1 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21.10

1 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21.10

Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w dniach 21.10-5.11. 2010 r.
w Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” ul. Sternicza 125 w Warszawie
1. Dane kierownika kontrolowanej jednostki: Pan Waldemar Dybała
2.
Jednostka kontrolująca
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Rakowiecka 21
01-350 Warszawa
3.Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych
Anna Musiuk- Kierownik Działu kadr, organizacji i kontroli działająca na podstawie upoważnienia
nr 75/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 18.10.2010 r.
Małgorzata Sudoł - starszy specjalista działająca na podstawie upoważnienia nr 76/2010 Dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 18.10.2010 r.
Małgorzata Zawadzka - Kierownik Działu ds. domów pomocy społecznej działająca na podstawie
upoważnienia nr 77/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 18.10.2010 r.
Jadwiga Modrzejewska - starszy specjalista działająca na podstawie upoważnienia nr 78/2010 Dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 18.10.2010 r.
4. Okres objęty kontrolą: rok 2009 i 2010 do dnia kontroli.
5.Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175. poz. 1362),
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837)
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24 poz. 141 z póz. zm.),
• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223. poz.1458),
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19. poz. 177
z późn. zm.),
6. Przedmiot kontroli:
I. Prawidłowość wypełniania zadań domu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców, w szczególności:
1. Uwarunkowanie organizacyjne i prawne działalności jednostki.
2.Wydatki w 2009 r. na zakup odzieży, obuwia i bielizny o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 euro.
3.Dane dotyczące liczby miejsc oraz liczby mieszkańców.
1
4.Stopień przygotowania jednostki do uzyskania zezwolenia wojewody na jej prowadzenie.
5.Stan i struktura zatrudnienia.
6.Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
7.Organizacja pracy w ciągu dnia i w nocy.
8.Prowadzona dokumentacja dot. świadczonych usług.
9.Wyżywienie, organizacja posiłków.
10.Zasady przechowywania majątku mieszkańców w depozycie i postępowanie spadkowe w przypadku
śmierci.
11.Zasady składania skarg i wniosków oraz sposób rozpatrywania.
II. Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora WCPR po kontroli jednostki
w grudniu 2008r. - zgodnie z pismem z dnia 16.12.2008r. znak: WCPR.KK-0714/9894/08/MSUzałącznik nr 1 do protokołu.
W trakcie kontroli informacji udzielał Dyrektor jednostki p. Waldemar Dybała, Zastępca Dyrektora
– p. Elżbieta Pokojska oraz pozostali pracownicy jednostki w zakresie wykonywanych zadań.
7. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w Książce Kontroli pod pozycją: 4
Ad. 1. Uwarunkowanie organizacyjne i prawne działalności jednostki - sprawdzenia dokonała Jadwiga
Modrzejewska.
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania Domu.
1.2. Zarządzenia wewnętrzne.
1.3. Najem mieszkania służbowego i lokalu użytkowego.
Ad. 1.1
Zgodnie ze Statutem - wprowadzonym uchwałą Nr LVIII/1777/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca
2009r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej prowadzonym przez m. st. Warszawę – Dom
jest jednostką budżetową m.st. Warszawy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Siedzibą i obszarem
działania Domu jest m.st. Warszawa. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Domem kieruje Dyrektor przy pomocy głównego księgowego. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów
prawa pracy.
Regulamin Organizacyjny – wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 5264/2010 z dnia
27 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminów organizacyjnych domów pomocy społecznej
prowadzonych przez m. st. Warszawę – określa sposób reprezentacji Domu na zewnątrz, strukturę
organizacyjną Domu, zakres zadań i odpowiedzialności oraz sposób sprawowania kontroli wewnętrznej.
Ad. 1.2
Zarządzenia wewnętrzne – Dom posiada komplet aktualnych zarządzeń wewnętrznych, wpisanych do
Rejestru, który rozpoczęto 06.01.2009r. wpisem zarządzenia nr I/2009 a zakończono 15.10.2010r. (dzień
kontroli) wpisem zarządzenia Nr 19/2010. Kompletność dokumentów stwierdzono na podstawie wytycznych
2
określonych przez Centrum i przesłanych do widomości jednostek w 2010r. pod nazwą „ Zestawienia
dokumentów jakie powinna posiadać jednostka organizacyjna pomocy społecznej”
Ad. 1.3
Najem mieszkania służbowego i lokalu użytkowego.
•
Umowa najmu mieszkania służbowego, pozostającego w dyspozycji DPS Kombatant i znajdującego się
na terenie Domu, została zawarta 01.12.1995r. pomiędzy DPS a wynajmującym pracownikiem DPS
– p. H.B.
Opłata za wynajmowany lokal (pow. 31,4m2) pobierana jest w wysokości określonej w załączniku do umowy
najmu mieszkania (ostatni z 01.12.2009r.) Czynsz najmu za mieszkanie służbowe potrącany jest każdego
miesiąca z listy płac DPS – zgodnie z pisemną dyspozycją pracownika z 28.04.1994r.
•
Umowa najmu lokalu użytkowego – salonu fryzjerskiego – o pow. 4,5 m2 została zawarta 23.11.2007r. na
czas oznaczony: 01.12.2007r. – 30.11.2010r. Czynsz najmu oraz opłaty z tyt. świadczeń dodatkowych –
najemca płaci miesięcznie wynajmującemu – na podstawie otrzymanej faktury VAT (§ 8 ww. Umowy).
Wg miesięcznego sprawozdania RB 27s – z wykonania planu dochodów budżetowych:
na koniec 2009r.
za IX. 2010r.
Mieszkanie służbowe
3.300,00 zł
3.590,00 zł
Lokal użytkowy
2.220,00 zł
2.265,00 zł
Kserokopie umów najmu oraz sprawozdań stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 2. Wydatki w 2009 r. na zakup odzieży, obuwia i bielizny o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro - sprawdzenia dokonała Jadwiga Modrzejewska.
Sprawdzeniem objęto wydatki dokonane w latach 2009 – 2010 (do dnia przeprowadzenia kontroli), wykazane
w zestawieniu przygotowanym dla potrzeb niniejszej kontroli przez DPS - załącznik nr 3 do protokołu.
W 2009 roku Dom poniósł wydatki w kwocie: 112 zł, w 2010r. – w kwocie 199,70 zł.
Wydatki zostały właściwie udokumentowane fakturami, opisanymi i zaakceptowanymi, ze wskazaniem
nazwisk mieszkańców, na rzecz których zostały dokonane.
Ad. 3 Dane dotyczące liczby miejsc oraz liczby mieszkańców - sprawdzenia dokonała Małgorzata
Zawadzka.
Według stanu na dzień 25 października 2010 r. (załącznik nr 4 do protokołu) placówka posiadała 180 miejsc,
w Domu przebywało 150 osób. W 2010 r. nie przyjęto nowych mieszkańców. Na zamieszkanie oczekiwało
6 osób (w tym 5 skierowanych na podstawie decyzji wydanych przed 2004r.). W placówce nie przebywały
osoby skierowane na podstawie postanowienia sądu (bez zgody), w toku była jedna sprawa
o ubezwłasnowolnienie, natomiast 5 mieszkańców, jako osoby niepełnosprawne, ma wyznaczonych
kuratorów.
3
Ad. 4. Stopień przygotowania jednostki do uzyskania zezwolenia wojewody na jej prowadzenie sprawdzenia dokonała Małgorzata Zawadzka.
W dniu kontroli stwierdzono, że jednostka zakończyła wszystkie niezbędne prace do osiągnięcia wymaganych
standardów. Skompletowane zostały dokumenty do wniosku o wydanie zezwolenia wojewody na jej
prowadzenie. Brakowało pozytywnej opinii Komendanta Straży Pożarnej. Kontrola zaplanowana została na
26 października 2010r.
Decyzją nr 24/2010 z dnia 23.11.2010r. Wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na prowadzenie jednostki
na czas nieokreślony.
Ad. 5.Stan i struktura zatrudnienia - sprawdzenia dokonała Małgorzata Sudoł i Anna Musiuk
5.1.Struktura zatrudnienia:
Zadania jednostki wypełnia 137 - osobowa kadra zatrudniona w wymiarze 130,5 etatu łącznie, w tym
•
Dyrektor,
•
Zastępca Dyrektora,
•
Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy- 93, 5 etatu,
•
Dział Administracyjno-Gospodarczy - 29, 25 etatu,
•
Kadry - 1,75 etatu,
•
Księgowość – 3, 25 etatu,
•
Sekretariat - 1 etat ,
•
Inspektor BHP - 0,25 ,
•
Kapelan - 0,5.
Szczegółowe informacje zawiera wykaz pracowników DPS „Kombatant” – załącznik nr 5 do protokołu.
Zgodnie z przedstawionym Schematem Organizacyjnym Domu - załącznik nr 6 do protokołu - Działem
terapeutyczno-opiekuńczym i administracyjno-gospodarczym kierują kierownicy.
W ramach Działu terapeutyczno-opiekuńczego działają sekcje:
•
pawilonu A (pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe) z kierownikiem zespołu Paw. A
•
pawilonu B (pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe) z kierownikiem zespołu Paw. B
•
Zespołu socjalnego z kierownikiem (pracownicy socjalni, instruktor k.o., instruktorzy terapii
zajęciowej).
•
Pozostała specjalistyczna kadra medyczna (lekarz, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci,
fizjoterapeuci, dietetyk)
Kierownikowi Działu terapeutyczno-opiekuńczego podlegają pracownicy socjalni. W tym zakresie
stwierdzono niezgodność z regulaminem organizacyjnym, w którym stanowisko pracownika socjalnego
określone zostało, jako stanowisko samodzielne. W dniu kontroli stwierdzono wakat na stanowisku
4
Kierownika zespołu socjalnego. Zadania na tym stanowisku pełniła p. Bożena Bartosiewicz (od czerwca b.r.
została przeniesiona na stanowisko kierownika Działu terapeutyczno-opiekuńczego.)
Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego, nadzoruje pracę szefa kuchni i personelu kuchni,
magazynierek, pracowników gospodarczych, ogrodnika i kierowców. W ramach Działu utworzona jest sekcja
zespołu technicznego z kierownikiem zespołu, który nadzoruje pracowników pralni i krawcową
oraz kierownika warsztatu z pracownikami.
Kadry, sekretariat i księgowość oraz stanowisko Inspektora BHP i kapelan podlegają bezpośrednio pod
Dyrektora Domu.
Stwierdzono, że Schemat organizacyjny powinien stanowić załącznik do Regulaminu organizacyjnego.
5.2 Grafiki pracy.
Kontroli poddano harmonogramy czasu pracy za III kwartał 2010r. (załącznik nr 7 do protokołu),
gdyż w jednostce obowiązuje 3 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.
Stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów Kodeksu pracy w zakresie doby pracowniczej szczególnie
w odniesieniu do pokojowych zatrudnionych w pawilonie A i B. W odniesieniu do pracowników kuchni
i kelnerek- nie można stwierdzić poprawności rozkładu czasu pracy, gdyż harmonogram nie zawiera godzin
rozpoczynania i kończenia pracy; w odniesieniu do: pracowników zatrudnionych w wymiarze 1,25 etatu
(osoby dokonujące zakupów na rzecz mieszkańców), pracowników kuchni, kelnerek i dwóch pielęgniarek –
(Obolewicz i Gruszka) - grafiki nie zostały podpisane przez bezpośredniego przełożonego.
5.3 Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania:
Kontroli poddano w/w regulaminy i stwierdzono m.in.:
Regulamin Pracy dla DPS Kombatant pracodawca wprowadził w życie Zarządzeniem Nr 9/2009r. z dnia
16.06.2009r.- załącznik nr 8 do protokołu.
W § 23 pkt.5 zapisano, że urlopu udziela się w dniach, lecz przelicza się go na godziny, przyjmując
że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, zaś w § 28 zapisano, że urlopu udziela się w wymiarze
godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.
W § 47 pkt.11 odmowa wykonania polecenia służbowego została potraktowana jako ciężkie naruszenie
obowiązków pracowniczych.
W § 54 ust.1 zapisano, iż kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w systemach czasu pracy przewidujących
pracę powyżej 8 godzin na dobę
Regulamin Wynagradzania pracowników DPS Kombatant – załącznik nr 9. W § 25 ust. 3 Regulaminu
zostały wymienione składniki wynagrodzenia pracowników, których nie należy uwzględniać do ustalenia
wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” ; zaś w § 28 wymienione przesłanki braku prawa
pracownika do w/w wynagrodzenia.
5
5. 4. Akta osobowe
Pracodawca założył i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe. Przechowywane były
w szafach zamykanych na klucz.
Kontroli poddano 10 wybranych akt osobowych.
Akta osobowe składały się z trzech części i obejmowały część A, część B i część C.
Część A obejmowała dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, część B
obejmowała dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia. Część C
obejmowała dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy.
Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych były ułożone w porządku
chronologicznym, a każda z części akt osobowych zawierała wykaz znajdujących się w nich dokumentów.
W aktach znajdowały się informacje o przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy. Zgromadzone zostały oświadczenia
pracowników o zapoznaniu się z regulaminami wynikającymi z przepisów prawa pracy.
W trakcie kontroli stwierdzono, że w aktach osobowych brakuje zakresu obowiązków pracownika
zatrudnionego na stanowisku kierowcy. Wskazano na konieczność jego uzupełnienia.
Stwierdzono, że od dnia 07.12. 2009r. w kontrolowanej jednostce na stanowisku urzędniczym, został
zatrudniony inspektor bhp w wymiarze ¼ etatu, bez uprzedniego zamieszczenia ogłoszenia o naborze
na stanowisko urzędnicze w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki.
Stawka wynagrodzenia zasadniczego w/w pracownika proporcjonalnie do wymiaru etatu przekracza kwotę
przewidzianą dla tego stanowiska w Regulaminie Wynagradzania DPS.
5.5. Zakresy obowiązków.
W trakcie kontroli analizie poddano wybrane zakresy obowiązków pracowników.
Stwierdzono, że: w zakresie obowiązków kierownika zespołu Pawilonu– pielęgniarki oddziałowej (Ireny Cz.),
kierownika Działu terapeutyczno-opiekuńczego (p. Bożena B.) i pracownika socjalnego stwierdzono
niezgodność ze strukturą organizacyjną w zakresie podległości, np.: w zakresie obowiązków kierownika
zespołu – pielęgniarki oddziałowej czytamy cyt: „Kierownik zespołu podlega bezpośrednio dyrektorowi
Domu” natomiast w strukturze organizacyjnej ww. stanowisko podlega pod kierownika Działu terapeutycznoopiekuńczego; w zakresie pracownika socjalnego stwierdzono podległość kierownikowi Działu socjalnego,
natomiast w strukturze organizacyjnej jest to samodzielne stanowisko, które podlega wyłącznie Dyrektorowi
Domu. Analiza wybranych losowo zakresów obowiązków pracowników, którzy biorą bezpośredni udział w
wspieraniu mieszkańca, wykazała brak zapisu dot. uczestniczenia w pracach zespołu terapeutycznoopiekuńczego.
Zakresy obowiązków- załącznik nr 10 do protokołu.
6
5.6.Szkolenia.
W szkoleniu „Ustawa o pracownikach samorządowych” uczestniczyła p. Pokojska Elżbieta, „Profilaktyka
uzależnień w DPS” - 3 osoby z personelu terapeutyczno-opiekuńczego, HACCP – 40 osób.
Zgodnie z przedstawionymi danymi - załącznik nr 11 do protokołu - w latach 2009-2010 pracownicy zespołu
terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniu „Działalność Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na
terenie DPS” (9-17.02.2010r.) oraz w szkoleniu „Indywidualny plan wspierania mieszkańca” -na podstawie
pozycji Tarkowskiego i Jurkiewicz - prowadziła kierownik Zespołu (7-30.07.2010r.). Stwierdzono,
że zasadnym byłoby rozszerzenie tematyki szkoleń o zagadnienia związane z prawami mieszkańców,
kierunkami prowadzonej terapii i metodami pracy z mieszkańcami zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.
5.7.Informowanie pracowników.
Z informacji uzyskanej od Zastępcy Dyrektora wynika, że w jednostce organizowane są spotkania
z pracownikami. Stwierdzono, że nie są sporządzane protokoły z tych spotkań.
6. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego - sprawdzenia dokonała
Małgorzata Zawadzka
Kontrola wykazała, że wskaźnik zatrudnienia w jednostce na dzień 20 października 2010r., został określony
na poziomie 0,6, więc jest zgodny z obowiązującym standardem.
W czasie kontroli ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” obowiązuje Zarządzenie Dyrektora
Nr 15/2009 z dnia 20 listopada 2009., w sprawie powołania i zasad funkcjonowania zespołu terapeutycznoopiekuńczego (załącznik nr 12 do protokołu).
W wyliczeniu wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym uwzględnione zostały ponadto
inne osoby wskazane w cytowanym zarządzeniu, mające bezpośredni kontakt z mieszkańcami. „Skład zespołu
terapeutyczno-opiekuńczego DPS KOMBATANT stan na dzień 20.10.2010r”- załącznik nr 13.
Zespół terapeutyczno – opiekuńczy spotyka się regularnie, raz w tygodniu. Spotkania są protokołowane.
Na okres pierwszych 3 do 6 miesięcy od zamieszkania w placówce pracownika pierwszego kontaktu wybiera
dla mieszkańca Kierownik Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego z grona pracowników Pawilonu, w którym
zamieszkał mieszkaniec. Potem mieszkaniec, jeżeli chce, może sam wybrać pracownika pierwszego kontaktu.
7. Organizacja pracy w ciągu dnia i w nocy- sprawdzenia dokonała Małgorzata Sudoł.
Bezpośrednią
opiekę
i
pielęgnację
mieszkańców
zapewnia
personel
terapeutyczno-opiekuńczy,
w szczególności pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe, zgodnie z zakresem obowiązków.
Na dzień 25.10.2010r. liczba kadry terapeutyczno-opiekuńczej i medycznej w przeliczeniu na pełne etaty była
następująca:
pielęgniarki: 21.00
7
pokojowe: 22,5
opiekunowie: 33
lekarze:1,25
terapeuta zajęciowy:2,75
rehabilitant i fizjoterapeuta: 2,00
psycholog: 2,25
Na podstawie informacji uzyskanej od Kierownika Działu terapeutyczno-opiekuńczego stwierdzono
następujące zasady planowania pracy personelu terapeutyczno- opiekuńczego:
Oddział
Dzień (7.00-19.00): 1-2 pielęgniarki, 8 opiekunów (dwóch na piętro)
Rano (8.00-15.00): 8 pokojowych (dwie na piętro)
Po południu (11.00-19.00): 1 pokojowa (na Oddział).
Noc (19.00-7.00): 2 pielęgniarki na cały Dom.
Opiekunki pracują 7 dni w tygodniu w systemie 12 godzinnym w dzień, pokojowe pracują 7 dni w tygodniu w
systemie 8 godzinnym w dzień. Na dyżurach nocnych pracują wyłącznie pielęgniarki.
Pielęgniarki pracują na Oddziałach 7 dni w tygodniu w systemie 12 godzinnym na 2 zmiany.
Kierownicy Pawilonu A i B – oddziałowe pracują 5 dni w tygodniu w systemie 8 godzinnym najczęściej
od 7.00-15.00.
Dwie pielęgniarki w gabinecie lekarskim pracują rano (7.00-15.00) i po południu (11.00-19.00) w systemie
8 godzinnym na cały Dom, z wyjątkiem sobót i niedziel.
Do zadań opiekunek należy pomoc i pielęgnacja mieszkańców unieruchomionych (kąpiel i mycie, pomoc
w ubieraniu, czesanie, golenie, zmiana bielizny), udzielanie pomocy przy załatwianiu czynności
fizjologicznych, dbanie o higienę osobistą chorych mieszkańców, pomoc przy wydawaniu posiłków
na Oddziałach, karmienie, sprzątanie po posiłkach, pomoc przy spacerach i aktywizacja mieszkańców.
Do zadań pokojowych należy utrzymanie w czystości pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń, udzielenie
pomocy chorym mieszkańcom w zakresie zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, wymiana bielizny, obrusów
i pościeli, sprzątanie po przeprowadzonych remontach, mycie okien.
2 pokojowych zatrudnionych w wymiarze 0,25 etatu każdy- wyznaczeni zostali do pomocy mieszkańcom
w drobnych zakupach ( pracownik socjalny i inspektor sekr.- cały etat).
8
W trakcie kontroli sprawdzono wybrane grafiki pracy z 16.09.2010 r. (czwartek) dla pielęgniarek, opiekunek
i pokojowych.
Zgodnie z nimi czynności pielęgnacyjne i higieniczne wobec mieszkańców w ciągu doby świadczyli:
16.09.2010 r. - łącznie: pawilon A – 6 pielęgniarek, 10 opiekunek, 10 pokojowych,
Pawilon B - 4 pielęgniarki, 7 opiekunek, 8 pokojowych,
2 pielęgniarki w gabinecie lekarskim.
9. Wyżywienie, organizacja posiłków- sprawdzenia dokonała Małgorzata Zawadzka i Małgorzata Sudoł.
Według podanej informacji – załącznik nr 14- w kontrolowanej jednostce wydawane są trzy posiłki dziennie:
śniadania w godz. 7.30-9.30; obiady w godz. 12.30-14.30 i kolacje w godz. 18.00-20.00. W żywieniu
mieszkańców
uwzględnione
są
diety:
lekkostrawna,
cukrzycowa,
łatwostrawna-niskotłuszczowa,
eliminacyjna, mielona i miksowana.
W przypadku osób leżących produktami żywnościowymi i higienicznymi dysponują opiekunowie.
W czasie prowadzenia kontroli w kuchni zatrudnionych było: 9 osób oraz 2 kelnerki. Pracownicy kuchni i
kelnerki pracują 7 dni w tygodniu w systemie 8 godzinnym w godzinach – kuchnia: 6.00-14.00, kelnerki:
7.30-15.30.
Stwierdzono, że pracę kuchni nadzoruje szef kuchni, bezpośrednim przełożonym jest kierownik Działu
administracyjno- gospodarczego.
Zgodnie z zakresem obowiązków – załącznik nr 15 - osoby pracujące na stanowisku kelnerki odpowiedzialne
są przede wszystkim za nakrywanie stołów, wydawanie posiłków oraz i sprzątanie po posiłkach.
Z informacji uzyskanej od kierownika Działu administracyjno - gospodarczego wynika, że w ciągu dnia
w kuchni pracuje 4-5 pracowników do godziny 14.00 oraz 2 kelnerki do godz. 15.30. W sobotę i niedzielę
dyżuruje 1 kelnerka. Według przygotowanych informacji kolacja planowana jest i wydawana dla ok. 150
mieszkańców. Wobec tego faktu niezrozumiałym dla kontrolujących jest fakt pracy personelu kuchni i
kelnerek najdłużej do godz.15.30.
Wątpliwości kontrolujących budzi również sposób zorganizowania pracy w porze kolacji. Stwierdzono,
że kolacja wydawana jest na Oddziałach przez opiekunów dla 80 mieszkańców. 50 mieszkańców pobiera
kolacje przy obiedzie. W dniu kontroli 21 osób wymagało wspomagania przy karmieniu. Pory wydawania
kolacji na Oddziałach określono między 18.00-20.00. Stwierdzono, że opiekunowie pracują do godziny 19.00.
Należy sądzić, że w praktyce czas wydawania posiłków przy kolacji zostaje ograniczony do jednej godziny
(18.00-19.00). Tym bardziej, że na dyżurze od 19.00 pozostają wyłącznie 2 pielęgniarki na cały Dom.
Wątpliwość, zatem budzi również sposób zorganizowania karmienia, toalety i sprzątania po posiłku
wieczornym.
9
Ad. 10. Zasady przechowywania majątku mieszkańców w depozycie i postępowanie spadkowe
w przypadku śmierci- sprawdzenia dokonała Jadwiga Modrzejewska.
10.1 Depozyty pieniężne.
10.2 Depozyty rzeczowe.
10.3 Postępowanie spadkowe w przypadku śmierci.
Zagadnienia będące przedmiotem kontroli zostały unormowane Zarządzeniem nr 10/2010 Dyrektora DPS
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych oraz przedmiotów wartościowych mieszkańców DPS
KOMBATANT- Załącznik nr 16.
10.1. Środki finansowe mieszkańców przechowywane są na otwartym przez Dom bankowym koncie
depozytowym oraz lokowane na krótkoterminowych lokatach negocjowanych.
Sprawdzeniem objęto:
1) zestawienie sald dla konta Lokaty terminowe 139/1 na dzień 2010.09.30;
2)
zestawienie sald dla konta Inne rozrachunki bankowe – depozyty 139-0 na dzień 2010.09.30;
3) Zestawienie sald dla konta Pozostałe rozrachunki. Rozliczenie depozytów 240/2 na dzień 2010.09.30;
4) Zestawienie sald dla konta Rozrachunki z budżetem 225/0 na dzień 2010.09.30;
5) Polecenie księgowania 2163/09/10 z 30.09.2010r.
Analiza prawidłowości rozliczenia odsetek od depozytów na koncie 240/2 w korespondencji z kontem 225/0
wykazała, że:
- bankowe odsetki stanowiła kwota 7.793,28 zł;
- od kwoty odsetek dokonano potrącenia kwoty 1.481,00 zł z tyt. 19% „podatku Belki”;
- do „rozksięgowania” na indywidualne konta mieszkańców pozostała kwota 6.312,28 zł (PK Nr 2163/09/10).
Podstawą dokonanego rozliczenia było Zestawienie sald indywidualnych imiennych depozytów mieszkańców
z naliczonymi ręcznie (przez pracownika księgowości) kwotami odsetek od poszczególnych depozytów.
Dokonane sprawdzenie zgodności sumy kwot odsetek naliczonych ręcznie w odniesieniu do „pozostałej do
podziału” kwoty odsetek bankowych, wykazało różnicę „in plus” 161, 93 zł. Skonfrontowanie kwot
naliczonych odsetek z kwotami odsetek doksięgowanych do indywidualnych depozytów wykazało różnice w
4 depozytach, prowadzonych na rzecz:
1)
M.M. – 0,75 zł (nie doliczono odsetek od depozytu);
2)
K.W. – 0,45 zł (nie doliczono odsetek od depozytu);
3)
J.Ż.
4)
R.H.S – 65,18 (doksięgowano 160,00 zł zamiast 225,18 zł).
– 95,55 zł (doksięgowano 391,93 zł zamiast 487,48 zł);
Łączna kwota różnic: 161,93zł.
Nieprawidłowości w dokonanym rozliczeniu polegały na:
- braku kontroli naliczonych odsetek „na drugą rękę” przed ich doksięgowaniem do kont mieszkańców;
10
- „dopasowaniu” kwoty odsetek bankowych do kwoty odsetek rozliczonych poprzez wyżej wykazane różnice
w doksięgowaniu odsetek.
W dniu 10.11.2010r. Główna Księgowa DPS przedstawiła kontrolującej:
- zestawienie ponownie rozliczonych odsetek na wszystkich kontach mieszkańców Domu;
- pisemną informację, że zostało wprowadzone rozliczenie odsetek w programie Excel oraz nałożony
obowiązek kontroli „na drugą rękę” przed dokonaniem księgowania na poszczególne konta.
10.2. Depozyty rzeczowe.
W Domu prowadzona jest następująca dokumentacja depozytów rzeczowych:
→ Księga depozytów – przesznurowana, zawierająca 96 ponumerowanych stron; do kontroli przedstawiono
Księgę rozpoczynającą się 13.09.2004r. wpisem poz. 1523 do poz. 2125 – na dzień kontroli, tj.
26.10.2010r.;
→ teczka z protokołami przyjęcia depozytu – zgodne z Księgą depozytów;
→ teczka z protokołami wydania depozytu - zgodne z Księgą depozytów.
Skontrolowano prawidłowość:
1) wydawania depozytów,
2) zabezpieczenia depozytów rzeczowych oraz
3) przeprowadzania kontroli wewnętrznej depozytów.
1.1. Kontrolując losowo wybrane 2 depozyty, stwierdzono:
Wydanie depozytu Nr 2115 – nastąpiło 07.08.2010r. na podstawie postanowienia sądu (sygn. akt II Ns 286/09
z 09.06.2009r.) oraz upoważnienia notarialnego (repert.A Nr 4275/09) – osobie uprawnionej po jej
zidentyfikowaniu i odnotowaniu jej tożsamości oraz cech dowodu osobistego w Księdze depozytów. Odbiór
depozytu został potwierdzony podpisem odbierającego.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Depozyt Nr 2117 - przyjęty na podstawie protokołu przyjęcia depozytu z 27.01.2009r. zaprotokołowano
przyjęcie depozytu rzeczowego (13 pozycji) oraz gotówki 1.244,68 (brak oznaczenia waluty). W Księdze
depozytów odnotowano: „biżuteria”, natomiast gotówka została przyjęta jako złotówkowy depozyt pieniężny
(dowód KP 0274868). Protokół przyjęcia rzeczy został podpisany przez 2-osobową komisję spisową –
niezgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 10/2010, stanowiącego: „Dyrektor DPS powołuje Komisję spisową,
która dokonuje spisu rzeczy (…). W skład Komisji spisowej wchodzą co najmniej 3 osoby – w tym
przedstawiciel samorządu mieszkańców”.
Wydanie depozytu Nr 2117 – rzeczowego i pieniężnego – nastąpiło (24.06.2010r.) na podstawie
prawomocnego postanowienia sądu (sygn. akt I Ns/231/09 z 10.02.2010r.) dwóm spadkobiercom – po ½
spadku. Sąd w postanowieniu określił spadkobierców imieniem i nazwiskiem oraz imionami rodziców.
11
Wydanie depozytów odbyło się bez sprawdzenia pełnej zgodności danych (brak adnotacji o sprawdzeniu
zgodności imion rodziców z dowodem osobistym).
Depozyt rzeczowy – spadkobiercy odebrali wspólnie; odbiór został potwierdzony jedynie podpisami w
księdze depozytów.
Brak odnotowania:
- daty odbioru,
- nazwy organu wydającego dowód oraz numerów dowodów osobistych osób odbierających depozyt –
niezgodnie z § 6 ust.8 powołanego Zarządzenia.
Dodać należy, że spadkobiercy uczestniczyli w spisie rzeczy po zmarłej A.S. W protokole odnotowane są ich
dowody osobiste.
Depozyt pieniężny – podstawą do jego wydania były dyspozycje wydane przez osoby przedstawiające
postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku, dotyczące realizacji spadku (po ½ każdy spadkobierca) na
wskazany rachunek bankowy. Obok imienia i nazwiska podany jest NIP, PESEL oraz adres zamieszkania
składającego dyspozycję.
Brak – imion rodziców – potwierdzających przeprowadzenie pełnej identyfikacji i dokonanie weryfikacji
zgodności danych w postanowieniu sądu z danymi zawartymi w dowodzie osobistym.
1.2. Sposób zabezpieczenia depozytów rzeczowych.
Skontrolowano depozyty Nr 2122, 2124 i 2125.
Depozyty przechowywane są w zamkniętych pomieszczeniach piwnicznych – oddzielnie dla pawilonu A i B.
Zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający wyjęcie ich bez naruszenia opakowania. Opakowanie depozytu
oznaczone jest imieniem i nazwiskiem mieszkańca-deponenta.
Brak pełnego opisu depozytu, tj.: daty urodzenia mieszańca, rodzaju depozytu oraz numeru z Księgi
depozytów – niezgodnie z § 4 ust. 4 Zarządzenia.
1.3. Zgodnie z § 7 Zarządzenia „Dyrektor DPS jest zobowiązany przeprowadzić kontrolę postępowania z
depozytami co najmniej dwa razy w roku.” Kontrola wewnętrzna została przeprowadzona 30.06.2010r. na
dowód czego przedstawiono protokół - załącznik nr 17. Kontrolą objęto:
1) „tok postępowania oraz zestawienia sald dla wybranego konta i daty (…) dotyczące zabezpieczenia
środków finansowych przekazywanych do kasy DPS przez mieszkańców;
2) prowadzenie dokumentacji depozytów rzeczowych: Księgi depozytów rzeczowych oraz protokołów
przyjęcia i wydania depozytu rzeczowego;
3) losowo wybrane akta mieszkańców zmarłych – pod kontem sposobu postępowania z zabezpieczonymi na
terenie DPS depozytami rzeczowymi”.
W trakcie przeprowadzonej kontroli wewnętrznej – „nieprawidłowości nie stwierdzono”.
Brak w protokole jednoznacznego określenia kontrolowanych dokumentów, np.: nazwy /numeru konta oraz
daty zestawienia, cech akt mieszkańców umożliwiających identyfikację. Tym samym – niemożliwa jest
rekontrola, której celem byłoby sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.
12
Ad. 11. Zasady składania skarg i wniosków oraz sposób rozpatrywania - sprawdzenia dokonała Jadwiga
Modrzejewska.
Rejestr skarg i wniosków został założony w 2008r. W okresie objętym kontrolą wpłynęło 1 zażalenie
(z 02.07.2009r.) pana J.Z. na pracownicę DPS p. Sz.
Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że zażalenie było bezpodstawne.
W aktach sprawy:
- zaświadczenie Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo o złożeniu przez panią Sz.
zawiadomienia o jej nękaniu przez skarżącego;
- zaświadczenie lekarskie;
- notatka służbowa Głównej Księgowej w sprawie rozmowy przeprowadzonej z p. Sz., z okazaniem
wiadomości SMS z pogróżkami skarżącego.
II. Wykonanie zaleceń skierowanych przez Dyrektora WCPR do ówczesnego Dyrektora jednostki
-p. Eugeniusza Jezierskiego po kontroli jednostki w grudniu 2008 r.
( zalecenie – realizacja).
1. Zobowiązać pracownika socjalnego jednostki do ustalania aktualnej sytuacji osób oczekujących na
zamieszkanie w domu pomocy społecznej zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) - sprawdzone przez
Małgorzatę Zawadzką.
Realizacja: Na podstawie dokumentacji stwierdzono, że na umieszczenie w domu pomocy społecznej
oczekuje 6 osób (w tym jedno małżeństwo). Z tego grona 4 osoby to mieszkańcy Warszawy, 1 Grodziska
Mazowieckiego i 1 Bytomia. W aktach sprawy znajdują się wywiady środowiskowe przeprowadzone
w 2010r., dotyczące aktualnej sytuacji osób zainteresowanych i uwzględniające ich stanowisko w sprawie
zamieszkania w domu pomocy społecznej.
Należy uznać, że zalecenie pokontrolne zostało wykonane.
2. Bezwzględnie wyeliminować sytuację rozporządzenia środkami finansowymi mieszkańców przez
pracowników oraz zobowiązać pracowników odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów do prowadzenia
systematycznej, szczegółowej dokumentacji w tym zakresie. – sprawdzone przez Jadwigę Modrzejewską.
Realizacja: Wg złożonego przez Dyrektora Domu oświadczenia (złącznik nr 18 do protokołu) – zakupy dla
mieszkańców są dokonywane przez dwóch wyznaczonych pracowników, o czym zostali poinformowani
pracownicy Domu.
Skonfrontowano:
- wpisy w zeszytach z odnotowanymi zakupami (data, imię i nazwisko mieszkańca, przyjęta/wydatkowana
kwota, podpis mieszkańca kwitującego odbiór „reszty”) z paragonami.
13
Sprawdzono: w zeszycie M.F.: 06.09.2010r. p. P. na kwotę 25,70 zł. i 17.06.2010r. p. R. na kwotę 16,02 zł.
oraz w zeszycie Ł.K.: 16.09.2010r. p. G. na kwotę 7,90 zł. i 16.09.2010r. p. P na kwotę 4,54 zł.
Nieprawidłowości nie stwierdzono. Informacja pisemna- załącznik nr 14 do protokołu.
Zalecenie wykonano.
3. Wydawać zgodnie z prawem spadkowym majątek rzeczowy mieszkańca po śmierci, w tym pozostające w
depozycie przedmioty wartościowe – sprawdzone przez Jadwigę Modrzejewską:
Realizacja: Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że wydawanie depozytów po zmarłych
mieszkańcach Domu odbywa się na podstawie postanowienia sądu.
Zalecenie wykonano.
4.Dostosować wydane Zarządzenia wewnętrzne w sposób zgodny z obowiązującym prawem w tym zakresie –
sprawdzone przez Jadwigę Modrzejewską.
Sposób zrealizowania zalecenia opisano w punkcie 1.2. niniejszego protokołu.
Zalecenie wykonano.
5. Rozszerzyć zakres świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunki na porę wieczorną i nocną, zgodnie
z potrzebami mieszkańców. – sprawdzone przez Małgorzatę Sudoł.
Realizacja: W czasie kontroli kontrolująca sprawdzała: czy były podejmowane próby przeorganizowania
pracy personelu terapeutyczno-opiekuńczego, w taki sposób, aby włączyć do opieki nocnej opiekunów.
Pielęgniarka Oddziałowa poinformowała, że nie było potrzeby dokonywania zmian, ponieważ obecny system
działa bez zarzutu. Kontrolująca została poinformowania, że pielęgniarki nocne wykonują wszystkie
konieczne czynności, natomiast opiekunowie są bardziej potrzebni w dzień, np. jeżdżą na konsultacje.
Kontrolująca sprawdziła Zeszyt raportów nocnych pielęgniarek. Zawierał on podstawowe informacje
dot. mieszkańców (nr sali, nazwisko i imię mieszkańca, sprawozdanie o stanie chorego) oraz podpis
pielęgniarki, adnotację o sprawdzeniu przez Dyrektora jednostki. Nie zanotowano informacji o innych
czynnościach takich jak sprzątanie, mycie chorego, zmiana bielizny, wymiana pampersów itd. Jak wynika
z informacji ustnej - w zeszycie raportów zapisywane są wyłącznie informacje najważniejsze. Kontrolująca
uzyskała zapewnienie, że stan mieszkańców sprawdzany jest przez pielęgniarki nocne 3 razy o godz. 20.00,
24.00, 5.30, chorych - co godzinę. W czasie ostatniego „obchodu” pielęgniarki wykonują czynności
pielęgnacyjne i toaletę obudzonym mieszkańcom.
W czasie kontroli kontrolująca przeanalizowała Zeszyt protokołów Rady Mieszkańców pod kątem potrzeb
i oczekiwań mieszkańców w zakresie opieki nocnej. Zeszyt z protokołami nie zawierał informacji o dyskusji
w tym zakresie. W Domu nie zanotowano również skarg w tej sprawie.
Stwierdzono, że Dom nie podjął żadnych prób w celu zweryfikowania sposobu planowania i organizowania
pracy personelu terapeutyczno-opiekuńczego z punktu widzenia potrzeb i standardów świadczonych usług od
czasu ostatniej kontroli przedstawicieli WCPR w jednostce.
Zalecenie nie zostało zrealizowane.
14
6. Zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zgodnie z § 6 ust. 2
pkt 3) rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej uwzględniając osoby pracujące bezpośrednio
z mieszkańcami domu oraz przeprowadzać szkolenia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego,
o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4) ww. rozporządzenia - sprawdzone przez Małgorzatę Zawadzką.
Realizacja: Stwierdzono, że wskaźnik zatrudnienia jest zgodny z przepisami.
W części I niniejszego protokołu z kontroli – pkt 5.6. szkolenia - umieszczono informację dot. realizacji
drugiej części zalecenia.
Zalecenie wykonano częściowo.
7. Zobowiązać pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego do opracowywania indywidualnych
planów wsparcia mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu, zgodnie z § 2
ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia- sprawdzone przez Małgorzatę Zawadzką.
Realizacja: W placówce został opracowany kwestionariusz „Indywidualny Plan Wspierania Mieszkańca
w Domu Pomocy Społecznej Kombatant” - załącznik nr 19. W czasie kontroli zapoznano się z 10 losowo
wybranymi aktami mieszkańców. Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że indywidualne plany
wspierania mieszkańca są szczegółowo opracowywane, w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca
do placówki i regularnie aktualizowane.
Należy zatem uznać, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane.
8.Zweryfikować stan zatrudnienia pracowników z uwzględnieniem standardów świadczonych usług przez
jednostkę, w tym rozważyć celowość zatrudniania lekarzy i specjalisty pracy z rodziną- sprawdzone przez
Małgorzatę Sudoł. Dom zatrudnia 3 lekarzy (1,25 etatu ) - neurologa, urologa, lekarza rehabilitacji.
Realizacja: W wyniku kontroli stwierdzono, że w jednostce przyjmuje lekarz internista (wtorek i czwartek
od. 15.00) oddelegowany z Przychodni WAT. Dodatkowo mieszkańcy korzystają z konsultacji lekarzy
specjalistów w przychodniach specjalistycznych lub przyszpitalnych. Dom zatrudnia 3 lekarzy (1,25 etatu ) neurologa, urologa, lekarza rehabilitacji. W czasie kontroli stwierdzono, że w jednostce nie pracuje lekarz
psychiatra. Od 2008r. sposób zatrudnienia lekarzy i wymiar etatu nie uległ zmianie.
Stwierdzono, że Dom nie zatrudnia specjalisty pracy z rodziną.
Kontrolowana jednostka nie podjęła działań w celu realizacji ww. zlecenia w części dot. weryfikacji
zatrudnienia lekarzy.
9.Zapewnić organizację posiłków zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6) lit. c) powołanego rozporządzenia i potrzebami
mieszkańców - sprawdzone przez Małgorzatę Zawadzką:
Opis realizacji ww. zalecenia – pkt 9 niniejszego protokołu.
Zalecenie wykonano częściowo.
15
10.W celu prawidłowego wyliczania składników wynagrodzeń, zwiększyć kontrolę nad dokumentami
źródłowymi, w szczególności w zakresie wniosków premiowych-sprawdzone przez Annę Musiuk.
Realizacja:
Wnioski premiowe na dzień kontroli nie zawierają poprawek i skreśleń, wszelkie zmiany są parafowane przez
osobę uprawnioną. Zalecenie wykonano.
11. Zobowiązać głównego księgowego jednostki do dostosowania terminów wypłat dodatkowych elementów
wynagradzania, w szczególności nagród jubileuszowych, do obowiązujących przepisów prawa oraz do
przestrzegania przepisów dotyczących kontroli wewnętrznej i zaktualizowania oraz dostosowania
wewnętrznych aktów prawnych do obowiązujących standardów - sprawdzone przez Annę Musiuk.
Realizacja:
Sprawdzono terminy wypłat dodatkowych elementów wynagrodzenia, w szczególności terminów wypłat
nagród jubileuszowych. Wypłaty są dokonywane w dniu nabycia prawa przez pracownika, lub w chwili
udokumentowania przez pracownika prawa do nagrody. Wprowadzono instrukcję kontroli finansowej, zasad
rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo księgowych
zgodne z przepisami prawa.
Zalecenie wykonano
12. Odpowiednio dokumentować podejmowane czynności związane z wydatkowaniem środków publicznych,
w tym w szczególności przy zakupach dokonywanych na podstawie art.4 pkt.8) ustawy prawo zamówień
publicznych – sprawdzone przez Jadwigę Modrzejewską.
Realizacja: Sprawdzono dokumentację umów Nr 34/2009, Nr 25/2009 i Nr 17/2010 – nieprawidłowości nie
stwierdzono.
Zalecenie wykonano.
13. Przestrzegać przepisów dotyczących prawa pracy - sprawdzone przez Annę Musiuk.
Realizacja: zagadnienia związane z prawem pracy zostały opisane w I części niniejszego protokołu.
Zalecenie zostało wykonane tylko częściowo.
Na tym protokół z kontroli zakończono.
Protokół zawiera 17 parafowanych stron.
Integralną część protokołu stanowią załączniki:
Nr 1- Pismo znak WCPR.KK-0714/9894/08/MSU z dnia 16.12.2008r.
Nr 2 – Plik dokumentów dot. umowy najmu mieszkania służbowego.
Nr 3 – Zestawienie wydatków na zakup odzieży i obuwia i bielizny w roku 2009 i 20010r.
Nr 4 – Informacja o mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej.
Nr 5 - Wykaz pracowników DPS.
Nr 6 - Schemat organizacyjny.
Nr 7 – Grafiki pracy za III kw.
Nr 8 - Zarządzenie nr 9/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. dot. Regulaminu pracy.
Nr 9 - Regulamin wynagradzania.
Nr 10- Zakresy obowiązków – plik.
16
Nr 11-Wykaz szkoleń organizowanych przez Dyrektora dla pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego za 2009 i 2010r.
Nr 12 – Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 20.11.2009r.
Nr 13- Skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego DPS KOMBATANT, stan na dzień 20.10.2010r.
Nr 14 – Informacja dot. pisma WCPR z dnia 18.10.2010r.
Nr 15- Zakres obowiązków kelnerki.
Nr 16- Zarządzenie nr 10/2010 z dnia 28 maja 2010r.
Nr 17- Protokół z kontroli wewnętrznej z dnia 30.06.2010r.
Nr 18 – Oświadczenie Dyrektora Domu.
Nr 19 – Arkusz Indywidualnego Planu Wspierania Mieszkańca w DPS KOMBATANT
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2008 z dnia 16.12.2008 r. ze zmianami Dyrektora Warszawskiego
Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie Regulaminu kontroli zewnętrznej Warszawskiego Centrum
Pomocy Rodzinie kierownik jednostki podlegającej kontroli może:
-odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie
przyczyn tej odmowy,
-zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych
w protokole.
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania protokołu kontroli.
W przypadku skorzystania przez kierownika jednostki podlegającej kontroli z powyższych uprawnień,
do niniejszego protokołu zostaną dołączone informacje o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz o stanowisku zajętym
wobec nich przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub o dokonanych w protokole
kontroli poprawkach, skreśleniach i uzupełnieniach lub odmowie podpisania protokołu.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano
kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.
Protokół otrzymałem.
STARSZY SPECJALISTA
DYREKTOR
Małgorzata Sudoł
mgr Waldemar Dybała
Kierownik
/data i podpis kierownika jednostki
podlegającej kontroli
Działu Kadr, Organizacji i Kontroli
Anna Musiuk
Kierownik
Działu ds. Domów Pomocy Społecznej
Małgorzata Zawadzka
STARSZY SPECJALISTA
Jadwiga Modrzejewska
17
31.01.2011r.
/data, podpisy kontrolujących/