynuacja działań zmierzających do popularyzacji
maskotek gminnych (udział maskotek w przedsięwzięciach promocyjnych –
wydarzeniach i wydarzeniach działających na terenie Gminy Dopiewo
stowarzyszeń, klubów sportowych, jednostek gminnych, itp.).
Obsługa zebrań wiejskich (udział w spotkaniach, koordynacja przygotowania
prezentacji, pisaniu protokołów, podsumowaniu, spisaniu wniosków, obsługa
informacyjna).
Strona 27 z 34
II. Działania
podejmowane
w
celu
pozyskiwania
środków
zewnętrznych
Udział przy opracowywaniu /przygotowaniu do złożenia wniosków o dofinansowanie
projektów („twardych” i „miękkich”), umów, korekt wniosków, dokumentacji dla celów
kontrolnych, wniosków o płatność, itp.
Środki zewnętrzne pozyskiwane były w ramach następujących programów i konkursów:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w Gminie Dopiewo (wniosek
znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki
finansowe obecnie nie uzyskał refundacji);
2. Zagospodarowanie zabytkowego parku w Skórzewie (nie uzyskano dofinansowania);
3. Zagospodarowanie działki nr 237 na Wiejskie Centrum Rekreacji w Więckowicach;
4. Oczyszczenie stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dopiewiec;
5. Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Więckowice;
6. Przebudowa budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej w Zborowie;
7. Żarnowiec – zagospodarowanie terenu wokół wiaty;
8. Zakrzewo – remont Domu Strażaka;
9. Festyn rodzinny AKCJA LATO w Zborowie
10. Gmina Dopiewo – miejsce z historią;
11. Dopiewskie Dożynki 2013;
12. Dąbrówka pałac – zagospodarowanie terenu parku. Etap I (wniosek wycofany);
13. Gołuski – modernizacja świetlicy (wniosek wycofany).
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa i Palędzie w aglomeracji
Skórzewo;
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.
Program Kapitał Ludzki:
1. Zaufany urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
1. Realizacja nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Dopiewo (nie uzyskano dotacji);
2. Myśl EKO-LOGICZNIE – realizacja Eko-serialu filmowego w 6 odcinkach
podejmującego tematykę szeroko rozumianej ekologii. Emisja w telewizji regionalnej
oraz w Internecie (nie uzyskano dotacji);
3. Mobilne „Święto Drzewa” w Gminie Dopiewo (nie uzyskano dotacji);
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – wnioskowana kwota pożyczki ze
środków WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 2 600 000,00 zł
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo w Gminie Dopiewo – pożyczka
ze środków WFOŚiGW w Poznaniu do kwoty 160 000,00 zł;
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w Gminie Dopiewo (rezygnacja
z planowanej pomocy finansowej);
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewiec w Gminie Dopiewo
(rezygnacja z planowanej pomocy finansowej);
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palędzie w Gminie Dopiewo (rezygnacja z
planowanej pomocy finansowej);
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w ul. Wiosennej w Gminie
Dopiewo (rezygnacja z planowanej pomocy finansowej).
Strona 28 z 34
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Dostępność - Rozwój:
1. Budowa ulicy Spółdzielczej i Rzemieślniczej wraz
Skórzewo (wniosek o dofinansowanie złożony w
2013r.);
2. Przebudowa ulicy Batorowskiej w Skórzewie w
dofinansowania).
– Etap II Bezpieczeństwo –
z odwodnieniem w miejscowości
2012r.; realizacja i rozliczenie w
Gminie Dopiewo (nie uzyskano
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu:
1. Budynek Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej
(wniosek o dofinansowanie złożony w 2012r.; realizacja i rozliczenie w 2013r.);
2. Budowa obiektu na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych (nie uzyskano dofinansowania).
Konkursy:
1. „Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Palędzie” – w ramach konkursu „Odnowa wsi
szansą dla aktywnych sołectw”, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu poprzez zakup małej architektury w sołectwie
Dopiewiec” – w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”,
realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nie uzyskano dofinansowania);
3. „Drugie życie odpadu – od producenta do konsumenta” - konkurs grantowy na najlepszą
kampanię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych „Grant
na edukację”;
4. Projekt „Festyn ekologiczny – Święto Drzewa 2013” – Konkurs pn. Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich – XIV
edycja 2013
roku,
ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, Departament Środowiska.
Działania związane z organizacjami pożytku publicznego
1. Konkursy:
Konkurs I:
Udział wzięło 12 organizacji, które złożyły łącznie 29 oferty na realizację zadań pożytku
publicznego. Dotacje przyznano na 29 zadań. Wnioskowana kwota dotacji łącznie wyniosła
blisko 200% środków przeznaczonych do podziału w konkursie. Szczegóły zawiera poniższa
tabela:
III.
Dostępna kwota w
ramach priorytetu
Łączna wnioskowana
kwota dotacji w
priorytecie
Upowszechni anie kultury fizycznej i
sportu
250 000,00
643 430,00
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i
młodzieży
30 000,00
89 895,00
Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
20 000,00
19 500,00
Kultura, sztuka, oświata, ochrona dóbr
kultury i tradycji
90 000,00
136 131,03
Priorytet
Strona 29 z 34
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa narodoweg o
Działalność na rzecz organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów
Suma:
15 000,00
19 000,00
5 000,00
nie złożono ofert
410 000,00
907 956,03
Najwięcej ofert złożono w priorytecie A, bo 12 (12 umów, 7 oferentów). 8 zadań
realizowanych było w ramach priorytetu B, 3 – w ramach priorytetu C (2 organizacje), 5 – w
ramach priorytetu D (3 organizacje). W ramach priorytetu E 1 oferta (1 oferent). Priorytet F
nie spotkał się w ogóle z zainteresowaniem w I konkursie. W konkursie udział wzięły i
dotację otrzymały:
L.p.
Podmiot składający ofertę
A
Przyznana kwota dotacji w 2013r.
I konkurs
Upowszechni anie kultury fizycznej i sportu
1
Gminny Klub Sportowy Dopiewo
15 000,00
2
75 000,00
3
K.S."ORKAN" Konarzewo
21 200,00
4
15 000,00
5
UKS Pantery
9 800,00
6
UKS Pantery
40 000,00
7
Stowarzyszenie Klub Sportowy
KORONA - ZAKRZEWO
12 000,00
8
KORONA - ZAKRZEWO
2 000,00
9
KORONA - ZAKRZEWO
3 000,00
10
UKS CANARINHOS w Skórzewie
11
Stowarzyszenie Sport i Muzyka
12
UKS Grom
B
13
33 000,00
3 000,00
21 000,00
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
1 500,00
Strona 30 z 34
14
KORONA - ZAKRZEWO
5 000,00
15
5 500,00
16
4 000,00
17
600,00
18
Hufiec Poznań-Rejon ZHP Szczep
Dopiewo
5 000,00
19
Dopiewo
3 400,00
20
UKS GROM
5 000,00
C
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
21
Stowarzyszenie na rzecz osób
niepełnosprawnych PROMYK
6 000,00
22
Stowarzyszenie na rzecz osób
niepełnosprawnych PROMYK
12 000,00
23
Dopiewo
D
1 500,00
Kultura, sztuka, oświata, ochrona dóbr kultury i tradycji
24
Stowarzyszenie Miłośników Starych
samochodów i motocykli MIKRUS
25
Stowarzyszenie Chóru Bel Canto
70 000,00
26
Stowarzyszenie Miłośników
Dopiewca Sami Swoi
10 000,00
27
Dopiewo
2 500,00
28
Dopiewo
2 500,00
E
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego
29 Fundacja Głosem Zwierząt
F
5 000,00
15 000,00
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
Nie wpłynęła żadna oferta.
Konkurs II - dotyczył priorytetu A
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu z
następującymi dopuszczalnymi formami realizacji zadania:
Strona 31 z 34
a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z wyłączeniem
rozgrywek piłki nożnej
b) uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej i realizacja programu szkolenia w
kategorii wiekowej - seniorzy.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie realizacji zadań publicznych
w 2013 r. II konkurs wynosiła 150.000 zł.
Udział wzięło 6 organizacji, które złożyły łącznie 6 ofert. Dotacje przyznano na 5 zadań. Nie
przyznano dotacji Klubowi Sportowymi CANARINHOS w Skórzewie ze względu na
niezwiązanie się sekcji seniorów.
W konkursie dotację otrzymały:
L.p.
Wnioskowana kwota dotacji
w II konkursie 2013r.
A Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1
80 000,00
2
Victoria Judo
3
EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo
15 000,00
4
30 000,00
5
UKS Pantery
22 000,00
6
3 000,00
0,00
Konkurs III - dotyczył priorytetu A
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu z
następującymi dopuszczalnymi formami realizacji zadania:
a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z wyłączeniem
rozgrywek piłki nożnej
b) uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej i realizacja programu szkolenia w
kategorii wiekowej - seniorzy.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie realizacji zadań publicznych
w 2013 r. III konkurs wynosiła 150.000 zł.
Udział wzięło 6 organizacji, które złożyły łącznie 6 ofert. Dotacje przyznano na 6 zadań.
L.p.
Przyznana kwota dotacji w III
konkursie 2013r.
A Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1
90 000,00 zł
2
Klub Sportowy CANARINHOS w
Skórzewie
10 000,00 zł
3
Klub Sportowy GROT Więckowice
10 000,00 zł
4
KS ORKAN Konarzewo
30 000,00 zł
5
EMPI Klub Karate Gminy
Dopiewo
6 000,00 zł
6
Fundacja Rozwoju INTEGRO
4 000,00 zł
Strona 32 z 34
Ponadto została złożona oferta na tzw. powierzenie zadania przez Fundację Rozwoju
INTEGRO w priorytecie F Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów na zadanie dotyczące: Szkolenia, doradztwa, panelu dyskusyjnego dla organizacji
pozarządowych Gminy Dopiewo – „Efektywna współpraca organizacji w Dopiewie” w
kwocie 5000,00zł.
3. Współpraca z organizacjami obejmowała:
aktualizacje dokumentacji – kosztorysów, harmonogramów, przygotowania i zawarcia umów,
spraw bieżących.
4. Wszystkie NGO realizujące zadania w ramach konkursów I, II i III w 2013r. złożyły
sprawozdania końcowe, cześć po terminie.
W przypadku części NGO konieczne było skierowanie wezwań do złożenia sprawozdań oraz
następnie poprawy i uzupełnień złożonych dokumentacji w ramach sprawozdawczości.
5. Ponadto:
 Przygotowano „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO w 2012”.
 Przygotowanie konkursów na realizację zadań Gminy Dopiewo w ramach
działalności pożytku publicznego w 2013 (uchwały, zarządzenia, konsultacje,
konkurs, komisja konkursowa).
Podsumowanie
Podsumowując wykonanie budżetu w 2013 roku należy stwierdzić, że układzie procentowym
zarówno dochody jak i wydatki, przychody oraz rozchody zostały wykonane w sposób
prawidłowy.
Dochody – wykonanie na poziomie 96,73 %
Plusy
a) wykonanie planu podatku od nieruchomości przekroczyło 114 % (osoby prawne) i
105 % (osoby fizyczne)
b) wykonanie dotacji na realizację dróg NFRDL w 155 %
c) pozyskanie zwrotu podatku VAT w 137 %
Minusy
a) nie uzyskanie w planowanej wysokości środków z tytułu dotacji LGD Źródło
Wydatki – wykonanie na poziomie 96,50 %
Plusy
a) realizacja zadań zgodnie z budżetem
Minusy
a) konieczność przesunięcia wykonania części zadań inwestycyjnych do wydatków
niewygasających i kończenie ich w I połowie 2014 roku
Przychody – wykonanie na poziomie 2.500.000 zł
Na 2013 rok zaplanowano zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 3.000.000 zł. Urząd
rozstrzygnął przetarg na kredyt w wysokości 2.500.000 zł. Planowano uruchomić również pożyczkę w
wysokości 500.000 zł (zgodnie z uzyskaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Dąbrówce”. Jednakże z uwagi na wydłużające się procedury wyłonienia
wykonawcy zadanie nie zostało rozpoczęte w 2013 roku i nie było możliwe skorzystania z pożyczki.
Strona 33 z 34
Rozchody – wykonanie w 100 %
Rozchody – czyli spłata rat kapitałowych (kredyty, obligacje, pożyczki) nastąpiła zgodnie z
podpisanymi umowami. Wykonanie w 100 %.
Strona 34 z 34

Treść sprawozdania - Biuletyn Informacji Publicznej

Transkrypt

Podobne dokumenty

Lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w dniu 25

Poznań, dnia 22.08.2016 roku Ogród Zoologiczny Dot.

Oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od osób

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko

Karta usługi - Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Cennik biletów na linie 791, 792 i 798

Śmieci Gmina Dopiewo - harmonogram od lipca 2013 r.

Karta usługi - Zmiana imienia i nazwiska