załączniki 3

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/318/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 listopada 2013r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, planowane do poniesienia w 2013 roku
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp. Dział Rozdz.
Nazwa przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansowe
rok
środki
kredyty i
dotacje i
budżetowy
pożyczki
wymienione
dochody
kredyty
środki
zaciągnięte
2013
w art. 5 ust.
(7+8+10+11) własne jst i pożyczki na realizację pochodzące 1 pkt 2 i 3
zadania pod z innych źr.*
u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
refundację
wydatków
1
1
2
3
4
Budowa systemu
informacji przestrzennej
720 72095
Województwa
Świętokrzyskiego
3
4
5
7
8
9
8
9
10
11
12
13 800
0
78 885,00
78 885
13 800
0
322 201,00
297 727
51 551
0
wydatki majątkowe
322 201,00
297 727
51 551
0
Budowa budynku świetlicy
wiejskiej w Dąbrowie I etap
344 241,00
49 953
49 953
0
wydatki majątkowe
Budowa budynku świetlicy
921 92109 wiejskiej w Dolinie
Marczakowej
344 241,00
49 953
49 953
0
522 981,00
168 000
28 000
140 000
wydatki majątkowe
Budowa budynku świetlicy
921 92109 wiejskiej w
Domaszowicach
522 981,00
168 000
28 000
D.
140 000
1 125 000,00
900 000
900 000
1 125 000,00
900 000
900 000
265 778,00
150 000
150 000
wydatki majątkowe
Budowa budynku
wielofunkcyjnego w Woli
926 92601
Kopcowej służącego do
obsługi boiska
265 778,00
150 000
150 000
0
0
0
0
250 753,00
140 000
140 000
0
0
0
0
wydatki majątkowe
Modernizacja ciągu
komunikacyjnego na
600 60016
terenie sołectwa
Mąchocice Kapitulne
250 753,00
140 000
140 000
0
0
0
0
734 920,00
4 920
4 920
0
0
0
0
wydatki majątkowe
Przebudowa ul.Spokojnej
600 60016
w Masłowie Pierwszym
734 920,00
4 920
4 920
0
0
0
0
173 000,00
23 000
23 000
0
0
0
0
173 000,00
23 000
23 000
0
0
0
0
626 334,00
46 760
46 760
0
0
0
0
626 334,00
46 760
46 760
0
0
0
0
720 72095 Informatyzacja Urzędu
921 92109
926 92601
Rozbudowa kompleksu
sportowego w Brzezinkach
wydatki majątkowe
10
7
78 885
wydatki majątkowe
6
6
78 885,00
wydatki majątkowe
2
5
Budowa sieci
wodociągowej w
miejscowościach
Wiśniówka i Ciekoty, oraz
010 01010
budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Domaszowice, Gmina
Masłów
wydatki majątkowe
Strona 1 z 14
65 085
0
0
65 085
246 176
0
0
Urząd Gminy
Masłów
246 176
Urząd Gminy
Masłów
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Gminy
Masłów
0
0
0
Urząd Gminy
Masłów
Urząd Gminy
Masłów
0
0
Urząd Gminy
Masłów
Urząd Gminy
Masłów
Urząd Gminy
Masłów
Urząd Gminy
Masłów
Urząd Gminy
Masłów
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp. Dział Rozdz.
Nazwa przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansowe
rok
środki
kredyty i
dotacje i
budżetowy
pożyczki
wymienione
dochody
kredyty
środki
2013
zaciągnięte
w art. 5 ust.
(7+8+10+11) własne jst i pożyczki na realizację pochodzące 1 pkt 2 i 3
zadania pod z innych źr.*
u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
refundację
wydatków
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PB i budowa gminnego
11
900 90002 punktu selektywnej zbiórki
400 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 859 245 1 407 984
140 000
0
0
311 261
odpadów komunalnych
wydatki majątkowe
400 000,00
Razem wydatki majątkowe
4 844 093,00
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. W kwocie kredytu zawarte są wydatki finasowane z paragrafów z końcówką 7 i 9
Strona 2 z 14
Urząd Gminy
Masłów
X
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/318/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 listopada 2013r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.
w złotych
Planowane wydatki
z tego źródła finasnowania
w tym
Lp
Dział Rozdz.
1
2
I
010
rok
budżetowy
2013
(6+7+9+10)
Nazwa zadania inwestycyjnego
3
4
01010 Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności
2
01010
PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka
(osiedle)
01010 Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki - PB
Razem dział 010
II
1
2
600
kredyty
i
pożyczki
refundację
wydatków
5
6
7
8
9
10
11
80 000
0
80 000
29 646
29 646
10 980
120 626
10 980
40 626
15 000
15 000
Urząd Gminy
25 000
25 000
Urząd Gminy
33 000
33 000
Urząd Gminy
Urząd Gminy
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1
3
dochody
własne jst
Jednostka
org.
kredyty i
Realizująca
środki
pożyczki
dotacje i środki
zaciągnięte na pochodzące z wymienione w zadanie lub
art. 5 ust. 1 pkt koordynująca
realizację
innych źr.*
program
zadania pod
2 i 3 u.f.p
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze nr 745 w Masłowie
60013 Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia
z istniejącym chodnikiem
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Domaszowicach przy drodze
60014 powiatowej na odcinku od drogi gminnej nr 344010T do ogródków działkowych
o długości ok.950m.
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
80 000
0
0
0
14 729
14 729
200 000
0
20 000
20 000
Urząd Gminy
14 943
14 943
Urząd Gminy
8
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu na rzece
60014 Struga Zajączkowa na drodze powiatowej Nr 0312 T Masłów Pierwszy Domaszowice.
Kontynuacja utwardzenia - budowy drogi gminnej dojazd do pól w Mąchocicach
60016
Scholasterii
60016 Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe
Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska w
60016
Masłowie Pierwszym (kontynuacja)
Projekt budowlany chodnika w Domaszowicach na odcinku do Kaplicy - Stara
60016
Wieś
60016 Przebudowa drogi łączącej Brzezinki z Mąchocicami Scholasteria
9
60016 Przebudowa poboczy przy drodze gminnej Brzezinki - Mąchocice Scholasteria
25 000
3
4
5
6
7
294 000
Strona 3 z 14
200 000
294 000
25 000
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Planowane wydatki
z tego źródła finasnowania
w tym
Lp
1
Dział Rozdz.
2
3
10
60017
11
60017
12
60017
13
60078
14
60078
rok
budżetowy
2013
(6+7+9+10)
Nazwa zadania inwestycyjnego
4
Wydzielenie geodezyjne z urządzeniem drogi w Brzezinkach (na granicy z
Barczą)
Wykup terenu pod drogę Dolina Marczakowa-Kajetanów wraz z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego
Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym Podklonówka II
Odbudowa drogi gminnej nr 344020 ul. Dębowa
Odbudowa drogi gminnej nr 344013 ul. Spacerowa od km 0+420 do km 0+800, tj.
380 mb.
Wykup gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy
60095
przy drodze powiatowej
15
Razem dział 600
III
630
1
IV
Projekt budowlano-wykonawczy budowy pomostu rekreacyjnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach
Razem dział 630
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PB oraz wykonanie rozbudowy budynku Urzędu Gminy Masłów, polegającej na
75023 wykonaniu klatki schodowej łączącej kondygnacje wraz z odnowieniem elewacji
budynku.
1
Razem dział 750
V
754
1
3
4
Razem dział 754
VI
1
801
i
pożyczki
7
refundację
wydatków
5
6
8
25 000
25 000
Urząd Gminy
15 000
15 000
Urząd Gminy
10 000
10 000
Urząd Gminy
1 110 334
28 000
284 666
117 000
100 000
100 000
2 186 672
442 672
37 000
37 000
37 000
37 000
0
200 000
80 000
120 000
200 000
80 000
120 000
4 428
4 428
Urząd Gminy
5 500
5 500
Urząd Gminy
3 953
3 953
27 500
41 381
27 500
41 381
15 000
15 000
250 000
9
10
11
A
832 334
Urząd Gminy
A
167 666
Urząd Gminy
Urząd Gminy
744 000
0
1 000 000
0
Urząd Gminy
0
0
0
Urząd Gminy
0
0
0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Zakup pompy pływającej dla OSP Wola Kopcowa
Zakup zmywarki do Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w
75495
Mąchocicach Kap.
Dokończenie ogrodzenia strażnicy - Centrum Szkolenia MDP w Mąchocicach
75495
Kapitulnych
75495 Modernizacja budynku strażnicy OSP Brzezinki
2
kredyty
TURYSTYKA
63003
750
dochody
własne jst
Jednostka
org.
kredyty i
Realizująca
środki
pożyczki
dotacje i środki
zaciągnięte na pochodzące z wymienione w zadanie lub
art. 5 ust. 1 pkt koordynująca
realizację
innych źr.*
program
zadania pod
2 i 3 u.f.p
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Aktualizacja (kontynuacja) projektu boiska sportowego przy ZS w Masłowie
80101
Pierwszym.
Strona 4 z 14
Urząd Gminy
0
0
0
0
Urząd Gminy
Planowane wydatki
z tego źródła finasnowania
w tym
Lp
1
Dział Rozdz.
2
rok
budżetowy
2013
(6+7+9+10)
Nazwa zadania inwestycyjnego
3
4
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w zapleczu sali gimnastycznej na część
sanitarną w budynku Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa boiska sportowego przy ZS w
Mąchocicach Kapitulnych
Doposażenie w piłkochwyty boiska szkolnego przy ZS w Mąchocicach
Kapitulnych
Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (w tym wymiana okien)
Budowa placu zabaw przy ZS w Masłowie Pierwszym.
2
80101
3
80101
4
80101
5
6
80101
80101
7
80101 Budowa placu zabaw przy SP w Mąchocicach Scholasterii
8
80101
Doposażenie Hali Sportowej przy ZS w Masłowie Pierwszym (w tym zakup
tablicy wyników, rusztowań)
Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni szkolnej w ZS w Mąchocicach
80101
Kapitulnych
9
Razem dział 801
VII
1
2
852
POMOC SPOŁECZNA
85219 Projekt budowlany oraz wykonanie przebudowy budynku GOPS
85219 Zakup centralki telefonicznej (abonentka) do GOPS w Masłowie
Razem dział 852
VIII 900
dochody
własne jst
kredyty
i
pożyczki
7
Jednostka
org.
kredyty i
Realizująca
środki
pożyczki
dotacje i środki
zaciągnięte na pochodzące z wymienione w zadanie lub
art. 5 ust. 1 pkt koordynująca
realizację
innych źr.*
program
zadania pod
2 i 3 u.f.p
refundację
wydatków
5
6
8
9
10
11
13 260
13 260
720 000
416 000
13 000
13 000
Urząd Gminy
32 000
32 000
Urząd Gminy
87 000
87 000
Urząd Gminy
55 000
55 000
Urząd Gminy
30 000
30 000
Urząd Gminy
6 000
6 000
Urząd Gminy
971 260
667 260
304 000
340 000
110 000
230 000
Urząd Gminy
Urząd Gminy
304 000
5 000
5 000
345 000
115 000
230 000
52 620
6 620
46 000
0
0
0
Urząd Gminy
Urząd Gminy
0
0
0
0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1
90001 Budowa kanalizacji sanitarnej Domaszowice wzdłuż ul. Sandomierskiej
2
90001
PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w
obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka"
14 567
14 567
Urząd Gminy
3
90015
Wykonanie projektu i oświetlenia do drogi powiatowej w kierunku Cedzyny
(północna strona drogi s-74) oraz założenie jednej lampy przy posesji nr 237a
30 453
30 453
Urząd Gminy
4
90015
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Modrzewiowej od skrzyżowania z ul. Jana
Pawła II w kierunku tartaku
10 453
10 453
Urząd Gminy
108 093
62 093
39 370
400 000
14 414
400 000
Razem dział 900
IX
1
2
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Modernizacja świetlicy samorządowej w Barczy
92109 Modernizacja budynku GOK i S w Masłowie
Strona 5 z 14
46 000
Urząd Gminy
0
0
0
24 956
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Planowane wydatki
z tego źródła finasnowania
w tym
Lp
1
Dział Rozdz.
2
3
rok
budżetowy
2013
(6+7+9+10)
Nazwa zadania inwestycyjnego
3
4
92109 Dokumentacja projektowa modernizacji budynku GOK i S w Masłowie
Zakup bramy wjazdowej z furtką wejściową na plac pod świetlicę w Dolinie
92109
Marczakowej
4
Razem dział 921
X
926
dochody
własne jst
5
6
45 700
7 330
5 000
5 000
490 070
426 744
kredyty
i
pożyczki
7
Jednostka
org.
kredyty i
Realizująca
środki
pożyczki
dotacje i środki
zaciągnięte na pochodzące z wymienione w zadanie lub
art. 5 ust. 1 pkt koordynująca
realizację
innych źr.*
program
zadania pod
2 i 3 u.f.p
refundację
wydatków
8
9
A
10
11
Urząd Gminy
38 370
Urząd Gminy
0
0
38 370
24 956
KULTURA FIZYCZNA
1
92601 Niwelacja terenu boiska sportowego oraz wykonanie ogrodzenia w Ciekotach
33 431
14 226
2
3
4
92695 Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Barczy
92695 Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Dolinie Marczakowej - zjeżdżalnia
92695 Wykonanie zadaszenia wraz z ławkami na placu zabaw w Masłowie Drugim
3 681
5 000
3 681
5 000
Razem dział 926
OGÓŁEM
11 453
11 453
53 565
4 553 667
34 360
1 947 136
* Oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne
Strona 6 z 14
19 205
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
0
1 524 000
0
0
0
1 038 370
19 205
44 161
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/318/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 listopada 2013r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok
w złotych
L.p.
1
1.
Projekt
2
Program: RPO 2007-2013
Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury
informatycznej JST - informatyzacja UG Masłów
Okres
realizacji
zadania
3
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
Dział
koordynująca
program
4
2010-2013 Urząd Gminy
5
720
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Wydatki w
roku
budżetowym
2013
Rozdział
źródło
6
7
kwota
8
9
72095 Wartość zadania:
325 051,00
300 577
Wydatki bieżące:
2 850,00
2 850
- środki z budżetu j.s.t.
2 850,00
2 850
322 201,00
297 727
60 521,00
51 551
0,00
0
261 680,00
246 176
72095 Wartość zadania:
84 985,00
84 985
Wydatki bieżące:
6 100,00
6 100
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
2.
Program: RPO 2007-2013
Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
2011-2013 Urząd Gminy
Strona 7 z 14
720
L.p.
1
Projekt
2
Okres
realizacji
zadania
3
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
Dział
koordynująca
program
4
5
Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej
województwa świętokrzyskiego
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
źródło
kwota
Wydatki w
roku
budżetowym
2013
7
8
9
Rozdział
6
6 100,00
6 100
78 885,00
13 800,00
0,00
78 885
13 800
0
65 085,00
65 085
92109 Wartość zadania:
39 370,00
39 370
Wydatki bieżące:
0,00
0
- środki z budżetu j.s.t.
0,00
0
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
0,00
0
0,00
0
39 370,00
13 414,00
1 000,00
0,00
39 370
13 414
1 000
0
24 956,00
24 956
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
3.
Program: PROW 2007-2013
Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz
inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju - małe
projekty
Projekt: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy
2013 Urząd Gminy
921
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Strona 8 z 14
L.p.
Projekt
1
2
Okres
realizacji
zadania
3
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
Dział
koordynująca
program
4
5
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
źródło
kwota
Wydatki w
roku
budżetowym
2013
7
8
9
Rozdział
6
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
4.
Program: POKL 2008-2013
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej
bezrobotnych w Gminie Masłów
2008-2013 Urząd Gminy
853
85395 Wartość zadania:
Wydatki bieżące:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe:
963 837,25
963 837,25
103 454,20
207 935
207 935
21 834
43 008,05
9 357
817 375,00
176 744
0,00
0
42 858,00
9 427,00
3 650,00
0,00
42 858
9 427
3 650
0
5 777,00
5 777
33 431,00
13 226,00
1 000,00
0,00
33 431
13 226
1 000
0
19 205,00
19 205
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
5.
Program: PROW 2008-2013
2013 Urząd Gminy
921
Wartość zadania:
92109 Wydatki bieżące:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju - małe
projekty
Projekt: Wyposażenie w sprzęt komputerowy świetlicy w
Ciekotych oraz zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
926
92601 Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Strona 9 z 14
L.p.
Projekt
1
2
Okres
realizacji
zadania
3
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
Dział
koordynująca
program
4
5
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
źródło
kwota
Wydatki w
roku
budżetowym
2013
7
8
9
Rozdział
6
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
6. Program: PROW 2007-2013
2013-2014 Urząd Gminy
921
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe
projekty
Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej (etap
II)
92109 Wartość zadania:
Wydatki bieżące:
522 981,00
0,00
168 000
0
522 981,00
167 381,00
153 600,00
0,00
168 000
87 381
0
0
202 000,00
80 619
01010 Wartość zadania:
626 334,00
46 760
Wydatki bieżące:
0,00
0
626 334,00
246 760,00
46 760
46 760
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu
- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
7 Program: PROW 2007-2013
Działanie:321 Podstawowe usłgi dla gospodarki i ludności
wiejskiej
2009-2014 Urząd Gminy
Projekt:Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach
Wiśniówka i Ciekoty oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów
010
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
Strona 10 z 14
L.p.
Projekt
1
2
Okres
realizacji
zadania
3
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
Dział
koordynująca
program
4
5
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
źródło
kwota
Wydatki w
roku
budżetowym
2013
7
8
9
Rozdział
6
- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
9 720,00
0,00
0
369 854,00
0
2 605 416,25
982 214,25
116 054,20
43 008,05
823 152,00
890 485
226 312
34 434
9 357
182 521
1 623 202,00
515 102,00
165 320,00
0,00
942 780,00
664 173
226 132
2 000
0
436 041
0,00
0
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki
Wydatki bieżące:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków
UE
Strona 11 z 14
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/318/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 listopada 2013r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
w złotych
z tego:
z tego:
z tego:
Wydatki jednostek
budżetowych
Nazwa zadania
1
Dział Rozdział
2
3
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
przejętych przez Gminę do realizacji w drodze
umowy lub porozumienia
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową
lub finansową realizowaną na podstawie
porozumień między j.s.t.
pomoc finansowa w realizacji zadania
pn."Wykonanie chodnika przy drodze
wojewódzkiej Nr 745 w Masłowie
Pierwszym o długości ok. 220 m na
600
60013
odcinku od ul. Świerczyńskiej do
połączenia z istniejącym chodnikiem
współfinansowanie do wysokości 50%
wartości zadania"
pomoc finansowa w realizacji zadania
pn."Wykonanie remontu chodnika wraz z
umocnieniem rowów przy drodze
powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul.
Spokojna do drogi wewnętrznej gminnej
ul. J. Pieniążka Masłów Pierwszy współfinansowanie do wysokości 50%
wartości zadania"
pomoc finansowa w realizacji zadania
pn."Remont drogi powiatowej nr 0311T
Masłów-Brzezinki-Ciekoty od km:2+350
do km: 3+750 ETAP I",
współfinansowanie do wysokości 10%
wartości zadania
§
Dochody
ogółem
Wydatki
ogółem
5
4
6
0
0
0
w tym:
Wydatki na
programy
Wydatki
Dotacje
finansowane z
Wydatki
Wydatki
Świadczenia
na
Wynagro
Wydatki
na
udziałem
z tytułu
majątkowe inwestycje i
-dzenia i
związane z zadania na rzecz osób środków, o obsługę
poręczeń
zakupy
składki od
realizacją bieżące fizycznych których mowa długu
i gwarancji
inwestycyj(odsetki)
nich
zadań
w art.5 ust.1
ne
naliczane statutowych
pkt 2 i 3
Wydatki
bieżące
7
8
9
0
0
0
297 434
159 434
0
0
159 434
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 000
0
0
0
60014
15 000
0
0
15
0
600
0
14
0
66 000
0
13
0
66 000
0
12
0
60014
0
11
0
600
0
10
0
16
0
Wydatki na
wniesienie
zakup i
programy
wkładów do
finansowane objęcie
spółek
akcji i
z udziałem
prawa
środków, o udziałów handlowego
których
mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3
17
18
19
0
0
0
0
0
0
0
0
138 000
138 000
0
0
0
0
50 000
50 000
0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Strona 12 z 14
1
2
pomoc finansowa w realizacji zadania
pn."Projekt budowlany chodnika wraz ze
ścieżką rowerową w ciągu drogi
powiatowej Nr 0314T Ciekoty-WilkówŚw.Katarzyna ", współfinansowanie
kosztów wykonania projektu
budowlanego na odcinku od Centrum
Edukacyjnego - Szklany Dom w
Ciekotach do granicy gminy Masłów z
gminą Bodzentyn
3
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
600
60078
54 000
54 000
pomoc finansowa na urządzenie i
zagospodarowanie ogólnodostępnego
kąpieliska w Cedzynie
630
63003
6 000
6 000
0
0
6 000
0
0
0
pomoc finansowa na prowadzenie
postępowania w sprawie określenia
wysokości zobowiązania podatkowego w
podatku od nieruchomości dla podatnika
Lotnisko Kielce Sp. z o.o.
750
75023
20 000
20 000
0
0
20 000
0
0
851
85195
7 800
7 800
0
0
7 800
0
852
85205
5 634
5 634
0
0
5 634
0
600
60013
15 000
0
600
60014
33 000
0
600
60014
25 000
0
297 434
159 434
pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w
realizacji programu pn."Powiat Kielecki
przyjazny dla mieszkańców w
ograniczaniu skutków
niepełnosprawności" oferującego pomoc
niepełnosprawnym z terenu Gminy
Masłów
pomoc finansowa w realizacji projektu
pn. „Godność- Szacunek- Miłość- Nie
przemocy w rodzinie” w ramach
programu pn. "Wspieranie jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu
systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie"
Pomoc rzeczowa - Opracowanie
dokumentacji projektowej chodnika przy
drodze nr 745 w Masłowie Pierwszym o
długości ok. 220 m na odcinku od ul.
Świerczyńskiej do połączenia z
istniejącym chodnikiem
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania
pn."Wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczącej przebudowy mostu na rzece
Struga Zajączkowa na drodze powiatowej
Nr 0312 T Masłów Pierwszy Domaszowice."
Pomoc rzeczowa - Opracowanie
dokumentacji projektowej chodnika w
Domaszowicach przy drodze powiatowej
na odcinku od drogi gminnej nr 344010T
do ogródków działkowych o długości
ok.950m.
Ogółem:
0
15
54 000
0
0
0
0
0 159 434
Strona 13 z 14
0
0
16
17
18
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
33 000
33 000
0
0
25 000
25 000
138 000
138 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/318/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 listopada 2013r.
Dotacje celowe w 2013 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdział
1
2
3
Jednostka
otrzymująca
dotację
Zakres
Kwota
dotacji
4
5
6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
600
60004
Miasto Kielce
2
600
60013
Województwo
Świętokrzyskie
3
600
60014
Powiat Kielce
4
600
60014
Powiat Kielce
5
600
60078
Powiat Kielce
6
630
63003
Gmina Górno
7
750
75023
Gmina Kunów
8
851
85154
Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w
Masłowie
9
851
85195
Powiat Kielce
10
852
85205
Powiat Kielce
11
921
92109
Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w
Masłowie
zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na
terenie gminy Masłów
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika przy drodze
wojewódzkiej Nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku
od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem
współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie remontu chodnika wraz z
umocnieniem rowów przy drodze powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do drogi wewnętrznej
gminnej ul. J. Pieniążka Masłów Pierwszy - współfinansowanie do wysokości
50% wartości zadania"
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Projekt budowlany chodnika wraz ze
ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Ciekoty-WilkówŚw.Katarzyna ", współfinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego
na odcinku od Centrum Edukacyjnego - Szklany Dom w Ciekotach do granicy
gminy Masłów z gminą Bodzentyn
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0311T
Masłów-Brzezinki-Ciekoty od km:2+350 do km: 3+750 ETAP I",
współfinansowanie do wysokości 10% wartości zadania
pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego
kąpieliska w Cedzynie
pomoc finansowa na prowadzenie postępowania w sprawie określenia wysokości
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla podatnika Lotnisko
Kielce Sp. z o.o.
zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku
profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu
Gminy Masłów
pomoc finansowa w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla
mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc
niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów
pomoc finansowa w realizacji projektu pn. „Godność- Szacunek- Miłość- Nie
przemocy w rodzinie” w ramach programu pn. "Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
dotacja celowa na realizacje projektu Numer 4.1/3/2012/19 pn.
„ Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele
ekspozycyjno-edukacyjne” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów
900 552
50 000
66 000
15 000
54 000
6 000
20 000
2 500
7 800
5 634
12 197
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
754
75412
Jednostka OSP w
Mąchocicach
Kapitulnych
zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie
zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej.
313 440
2
754
75412
Jednostka OSP w
Mąchocicach
Kapitulnych
zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie
zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące
6 800
3
754
75412
Jednostka OSP w
Mąchocicach
Kapitulnych
zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie
zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - zakup drabiny
pożarniczej
3 500
4
754
75412
Jednostka OSP w
zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie
Masłowie Pierwszym zakupu sprzętu - motopompy w celu zapewnienia gotowości bojowej.
22 670
5
851
85154
"wyłoniona w drodze zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów
konkursu"
52 000
6
926
92605
Sport kwalifikowany
zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej
Ogółem
Strona 14 z 14
20 000
1 558 093