pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku
Transkrypt
pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku Gdańsk, dnia 22 października 2014 r. BZK-XI.431.3.2014 Pan Stanisław Szarek Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy Oddział Pomorski z siedzibą w Słupsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę w Stowarzyszeniu Joannici Dzieło Pomocy Oddział Pomorski z siedzibą w Słupsku ul. Armii Krajowej 17 w dniu 25.09.2014 r. przeprowadziły: - Sara Kroplewska - inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, kierownik zespołu kontrolnego, - Anetta Wiszowata – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli: Nr 117/2014 znak: BZK-VII.0030.117.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku, Nr 118/2014 znak: BZK-VII.0030.118.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Skróty używane w projekcie wystąpienia pokontrolnego: PRM - Państwowe Ratownictwo Medyczne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 757 j.t.), Ustawa o PRM – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 757 j.t.), KRS - Krajowy Rejestr Sądowy, RJW z systemem PRM – Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, JDP – Joannici Dzieło Pomocy, GRM –Grupa Ratownictwa Medycznego. I. Temat, zakres kontroli i okres objęty kontrolą: Temat kontroli: Spełnienie przez jednostkę współpracującą z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego wymagań określonych w art. 17 ust. 2 z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013, Nr 757 ze zm.). Zakres przedmiotowy kontroli oraz stan prawny dotyczący zakresu kontroli: 1) sprawdzenie spełnienia przez jednostkę kontrolowaną wymagań określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym tj.: POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 322, fax: 058 30 15 435 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] 1 zapewnienie gotowości operacyjnej, dysponowanie ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości operacyjnej, dysponowanie środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości operacyjnej. 2) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z danymi jednostki w rejestrze jednostek współpracujących z systemem PRM tj. następujących danych: nazwę, siedzibę i adres jednostki współpracującej z systemem, teren działania jednostki współpracującej z systemem, liczbę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, wykaz wyposażenia, jakim dysponuje jednostka współpracująca z systemem, maksymalny czas dotarcia ratowników tej jednostki na miejsce zdarzenia, numery telefonów kontaktowych. Okres objęty kontrolą: od 27.04.2012 r. do 25.08.2014 r. II. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń na których została oparta II.1 Ocena skontrolowanej działalności Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, gdyż nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność. II.2. Ustalenia W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń, w okresie objętym kontrolą. 1. Wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych udzielał Pan Stanisław Szarek Koordynator Regionalny Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia JDP, który zgodnie z pełnomocnictwem z 14.06.2012 r. został upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia JDP w sprawach dotyczących działalności Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia oraz zgodnie z pełnomocnictwem nr 03/MCJ/12 został upoważniony do reprezentowania Medycznego Centrum Joannitów w sprawach dotyczących umów na realizację świadczeń zdrowotnych. Dowód: akta kontroli, str. 19-22 2. Zgodnie z KRS Numer: 0000214482 Stowarzyszenie JDP Oddział Pomorski z siedzibą w Słupsku jest oddziałem Stowarzyszenia JDP. Dowód: akta kontroli, str. 23-30 3. Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia celem JDP jest bezinteresowna pomoc bliźnim, osobom w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym i cierpiącym, w szczególności: a) ratownictwo medyczne oraz ochrona ludności; b) wspieranie ofiar wypadków i klęsk żywiołowych; c) pomoc socjalna, w tym poradnictwo rodzinne oraz poradnictwo dla osób uzależnionych; d) wspieranie ochrony zdrowia i propagowanie zdrowego trybu życia; e) działalność dydaktyczna i wychowawcza, skierowana na wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz na wychowanie w szacunku do drugiego człowieka; f) działalność charytatywna; g) prowadzenie stacjonarnych placówek pielęgnacji osób chorych i w podeszłym wieku; h) prowadzenie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki paliatywnej, poradnictwa w zakresie leczenia bólu oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej; POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 322, fax: 058 30 15 435 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] 2 i) wspieranie członkostwa w ochotniczej straży pożarnej, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Dowód: akta kontroli, str. 31-48 4. Stowarzyszenie JDP Oddział Pomorski działa zgodnie z Regulaminem Oddziałów Miejscowych i Regionalnych Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy (JDP) stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 8/2012 z 23.09.2012 r., zgodnie z §4.5 i §9.2 statutu Stowarzyszenia z dnia 21.07.2004 r. Dowód: akta kontroli, str. 49-64 5. Zgodnie z zapisami uchwały Zarządu Stowarzyszenia JDP nr 01/2012 z 21.01.2012 r. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy zostało zarejestrowane w rejestrze podmiotów leczniczych o nr księgi rejestrowej 000000028612 z datą rozpoczęcia działalności leczniczej w dniu 5.06.2012 r. Zgodnie z ww. księgą rejestrową przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego jest Medyczne Centrum Joannitów z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim. Zgodnie z ww. rejestrem w jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jaką jest Stacja Ratownictwa Medycznego w Słupsku ul. Armii Krajowej 17, została zarejestrowana komórka organizacyjna o nazwie - Zespół Ratownictwa Medycznego S 3 z datą rozpoczęcia działalności 31.05.2013 r. Kodem resortowym charakteryzującym specjalność ww. komórki organizacyjnej, stanowiącym część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych jest 3114 Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny. Dowód: akta kontroli, str. 65-72, 73-86 6. Stowarzyszenie JDP Oddział Pomorski dysponuje m.in. nw. dokumentami regulującymi jego funkcjonowanie: - Regulamin dyżurów, - Instrukcja sposobu postepowania z odpadami medycznymi, - Instrukcja mycia i dezynfekcji przedziału medycznego ambulansu, - Instrukcja postępowania po ekspozycji zawodowej na krew i na inny potencjalnie infekcyjny materiał (IPIM) mogący przenosić zakażenia HBV, HCV i HIV. Dowód: akta kontroli, str. 87-92, 93-94, 95-98, 99-102 7. Kontrolujący ustalili, iż członkowie Stowarzyszenia JDP Oddział Pomorski, w celu przyjęcia ich do Stowarzyszenia, składają wnioski członkowskie. Zgodnie z zapisami statutu, o przyjęciu członków oraz rozpoczęciu członkostwa decyduje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek. Wolontariusze zawarli porozumienia ze Stowarzyszeniem JDP Oddział Pomorski, w celu wykonywania świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Wszystkie osoby będące członkami jednostki współpracującej, z wyjątkiem jednego wolontariusza, są członkami Stowarzyszenia. a) W skład Stowarzyszenia JDP Oddział Pomorski wchodzą następujący ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy: (…)*. Kontrolujący ustalili, iż wszyscy ww. ratownicy posiadają ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Liczba ratowników ustalona w czasie kontroli w liczbie 16 osób jest wyższa niż w RJW, która wynosi 14 ratowników. b) W skład Stowarzyszenia JDP Oddział Pomorski wchodzą następujący ratownicy medyczni: (…)*. Kontrolujący ustalili, iż ww. ratownicy medyczni posiadają dyplom uzyskania tytułu ratownika medycznego. Liczba ratowników medycznych, ustalona w czasie kontroli, jest zgodna z liczbą ratowników medycznych podaną do RJW. Dowód: akta kontroli, str. 31-48, 103-104, 105-106, 139-142 8. Kontrolujący ustalili w trakcie oględzin, iż w zakresie dysponowania środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości operacyjnej Stowarzyszenie JDP Oddział POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 322, fax: 058 30 15 435 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] 3 Pomorski dysponuje: radiem przewoźnym – 2 sztuki, radiem przenośnym – 1 sztuka oraz 4 radiami do komunikacji wewnętrznej i radiostacją przenośną. Dowód: akta kontroli, str. 153-154 9. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał pozwolenie radiowe Nr RRL/B/A/1418/2013 z 16.10.2013 r., na podstawie którego Medyczne Centrum Joannitów w Lidzbarku Warmińskim ma prawo używania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczoodbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego na kanale o częstotliwości 169,00000 MHz. Zasady korzystania z łączności radiowej określa Regulamin łączności radiowej GRM Słupsk Stowarzyszenia JDP stan na 2.02.2014 r. Dowód: akta kontroli, str.143-148, 149-152, 155-156 10. Kontrolujący sprawdzili zgodność stanu faktycznego z danymi jednostki w rejestrze jednostek współpracujących z systemem PRM w zakresie wyposażenia, jakim dysponuje jednostka współpracująca z systemem: Na podstawie oględzin magazynu Stowarzyszenia JDP Oddział Pomorski przy ul. Armii Krajowej 17 w Słupsku, kontrolujący ustalili następujące wyposażenie: zestaw PSP-R0 - 5 szt. (w tym 1 torba na oparzenia z 2 gaśnicami) PSP-R1 - 1 szt. defibrylator - 1 szt. zestaw do intubacji - 1 szt. zestaw szyn Kramera: 3 metalowe, 1 piankowe, deska ortopedyczna - 1 szt. kołnierze ortopedyczne - ok. 20 szt. zestaw do tlenoterapii - 1 szt. zestaw usztywniaczy podciśnieniowych – powyżej 10 szt. zestaw do EKG nosze typu NATO ze stojakami - 10 szt. podgrzewacz płynów infuzyjnych namiot - 6x4 m zestaw do triage - 2 zestawy zaplecze do apteczek folie NRC – ok. 2500 szt. chusty trójkątne odzież ochronna maski dla ratowników Jednostka dysponuje 1 pojazdem Mercedes Sprinter do przewożenia osób (personelu) oraz 1 ambulansem VW LT 35z poniższym wyposażeniem: defibrylator - 1 szt. zestaw PSP-R1 - 1 szt. respirator - 1szt. zestaw do intubacji - 2 szt. zestaw szyn Kramera - 2 szt. krzesełko kardiologiczne - 1 szt. deska ortopedyczna - 1 szt. nosze podbieraki - 1 szt. ssak - 1 szt worek ambu - 1 szt plecak medyczny - 1 szt. POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 322, fax: 058 30 15 435 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] 4 kamizelka KED - 1 szt. kołnierze ortopedyczne zestaw triage - 1 zestaw Dowód: akta kontroli, str. 153-154 11. Kontrolujący ustalili, że w Stowarzyszeniu JDP Oddział Pomorski, do powiadamiania wolontariuszy, członków jednostki współpracującej o konieczności udziału w akcji ratowniczej zostały wyznaczone 2 osoby. Następnie ww. osoby powiadamiają za pomocą prywatnych nr telefonów komórkowych pozostałych wolontariuszy. Do kontaktu z zewnętrznymi podmiotami został wyznaczony jeden nr telefonu komórkowego. Procedura ta nie została formalnie ustalona. Dowód: akta kontroli, str. 157-158 12. Kontrolujący ustalili, iż Stowarzyszenie JDP Oddział Pomorski uczestniczy w ćwiczeniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przykładem jest udział jednostki w ćwiczeniu zorganizowanym przez szpitalny oddział ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku. Współpraca Stowarzyszenia JDP Oddział Pomorski z dyspozytorem medycznym w przypadku zdarzeń, których członkowie jednostki są świadkami polega na tym, że zgłaszają dyspozytorowi medycznemu informację o zdarzeniu i ewentualnej konieczności zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego. Zdarzały się przypadki, gdy dyspozytor medyczny wnioskował o przekazanie poszkodowanego do szpitala ambulansem jednostki. Dowód: akta kontroli, str.155-156, 159-160 13. Kontrolujący ustalili, iż czas osiągnięcia pełnej gotowości do współpracy z jednostkami systemu PRM został ustalony w Stowarzyszeniu JDP Oddział Pomorski na ok. 60-80 minut. Jest to czas osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej w celu stawienia się do siedziby jednostki w Słupsku na ul Armii Krajowej 17. Procedura ta nie została formalnie ustalona. Dowód: akta kontroli, str. 159-160 III. Stwierdzone nieprawidłowości Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Stwierdzono następujące uchybienia polegające na niezgodności pojedynczych danych podanych w RJW ze stanem faktycznym, w następujących przypadkach: stwierdzono wyższą liczbę ratowników, niż wykazaną w RJW, stwierdzono niewielkie różnice w wyposażeniu niż wykazane w RJW. IV. Wnioski Ustalono, że Stowarzyszenie JDP Oddział Pomorski zapewnia gotowość operacyjną, jako jednostka współpracująca z systemem PRM poprzez dysponowanie siłami i środkami oraz poprzez ćwiczenie procedur postępowania w zdarzeniach mogących powodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób. V. Zalecenia POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 322, fax: 058 30 15 435 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] 5 Należy niezwłocznie informować wojewodę o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w rejestrze jednostek współpracujących z systemem PRM, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o PRM. W celu zapewnienia stałej możliwości kontaktu dyspozytora medycznego z jednostką współpracującą z systemem PRM, zasadnym jest udostępnienie drugiego numeru telefonu umożliwiającego powiadomienie i wezwanie jednostki przez dyspozytora. (podpis i pieczątka) z up. Wojewody Pomorskiego dr Władysław Ryszard Sulęta DYREKTOR Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego …................................................................................ (podpis Wojewody Pomorskiego) *Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) dokonano wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych (jawność wyłączyła Sara Kroplewska inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 322, fax: 058 30 15 435 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] 6