BUDŻET GMINY RADECZNICA na rok 2011

i;!U
, :1
Załącznik do Uchwały Nr IV/14/11
Rady Gminy w Radecznicy z dnia 31 stycznia' 20 11 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
BUDŻET
GMINY RADECZNICA
na rok 2011
(Część opisowa)
·_1- ;łff'
p
IUI
- 1DOCHODY
Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
110.400 zł
1. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków ok. 9.200 zł/m-c
Razem wpływy dz.010
110.400 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
1. Wpływy za zużycie wody
Gorajec i Radecznica
ok. 187.020 m3 x 1,90 złto daje
2. Wpływy za podłączenie do wodociągu
(5 podmiotów po 321 zł)
355.340 zł
1.610 zł
Razem wpływy dz.400
356.950 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy
(1.626,75 x 12)
2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną
w Gorajcu (498,05 x 12)
3. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na sklep w Radecznicy
(366,00 x 12)
4. Wpływy za korzystanie z wagi w Gorajcu
( ok.550 szt. x 3,66)
5. Wpływy z czynszu KW Policji w Lublinie
(1.260,04 x 12)
6. Wpływy z czynszu Stacja Paliw - Antoni Masaniec
(1.500,00 x 12)
7. Wpływy z czynszu Przeds.Handlowo-Usług.B.Jachymek
(390,89 x12)
8. Automechanika Franciszek Dziewa
(244 x 12)
9. Czynsz za wynajem garażu w Gaju Gruszczańskim Polski Leszek (36,60x12)
Razem wpływy dz. 700
19.521 zł
5.977 zł
4.392 zł
2.015 zł
15.121
18.000
4.690
2.928
439
zł
zł
zł
zł
zł
73.083 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
1.000 zł.
1. Wpływy z usług świadczonych przez koparkę
Razem wpływy dz. 710
1.000 zł
_~
fjll'
-2Dział 750 Administracja publiczna
l. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej
w tym: - wydatki bieżące
101.390 zł
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% od wpłat
za udostępnienie danych)
Razem wpływy dz. 750
101.390 zł.
31 zł.
101.421 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie
i aktualizację stałego rejestru wyborców
Razem wpływy dz. 751
1.068 zł
1.068 zł
Dział 752 Obrona narodowa
l. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie
z zakresu pozostałych wydatków obronnych
Razem wpływy dz. 752
700 zł
700 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fIzycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
l. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych
(wg kalkulacji Ministerstwa Finansów)
2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej
3. Wpływy podatku od nieruchomości
w tym:
226.000 zł,
- od osób prawnych
80.000 zł.
- od osób fizycznych
4. Wpływy podatku rolnego
w tym:
5.950 zł,
- od osób prawnych
564.050 zł,
- od osób fizycznych
5. Wpływy podatku leśnego
w tym: - od osób prawnych
1.250 zł,
- od osób fizycznych
38.750 zł,
6. Wpływy podatku od środków transportowych
7. Wpływy podatku od spadków i darowizn
8. Wpływy z opłaty targowej
9. Wpływy z opłaty skarbowej
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
984.732 zł,
22.800 zł,
306.000 zł,
570.000 zł,
40.000 zł,
31.548
5.000
4.000
20.000
10.000
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
-335.000
2.000
68.000
16.000
11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych
12. Podatek dochodowy od osób prawnych
13. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
14. dochody z opłat za korzystanie ze środowiska
Razem wpływy dz.756
zł,
zł,
zł,
zł,
2.115.080 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów
w tym: - część oświatowa
- część wyrównawcza
- część równoważąca
7.997.328 zł.
3.987.418 zł
3.946.221 zł
63.689zł
Razem wpływy dz.758
7.997.328 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o.
w tym: - Dom Nauczyciela w Radecznicy
19.620 zł
- Szkoła Podstawowa w Radecznicy
300 zł
19.920 zł
Razem wpływy dz.801
19.920 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
1. Dotacja na realizację zadań zleconych
w tym: - świadczenia rodzinne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
2.Dotacja na dofinansowanie zadań własnych
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
- zasiłki stałe
- utrzymanie GOPS-u
- pomoc państwa w zakresie dożywiania
1.522.100 zł
1.520.000 zł,
2.100 zł,
253.200 zł
5.200 zł,
49.000
61.000
89.000
49.000
3. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (50% ściągniętych zaliczek
alimentacyjnych oraz 20% funduszu alimentacyjnego)
Razem wpływy dz.852
OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY
zł,
zł,
zł,
zł.
14.000 zł
1.789.300 zł.
12.566.250 zł.
___
. ..
-IIIL._..J'•••
..:;'.~lt~_.:..;'·::u*'~!;,·,.:.l.
_
-4WYDATKI
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej
(2% wpływów podatku rolnego)
2. Utrzymanie oczyszczalni ścieków - wydatki bieżące
3. Zakupy inwestycyjne - agregat prądotwórczy na potrzeby
oczyszczalni ścieków
11.400 zł,
30.000 zł,
40.000 zł
Razem wydatki dz. 010 81.400 zł.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika
ds. naliczania i ewidencji zużycia wody
w tym: - wynagrodzenia osobowe
137.6lO zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.140 zł,
- składki na ubezp.społeczne
22.460 zł,
- składka na fundusz pracy
3.644 zł,
- odpis na fund.św.socjalnych
4.360 zł,
- podróże służbowe krajowe
100 zł.
2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach
4.Utrzymanie wodociągów - wydatki rzeczowe
53.740 zł
w tym: - koszty utrzymania urządzeń
10.500 zł
- badanie wody przez Sanepid
52.000 zł
- różne opłaty i składki
4.500 zł
- wydatki administracyjne
179.314 zł.
120.876 zł.
120.740 zł.
Razem wydatki dz. 400 420.930 zł.
Dział 600 Transport i łączność
1. Fundusz Sołecki - remont i naprawa dróg - szczegóły określa załącznik
2. Odśnieżanie dróg
3. Usuwanie skutków klęsk i powodzi
5. Utrzymanie dróg gminnych
6. Wydatki inwestycyjne
- remont placów i chodników w Radecznicy 426.000 zł,
- budowa chodnika i placów w Gorajcu
894.000 zł,
7. Pomoc finansowa dla Powiatu Zamojskiego - przebudowa drogi
Zaporze - Radecznica - Gorajec Stara Wieś
164.155
20.000
50.000
100.000
1.320.000
zł
zł
zł
zł
zł
1.498.000 zł
Razem wydatki dz.600 3.152.155 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś (Centrala 200x 12)
2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy
3. Wycena nieruch, ogłoszenia o przetargu, opłaty notar, zakł.ksiąg wiecz.
4. Fundusz sołecki - remont budynku po zlewni mleka w Zaburzu
Razem wydatki dz.700
2.400
10.000
10.000
10.000
zł,
zł,
zł,
zł.
32.400 zł.
•
II
-5Dział 710 Działalność usługowa
10.000 zł,
3.000 zł,
90.200 zł,
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
2. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy
3. Utrzymanie koparki i zatrudnienie operatora
39.734 zł,
w tym: - wynagrodzenie osobowe
2.757 zł,
- dodatkowe wynagrodz. roczne
5.559 zł,
- składka na ubezpieczenie społ.
902 zł,
- składka na fundusz pracy
1.090
zł,
- odpis na fund.św.socjalnych
150 zł,
- delegacje służbowe
40.008 zł,
- wydatki rzeczowe
z tego: zakup paliwa 21.000 zł,
4. Wydatki na cmentarz wojenny w Zaporze
1.000 zł
-------------------------------------------------Razem wydatki dz.710
104.200 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
1. Utrzymanie urzędu gminy
w tym: - zadania własne
- zadania zlecone
1.644.710 zł.
1.543.320 zł.
101.390 zł.
Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem
- wynagrodzenia osobowe
855.353
- wynagrodzenia bezosob. (radca prawny)
14.400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
66.308
- składki na ubezpieczenie społeczne
134.342
- składka na fundusz pracy
21.797
- składka na PFRON
40.000
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
20.710
- ryczałty samochodowe i delegacje służb
10.000
- pozostałe wydatki rzeczowe
411.800
- informatyzacja gminydotacja w ramach porozumieniajst
70.000
w tym z. zlecone
78.200
6.207
14.498
2.485
własne
777.153
14.400
60.101
119.844
19.312
40.000
20.710
10.000
411.800
70.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------Razem:
101.390
1.644.710
1.543.320
-------------------------------------------------------------------------------------------------Na wydatki rzeczowe składają się:
zużycie wody
zużycie energii elektrycznej
naprawa maszyn biurowych i ksero
toner do ksero
wysyłka korespondencji
różne opłaty i składki
zakup oleju opałowego
i konserwacja kotłów
usługi telefoniczne i internetowe
materiały kancelaryjne i biurowe
środki czystości
szkolenie pracowników
800
30.000
10.000
22.000
35.000
18.000
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
114.000
24.000
29.000
3.500
16.000
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
-
:;llQ'
- 6karta serwisowa oraz wdrażanie
15.000 zł,
programów komputerowych
15.000 zł,
zakup druków i wydawnictw
16.000 zł,
prenumerata czasopism
5.000 zł,
legalizacja gaśnic p.poż.
17.000 zł,
opłata za ścieki
3.000 zł,
oprawa dzienników i monitorów
4.500 zł,
biuletyn informacji publicznej
3.000 zł,
zabezpieczenie budynku (monitoring)
6.000 zł,
opłaty bankowe
25.000 zł.
remont budynku
2. Utrzymanie rady gminy
w tym:
- dieta Przewodniczącego Rady Gminy
14.400 zł,
- podróże służbowe radnych
1.000 zł,
- diety dla radnych, członków Komisji
46.560 zł,
- zakup artykułów spożywczych
6.000 zł,
- prenumerata "Wspólnoty"
520 zł,
- wynajem autokaru
5.000 zł,
3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, organizacja imprez masowych)
73.480 zł
30.000 zł,
40.000 zł
4. Wydatki na rzecz sołtysów (diety)
5. Pozostała działalność - obsługa w zakresie sprzątania,
prac gospodarczych i interwencyjnych
w tym: - wynagrodzenia osobowe
82.938 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.167 zł,
- składka na ubezp. społeczne
12.902 zł,
- składka na fundusz pracy
2.093 zł,
- odpis na fund.św. socjalnych
3.270 zł,
6. Składka na Związek Gmin
7. Składka "Zamość i Roztocze"
Razem wydatki dz. 750
106.370 zł
2.500 zł
5.000 zł
1.902.060 zł,
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)
Razem wydatki dz.751
1.068 zł
1.068 zł.
Dział 752 Obrona narodowa
1. Pozostałe wydatki obronne - wydatki rzeczowe (zadania zlecone)
Razem wydatki dz.752
700 zł
700 zł,
-
;m'
-7Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
216.579 zł
l. Wydatki na ochotnicze straże pożarne
82.136 zł,
59.476 zł,
4.828 zł,
9.708 zł,
1.584 zł,
6.540 zł.
a) zatrudnienie kierowców OSP (6 osób)
z tego:
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezp.społeczne
- składka na fundusz pracy
- odpis na fund.św.socjalnych
b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP
4.443 zł, (poch. 663zł)
c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych
7.200 zł,
122.800 zł,
d) wydatki rzeczowe
z tego:
- nagrody za udział w zawodach
2.800 zł,
sportowo-pożarniczych
500 zł,
- delegacje i szkolenia członków OSP
25.000 zł,
- paliwo
- sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie
strażaków, środki do utrzymania i konserwacji
remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy
kalendarze
28.500 zł,
- nagrody rzeczowe w konkursach pożarniczych dzieci 800 zł,
- usługi - naprawy motopomp, gaśnic,
20.000 zł,
samochodów, remiz i sprzętu
18.000 zł,
- energia elektryczna
- ubezpieczenia samochodów, kierowców
20.000 zł,
i strażaków
7.200 zł,
- przeglądy samochodów
2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne)
3. Fundusz sołecki - wydatki na OSP - szczegóły w załączniku
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
Razem wydatki dz. 754
1.500 zł
15.603 zł
10.000 zł
243.682 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
w tym wypłata prowizji dla inkasentów 40.000 zł
Razem wydatki dz.756
45.000 zł
45.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia
1. Rezerwa ogólna (w wysokości do 1% wydatków budżetu)
Razem wydatki dz.758
144.136 zł
144.136 zł
_________________________
....11- ---"'-..•.•
'-.•••_
••••: Bu..'
r...lJ"••.· _'~
' •• JI!••••
-8Dział 801 Oświata i wychowanie
3.811.521 zł
1. Szkoły podstawowe
w tym:
195.014 zł
- nagrody i wydatki osobowe
2.151.508 zł
- wynagrodzenia osobowe
195.323 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
384.112 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne
61.954 zł
- składka na fundusz pracy
166.810 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
w tym dla emerytów 45.540 zł
- wydatki rzeczowe
386.800 zł
- rezerwa - dodatek uzupełniający
270.000 zł
242.635 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- nagrody i wydatki osobowe
16.396 zł
- wynagrodzenia osobowe
168.686 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
13.356 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne
29.758 zł
- składka na fundusz pracy
4.799 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
9.640 zł
3. Dotacja celowa dla gminy miejskiej w Biłgoraju na pokrycie kosztów pobytu
9.600 zł
w przedszkolu ucznia naszej gminy
1.968.784
zł
4. Gimnazja
w tym:
113.326 zł
- nagrody i wydatki osobowe
1.175.344
zł
- wynagrodzenia osobowe
98.935 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
210.450
zł
- składki na ubezpieczenie społeczne
33.943 zł
- składka na fundusz pracy
64.786 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
w tym dla emerytów 990 zł
- wydatki rzeczowe
142.000 zł
- rezerwa - dodatek uzupełniający
130.000 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół (w tym dowóz do przedszkoli specjalnych 9.500) 132.130 zł
30.790 zł
6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Razem wydatki dz. 801
6.195.460 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
w tym zwalczanie narkomanii
(zgodnie z opracowanym programem)
68.000 zł
12.000 zł
Razem wydatki dz. 851
68.000 zł,
Dział 852 Pomoc społeczna
1. Świadczenia rodzinne (zadania zlecone)
w tym: - wypłata świadczeń
- koszty obsługi
1.520.000 zł
1.466.172 zł
53.828 zł
_
-9149.000 zł
2. Wypłata zasiłków z opieki społecznej oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe (zadania własne)
w tym: -100.000 zł z własnych środków,
- 49.000 zł z dotacji UW.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
7.300 zł
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
w tym; - zadania zlecone 2.100 zł,
- zadania własne 5.200 zł z tego dotacja z UW 5.200 zł.
25.000 zł
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)
61.000 zł
5. Zasiłki stałe (zadania własne)
w tym dotacja UW 61.000 zł
310.890 zł
6. Utrzymanie GOPS-u (zadania własne)
w tym: - z dotacji UW
89.000 zł
- ze środków własnych
221.890 zł
w tym: z dotacji UW ze śr. własnych
Na utrzymanie GOPS-u składają się:
Ogółem
3.000
- nagrody i wydatki nie zal.do wynagr 3.000
133.649
73.611
- wynagrodzenia osobowe
207.260
16.010
- dodatkowe wynagrodz. roczne
16.010
11.727
23.843
- składki na ubezp.społeczne
35.570
1.810
3.670
- składka na fundusz pracy
5.480
5.500
- odpis na fund. świadczeń socj.
5.500
5.000
- podróże służbowe krajowe
5.000
31.218
1.852
- pozostałe wydatki rzeczowe
33.070
--------------------------------------------------------------------------------Razem
89.000
310.890
7. Posiłek dla potrzebujących (zadania własne)
w tym - środki własne 32.667 zł
- dotacja z UW 49.000 zł
8. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne)
Razem wydatki dz. 852
221.890
81.667 zł
98.600 zł
2.253.457 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Opłata za emisję zanieczyszczeń
2. Segregacja odpadów
3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym: al zużycie energii elektrycznej
100.000 zł,
bl konserwacja oświetlenia
40.000 zł,
5. Fundusz sołecki - wydatki na wykonanie oświetlenia ulicznego
- szczegóły w załączniku
1.000
2.000
10.000
140.000
6. Wydatki inwestycyjne
- opracowanie projektu kanalizacji (II etap Radecznica - Zaporze)
- projekt sieci kanalizacyjnej w m. Gorajec, Czarnystok i przyległych
100.000 zł
Razem wydatki dz. 900
zł
zł
zł
zł
2.592 zł
50.000 zł
50.000 zł
255.592 zł.
- 10Dział 921 Kultura
i ochrona dziedzictwa
narodowego
1. Pomoc finansowa dla Orkiestry Dętej "ZABURZE"
2. Pomoc finansowa dla Zespołu Śpiewaczego "ZABURZANKI"
3. Dotacja dla bibliotek
4. Pomoc finansowa na ochronę zabytków
w tym: a) Parafia Mokrelipie
25.000 zł
b) Klasztor Radecznica 25.000 zł
5. Organizacja dożynek gminnych
6. Prowadzenie kroniki gminnej
7. Fundusz sołecki - szczegóły określa załącznik
8. Wydatki inwestycyjne - projekt na budowę amfiteatru w Radecznicy
Razem wydatki dz. 921
Dział 926 Kultura
15.000
7.000
178.000
50.000
zł
zł
zł
zł
6.000
3.000
9.480
50.000
zł
zł
zł
zł
318.480 zł.
fizyczna
1. Dotacja dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie
kultury fizycznej
w tym: - reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej
- reprezentowanie gminy w innych imprezach sportowych
17.000 zł
15.000 zł,
2.000 zł.
Razem wydatki dz. 926
OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI
Zestawił: J. Batorski
Radecznica, styczeń 2011 roku
17.000 zł.
15.235.720zł.
~ ~
m,
G
riel Gąbka
••
11;···i
'II
+.
'•.
i
Załącznik do części opisowej
Zestawienie
planowanych dochodów i wydatków budżetowych
na rok 2011.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dział - nazwa
O 1O 400 600 700 710 750 751 752 754 756 758 80 l 851 852 900 921 926 -
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy ...
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizyczno i od innychjedn
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Razem dochody i wydatki budżetowe
18.
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku kraj.
991 - Udzielone pożyczki i kredyty
Ogółem
budżet
Dochody
110.400
356.950
73.083
1.000
101.421
1.068
700
2.115.080
7.997.328
19.920
1.789.300
-
12.566.250
Wydatki
81.400
420.930
3.152.155
32.400
104.200
1.902.060
1.068
700
243.682
45.000
144.136
6.195.460
68.000
2.253.457
255.592
318.480
17.000
15.235.720
2.678.470
15.244.720
9.000
15.244.720