Uchwala Nr XXXVII-297-06

Uchwała Nr XXXVII/297/2006
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za rok 2005.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Tyczyn z wykonania budŜetu za 2005 r.
Rada Miejska w Tyczynie postanawia:
§ 1.
1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy za 2005 r., zgodnie z którym:
1) dochody budŜetu w 2005 r. wynosiły 24.530.571 zł,
2) wydatki budŜetu w 2005 r. wynosiły 24.813.779 zł.
2. Sprawozdanie z wykonania budŜetu w 2005 r. stanowi Załącznik do niniejszej uchwały
§ 2.
Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni JONKISZ
1
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/297/2006
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 kwietnia 2006 r.
Sprawozdanie
z wykonania budŜetu Gminy Tyczyn za 2005 r.
Uchwalony przez Radę Miejską budŜet na 2005 r. wynosił po stronie dochodów
23.271.749 zł; w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 24.435.453 zł.
Zwiększenie dochodów budŜetowych o kwotę 1.253.729 zł nastąpiło z tytułu otrzymania:
- subwencji oświatowej
36.662 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone
300.187 zł,
∗ Środowiskowy Dom Samopomocy
191.250 zł;
∗ wypłatę zasiłków
40.561 zł;
∗ wybory do Sejmu i Senatu
24.120 zł;
∗ wybory Prezydenta RP
37.820 zł;
∗ wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
6.436 zł,
- dotacji celowych na zadania własne gminy
292.240 zł
∗ doŜywianie dzieci w szkołach
128.000 zł;
∗ stypendia i zasiłki szkolne
116.388 zł;
∗ wyprawki szkolne
3.872 zł;
∗ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
9.700 zł;
∗ wypłatę zasiłków okresowych
30.400 zł;
∗ komisję kwalifikacyjną
1.300 zł;
∗ system informatyczny POMOST
2.580 zł,
- dotacji na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
120.000 zł,
- dotacji Ministra Kultury i Sportu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum
200.000 zł,
- dotacji Ministra Kultury i Sportu dla Publicznej Biblioteki
59.000 zł,
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na zakup pomp dla OSP
3.040 zł,
- pozostałych dochodów
180.600 zł,
∗ Powiatowe Biuro Pracy - refundacja wynagrodzeń 52.200 zł,
∗ wieczysta dzierŜawa gruntów
30.000 zł,
∗ zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
20.000 zł,
∗ opłaty lokalne
11.000 zł,
∗ darowizna na remonty dróg
28.500 zł,
∗ Nadleśnictwo StrzyŜów – współfinansowanie drogi
Kielnarowa Obszary Matysówka
36.600 zł,
∗ wpłaty ludności na inwestycje
2.000 zł,
∗ darowizna dla Biblioteki
300 zł;
- dochodów podatkowych
62.000 zł
∗ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 32.000 zł;
∗ podatek od środków transportowych
30.000 zł.
Zmniejszenie dochodów o kwotę 90.025 zł nastąpiło w związku z nieotrzymaniem zaplanowanych:
- wpłat ludności na wodociąg Biała Mokra Strona o kwotę
57.500 zł,
2
-
wpływów z opłat za alkohole o kwotę
dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę
dotacji celowych na wypłatę zasiłków stałych o kwotę
dotacji celowych na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę
6.744 zł,
5.476 zł,
305 zł,
20.000 zł.
Dla sfinansowania zwiększonych wydatków w 2005 r. zaciągnięto kredyty i poŜyczki
na kwotę 1.978.501 zł
w tym:
- poŜyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Tyczynie
994.900 zł,
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A. Rzeszów na budowę kanalizacji
sanitarnej Hermanowa etap II
983.601 zł.
DOCHODY BUDśETOWE
W wyniku wprowadzenia zmian w budŜecie gminy
plan dochodów wyniósł
wykonanie
I. Dochody własne
• z podatków i opłat lokalnych
• z majątku gminy
• z tytułu udziałów w podatkach PiT i CiT
II. Subwencje
III. Dotacje celowe
IV. Refundacja środków z funduszy pomocowych
V. Pozostałe dochody
24.435.453 zł
24.530.571 zł
plan
7.510.965 zł
3.194.256 zł
197.100 zł
4.119.609 zł
11.006.620 zł
4.329.820 zł
1.091.246 zł
496.802 zł
tj. 100,38%
wykonanie
7.708.740 zł
3.202.276 zł
245.610 zł
4.260.854 zł
11.006.620 zł
4.321.803 zł
1.091.245 zł
402.163 zł
Realizacja dochodów w poszczególnych działach
Dział
400
600
700
710
750
751
754
756
758
801
Nazwa działu
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Plan (w zł)
Wykonanie
(w zł)
% planu
167.500
115.860
69,17
467.218
197.100
20.000
186.424
462.217 98.92
245.610 124,61
20.000 100,00
186.555 100,07
70.691
70.286
99,42
10.040
10.040 100,00
7.343.865
7.486.461 101,94
11.005.620
250.647
11.014.388 100,07
250.646 100,00
3
851
852
854
900
921
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Razem:
3.619.110
116.388
921.550
200 100,00
3.615.178 99,89
109.241 93,85
884.589
95,98
59.300
59.300 100,00
24.435.453
24.530.571 100,38
Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan
167.500 zł
wykonanie
115.860 zł
tj. 69,17%
Wpłaty ludności na budowę wodociągów i gazociągów:
Lp. Nazwa zadania
1.
Wodociąg Hermanowa Łazy
2.
Wodociąg Kielnarowa Zawodzie
3.
Wodociąg Borek Stary
4.
Wodociąg Matysówka
5.
Wodociąg Biała Mokra Strona
6.
Gaz Kielnarowa
Razem:
- wpłata za koncesję
100 zł
Dział 600. Transport i łączność
plan
wykonanie
-
Plan (zł) Wykonanie (zł)
50.000
1.550
5.000
10.000
100.000
111.230
2.500
2.500
480
167.500
115.760
467.218 zł
462.217 zł
tj. 98,92%
Nadleśnictwo StrzyŜów - darowizna na drogę Kielnarowa Obszary Matysówka 36.600 zł,
refundacja środków z programu SAPARD za 2004 r.
282.117 zł,
darowizna na przebudowę dróg gminnych
23.500 zł,
dotacja na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
120.000 zł.
Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa
plan
197.100 zł
wykonanie
245.610 zł
- wpływy za wieczyste uŜytkowanie
plan
76.000 zł
wykonanie
82.043 zł
- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
plan
3.100 zł
wykonanie
4.191 zł
- wpływy z usług (czynsze mieszkalne i uŜytkowe)
plan
88.000 zł
wykonanie
104.677 zł
tj. 124,61%
4
wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych (sprzedaŜ działek)
plan
30.000 zł
wykonanie
44.778 zł
- wpływy z róŜnych dochodów (koncesja, zwrot za mieszkanie)
plan
- zł
wykonanie
9.921 zł
-
Dział 710. Działalność usługowa
plan
20.000 zł
wykonanie
20.000 zł
- darowizny na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
tj. 100,00%
20.000 zł.
Dział 750. Administracja publiczna
plan
186.424 zł
wykonanie
186.555 zł
tj. 100,07%
- dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie wydatków 3 etatów administracji rządowej
plan
99.224 zł
wykonanie
99.224 zł
- 5% udziałów w dochodach budŜetu państwa (dowody osobiste)
plan
4.000 zł
wykonanie
2.432 zł
- wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych („GT”, specyfikacje przetargowe)
plan
15.000 zł
wykonanie
13.981 zł
- wpływy z usług ksero
plan
6.000 zł
wykonanie
2.670 zł
- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
plan
1.000 zł
wykonanie
600 zł
- róŜne dochody (za ksiąŜki, foldery, materiały przetargowe)
plan
9.000 zł
wykonanie
5.741 zł
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe
plan
- zł
wykonanie
2.264 zł
- Powiatowe Biuro Pracy – refundacja wynagrodzeń
plan
52.200 zł
wykonanie
59.643 zł
Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa
plan
70.691 zł
wykonanie
70.286 zł
tj. 99,42%
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację
stałego rejestru wyborców
2.315 zł,
- dotacja celowa na wybory Prezydenta RP
37.415 zł,
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu
24.120 zł,
- dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
6.436 zł.
5
Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
plan
10.040 zł
wykonanie
10.040 zł
tj. 100%
- dotacja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
„Tworzenie gminnego zespołu reagowania i zarządzania kryzysowego”
7.000 zł,
- dotacja WFGWiOŚ na zakup pomp dla OSP
3.040 zł.
Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
plan
7.343.865 zł
wykonanie
7.486.461 zł
tj. 101,94%
- karta podatkowa
plan
20.000 zł
wykonanie
2.885 zł
tj. 14,42%
- podatek rolny od osób fizycznych
plan
720.000 zł
wykonanie
666.657 zł
tj. 92,59%
- podatek rolny od osób prawnych
plan
20.000 zł
wykonanie
17.380 zł
tj. 86,90%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
plan
640.000 zł
wykonanie
596.158 zł
tj. 93,14%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych
plan
1.070.000 zł
wykonanie
1.228.618 zł
tj. 114,91%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
plan
150.000 zł
wykonanie
174.727 zł
tj. 116,48%
- podatek od środków transportowych od osób prawnych
plan
30.000 zł
wykonanie
42.665 zł
tj. 142.21%
- podatek leśny od osób fizycznych
plan
9.500 zł
wykonanie
9.179 zł
tj. 96,63%
- podatek leśny od osób prawnych
plan
7.500 zł
wykonanie
8.523 zł
tj. 113,64%
- podatek od spadków i darowizn
plan
30.000 zł
wykonanie
10.015 zł
tj. 33,38%
- wpływy z opłaty skarbowej
plan
50.000 zł
wykonanie
42.993 zł
tj. 85,98%
- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan
300.000 zł
wykonanie
247.160 zł
tj. 82,38%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan
4.059.609 zł
wykonanie
4.181.070 zł
tj. 102,99%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
6
plan
wykonanie
-
-
-
-
60.000 zł
79.784 zł
tj. 132,97%
wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu
plan
136.256 zł
wykonanie
136.256 zł
tj. 100%
wpływy z innych opłat lokalnych (działalność gospodarcza)
plan
11.000 zł
wykonanie
19.050 zł
tj. 173,18%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan
30.000 zł
wykonanie
22.760 zł
tj. 75,86%
pozostałe odsetki
plan
- zł
wykonanie
581 zł
tj. 100%
Dział 758. RóŜne rozliczenia
plan
11.005.620 zł
wykonanie
11.014.388 zł
- subwencja oświatowa
plan
8.007.515 zł
wykonanie
8.007.515 zł
tj. 100%
- subwencja ogólna (wyrównawcza)
plan
2.993.105 zł
wykonanie
2.993.105 zł
tj. 100%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
plan
5.000 zł
wykonanie
13.768 zł
tj. 275,36%
tj. 100,07%
Dział 801. Oświata i wychowanie
plan
250.647 zł
wykonanie
250.646 zł
tj. 100%
- dotacja celowa na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Białej
45.474 zł,
- dotacja Ministerstwa Kultury i Sportu na salę gimnastyczną przy Gimnazjum 200.000 zł,
- dotacje celowe na wyprawki szkolne
3.872 zł,
- dotacje celowe na koszty obsługi komisji kwalifikacyjnych
1.300 zł.
Dział 851. Ochrona zdrowia
plan
- zł
wykonanie
200 zł
- darowizna Podkarpackiego Instytutu KsiąŜki i Marketingu dla Ośrodka Zdrowia
w Budziwoju
Dział 852. Pomoc społeczna
-
plan
3.619.110 zł
wykonanie
3.615.178 zł
tj. 99,89%
dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych
plan
2.886.800 zł
wykonanie
2.886.800 zł
7
-
-
-
-
-
-
-
-
dotacja celowa z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne
plan
6.824 zł
wykonanie
6.788 zł
dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze
plan
215.256 zł
wykonanie
214.828 zł
dotacja celowa na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej
plan
175.400 zł
wykonanie
175.400 zł
dotacja celowa na doŜywianie uczniów w szkołach
plan
128.000 zł
wykonanie
128.000 zł
wpływy z usług opiekuńczych
plan
15.000 zł
wykonanie
11.527 zł
dotacja celowa na uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy
plan
191.250 zł
wykonanie
191.250 zł
dotacja na system informatyczny POMOST
plan
580 zł
wykonanie
580 zł
odsetki
5 zł
Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza
plan
116.388 zł
wykonanie
109.241 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia szkolne.
Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan
921.550 zł
wykonanie
884.589 zł
tj. 93,85%
tj. 95,98%
Wpłaty ludności na inwestycje
Lp.
Nazwa zadania
-
Wykonanie (zł)
1.
Kanalizacja m. Tyczyna
20.000
12.064
2.
Kanalizacja Budziwój
30.000
4.905
3.
Kanalizacja Borek Stary
30.000
27.375
4.
Kanalizacja Hermanowa
35.000
38.800
5.
Kanalizacja Kielnarowa
30.000
18.482
6.
Kanalizacja Matysówka
2.000
2.100
147.000
103.726
Razem:
-
Plan (zł)
refundacja środków z programu SAPARD (kanalizacja Hermanowa etap II)
plan
772.528 zł
wykonanie
772.528 zł
wpływy z opłaty produktowej
8
-
plan
wykonanie
róŜne dochody
plan
wykonanie
2.022 zł
4.066 zł
--4.269 zł
Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan
59.300 zł
wykonanie
59.300 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tyczynie
- darowizna na rzecz Biblioteki
tj. 100%
59.000 zł,
300 zł.
Zaległości w podatku leśnym, podatku rolnym, podatku od nieruchomości
i od środków transportowych od osób prawnych
W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2005 r. wynosiły 608 zł,
w styczniu 2006 r. zaległości te uregulowano.
W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2005 r. nie wystąpiły.
W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2005 r. wynosiły
157.397 zł. Na kwotę 6.996 zł jest zgłoszona wierzytelność u Sędziego Komisarza w Sądzie.
Kwota 149.648 zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym i komorniczym. Na kwotę 754 zł
wysłano upomnienie celem ściągnięcia naleŜności.
W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2005 r.
wynosiły 79 zł. Zaległość została uregulowana w styczniu 2006 r.
W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości na dzień 31.12.2005 r.
wynosiły 52.110 zł. W styczniu i lutym 2006 r. uregulowano kwotę 4.019 zł. W stosunku do
zalegających podatników toczy się postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia naleŜności.
W opłatach za czynsz zaległości na dzień 31.12.2005 r. wynosiły 6.600 zł. Do zalegających
z opłatami wysłano wezwanie do zapłaty. Kwota 353,80 zł została odroczona do kwietnia
2006 r. Kwota 1.901 zł została rozłoŜona na raty do końca maja 2006 r. W styczniu
i lutym 2006 r. wpłacono zaległości z tytułu opłat za czynsz w kwocie 2.401 zł. Kwota 608 zł
objęta jest postępowaniem sądowym celem ściągnięcia naleŜności.
Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym i podatku od nieruchomości osób fizycznych na 31 grudnia 2005 r.
Kwota zobowiązania
rolny
Biała
Borek St.
Budziwój
Hermanowa
11.518,93
23.512,42
35.301,56
27.041,97
Liczba zalegających
nierucho- rolny
mości
19.539,48 32
72.098,75 48
51.172,98 115
22.689,57 59
nieruchomości
74
68
113
71
Kwota umorzeń
rolny
3.766,79
5.909,14
17.604,73
16.078,76
nieruchomości
2.544,16
3.738,66
4.232,33
7.669,06
9
Kielnarowa
Matysówka
Tyczyn
Razem:
15.706,24
2.886,38
11.534,49
127.501,99
28.768,36
6.626,06
60.068,01
260.963,21
48
23
28
353
64
58
141
589
10.854,65
1.375,03
5.511,90
61.101,00
7.391,11
2.732,46
24.125,11
52.432,89
W trakcie roku sporządzono 92 tytuły wykonawcze w stosunku do zalegających podatników.
Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia.
WYDATKI BUDśETOWE
W wyniku wprowadzenia zmian w budŜecie gminy
plan wydatków wyniósł
wykonanie
24.847.012 zł
24.813.779 zł
tj. 99,86%
z tego:
wydatki bieŜące
wydatki majątkowe
Dział
010
400
600
700
710
750
751
754
756
757
801
851
852
853
854
900
921
926
19.196.795 zł
5.616.984 zł
Nazwa działu
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania z zakresu polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
tj. 77,36% planu
tj. 22,23% planu
Plan (zł)
Wykonanie (zł) % planu
22.069
22.068
100
2.025.885
2.025.884
100
1.322.033
180.963
86.400
1.826.456
1.320.753
180.884
86.359
1.814.083
99,90
99,95
99,95
99,32
70.691
70.286
99,42
100.010
96.888
96,87
40.254
39.543
98,23
296.548
10.846.339
140.887
4.008.330
296.548
10.845.755
140.777
4.004.147
100
98,99
99,92
99,89
6.366
5.598
87,93
584.348
577.055
98,75
2.123.103
2.122.843
99,98
946.330
946.326
99,99
220.000
217.982
99,08
10
Razem:
24.847.012
24.813.779
99,86
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
W 2005 r. na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała kwotę 3.336.176 zł
wydatkowała kwotę 3.336.176 zł
Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach
Dział
Nazwa działu
750
751
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy, kontroli i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
Pomoc społeczna
Razem:
754
852
Dotacje
plan (zł)
wyk. (zł)
99.224
99.224
Wydatki
plan (zł)
wyk. (zł)
99.224
99.224
70.691
70.286
70.691
70.286
7.000
3.160.130
3.337.045
7.000
3.159.666
3.336.176
7.000
3.160.130
3.337.045
7.000
3.159.666
3.336.176
Wykonanie dotacji przez jednostki rozliczające się z budŜetem gminy
Nazwa jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOSTRUG” w Tyczynie
Razem:
Plan (zł)
591.000
309.675
Wykonanie (zł)
591.000
309.675
385.593
385.581
1.286.268
1.286.256
Wykonanie dotacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań Gminy
W budŜecie Gminy za 2005 r. ustalono dotacje przedmiotowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie oraz ustawie
o pomocy społecznej w wysokości 206.320 zł. W 2005 r. w ramach przeprowadzonych konkursów rozdysponowano kwotę 206.320 zł.
Nazwa jednostki
LKS „Strug” Tyczyn
LKS „Herman” Hermanowa
LKS “Jar” Kielnarowa
LKS Biała
LKS Budziwój
Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym
Uczniowski Klub Sportowy „Flimero” w Tyczynie
Plan (zł)
Wykonanie (zł)
80.000
80.000
29.000
29.000
29.000
29.000
15.000
15.000
15.000
15.000
5.000
5.000
3.500
3.500
11
Uczniowski Klub Sportowy w Budziwoju
1.500
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
8.000
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Hermanowej
1.000
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”
2.000
Caritas Diecezji Rzeszowskiej Oddział w Hermanowej
5.000
Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy w Białej
2.500
Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy w Kielnarowej
500
Caritas Diecezji Rzeszowskiej
5.000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem
4.320
Umysłowym – Koło w Rzeszowie
Razem:
206.320
Realizacja wydatków w poszczególnych działach
Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo
plan
22.069 zł
wykonanie
22.068 zł
- składka na rzecz Izby Rolniczej
14.570 zł,
- badania agrochemiczne gleb
- zakup paszy dla zwierząt
- konserwacja rowów melioracyjnych (Biała, Borek Stary, Tyczyn)
- opłaty za meliorację gruntów gminnych
1.500
8.000
1.000
2.000
5.000
2.500
500
5.000
4.320
206.320
tj. 100%
997 zł,
1.160 zł,
4.999 zł,
342 zł.
Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan
2.025.885 zł
wykonanie
2.025.884 zł
tj. 100%
Wydatki na budowę wodociągów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
Nazwa zadania
Wodociąg Budziwój
Projekt wodociągu Hermanowa Łazy
Projekt wodociągu Kielnarowa Zawodzie
Wodociąg Borek Stary
Wodociąg Matysówka
Stacja Uzdatniania Wody Borek Stary
Budowa nowych ujęć pozyskiwania wody
w Budziwoju
Wodociąg Biała Mokra Strona
Wodociąg Tyczyn centrum (stare miasto)
Projekt Stacji Uzdatniania Wody Tyczyn
11.
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Tyczynie
12.
Budowa studni S-1 Bis
7.
Razem:
Plan (zł)
4.757
1.860
4.119
2.440
128.777
1.940
Wykonanie (zł)
4.757
1.860
4.119
2.440
128.777
1.940
2.416
2.416
3.763
213.259
27.267
3.763
213.259
27.267
1.625.810
1.625.809
9.477
9.477
2.025.885
2.025.884
Wodociąg Budziwój
12
Po opracowaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonano przyłącz wody do
budynku na działce nr 2233 w Budziwoju. Wykonano rurociąg PE Ø 50 mm – dł. 81 mb, PE
Ø 40 mm – dł. 21 mb. Poniesiono wydatki na kwotę 4.757 zł.
Wodociąg Hermanowa Łazy
Trwa opracowywanie projektu budowlanego, dokonano podziału działki pod przepompownię
wody. Poniesiono wydatki na kwotę 1.860 zł.
Projekt wodociągu Kielnarowa Zawodzie
Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego wodociągu wraz z przyłączami do
budynków mieszkalnych Kielnarowa – Zagrody – Tyczyn. ZłoŜono materiały o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniesiono wydatki na kwotę 4.119 zł.
Wodociąg Borek Stary
Opracowano projekt budowlany sieci wodociągowej i przyłączy do 10 budynków w Borku
Starym („Resko” Rzeszów). Poniesiono wydatki na kwotę 2.440 zł.
Wodociąg Matysówka
Trwa opracowywanie projektu budowlanego, dokonano podziału działki pod przepompownię
wody P-2. Wykonano odcinek wodociągu do budynku i wykonano rurociągi PE Ø 110 mm –
dł. 204 mb, PE Ø 40 mm – dł. 50 mb. Zwrócono wpłatę w wysokości 810 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 128.777 zł.
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Borku Starym
Zakończono budowę SUW w budynku Szkoły Podstawowej w Borku Starym w zakresie
technologii i remontu pomieszczeń. Poniesiono wydatki na kwotę 1.940 zł.
Budowa nowych ujęć pozyskiwania wody w Budziwoju
Opracowano dokumentację na likwidację studni głębinowej S-1, S-3 i R-2 dla ujęcia wody
w Budziwoju (firma „Artezja” Rzeszów). Poniesiono wydatki na kwotę 2.416 zł.
Wodociąg Biała Mokra Strona
Opracowano projekt budowlany wodociągu z przyłączami do 8 budynków. Uzyskano decyzję
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarun- kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Poniesiono wydatki na kwotę 3.763 zł.
Wodociąg Tyczyn centrum (stare miasto)
Zakończono remont starego wodociągu w Rynku. Wykonawcą robót był firma „InŜynieria”
Rzeszów. Wykonano wodociąg PE Ø 110 mm – dł. 375 mb, PE Ø 90 mm – dł. 20 mb, PE Ø
50 mm dł. 28 mb, PE Ø 40 mm – dł. 53 mb.
Przeprowadzono przetarg w wyniku, którego firma „Awers” ze Zgłobnia rozpoczęła remont
drugiego etapu w ul. Kopernika i Św. Katarzyny. Poniesiono wydatki na kwotę 213.259 zł.
Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Tyczynie
Zapłacono zobowiązania z 2004 r. firmie „REIN” Rzeszów. Poniesiono wydatki na kwotę
27.267 zł.
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Tyczynie
Zakończono budowę SUW dla Gminy Tyczyn o docelowej przepustowości 800 m3/db
z rozruchem technicznym urządzeń i włączeniem do działania studni głębinowej S-1 bis. Na
wykonawcę robót w drodze przetargu wybrano firmę „InŜynieria” Rzeszów. Poniesiono wydatki na kwotę 1.625.809 zł.
Budowa studni głębinowej S-1 bis.
Zakończono prace przy budowie studni S-1 bis i wykonano: budowę studni, montaŜ pompy
głębinowej, wodociąg tłoczny z rur PE Ø 63 mm dł. 45 mb, zasilanie energetyczne dł. 90 mb.
Poniesiono wydatki na kwotę 9.477 zł.
Dział 600. Transport i łączność
plan
wykonanie
- dopłaty do biletów MPK
1.322.033 zł
1.320.753 zł
tj. 99,90%
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
plan
59.831 zł
wykonanie
59.831 zł
dotacja celowa dla Powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień
plan
100.000 zł
wykonanie
100.000 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych
plan
93.277 zł
wykonanie
93.208 zł
wynagrodzenia bezosobowe (nadzór inwestorski)
plan
26.766 zł
wykonanie
25.595 zł
odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi
plan
289.598 zł
wykonanie
289.598 zł
zakup worków i piasku na usuwanie skutków powodzi
plan
1.208 zł
wykonanie
1.208 zł
remonty dróg gminnych
plan
328.694 zł
wykonanie
328.694 zł
zimowe utrzymanie dróg
plan
106.385 zł
wykonanie
106.385 zł
środki Rad Sołeckich
plan
208.087 zł
wykonanie
208.048 zł
projekty dróg
plan
81.179 zł
wykonanie
81.178 zł
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
-
-
Nazwa zadania
Droga Rzeszów - Dylągówka
Droga Hermanowa Kościół Łazy
Droga Kielnarowa Obszary Matysówka
Budowa skrzyŜowania i chodnika ul.
Grunwaldzka, Orkana, ul. Milenijna
Droga Budziwój Szkolna
ul. Asnyka w Tyczynie
ul. Leśna w Tyczynie
Razem:
Plan
31.460
7.320
19.520
Wykonanie
31.459
7.320
19.520
12.276
12.276
2.063
4.880
3.660
81.179
2.063
4.880
3.660
81.178
przebudowa przepustu Budziwój, ul. Nadziei
plan
20.349 zł
wykonanie
20.349 zł
przebudowa drogi Tyczyn - Chmielnik
plan
6.100 zł
wykonanie
6.100 zł
róŜne opłaty i składki
plan
559 zł
wykonanie
559 zł
14
Tyczyn – wydatkowano 159.806 zł
Przebudowa kanalizacji deszczowej Oś. 600-lecia w Tyczynie
Dopłata za roboty dodatkowe wykonane w 2004 r. przy budowie kanalizacji deszczowej
- 20.875 zł.
Remont ulicy Asnyka
Opracowanie projektu technicznego, przeprowadzono przetarg nieograniczony i połoŜono
masę bitumiczną na odcinku 427 mb - 53.632 zł + 4.880 zł = 58.512 zł.
Remont ulicy Leśnej
Opracowanie projektu technicznego, przeprowadzenie przetargu nieograniczonego i połoŜenie masy bitumicznej na odcinku 200 mb - 33.024 zł + 3.660 zł = 36.684 zł, w tym udział
mieszkańców - 10.000 zł.
Przebudowa drogi Rzeszów – Dylągówka
Opracowano i złoŜono materiały do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, mapy do celów projektowych oraz plan organizacji ruchu uzgodniony - 31.459 zł.
Budowa chodnika Tyczyn ul. Orkana - Budziwój ul. Milenijna
Przygotowano mapy do celów projektowych, złoŜono materiały do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 12.276 zł.
Biała – wydatkowano 107.133 zł
Droga Biała Łany
Przeprowadzono przetarg oraz wykonano podbudowę z tłucznia i połoŜono masę bitumiczną
na odcinku 408 mb - 93.633 zł.
Droga Biała Dworskie boczna
Opracowano projekt techniczny oraz wykonano podbudowę z tłucznia na odcinku 245 mb.
Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków nowych właścicieli działek - 13.500 zł.
Borek Stary – wydatkowano 54.460 zł
Droga Borek Stary Borówki
Opracowano wniosek o dotację na przebudowę całego odcinka drogi (3000 mb Borek Stary –
Chmielnik). Wykonano remont drogi (rowy 400 mb, pobocza 400 mb, zjazdy 3 szt., przepust
1 szt., przełomy 70 mb, utwardzono drogę Ŝwirem 30 m3) - 16.100 zł.
Droga Borek Stary Sklepiska
Wykonano roboty ziemne, rowy, pobocza, przepusty oraz utwardzono drogę Ŝwirem na odcinku 370 mb - 38.360 zł.
Budziwój – wydatkowano 106.455 zł
Przebudowa ulicy Szkolnej
Opracowano projekt techniczny na kwotę 2.063 zł. wykonano podbudowę drogi, połoŜono
masę bitumiczną na odcinku 420 mb - 84.043 zł.
Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Nadziei
Wykonano przebudowę przepustu wraz z przyczółkami betonowymi - 20.349 zł.
Hermanowa – wydatkowano 7.320 zł
Droga Hermanowa Kościół Łazy
Opracowano projekt techniczny i mapy do celów projektowych na odcinku od drogi powiatowej Budziwój Hermanowa do skrzyŜowania z drogą Hermanowa Łazy - 7.320 zł.
Droga powiatowa Budziwój Hermanowa nr 1414R (stary 600)
Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi w km 2x700 – 2x500 na kwotę
50.020 zł. PołoŜono masę bitumiczną, wykonano pobocza, oczyszczono rowy na odcinku 800
mb na kwotę 199.134 zł. Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 249.154 zł z tego Starostwo
Powiatowe - 149.154 zł, Gmina Tyczyn – 100.000 zł.
Kielnarowa – wydatkowano 145.757 zł
Droga Kielnarowa Zawodzie
15
Wykonano podbudowę z tłucznia, profilowanie drogi masą asfaltową, połoŜono masę bitumiczną oraz wykonano pobocza i rowy przydroŜne na odcinku 630 mb na kwotę
101.307 zł. Płatność zgodnie z Uchwała Rady zostanie uregulowana w 2006 r.
Droga Kielnarowa Obszary Matysówka
Na odcinku 300 mb wykonano roboty ziemne polegające na wykonaniu rowów przydroŜnych
wraz z odwozem ziemi, wycinką drzew i usunięciem pni. Utwardzono drogę łupkiem na
kwotę 7.140 zł. Całość prac sfinansowana została przez mieszkańców zamieszkałych przy tej
drodze. Na odcinku 620 mb wykonano podbudowę drogi z klińca, połoŜono masę bitumiczną
oraz obustronne pobocza na kwotę 111.921 zł. Opracowano projekt techniczny na przebudowę całej drogi na kwotę 19.520 zł.
Remont mostu na potoku Chmielniczanka
Wykonano remont mostu polegający na wymianie otuliny mostu na kwotę 14.316 zł.
Matysówka – wydatkowano 57.589 zł
Przebudowa kanalizacji deszczowej
Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej przy drodze Matysówka cmentarz oraz zabezpieczenie skarp przy drodze Matysówka II Strona na kwotę 28.289 zł.
Droga Matysówka Szkoła II Strona
Wykonano przebudowę drogi polegającą na wykonaniu podbudowy z tłucznia, połoŜeniu
masy bitumicznej, wykonaniu poboczy na odcinku 100 mb na kwotę 29.300 zł.
Remonty dróg asfaltowych – wydatkowano 87.399 zł
1. Wykonano remonty dróg asfaltowych masą bitumiczną w Budziwoju - ul. Poselska,
ul. Studzianki, ul. Słowicza, ul. Dworska oraz w Tyczynie - ul. Parkowa, ul. Ogrodowa,
ul. Kilińskiego, ul. Podwale, ul. Mokra Strona, ul. Partyzantów, ul. StraŜacka,
ul. Stawowa - 58.682 zł.
2. Wykonano remonty dróg asfaltowych masą bitumiczną w Matysówce - Matysówka II
Strona oraz w Tyczynie - ul. Parkowa, POM Tyczyn - 22.141 zł.
3. Wykonano przepych pod drogą ul. Słowicza w Budziwoju - 1.200 zł.
4. Usunięcie awarii sieci gazowej w drodze Hermanowa Grunwald - 703 zł.
5. Oczyszczanie rowów melioracyjnych w Tyczynie przy ul. Grunwaldzkiej - 3.516 zł.
6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 499 zł.
7. Zabezpieczenie przełomu na drodze Tyczyn – Hermanowa - 149 zł.
8. Ogłoszenie przetargu (wypis i wyrys) - 509 zł.
Rady Sołeckie
Biała – 26.057 zł
1. Sprzątanie przystanków przy drodze Rzeszów Dylągówka - 1.100 zł
2. Zakup Ŝwiru, tłucznia i klińca na remonty dróg na terenie wsi - 16.025 zł.
3. Wykonanie robót ziemnych oraz załoŜenie przepustów przy drogach Biała Łany, Biała
Dworskie, Biała przez wieś - 8.592 zł.
4. Wbudowanie znaków drogowych - 340 zł.
Borek Stary – 18.389 zł
1. Remont kładki dla pieszych na potoku Tytan - 900 zł.
2. Zakup kręgów betonowych i korytek ściekowych na wykonanie odwodnienia przy drodze
Borek Stary Skotnik i Podgórze - 1.740 zł.
3. Zakup tłucznia i klińca na wykonanie remontu dróg na terenie wsi - 3.117 zł.
4. Wykonanie prac przy czyszczeniu rowów przydroŜnych, wywóz ziemi, równanie dróg po
powodzi Borek Stary Zawodzie, Podgórze, Borówki - 8.093 zł.
5. Zakup kręgów betonowych na wykonanie zjazdów i przepustów przy drogach gminnych
- 2.246 zł.
6. Zakup materiałów i wykonanie zadaszenia przystankowego - 1.968 zł.
16
7. Nadzór nad wykonywanymi pracami drogowymi - 18 zł.
8. Zakup środków chemicznych do oprysku rowów melioracyjnych - 307 zł.
Budziwój – 57.427 zł
1. Opracowanie mapy do celów projektowych na przebudowę ul. Karmelickiej i ul. Ceglanej
- 2.731 zł.
2. Wbudowanie znaków drogowych przy ul. Szkolnej i ul. Majowej - 362 zł.
3. Remont przepustu na potoku Hermanówka przy ul. Sportowej i ul. Porąbki - 8.756 zł.
4. Wykonanie przepustu przy ul. Jarzębinowej i ul. Gołębiej, równanie placu starej szkoły
przy ul. Jarzębinowej, transport ziemi - 1.506 zł.
5. Zakup Ŝwiru, tłucznia i klińca do wykonania remontu dróg na terenie wsi - 13.780 zł.
6. Zakup cementu na wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Studzianki - 73 zł.
7. Dopłata do przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Nadziei - 10.000 zł.
8. Zakup kręgów betonowych do wykonania przepustów przy ul. Pułanek, Podmiejskiej,
Pogodnej, J. Pawła II, Majowej, Porąbki - 6.614 zł.
9. Remont kładki wiszącej na rzece Wisłok - 2.166 zł.
10. Zakup materiałów do malowania przystanków - 71 zł.
11. UłoŜenie kręgów betonowych pod dwa przystanki MPK przy ul. J. Pawła II - 1.110 zł.
12. Zakup środków chemicznych do oprysku rowów - 90 zł.
13. Wykonanie przepustu pod droga asfaltową (ul. Porąbki) - 1.320 zł.
14. Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 219 zł.
15. Oczyszczenie rowu melioracyjnego i przepustu przy ul. Pułanek - 8.289 zł.
16. Wbudowanie znaków drogowych - 340 zł.
Hermanowa –30.725 zł
1. Zakup Ŝwiru, tłucznia i klińca do wykonania remontu dróg na terenie wsi - 13.243 zł.
2. Wykonanie przepustu na potoku w Kielnarowej Królce od strony Czerwonek zniszczonego podczas powodzi - 1.697 zł.
3. Zakup kręgów betonowych do wykonania przepustów przy drogach - 1.662 zł.
4. Przebudowa przepustu na potoku Hermanówka w ciągu drogi do cmentarza - 4.655 zł.
5. Zakup 11 sztuk koszy betonowych na śmieci - 2.420 zł.
6. Zakup paliwa - 20 zł.
7. Wbudowanie znaków drogowych - 1.360 zł.
8. Zakup materiałów i wykonanie zadaszeń przystankowych - 5.668 zł.
Kielnarowa – 22.043 zł
1. Remont drewnianej nawierzchni mostu na potoku Chmielniczanka - 1.076 zł.
2. Zakup Ŝwiru, tłucznia i klińca oraz gruzu na remonty dróg na terenie wsi - 9.980 zł.
3. Czyszczenie rowów przydroŜnych i melioracyjnych - 8.229 zł.
4. Remont przepustu na potoku Kielnarowa Czerwonki - 1.697 zł.
5. Zakup płyt chodnikowych do wykonania obejścia do kładki dla pieszych na rzece Strug
- 659 zł.
6. Zapłata za nadzór inwestorski - 95 zł.
7. Wykonanie zjazdów przy drodze Łany z kręgów betonowych - 307 zł.
Matysówka – 15.082 zł
1. Wbudowanie znaków drogowych przy parkingu (Dom Ludowy) - 362 zł.
2. Zakup korytek ściekowych oraz kręgów betonowych i płyt – 4.649 zł.
3. UłoŜenie korytek ściekowych przy drodze Matysówka Cmentarz - 2.541 zł.
4. Zapłacono za sprzątanie przystanków przy drodze powiatowej Rzeszów Matysówka
- 463 zł.
5. Zakup klińca do remontu dróg na terenie wsi - 6.810 zł.
6. Zapłacono za nadzór inwestorski - 12 zł.
17
7. Wyrównanie gruzu przy drodze Matysówka Cmentarz - 245 zł.
Zarząd Osiedla w Ty czynie – 38.325 zł
1. Wbudowanie znaków drogowych na terenie miasta - 1.744 zł.
2. Zakup Ŝwiru i tłucznia do remontu ulic oraz zabezpieczenia osuwiska - 13.485 zł.
3. Zakup klińca do zabezpieczenia osuwiska ul. Ogrodowej - 289 zł.
4. Zakup kręgów betonowych i płyt chodnikowych do remontu ul. Leśnej - 3.191 zł;
ul. Polna, Pułanek, Potoki - 738 zł; ul. Rynek - 2.530 zł.
5. Remont przepustu na potoku Hermanówka - 350 zł.
6. Zakup materiałów do remontu kapliczek, przystanku oraz pomnika - 441 zł.
7. Remont ul. Leśnej, pobocza, oczyszczenie rowów przydroŜnych, zakładanie przepustów
i zjazdów - 14.721 zł.
8. Wykonanie przepustu przy ul. Potoki - 616 zł.
9. Zakup odzieŜy ochronnej - 220 zł.
Zimowe utrzymanie dróg - wydatkowano 106.385 zł
1. Przeprowadzono przetarg oraz wykonano odśnieŜanie dróg na terenie Gminy i Miasta
przy uŜyciu Stara z pługiem i piaskarką, ciągnika z pługiem, koparek - 105.848 zł.
2. Zakup piasku do posypywania chodników - 537 zł.
Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa
plan
180.963 zł
wykonanie
180.884 zł
tj. 99,95%
- zakup węgla do budynków komunalnych
10.186 zł,
- zakup obudowy zlewu do świetlicy w Czerwonkach
130 zł,
- zakup drzwi do budynku komunalnego p. Rzyhak
600 zł,
- zakup płytek – remont budynku DN w Czerwonkach
947 zł,
- zakup ogrzewacza do wody (budynek komunalny)
380 zł,
- zakup materiałów dla pracowników robót publicznych oraz materiałów
do naprawy grzejnika
209 zł,
- zakup materiałów do budowy garaŜy przy ul. Kościuszki 6 w Tyczynie
2.309 zł,
- zakup materiałów do remontu przystanków
2.243 zł,
- zakup skrzynki gazowej dla OSP
366 zł,
- emisja zanieczyszczeń
596 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych
763 zł,
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (pod budowę sali gimnastycznej,
Ośrodka Zdrowia Borek Stary)
7.977 zł,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych
2.385 zł,
- wywóz nieczystości
1.602 zł,
- wspólnota mieszkaniowa - czynsz za mieszkania
2.597 zł,
- przeglądy kominiarskie
1.200 zł,
- pomiar instalacji elektrycznej DN Kielnarowa
1.873 zł,
- wykonanie opinii technicznej w branŜy budowlanej i sanitarnej
dla budynków komunalnych
3.510 zł,
- wycena nieruchomości
7.700 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych
9.462 zł,
- opracowanie dokumentacjo geodezyjno-prawnej oraz podziału dziełek
16.450 zł,
- kaucja za mieszkanie
409 zł,
- koszty postępowania sądowego – nowe prawo własności
147 zł,
- wypisy i wyrysy z ksiąg wieczystych, poświadczenia, opłata sądowa
2.793 zł,
- naprawa instalacji
78 zł,
- podatek VAT
42.621 zł,
18
-
zwrot nadpłaty za wykup działek
modernizacja wiaty z przeznaczeniem na garaŜe w Tyczynie
remont mieszkania DN w Kielnarowej
zakup przęseł ogrodzeniowych na stadion w Hermanowej
Dział 710. Działalność usługowa
plan
86.400 zł
wykonanie
86.359 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Dział 750. Administracja publiczna
plan
wykonanie
-
-
1.826.456 zł
1.814.083 zł
4.340 zł,
28.434 zł,
21.370 zł,
7.207 zł.
tj. 99,95%
71.127 zł,
1.234 zł,
13.498 zł,
500 zł.
tj. 99,32%
administracja rządowa
plan
115.937 zł
wykonanie
115.183 zł
* płace wraz z pochodnymi pracowników administracji rządowej (3 etaty),
odpis na ZFŚS, wydatki bieŜące.
administracja samorządowa
plan
1.618.838 zł
wykonanie
1.607.219 zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników, składki
na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
1.055.655
zł,
* wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”
58.915 zł,
* wynagrodzenia i pochodne - Gminne Centrum Informacji
5.685
zł,
* szkolenia pracowników
* delegacje, przejazdy, ryczałty
* prenumerata i zakup publikacji
* ubezpieczenie mienia, licencje
* zakup materiałów biurowych, druków, papier ksero, środki
czystości, itp
* usługi pocztowe
* rozmowy telefoniczne
* zapłata za energię
* odpis na ZFŚS
* druk gazety „Głos Tyczyna”
* zakup usług: naprawy sprzętu komputerowego, aktualizacje
programów, konserwacje, usługi informatyczne, ogłoszenia,
usługi transportowe, ochrona mienia, usługi prawne
* prowizje bankowe
* remont schodów
* przyłącz gazu do budynku, przystosowanie pieca c.o.
11.648 zł,
15.371 zł,
15.176 zł,
5.129 zł,
33.456 zł,
88.803 zł,
51.519 zł,
23.108 zł,
21.692 zł,
25.560 zł,
49.455 zł,
14.715 zł,
26.911 zł,
22.085 zł,
19
-
-
-
-
* wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny, konserwator)
* zakup oleju opałowego
* zakup drukarki, 2 komputerów i ksera
* zakup mebli
* zakup ręczników dla pracowników
* tworzenie punktu informacyjnego
* zakup rynien do budynku
* wystawa „Nie zabierajmy rzekom przestrzeni”
* badania profilaktyczne
* GCI – ochrona mienia i rozmowy telefoniczne
* zapłata za projekt kompleksowego systemu teleinformatycznego
„Doliny Strugu”
* opłata sądowa
promocja gminy
plan
33.174 zł
wykonanie
33.174 zł
* nagrody Burmistrza za udział w konkursach, opracowanie
wydawnictwa „XV lat Samorządu Gminy Tyczyn”
* nagrody burmistrza, imprezy promocyjne
* druk ksiąŜek, ulotek informacyjnych, ogłoszenia, koncerty,
imprezy ogólnopolskie
* tablica ogłoszeń (RS Hermanowa)
* tablica ogłoszeń (RS Budziwój)
składki
plan
7.862 zł
wykonanie
7.862 zł
* Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
* Związek Komunalny „Wisłok”
udziały w Spółce SCIENTIA
plan
3.600 zł
wykonanie
3.600 zł
rady gmin
plan
47.045 zł
wykonanie
47.045 zł
* diety za udział w pracach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji
* ryczałt przewodniczącego Rady Miejskiej
* prenumerata, szkolenia, przewóz uczestników
protestu w sprawie zmiany granic (Warszawa)
* inne wydatki (kawa, herbata, ciepły posiłek)
32.838 zł,
11.585 zł,
18.578 zł,
1.020 zł,
929 zł,
2.647 zł,
5.750 zł,
1.300 zł,
734 zł,
1.625 zł,
4.880 zł,
450 zł.
1.600 zł,
3.246 zł,
28.038 zł,
190 zł,
100 zł.
1.566 zł,
6.296 zł.
22.620 zł,
13.200 zł,
8.756 zł,
2.469 zł.
Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
plan
70.691 zł
wykonanie
70.286 zł
tj. 99,42%
- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców
2.315 zł,
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 24.120 zł,
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
37.415 zł,
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej
6.436 zł.
20
Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
plan
100.010 zł
wykonanie
96.888 zł
tj. 96,87%
- Ochotnicze StraŜe PoŜarne
plan
86.010 zł
wykonanie
84.716 zł
* wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi, ryczałt komendanta
15.147 zł,
* opłata za energię elektryczną, gaz i wodę
5.497 zł,
* ubezpieczenie samochodów i sprzętu
5.113 zł,
* ubezpieczenie straŜaków i druŜyn młodzieŜowych
3.032 zł,
* naprawa samochodu Honker dla OSP Tyczyn
10.775 zł,
* zakup paliwa
8.021 zł,
* zakup części do samochodów
12.187 zł,
* zakup materiałów do Remizy Borek Stary
1.505 zł,
* zakup grzejnika dla OSP Tyczyn
660 zł,
* zakup agregatu prądotwórczego OSP Budziwój Dębina
3.374 zł,
* zakup pompy szlamowej OSP Budziwój
6.083 zł,
* remont samochodu OSP Budziwój Dębina
1.033 zł,
* prenumerata czasopisma „StraŜak”
432 zł,
* zakup radiotelefonów (wydatek niewygasający)
4.000 zł,
* zawody gminne
1.685 zł,
* pozostałe wydatki (badania psychotechniczne, zakup toporów, wideł)
493 zł,
* badania techniczne i wymiana dowodów rejestracyjnych
1.836 zł,
* opłaty za telefon
1.888 zł,
* usługa transportowa
85 zł,
* remont Remizy OSP Kielnarowa (RS Kielnarowa)
1.320 zł,
* naprawa motopompy OSP Kielnarowa
550 zł.
-
obrona cywilna
plan
14.000 zł
wykonanie
12.172 zł
* zakup zestawu łączności (dotacja Wojewody)
* projekt techniczny sieci radiowej
* montaŜ urządzeń radiotelefonicznych
* wykonanie planu obronnego gminy
* zakup farb i kabla
7.000 zł,
1.000 zł,
463 zł,
3.500 zł,
209 zł.
Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
plan
40.254 zł
wykonanie
39.543 zł
tj. 98,23%
- wynagrodzenie za inkaso podatku
29.554 zł,
- usługi pocztowe
8.013 zł,
- koszty komornicze
1.976 zł.
Dział 757. Obsługa długu publicznego
plan
296.548 zł
wykonanie
296.548 zł
Odsetki od kredytów i poŜyczek zaciągniętych przez gminę.
* kanalizacja Tyczyn
* kotłownia Gimnazjum
tj. 100%
22.940 zł,
335 zł,
21
* Ośrodek Zdrowia Borek Stary
* kanalizacja Matysówka
* modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych
* sala gimnastyczna Biała
* kanalizacja Budziwój - Matysówka
* budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum
* droga Hermanowa Kamieniec
* kanalizacja Hermanowa
* modernizacja dróg gminnych i budowa kanalizacji deszczowej
Dział 801. Oświata i wychowanie
plan
10.846.339 zł
wykonanie 10.845.755 zł
- bieŜące utrzymanie szkół podstawowych
plan
5.106.140 zł
wykonanie
5.106.140 zł
- oddziały „0” w szkołach podstawowych
plan
435.748 zł
wykonanie
435.748 zł
-
-
-
-
-
-
-
-
2.954 zł,
2.212 zł,
1.380 zł,
14.094 zł,
24.807 zł,
33.532 zł,
63.519 zł,
61.827 zł,
68.948 zł.
tj. 98,99%
bieŜące utrzymanie gimnazjum
plan
2.023.000 zł
wykonanie
2.023.000 zł
dowóz uczniów do szkół
plan
204.363 zł
wykonanie
204.363 zł
Gminny Zespół Obsługi Szkół
plan
298.733 zł
wykonanie
298.733 zł
dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
plan
29.085 zł
wykonanie
29.085 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów
plan
43.900 zł
wykonanie
43.900 zł
dotacje do przedszkoli
plan
671.840 zł
wykonanie
671.840 zł
remont przedszkola w Budziwoju
plan
91.492 zł
wykonanie
91.492 zł
inwestycje i remonty szkolne
plan
1.942.038 zł
wykonanie
1.941.454 zł
Rozbudowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie
Wykonanie na 31.12.2005 r. - 1.481.389 zł. Wykonany zakres rzeczowy to stan zamknięty
budynku wraz z dachem, stolarką okienną kompletną, obróbkami blacharskimi dachu i rynnami spustowymi: obsadzono stolarkę okienną z PCV i aluminium, wykonano tynki w części
magazynowo-sportowej oraz w hali sportowej. W zakresie instalacji wykonano kanalizację
22
deszczową, kanalizację sanitarną, drenaŜ opaskowy na całej długości budynku, kompletną
instalację elektryczną podtynkową w 100% (bez białego montaŜu).
Szkoła Podstawowa w Tyczynie – remont dachu przewiązki, docieplenie wraz z elewacją
budynku głównego
Wynagrodzenie za wykonane roboty – 150.840 zł. Zakres rzeczowy wykonany to docieplenie
wraz z elewacją budynku głównego szkoły, oraz przebudowa dachu łącznie z dociepleniem
stropu na budynku przewiązki szkoły.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe – 30.166 zł. Roboty dodatkowe na ww. zadaniu to wykonanie elewacji na przewiązce szkoły, docieplenie wejścia głównego z wymianą płytek elewacyjnych (front wejścia głównego), wykonanie chodników z kostki brukowej - 80 m2, demontaŜ starych płytek chodnikowych - 80 m2, wykonanie instalacji odgromowej na budynku
szkoły, odprowadzenie wody deszczowej z rur spustowych nie podłączonych do kanalizacji
sanitarnej, wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic (szatnie) - 25,4 m2.
Szkoła Podstawowa w Tyczynie – remont dachu na budynku stołówki
Wynagrodzenie za wykonane roboty – 89.668 zł: wykonanie konstrukcji dachowej wraz z
pokryciem blachą trapezową powlekaną, docieplenie stropu, wykonanie chodników z kostki
brukowej w ilości 142 m2.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe 19.060 zł.
Szkoła Podstawowa w Białej – remont budynku
Całość robót z podatkiem VAT wynosi – 108.273 zł. Zakres rzeczowy wykonany: docieplenie
ścian budynku, wykonanie elewacji z masy tynkarskiej, malowanie tynków farbą akrylową.
Z Urzędu Marszałkowskiego z Aktywizacji Obszarów Wiejskich Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 45.474 zł, tj. 24% wartości zadania.
Roboty dodatkowe zostały rozliczone na kwotę 13.145 zł. Zakres robót dodatkowych to: izolacje ścian piwnic – 52,80 m2, rozebranie piaskownicy – 1 szt., wykonanie kolorystyki
obiektu sali gimnastycznej, wykonanie nowej instalacji odgromowej.
Pozostałe remonty
* Szkoła Podstawowa w Budziwoju – remont szatni
23.446 zł,
* Szkoła Podstawowa w Matysówce – odwodnienie budynku 9.740 zł,
* Szkoła Podstawowa w Tyczynie – remont łazienek 2.825 zł,
* Szkoła Podstawowa w Białej – remont szatni, piwnicy 902 zł.
* Wykonanie projektu przebudowy boisk szkolnych przy SP Borek Stary 12.000 zł
Realizacja budŜetu w szkołach podstawowych, gimnazjum, świetlicach, oddziałach
przedszkolnych, GZOS i dowóz uczniów
Szkoła Podstawowa w Białej
plan
617.086 zł
wykonanie
617.085 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników
362.832 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
27.858 zł,
- pochodne od wynagrodzeń
88.784 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
(dodatek wiejski i mieszkaniowy)
29.308 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
24.720 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów
6.985 zł,
- dokształcanie nauczycieli
3.567 zł,
- wydatki bieŜące
73.031 zł.
Szkoła Podstawowa w Borku Starym
plan
682.327 zł
wykonanie
682.327 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników
413.061 zł,
23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów
- dokształcanie nauczycieli
- dowóz uczniów
- wydatki bieŜące
Szkoła Podstawowa w Budziwoju
plan
1.183.779 zł
wykonanie
1.183.779 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów
- dokształcanie nauczycieli
- wydatki remontowe
- dowóz uczniów
- wydatki bieŜące
Szkoła Podstawowa w Hermanowej
plan
627.354 zł
wykonanie
627.354 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów
- dokształcanie nauczycieli
- dowóz uczniów
- wydatki bieŜące
Szkoła Podstawowa w Kielnarowej
plan
631.889 zł
wykonanie
631.889 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów
- dokształcanie nauczycieli
- dowóz uczniów
- wydatki bieŜące
Szkoła Podstawowa w Matysówce
plan
572.990 zł
wykonanie
572.990 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
30.403 zł,
97.736 zł,
26.580 zł,
27.570 zł,
4.890 zł,
2.927 zł,
873 zł,
78.287 zł.
750.022 zł,
54.673 zł,
165.508 zł,
50.677 zł,
44.702 zł,
4.890 zł,
1.723 zł,
23.446 zł,
14.628 zł,
73.510 zł.
367.200 zł,
27.998 zł,
87.936 zł,
26.222 zł,
23.060 zł,
6.985 zł,
2.400 zł,
11.328 zł,
74.225 zł.
397.543 zł,
29.586 zł,
95.035 zł,
28.608 zł,
24.280 zł,
4.190 zł,
383 zł,
2.615 zł,
49.649 zł.
349.795 zł,
26.492 zł,
84.475 zł,
24
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów
- dokształcanie nauczycieli
- dowóz uczniów
- wydatki bieŜące
Szkoła Podstawowa w Tyczynie
plan
1.695.760 zł
wykonanie
1.695.760 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów
- dokształcanie nauczycieli
- dowóz uczniów
- wydatki bieŜące
Publiczne Gimnazjum w Tyczynie
plan
2.330.234 zł
wykonanie
2.330.234 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
- dokształcanie nauczycieli
- dowóz uczniów
- wydatki bieŜące
Gminny Zespół Obsługi Szkół
plan
298.733 zł
wykonanie
298.733 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
- wydatki bieŜące
28.287 zł,
24.376 zł,
5.580 zł,
3.119 zł,
4.076 zł,
46.790 zł.
1.091.669 zł,
73.408 zł,
230.103 zł,
75.592 zł,
66.600 zł,
9.080 zł,
6.172 zł,
11.249 zł,
131.887 zł.
1.371.836 zł,
99.251 zł,
309.484 zł,
103.023 zł,
101.860 zł,
8.792 zł,
159.594 zł,
176.394 zł.
213.898 zł,
15.249 zł,
49.355 zł,
5.624 zł,
14.607 zł.
Dział 851. Ochrona zdrowia
plan
140.887 zł
wykonanie
140.777 zł
tj. 99,92%
* dotacje (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich parafia
15.000 zł,
Hermanowa – 1.000 zł, Stowarzyszenie Trzeźwościowe
„Wyzwolenie” - 2.000 zł, Caritas Oddz. Hermanowa – 5.000 zł,
Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Biała – 2.500 zł,
Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Kielnarowa – 500 zł,
Powiat Rzeszowski – 4.000 zł)
* wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
4.150 zł,
* wynagrodzenie dla obsługi świetlic wraz z pochodnymi
25
oraz odpis na ZFŚS
26.885 zł,
* zakup inwestycyjne (laptop)
10.274 zł,
* świetlice wsparcia dziennego w Tyczynie i Hermanowej
16.234 zł,
* dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej dla szkół
podstawowych, konkursy z zakresu profilaktyki alkoholowej dla szkół 6.196 zł,
* półkolonia letnia (SP Matysówka, dofinansowanie pikniku rodzinnego
w Borku Starym) oraz rajd turystyczny (SP Matysówka)
1.297 zł,
* programy profilaktyczne (program „Trzeźwy umysł”, Gimnazjum - VI
Olimpiada SP Hermanowa, festyn SP Matysówka)
4.639 zł,
* wynagrodzenie psychologa w punkcie Pomocy Rodzinie w Tyczynie,
dojazdy na leczenie, szkolenia, zakup tablic
9.442 zł,
* ferie zimowe SP. Matysówka, zajęcia profilaktyczne w gimnazjum,
spektakl teatralny w SP Tyczyn, Budziwój i Gimnazjum, obóz rekreacyjny
w Zboiskach, półkolonia letnia i przewóz dzieci, dofinansowanie
dojazdu wakacyjnego młodzieŜy gimnazjalnej
19.702 zł,
* dofinansowanie DoŜynek – Tyczyn 2005 r.
3.972 zł,
*opłata za pobyt mieszkańców naszej Gminy w Izbie Wytrzeźwień
6.677 zł,
* dofinansowanie imprezy dla dzieci ze SP „Śpiewaj z Hugo”, opłata
za spektakl profilaktyczny z Krakowa dla uczniów gimnazjum
1.050 zł,
* zakup prasy z zakresu profilaktyki
159 zł,
* zaliczki na półkolonię letnią dla świetlic w Tyczynie i Hermanowej
1.600 zł,
* wydatki niewygasające
13.500 zł.
Dział 852. Pomoc społeczna
plan
wykonanie
4.008.330 zł
4.004.147 zł
tj. 99,89%
Na zadania zlecone wydatkowano kwotę
2.968.416 zł
* zasiłki stałe (23 osoby)
74.828 zł,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne
6.788 zł,
* zasiłki rodzinne (18983 świadczenia)
877.728 zł,
* dodatek z tytułu urodzenia dziecka (84 świadczenia)
42.000 zł,
* dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem (1235 świadczeń)
490.388 zł,
* dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka (2689) świadczeń
468.874 zł,
* dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku 4.800 zł,
* dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
(1101 świadczeń)
72.050 zł,
* dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania (3060 świadczeń)
123.080 zł,
* zasiłek pielęgnacyjny (1637 świadczeń)
234.000 zł,
* rozpoczęcie roku szkolnego (1624 świadczenia)
146.070 zł,
* świadczenie pielęgnacyjne (348 świadczeń)
144.018 zł,
* składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
36.453 zł,
* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1935 świadczeń)
96.750 zł,
* zaliczka alimentacyjna (340 świadczeń)
66.755 zł,
* płace i pochodne pracownika ds. świadczeń rodzinnych
oraz koszty obsługi świadczeń
83.834 zł.
Na zadania własne wydatkowano kwotę
819.319 zł
* zasiłki celowe i pomoce rzeczowe (403 osoby)
113.554 zł,
* zasiłki okresowe (181 osób)
140.000 zł,
* pobyt w domu pomocy społecznej (3 osoby)
17.630 zł,
* usługi opiekuńcze (32 rodziny)
143.345 zł,
* doŜywianie dzieci (152 dzieci)
144.482 zł,
26
* zakup Ŝywności (32 osoby)
* utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy
* dodatki mieszkaniowe
* dotacje
* prowizje, wynagrodzenia bezosobowe
23.200 zł,
204.718 zł,
13.756 zł,
17.320 zł,
1.314 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie
plan
216.412 zł
wykonanie
216.412 zł
- bieŜące utrzymanie
17.345 zł,
Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął działalność w grudniu 2005 r. Obecnie
pracuje tu dwóch pracowników – instruktorów terapii zajęciowej. Dom działa na rzecz
osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami intelektualnymi poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego Ŝycia tych osób, podniesienie poziomu ich zaradności Ŝyciowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.
- wydatki inwestycyjne i remontowe
199.067 zł.
Zakres rzeczowy wykonany to projekt techniczny, adaptacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy, roboty budowlano-instalacyjne wewnętrzne, zakup stolarki
okiennej (31 szt.) i drzwiowej (7 szt.).
Dział 853. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
plan
6.366 zł
wykonanie
5.598 zł
- składka na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
tj. 87,93%
Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza
plan
wykonanie
584.348 zł
577.055 zł
tj. 98,75%
* płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych:
w Budziwoju, Borku Starym, Tyczynie i Gimnazjum wyniosły
* utrzymanie bieŜące świetlic szkolnych
441.278 zł,
22.902 zł,
* wypłata stypendiów dla uczniów
* prowizje bankowe
109.241 zł,
3.634 zł.
Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan
wykonanie
-
2.123.103 zł
2.122.843 zł
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa zadania
Kanalizacja sanitarna miasta Tyczyna
Kanalizacja Budziwój
Kanalizacja Hermanowa etap II
Kanalizacja Borek Stary
Kanalizacja Kielnarowa
Kanalizacja Matysówka
Razem:
-
tj. 99,98%
wydatki na kanalizację
remonty
* remont pięciu studni kanalizacyjnych Tyczyn, Rynek
* remont kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowa
Plan (zł)
95.803
142.077
1.133.043
23.965
18.871
7.911
Wykonanie (zł)
95.803
142.077
1.133.043
23.965
18.871
7.911
1.421.670
1.421.670
13.811 zł
11.560 zł,
2.251 zł.
Kanalizacja sanitarna miasta Tyczyna – 95.803 zł
27
Firma „InŜynieria” Rzeszów po wygranym przetargu wykonała 6 przyłączy kanalizacyjnych do budynków w
części starego miasta z rur PVC Ø 200 mm dł. 152 mb, PVC Ø 160 mm
dł. 40 mb. P.B. „Awers” ze Zgłobnia wykonała: przyłącz kanalizacyjny z rur PVC Ø 200 mm dł. 32 mb, PVC Ø
160 mm dł. 6 mb oraz wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku MGOK w Tyczynie. Dokonano opłaty
za umieszczenie kanalizacji sanitarnej pod drogą.
Kanalizacja sanitarna wsi Budziwój –142.077 zł
Zapłacono firmie „WODROL” S.A. w Rzeszowie zaległości za roboty wykonane w 2004 r.
w kwocie 119.315 zł. wykonano podziały działek pod przepompownie ścieków. Wypłacono udział w budowie
kanalizacji za niewykonany przykanalik w wysokości 3.042 zł.
Kanalizacja sanitarna z przyłączami w Hermanowej etap II – 1.133.043 zł, w tym środki
SAPARD – 772.528 zł
Zakończono budowę II etapu i wykonano kanalizację PVC Ø 200 mm dł. 7516 mb, PVC
Ø 160 mm dł. 2355 zł; rurociągi tłoczne PE Ø 90 mm dł. 621 mb, PE Ø50 mm dł. 91 mb; przyłącza do budynków PVC Ø 160 mm dł. 638 mb – 59 szt; wykonano przepompownie ścieków P-2, P-8 i Pp-3. Wykonawcą robót
była firma „InŜynieria” Rzeszów. Wykupiono dwie działki pod przepompownie, dokonano opłaty za zajęcie
pasa drogi powiatowej.
Kanalizacja sanitarna wsi Borek Stary – 23.965 zł, w tym wydatki niewygasające 20.000 zł.
Trwają końcowe prace przy opracowaniu projektu budowlanego. Uzyskano decyzję ostateczną o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzgodniono z ZUDP zmiany tras kanalizacji.
Kanalizacja sanitarna wsi Kielnarowa - 18.871 zł, w tym wydatki niewygasające 8.800 zł.
Trwają końcowe prace przy opracowaniu projektu budowlanego. Uzyskano decyzję ostateczną o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Opracowano studium wykonalności poprawy stanu infrastruktury budowy kanalizacji
sanitarnej
w
Kielnarowej.
Uzgodniono
w ZUDP zmiany tras kanalizacji. Wydzielono działkę pod przepompownię.
Kanalizacja sanitarna wsi Matysówka - 7.911 zł
Wykonano projekt a następnie przyłącz kanalizacji sanitarnej z PVC Ø 160 mm dł. 26 mb do budynku na działce
nr 19/2. Wykonawca robót P.B. „Awers” ze Zgłobnia.
- dotacje do ścieków
plan
385.593 zł
wykonanie
385.581 zł
- oczyszczenie miasta i wsi
plan
23.939 zł
wykonanie
23.939 zł
- gospodarka odpadami
plan
13.944 zł
wykonanie
13.944 zł
- utrzymanie zieleni
plan
11.564 zł
wykonanie
11.564 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg
plan
248.817 zł
wykonanie
248.569 zł
- schroniska dla zwierząt
plan
1.365 zł
wykonanie
1.365 zł
- opłata produktowa
plan
2.400 zł
wykonanie
2.400 zł
* za przeprowadzenie szkoleń ekologicznych „Ochrona środowiska na co dzień” dla nauczycieli szkół i
przedszkoli Gminy Tyczyn.
Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan
946.330 zł
wykonanie
946.326 zł
- dotacje dla MGOK
plan
591.000 zł
wykonanie
591.000 zł
- dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
plan
309.675 zł
wykonanie
309.675 zł
tj. 99,99%
28
-
Program Biblioteka dla wszystkich
plan
25.625 zł
wykonanie
25.625 zł
konserwacja zabytków
plan
20.030 zł
wykonanie
20.026 zł
* za wykonanie opracowania ewidencji zabytków Gminy Tyczyn oraz zakup map.
Dział 926. Kultura fizyczna i sport
plan
wykonanie
- dotacje dla stowarzyszeń
plan
180.000 zł
wykonanie
178.000 zł
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa stowarzyszenia
LKS „Strug” Tyczyn
LKS „Herman” Hermanowa
KLS „Jar” Kielnarowa
LKS „Grunwald” Budziwój
LKS „Leś-Pol” Borek Stary
LKS Biała
UKS „Flimero” Tyczyn
Uczniowski Klub Sportowy Budziwój
220.000 zł
217.982 zł
tj. 99,08%
Plan (zł)
80.000
29.000
29.000
15.000
5.000
15.000
3.500
1.500
Wykonanie (zł)
80.000
29.000
29.000
15.000
5.000
15.000
3.500
1.500
178.000
178.000
Razem:
-
pozostałe wydatki
plan
40.000 zł
wydatki
39.982 zł
* zakup nagród dla uczestników XIII turnieju tenisa stołowego
o Puchar Burmistrza i puchar sołtysa wsi Kielnarowa, zakup okładzin
i butów dla klubu „Jar” z Kielnarowej, na I turniej o Puchar
Burmistrza w piłce noŜnej i turniej o Puchar Starosty w piłce noŜnej,
na turniej wędkarski, na rajd szkolny, zakup trawy
* zapłata za projekt techniczno budowlany na budynek socjalny na
stadionie w Tyczynie
20.500 zł,
* zapłata za wyŜywienie zawodników na obozie ZKS „Strug” i „Jar”
* zakup nagród, pucharów i soków dla uczestników III Międzyszkolnego
Przeglądu Dziecięcych Zespołów Gimnastyki Artystycznej
w Hermanowej i „Dni Olimpijczyka”
* wynajęcie sali na turniej piłki noŜnej
* wycięcie drzewa na stadionie sportowym w Tyczynie 2.140 zł,
* Program „Animator sportu dzieci i młodzieŜy”
3.772 zł,
11.140 zł,
1.249 zł,
184 zł,
997 zł.
ZadłuŜenie gminy
Zobowiązanie według tytułów dłuŜnych na 31 grudnia 2005 r. wynoszą
z tego:
* kredyty i poŜyczki długoterminowe
* zobowiązania wymagalne
* zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują
Nazwa
wierzyciela
Kwota pozostała do spłaty
Rodzaj
zobowiązania
Data spłaty
7.933.854 zł
7.993.547 zł,
307 zł.
Sposób
zabezpieczenia
29
PBK S.A.
Oddział Rzeszów
PKO S.A.
Rzeszów
NFOŚiGW
w Warszawie
BOŚ Rzeszów
BIG Bank
O/Rzeszów
WFOŚ Rzeszów
PKO BO S.A.
Oddziała
Rzeszów
BOŚ S.A.
Rzeszów
WFOŚ Rzeszów
POK BO S.A. Oddział Rzeszów
PKO BO S.A. Oddział Rzeszów
BOŚ S.A.
Rzeszów
WFOŚ Rzeszów
RAZEM
190.000 zł
Gimnazjum Tyczyn
30.000 zł
Ośrodek Zdrowia Borek
Stary
1.802.000 zł
kanalizacja
Matysówka Budziwój
80.000 zł
kanalizacja Tyczyn
200.000 zł
sala gimnastyczna Biała
402.474 zł
kanalizacja Tyczyn
880.488 zł
droga Hermanowa Kamieniec
500.000 zł
kanalizacja
Hermanowa
370.000 zł
kanalizacja Budziwój
1.083.685 zł
modernizacja dróg gminnych
480.000 zł
sala gimnastyczna Gimnazjum Tyczyn
980.000 zł
kanalizacja
Hermanowa
994.900 zł
Stacja Uzdatniania Wody
kredyt
25.09.2006 r.
Weksel własny
Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem
bankowym
kredyt
28.07.2006 r.
Weksel własny
poŜyczka
30.06.2011 r.
Weksel własny
kredyt
15.08.2006 r.
Weksel własny
kredyt
21.08.2007 r.
Weksel własny
poŜyczka
15.07.2008 r.
Weksel własny
kredyt
09.07.2009 r.
Weksel własny
kredyt
25.07.2008 r.
Weksel własny
poŜyczka
20.10.2008 r.
Weksel własny
kredyt
31.07.2007 r.
Weksel własny
kredyt
29.11.2011 r.
Weksel własny
kredyt
29.10.2010 r.
Weksel własny
poŜyczka
30.09.2010 r.
Weksel własny
7.993.547
Wielkość spłat kredytów i poŜyczek na 31 grudnia 2005 r. wynosi
w tym:
* gimnazjum Tyczyn
* Ośrodek Zdrowia Borek Stary
* modernizacja dróg i kanalizacji deszczowej
* kanalizacja Hermanowa
* kanalizacja Matysówka
* kanalizacja Matysówka-Budziwój
* kotłownie gimnazjum
* modernizacja kotłowni w szkołach
* kanalizacja Budziwój
* kanalizacja Tyczyn
* sala gimnastyczna Gimnazjum
* sala gimnastyczna SP Biała
* droga Hermanowa Kamieniec
1.566.942 zł
300.000 zł,
40.000 zł,
50.000 zł,
53.601 zł,
35.469 zł,
324.000 zł,
23.070 zł,
100.000 zł,
110.000 zł,
330.802 zł,
20.000 zł,
100.000 zł,
80.000 zł.
30
Sprawozdanie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie
Przychody ogółem:
Dotacja organizatora
696.400 zł
591.000 zł
Pozostałe przychody
* wynajem sali
* wynajem lokali uŜytkowych ,ogrzewania
* dotacja od Starostwa
* ZUS –zwrot składki na ubezpieczenie społeczne
* darowizna pienięŜna
Przychody z operacji finansowych
(Umorzenie odsetek-376 zł, odsetki od rachunku 75 zł)
Środki na rachunku bankowym na dzień 1.01.2005 r.
104.014 zł
17.058 zł,
76.522 zł,
4.000 zł,
4.685 zł,
1.749 zł.
451 zł
935 zł
Wydatki ogółem
•
zuŜycie materiałów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
684.049 zł
52.573 zł
* biurowe, dekoracyjne, środki czystości
13.908 zł,
* gospodarcze, remontowe
8.859 zł,
* wyposaŜenie
23.632 zł,
(świetlica Hermanowa 8.450 zł, krzesła Budziwój 6.770 zł, drobne wyposaŜenie
pozostałych DL 8.413 zł )
* artykuły spoŜywcze (poczęstunek dla zespołów biorących udział
w przeglądach )
6.174 zł.
energia, woda gaz, węgiel
102.585 zł
usługi remontowe
62.837 zł
* malowanie dachu Hermanowa
* remont dachu w Budziwoju i Country
* remont toalet Kielnarowa
* odwodnienie Borek Stary
* parking Matysówka
* drobne naprawy
usługi telekomunikacyjne i pocztowe
prowizje bankowe
Usługi dotyczące imprez kulturalnych
* przewóz zespołów
* wynajem sceny, prowadzenie zajęć z zespołami
* koncert Frąckowiak
* koncert piosenek Niemena
pozostałe usługi obce (wywozy nieczystości)
wynagrodzenia umowy o pracę
6.650 zł,
13.420 zł,
5.600 zł,
21.960 zł,
12.000 zł,
3.207 zł.
5.898 zł
1.765 zł
22.294 zł
6.294 zł,
9.000 zł,
4.500 zł,
2.500 zł.
3.565 zł
291.312 zł
umowy zlecenia, o dzieło
* instruktorzy godzinowo płatni
14.410 zł,
* koncert Zucaro
3.100 zł,
* umowy na wykonanie pozostałych usług
2.988 zł,
* projekt Biała
24.400 zł.
ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy
•
•
świadczenia urlopowe
•
pozostałe koszty rodzajowe (nagrody wygrane w konkursach)
•
podatki i opłaty
* podatek od nieruchomości
•
69.289 zł
7.882 zł
inne świadczenia (delegacje, szkolenia, badania, odzieŜ ochronna)
* ubezpieczenie budynków
44.898 zł
4.828 zł
5.819 zł
8.128 zł
5.947 zł,
2.181 zł.
koszty finansowe (naliczone i umorzone odsetki podatku od nieruchomości)
376 zł
Środki pienięŜne na rachunku bankowym 31.12.2005 r. 12.351 zł
31
Sprawozdanie
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie
Przychody ogółem :
317.618 zł
•
dotacje
309.675
zł
* dotacja Rady Miejskiej
271.675 zł
* dotacja Ministra Kultury
38.000 zł
- na zakup ksiąŜek
13.000 zł
- na realizacje projektu „Rozmiłować w tradycji i kulturze” 25.000 zł
Pozostałe przychody
7.943 zł
* darowizny rzeczowe w postaci ksiąŜek i materiałów 4.981 zł
* refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy
2.962 zł
Wydatki ogółem:
•
zuŜycie materiałów
317.604 zł
70.185 zł
* materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze 17.682 zł,
* zakup czasopism
2.300 zł,
* zakup ksiąŜek
38.803 zł,
* zakup wyposaŜenia: ksero, aparat cyfrowy,
skaner
6.600 zł,
* zestaw komputerowy
4.800 zł.
•
•
energia elektryczna, ogrzewanie
•
usługi telekomunikacyjne i pocztowe
prowizje bankowe
•
•
•
•
•
•
•
•
20.808 zł
usługi remontowe
* cyklinowanie i malowanie parkietu w Bibliotece w Tyczynie
połoŜenie podłogi na czytelni
5.595 zł,
* drobne usługi: przegląd gaśnic, naprawa ksera 1.716 zł.
7.311 zł
2.988 zł
867 zł
pozostałe usługi (wywóz nieczystości, laminowanie dokumentów)
podatki i opłaty (ubezpieczenie mienia)
wynagrodzenia osobowe
459 zł
452 zł
161.491 zł
wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
31.179 zł
świadczenia urlopowe (wypłacono św. urlopowe dla pracowników)
pozostałe koszty rodzajowe
* delegacje
293 zł,
* szkolenia, badania okresowe
* ekwiwalent za pranie i odzieŜ
9.705 zł
4.583 zł
7.576 zł
525 zł,
1.678 zł,
* poczęstunek dla uczestników spotkań autorskich,
nagrody dla uczestników konkursów
5.080 zł.
Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2005 r. wynosi 14 zł
32
Zamówienia publiczne
Roboty Budowlane
-
przetarg nieorganiczny – Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Tyczynie. Wykonawca – ECO-BUD s.c. z Rzeszowa. Cena brutto – 30.988 zł.
-
przetarg nieograniczony – Wykonanie remontów dróg gminnych, asfaltowych masą bitumiczną. Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
z Rzeszowa. Cena brutto za1 tonę masy – 634 zł.
-
przetarg nieograniczony – Budowa Stacji Uzdatniania Wody o docelowej przepustowości 800 m3/d dla
gminy Tyczyn. Wykonawca – INśYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o. Cena brutto – 1 989 847 zł. Roboty dodatkowe brutto: 56.074 zł.
-
przetarg nieorganiczny – Docieplenie wraz z elewacją budynku głównego szkoły oraz
remont dachu na budynku przewiązki na Szkole Podstawowej w Tyczynie. Wykonawca –
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” Sp. z o.o. Cena brutto – 150.840 zł. Roboty dodatkowe brutto: 30.166 zł
przetarg nieograniczony – Odbudowa ulicy Szkolnej w Budziwoju. Wykonawca – Rejon
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Krośnie. Cena brutto – 84.043 zł.
przetarg nieograniczony – Odbudowa drogi gminnej Biała Łany. Wykonawca – Rejon
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Krośnie. Cena brutto – 93.633 zł
przetarg nieograniczony – Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyczynie. Wykonawca – INśYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o. Cena brutto – 57.752 zł.
przetarg nieograniczony – Wykonanie remontów dróg gminnych. Wykonawca – Zakład
Produkcyjno – Handlowo - Usługowy„JAR” s.c. z Kielnarowej. Cena brutto – 77.677 zł.
przetarg nieograniczony – Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Tyczynie.
Wykonawca – Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” Sp. z o.o. Cena brutto: 89.061 zł.
Roboty dodatkowe: brutto 19.061 zł.
przetarg nieograniczony – Remont drogi gminnej – ulicy Asnyka w Tyczynie. Wykonawca – STRABAG Sp. z o.o. Cena brutto: 50.810 zł.
przetarg nieograniczony – Remont drogi gminnej ulicy Leśnej w Tyczynie. Wykonawca –
STRABAG Sp. z o.o. Cena brutto: 33.024 zł.
przetarg nieograniczony – Budowa drogi gminnej Kielnarowa Zagrody etap I. Wykonawca – STRABAG Sp. z o.o. Cena brutto: 83.043 zł. Roboty dodatkowe brutto: 18.262 zł.
przetarg nieograniczony – Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Matysówka.
Wykonawca – STRABAG Sp. z o.o. Cena brutto: 108.562 zł.
przetarg nieograniczony – Remont wodociągu w części staromiejskiej Tyczyna. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Sp. z o.o. Cena brutto: 114.517 zł.
przetarg nieograniczony – Wykonanie robót ziemnych na drodze Borek Stary Sklepiska.
Wykonawca – Usługi Koparko-Ładowarką Mieczysław Jamioł. Cena brutto: 38.360 zł.
przetarg nieograniczony – Przebudowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej
w Borku Starym – uniewaŜniony.
przetarg nieograniczony – Zmiana sposobu uŜytkowania i przebudowa istniejącego budynku domu parafialnego dla potrzeb środowiskowego domu samopomocy w Tyczynie –
etap I. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „BUDOMAX”. Cena
brutto: 284.858zł.
-
-
Usługi
- przetarg nieorganiczny - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej
Kielnarowa Obszary – Matysówka. Wykonawca - PPUH AN FRANK mgr inŜ. Franciszek Cyganik. Cena brutto - 19.520 zł.
- przetarg nieograniczony: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
33
Zadanie nr 1: Biała, Budziwój, Matysówka. Wykonawca - STUDIO ARCHITEKTURY
Artur Ostafijczuk. Cena brutto za 1 jeden projekt decyzji 280 zł.
Zadanie nr 2: Borek Stary, Kielnarowa, Hermanowa, Tyczyn. Wykonawca - mgr Halina
Koś. Cena brutto w 1 jeden projekt decyzji 280 zł.
- przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyŜowania oraz budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Rzeszów-Dylągówka. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” Rzeszów. Cena brutto – 32.500 zł.
- przetarg nieograniczony – Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na
terenie gminy Tyczyn w sezonie zimowym 2005/2006. Wykonawca – Zakład UsługowoProdukcyjny „DROGMARK”. Cena brutto – 109.675 zł.
- przetarg nieograniczony – Bankowa obsługa budŜetu Gminy Tyczyn i jednostek organizacyjnych. Wykonawca – Bank Spółdzielczy w Tyczynie. Cena – 44.181 zł.
Dostawy
- przetarg nieograniczony: Dostawa wyrobów betonowych. Wykonawca – Firma Betoniarnia z Lubeni. Cena brutto (za 2004 r.) – 24.102 zł.
- przetarg nieograniczony – „Poprawę nawierzchni dróg gminnych.
Zadanie nr 1: dostawa tłucznia i klińca. Wykonawca - Zakład Produkcyjno-HandlowoUsługowy „JAR” s.c. z Kielnarowej. Cena brutto za 1m3: 158 zł.
Zadanie nr 2: dostawa łupka. Wykonawca - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
„JAR” s.c. z Kielnarowej. Cena brutto za 1m3: 43 zł.
Zadanie nr 3: dostawa Ŝwiru. Wykonawca - Zakład Usługowo-Produkcyjny „DROGMARK” Domino Marek. Cena brutto za 1m3: 51 zł
34