Uchwała nr XLII/346/2006 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 8

Uchwała nr XLII/346/2006
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 8 września 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/280/2006 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia
20 stycznia 2006 r. dotyczącej budŜetu Gminy Tyczyn na 2006 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit „i”, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
oraz art.165 ust.2, art.168 ust.2, art.182, art.184, art.188 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miejska w Tyczynie postanawia:
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budŜetu gminy o kwotę
z tytułu otrzymania:
- darowizny OSP Biała na zakup samochodu
- darowizny na remont drogi Biała Dworskie
- wpłaty Zakładu Energetycznego Rzeszów na remont drogi
gminnej w Matysówce
- darowizny Społecznego Komitetu Budowy Oświetlenia w Budziwoju
- darowizny OSP Budziwój Wieś na zakup samochodu
zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§ 2.
1. Zwiększyć wydatki budŜetu gminy o kwotę
z przeznaczeniem na:
- przebudowę drogi 8943R
* środki funduszu z programu ZPORR
463.263,89 zł,
* środki budŜetu państwa oraz własne
617.046,11 zł,
- zakup samochodu straŜackiego dla OSP Biała
- zakup samochodu straŜackiego dla OSP Budziwój Wieś
- zakup działki
- remont drogi Biała Dworskie
- remont drogi gminnej w Matysówce
- budowa oświetlenia w Budziwoju, ul. Podmiejska
- składka na PEFRON
- wydatki na zwalczanie narkomanii (zakup materiałów)
- wydatki bieŜące szkół podstawowych
- remonty bieŜące dróg gminnych
- wydatki bieŜące - przeciwdziałanie alkoholizmowi (koszty sądowe)
- wydatki bieŜące - ośrodek pomocy społecznej (wydatki osobowe)
- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie kultury i sportu
- wydatki bieŜące - promocja gminy
zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2. Zmniejszyć wydatki budŜetu gminy o kwotę
w tym na:
- komputeryzację UGiM
- zadanie z zakresu polityki społecznej (składka na PEFRON)
- wydatki na zwalczanie narkomanii (zakup usług)
43.316,00 zł
23.400,00 zł,
4.500,00 zł,
3.966,00 zł,
3.450,00 zł,
8.000,00 zł
1.230.030,94 zł
1.080.310,00 zł,
73.400,00 zł,
37.000,00 zł,
1.240,00 zł,
3.966,00 zł,
4.500,00 zł,
3.450,00 zł,
9.000,00 zł,
10.000,00 zł,
5.387,00 zł,
97,94 zł,
390,00 zł,
150,00 zł,
1.000,00 zł,
140,00 zł
1.186.714,94 zł
79.000,00 zł,
9.000,00 zł,
10.000,00 zł,
1
wydatki bieŜące świetlic szkolnych
gospodarkę gruntami wydatki bieŜące
przebudowę drogi 8943R (sklasyfikowane jako środki własne)
wydatki na usuwanie skutków powodzi
* przebudowa drogi - ul. Witosa w Budziwoju (środki własne)
* przebudowa drogi Kielnarowa Zawodzie (środki własne)
* przebudowa drogi Hermanowa Pańskie Pola (śr. własne)
- wydatki bieŜące z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi
- wydatki bieŜące ośrodka pomocy społecznej (zakup materiałów)
- wydatki bieŜące z zakresu kultury i sportu (zakup usług)
- wydatki bieŜące (Rada Sołecka Matysówka)
zgodnie z Załącznikiem nr 3.
-
5.387,00 zł,
1.240,00 zł,
1.080.310,00 zł,
97,94 zł
3,57 zł
27,99 zł
66,38 zł;
390,00 zł,
150,00 zł,
1.000,00 zł,
140,00 zł
§ 3.
1. Dokonać zmiany limitów na wieloletnie programy inwestycyjne gminy na lata 2006-2008 na
następujących zadaniach:
1) budowa oświetlenia w Budziwoju, ul. Podmiejska – 3.450,00 zł; nowe zadanie,
2) przebudowa drogi - ul. Witosa w Budziwoju – zmniejszyć limit wydatków o 3,57 zł:
zgodnie z przeprowadzonym przetargiem,
3) przebudowa drogi Kielnarowa Zawodzie – zmniejszyć limit wydatków o 27,99 zł; zgodnie z przeprowadzonym przetargiem,
4) przebudowa drogi Hermanowa Pańskie Pola – zmniejszyć limit wydatków o 66,38 zł;
zgodnie z przeprowadzonym przetargiem.
2. Ustalić nowe brzmienie załącznika dotyczącego limitów wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne na lata 2006-2008 w treści stanowiącej Załącznik Nr 4.
§ 4.
Zwiększyć plan dochodów własnych jednostek budŜetowych o kwotę 12.000,00 zł i wydatków
o kwotę 12.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Gminy Tyczyn.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
2
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/346/2006
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 8 września 2006 r.
Dochody zwiększenia
Dział
600
Rozdział
§
60016
0960
0970
754
75412
0960
900
90015
0960
Wyszczególnienie
Transport
Drogi publiczne gminne
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięŜnej
Wpływy z róŜnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięŜnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie placów, ulic, dróg
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięŜnej
Razem:
Kwota (zł)
4.500,00
3.966,00
31.400,00
3.450,00
43.316,00
3
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/346/2006
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 8 września 2006 r.
Wydatki zwiększenia
Dział
600
Rozdział
§
60016
4270
4300
6058
6059
700
70005
6060
750
75023
4140
75095
4210
754
75412
6060
801
80101
4120
4260
851
85153
4210
85154
4610
852
85219
3020
900
90015
6050
926
92605
4170
Wyszczególnienie
Transport
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wpłaty na PEFRON
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposaŜenia -promocja gminy
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne
Wydatki na zakupy inwestycyjne: OSP Biała 73.400,00 zł, OSP Budziwój wieś - 37.000,00 zł
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Składki na Fundusz Pracy
Zakup energii
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Nagrody i wynagrodzenia nie zaliczane
do wynagrodzeń
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie placów, ulic, dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Kultura fizyczna i sport
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Wynagrodzenia bezosobowe
Razem:
Kwota (zł)
8.466,00
97,94
463.263,89
617.046,11
1.240,00
9.000,00
140,00
110.400,00
3.537,00
1.850,00
10.000,00
390,00
150,00
3.450,00
1.000,00
1.230.030,94
4
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/346/2006
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 8 września 2006 r.
Wydatki zmniejszenia
Dział Rozdział
600
60016
§
4300
6050
60078
6050
700
70005
4300
750
75023
6060
851
85153
4300
85154
4220
852
85219
4210
853
85324
4140
854
85401
4040
4170
4210
4240
926
92605
4300
Wyszczególnienie
Kwota (zł)
Transport
Drogi publiczne gminne
Zakup usług pozostałych (RS Matysówka)
140,00
Wydatki inwestycyjne jedn. budŜetowych
1.080.310,00
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
97,94
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
1.240,00
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
79.000,00
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Zakup usług pozostałych
10.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup środków Ŝywnościowych
390,00
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup materiałów i wyposaŜenia
150,00
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wpłaty na PEFRON
9.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1.887,00
Wynagrodzenia bezosobowe
1.500,00
Zakupy materiałów i wyposaŜenia
1.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
ksiąŜek
1.000,00
Kultura fizyczna i sport
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Zakup usług pozostałych
1.000,00
Razem:
1.186.714,94
5
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLII/346/2006
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 8 września 2006 r.
LIMITY WYDATKÓW
na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Tyczyn na lata 2006-2008
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:
Urząd Gminy i Miasta Tyczyn
Lp.
Nazwa programu
1
Nazwa zadania
2
I
1.
2.
3.
Cel programu
Okres
Łączne nakłarealizacji dy finansowe
programu
[zł]
5
2006
6
8 145 000
293 000
199 000
27 000
4 096 000
26 000
2 070 000 2 000 000
3 215 000
25 000
1 500 000 1 700 000
2006-2007
240 000
20 000
220 000
-
2006-2007
230 000
180 000
50 000
-
2006-2008
165 000
15 000
100 000
50 000
3
4
Poprawa stanu
Budowa urządzeń zbiorowego odprośrodowiska
2004-2008
wadzania ścieków
naturalnego
Budowa kanalizacji sanitarnej w części
2004-2006
staromiejskiej Tyczyna
Budowa kanalizacji sanitarnej
2005-2008
w Kielnarowej
Budowa kanalizacji sanitarnej w Borku
2005-2008
Starym
4. Budowa kolektora tłocznego w Białej
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Hermanowej etap III
Budowa kanalizacji grawitacyjnej na
6.
Osiedlu 600 –lecia w Tyczynie
5.
Wysokość wydatków w latach
[zł]
2007
7
2008
8
3 940 000 3 750 000
-
-
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:
Urząd Gminy i Miasta Tyczyn
Lp.
Nazwa programu
1
Nazwa zadania
2
II
Zaopatrzenie gminy w wodę
Budowa wodociągu łączącego sieć
Tyczyna z siecią w Budziwoju
Remont wodociągu staromiejskiego
2.
w Tyczynie etap II
1.
3. Budowa SUW dla gminy Tyczyn
Cel programu
Okres
Łączne nakłarealizacji
dy finansoprogramu
we[zł]
3
4
Poprawa warunków
higieniczno2005 -2008
zdrowotnych mieszkańców
5
5 276 961
Wysokość wydatków w latach
[zł]
2006
6
2007
7
2008
8
1 242 165 1 350 000 1 080 000
2006
110 761
82 761
-
-
2006-2008
373 337
173 337
120 000
80 000
2005-2006
1 950 093
466 297
-
-
6
4.
Budowa wodociągu Hermanowa
Łazy etap IV
5. Budowa wodociągu w Matysówce
6.
7.
9.
10.
11.
Budowa wodociągu Kielnarowa
Zawodzie
Budowa wodociągu w Białej
(Gościniec, Mokra Strona)
Budowa wodociągu w Borku Starym
Budowa wodociągu w Tyczynie
(ulica Mokra Strona)
Budowa przepompowni wody dla
mieszkańców Budziwoja ul. Leśna
2005-2007
150 000
150 000
-
-
2005-2008
2 272 165
89 165
2006
50 000
50 000
-
-
2005-2006
105 605
105 605
-
-
2005-2006
75 000
70 000
-
-
2006-2007
160 000
25 000
135 000
-
2006
30 000
30 000
-
-
1 095 000 1 000 000
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:
Urząd Gminy i Miasta Tyczyn
Lp.
Nazwa programu
Cel programu
Okres
Łączne narealizacji kłady finanprogramu
sowe [zł]
Nazwa zadania
1
2
III
Budowa i modernizacja
dróg gminnych
Przebudowa drogi nr 8943 R jako
1. warunek rozwoju i współpracy gospodarczej Gmin Tyczyn i Chmielnik
Przebudowa drogi gminnej Potoki
2.
Budziwój-Tyczyn-Hermanowa
Przebudowa drogi Hermanowa Ko3.
ściół Łazy
Budowa drogi Kielnarowa Zagrody4.
Królka
Przebudowa drogi Matysówka Szkoła
5.
II Strona
Budowa ulic na Osiedlu 600-lecia
6.
w Tyczynie
Budowa chodnika przy ul. Grun7.
waldzkiej i Milenijnej
Przebudowa skrzyŜowania drogi Rze8.
szów - Dylągówka
Budowa oświetlenia drogi gminnej
9.
Borek Stary Klasztor
Przebudowa drogi gminnej Kielnaro10.
wa Obszary Matysówka
Przebudowa drogi
11.
Kielnarowa Zawodzie
Przebudowa drogi Biała Mokra Strona
12.
- Tyczyn, ul. Mokra Strona
Przebudowa drogi
13.
Hermanowa Pańskie Pola
Wysokość wydatków w latach
[zł]
2006
2007
3
4
5
6
7
Poprawa infrastruktury drogo2005-2008 5 764 390,81 2 362 306,81 831 120
wej
i bezpieczeństwa
ruchu drogowego
2005-2006 1 080 310,00 1 080 310,00
2008
8
2 140 964
-
-
2006-2008 1 045 091,00
50 000,00
200 000
795 091
2006-2007
122 000,00
56 120
-
2006-2008 1 339 637,00
103 100,00
200 000
1 036 537
2006-2008
314 336,00
150 000,00
100 000
64 336
2002-2008
680 000,00
150 000,00
50 000
50 000
2006-2008
170 000,00
-
100 000
70 000
2006-2008
400 000,00
150 000,00
125 000
125 000
2006
50 000,00
50 000,00
-
-
2006
65 351,00
65 351,00
-
-
2006
85 172,01
85 172,01
-
-
2006
186 793,75
186 793,75
-
-
2006
93 933,62
93 933,62
-
-
178 120,00
7
Przebudowa drogi
Budziwój ul. Witosa
Budowa oświetlenia
15.
Budziwój, ul. Podmiejska
14.
2006
72 196,43
72 196,43
-
-
2006
3 450,00
3 450,00
-
-
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:
Urząd Gminy i Miasta Tyczyn
Lp.
Nazwa programu
1
Nazwa zadania
2
IV
1.
2.
3.
4.
5.
Cel programu
Okres realiŁączne
zacji pronakłady
gramu
finansowe
[zł]
4
5
Wysokość wydatków w latach
[zł]
2006
2007
2008
3
6
7
8
Wyrównywanie szans
w dostępie do infraRozbudowa obiektów uŜyteczności
struktury kulturalnej, 2003-2007 9 290 645,48 3 738 778,48 1 670 000 300 000
publicznej
sportowej i informatycznej
Budowa sali gimnastycznej
2003-2007 6 522 385,87 2 558 185,87 600 000
w Tyczynie
Modernizacja stadionu w Tyczynie
2007-2008 1 300 000,00
1 000 000 300 000
Kompleksowy system teleinforma2005-2006
9 547,00
4 880,00
tyczny w Dolinie Strugu
Przebudowa domu parafialnego dla
potrzeb środowiskowego domu
2005-2007 613 000,00 330 000,00
70 000
samopomocy w Tyczynie
Zabezpieczenie osuwiska w Borku
2006
845 712,61 845 712,61
Starym
8
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLII/346/2006
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 8 września 2006 r.
Dochody – zwiększenia
Dział
Rozdział
§
801
80101
0750
801
80101
0960
845
85401
0960
Kwota
(zł)
Sz. P. Borek Stary
4.000,00
Sz. P. Budziwój
4.000,00
Sz. P. Tyczyn
4.000,00
Razem:
12.000,00
Wydatki – zwiększenia
Dział
Rozdział
§
801
80101
4210
801
80101
4170
845
85401
4300
Kwota
(zł)
Sz. P. Borek Stary
4.000,00
Sz. P. Budziwój
4.000,00
Sz. P. Tyczyn
4.000,00
Razem:
12.000,00
9