Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 41/14
Transkrypt
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 41/14
Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2013 r. I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan – 54.900,00 zł Wykonanie – 54.120,00 zł (98,58%) Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla SPZOZ na funkcjonowanie poradni neurologicznej i diabetologicznej w Barcinie oraz dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C. Rozdział 85195 – Pozostała działalność Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Plan – 26.000,00 zł Wykonanie 26.000,00 zł (100,00%) W ramach tego paragrafu przekazano Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Barcinie dotację na zakup lampy szczelinowej do badania struktur przedniego odcinka oka. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Plan – 1.328.826,00 zł Wykonanie – 1.328.826,00 zł (100,00%) 148 Wykonanie dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu załączono szczegółowy opis działalności w/w instytucji kultury. Rozdział 92116 – Biblioteki Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Plan – 743.180,00 zł Wykonanie – 743.180,00 zł (100,00%) W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin. W załączeniu sprawozdanie z działalności w/w instytucji kultury za 2013 rok. Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Plan – 869.000,00 zł Wykonanie – 864.669,47 zł (99,50%) W okresie sprawozdawczym przekazano Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin dwie dotacje celowe na następujące zadania inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu przy budynku biblioteki w Barcinie”, „Budowa biblioteki w Barcinie”. II. Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Paragraf 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan – 6.600,00 zł Wykonanie – 6.200,00 zł (93,94%) 149 W okresie sprawozdawczym przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechcinie dotacje celową na realizację zadania pn. „Zakup motopompy dla OSP w Piechcinie”. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Plan – 9.860,00 zł Wykonanie – 9.859,66 zł (100,00%) Lp. Nazwa zadania Nazwa oferenta 1. Stowarzyszenie Wspierania osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 2. Stowarzyszenie Osób Chorych na Nowotwór „Lepszy Dzień” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odziała MiejskoGminny Barcin 3. 4. 5. Stowarzyszenie „Otwarte Umysły” na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło powiatowe w Żninie Dotacja przyznana Dotacja wykorzystana Pod wspólnym niebem – obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – edycja trzecia Zdrowy dzień – Lepszy dzień 2.150,00 2.149,66 3.185,00 3.185,00 Razem raźniej – cykl zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w TPD Barcin Wokół stołu przez cztery pory roku 3.425,00 3.425,00 735,00 735,00 365,00 365,00 Nasza laska Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego Plan – 25.000,00 zł Wykonanie – 25.000,00 zł (100,00%) 150 pożytku Lp. 1. Nazwa oferenta Nazwa zadania Dotacja przyznana Dotacja wykorzystana Polskie Towarzystwo Krajoznawcze -„Korczakowi u młodych żołnierzy” z elementami profilaktyki alkoholowej - „Kraina 100-milowego lasu” z wykorzystaniem programu uspołeczniania dzieci i młodzieży - „Sprawni jak żołnierze” w Ustce 25.000,00 25.000,00 Rozdział 85195 – Pozostała działalność Paragraf 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan – 17.000,00 zł Wykonanie – 17.000,00 zł (100,00%) W ramach paragrafu dofinansowano zakup duodenoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85295 – Pozostała działalność Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Plan – 8.000,00 zł Wykonanie – 6.640,00 zł (83,00%) Lp. Nazwa zadania 1. Nazwa oferenta Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo Żywność w darze 2013 151 Dotacja przyznana 6.640,00 Dotacja wykorzystana 6.640,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Paragraf 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan – 51.000,00 zł Wykonanie – 44.928,56 zł (88,10%) Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Plan – 58.700,00 zł Lp. 1. 2. Nazwa oferenta Chorągiew KujawskoPomorska ZHP, Hufiec Pałuki Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin 3. Regionalna Orkiestra Kujawy 4. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie Stowarzyszenie „Otwarte Umysły” na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie Stowarzyszenie 5. 6. Wykonanie – 48.694,50 zł (82,95%) Nazwa zadania Dotacja przyznana Dotacja wykorzystana Pasje - sposobem na wychowanie 8.000,00 8.000,00 Barcińskie peregrynacje do zarania dziejów – w poszukiwaniu okruchów zapomnianej przeszłości Jubileusz 90-lecia Orkiestry „Kujawy” jako przegląd twórczości, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Barcin i regionu”. Prezentacje ekologiczne Barcin 2013 Nie samym chlebem człowiek żyje… 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 4.400,00 4.400,00 1.170,00 1.120,00 Umysły na kółkach 1.110,00 1.092,00 152 Lp. 7. 8. 9. Nazwa oferenta „Otwarte Umysły” na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 w Barcinie Stowarzyszenie dla dużych i małych Piechcińskie Bractwo Kurkowe Klub Żeglarski Neptun 10. Polskie Stowarzyszenie 11. Diabetyków Koło terenowe w Barcinie Regionalna Orkiestra „Kujawy” Nazwa zadania Pozytywnie, bo aktywnie Organizacja imprez i działań artystycznokulturalnych związanych z dziejami oręża polskiego - udział w imprezach patriotycznych związanych z historią państwa polskiego Noteć integruje nas wszystkich – otwarcie stanicy żeglarskiej Nasze jest piękne, bo nasze Koncert jubileuszowy orkiestry „Kujawy” Dotacja przyznana Dotacja wykorzystana 2.500,00 2.500,00 2.600,00 2.600,00 10.000,00 9.989,50 1.993,00 1.993,00 2.000,00 2.000,00 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Plan – 367.600,00 zł Lp. 1. 2. Nazwa oferenta Klub motocyklowy 2nd Face Barcin Piechcińskie Bractwo Kurkowe Wykonanie – 358.595,12 zł (97,55%) Nazwa zadania Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2013 Szkolenie i treningi, organizacja turniejów, współzawodnictwo sportowe, udział w rozgrywkach amatorskich w różnych kategoriach wiekowych w ramach 153 Dotacja przyznana Dotacja wykorzystana 15.900,00 15.900,00 17.230,00 17.230,00 Lp. Nazwa oferenta 3. Uczniowski Klub Sportowy Piechcin 4. Klub Sportowy „Zagłębie” Piechcin 5. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Barcin Uczniowski Związek Tenisa Stołowego w Barcinie Ludowy Klub Sportowy Dąb Barcin 6. 7. 8. 9. Barcińsko-Piechcińskie Towarzystwo Koszykówki Uczniowski Klub Sportowy Barcin 10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział MiejskoGminny Barcin 11. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Nazwa zadania rozgrywek zespołowych i dyscyplin indywidualnych w strzelectwie sportowym i strzelectwie obywatelskim Jestem sportowcem – ćwiczę wytrwale. Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości Szkolenie, treningi, organizacja turniejów, współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach mistrzowskich i amatorskich w różnych kategoriach wiekowych w ramach gier zespołowych Łapiemy Barcin w „Siatkę” Dotacja przyznana Dotacja wykorzystana 19.900,00 19.900,00 55.300,00 52.360,00 19.330,00 19.241,00 Razem z innymi 20.660,00 20.660,00 Propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży – w gminie, w której chce się żyć, inwestować i którą warto odwiedzić Przygoda z koszykówką 66.250,00 66.250,00 13.940,00 13.721,25 Wychowanie i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży przez sport i rywalizacje sportową, szkolenie w ramach dyscyplin indywidualnych i gier zespołowych takich jak piłka nożna, lekkoatletyka, szachy i inne Sport = zdrowie – cykl zajęć rekreacyjnosportowych w TPD Barcin Żyj aktywnie – zajęcia agua aerobiku dla 38.860,00 38.860,00 16.800,00 16.800,00 2.540,00 2.540,00 154 Lp. 12. 13. 14. Nazwa oferenta Fizycznej „Sokół” w Barcinie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” w Barcinie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” w Barcinie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” w Barcinie 15. Ludowy Klub Sportowy Dąb Barcin 16. Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik” Uczniowski Związek Tenisa Stołowego 17. 18. Klub Żeglarski Neptun 19. Uczniowski Związek Tenisa Stołowego Ludowy Klub Sportowy Dąb Barcin 20. Nazwa zadania mieszkańców gminy Barcin Sekcja pływacka Bądź aktywny – inauguracja sezonu sportowego Propagowanie i rozwijanie sportowych zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców Gminy Barcin Propagowanie drużyn młodzieżowych – w gminie, w której chce się żyć, inwestować i którą warto odwiedzić Motocyklowy Rajd Pałuk Pokażę wam swoją pasję Międzyklubowe regaty o Puchar Neptuna I ty możesz zostać mistrzem Kontynuacja propagowania drużyn młodzieżowych – w gminie, w której chce się żyć, inwestować i którą warto odwiedzić 155 Dotacja przyznana Dotacja wykorzystana 11.250,00 11.250,00 4.600,00 4.275,00 11.780,00 11.780,00 10.000,00 10.000,00 3.880,00 3.880,00 7.000,00 7.000,00 9.960,00 9.947,87 7.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00