Pan Gerard Paweł Maj Mazowiecka Organizacja Medyczna Sp. z oo

Warszawa, 5 lutego 2015 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WK-R.9612.1.33.2014
Pan
Gerard Paweł Maj
Mazowiecka Organizacja
Medyczna Sp. z o.o.
ul. Staroopatowska 1a
26-600 Radom
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(dalej ustawa o działalności leczniczej – Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.), przeprowadzona
została kontrola problemowa w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn. Przychodnia Słoneczna
(dalej Przychodnia), mieszczącej się przy ul. Staroopatowskiej 1a w Radomiu.
Tematyka kontroli obejmowała zgodność wykonywanej działalności z przepisami
określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.
Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.
W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli,
podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 10 grudnia 2014 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie
pokontrolne.
W trakcie kontroli ustalono, że struktura organizacyjna kontrolowanego przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego określona w regulaminie organizacyjnym była zgodna ze stanem faktycznym
oraz danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Regulamin
organizacyjny zawierał wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
Podmiot leczniczy posiadał zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie
z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
W dokumentacji Przychodni zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu
aktualnie zatrudnionej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. W kontrolowanej placówce umieszczono
również informację o prawach pacjenta, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej ustawa o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.). Podmiot dysponował
dokumentacją
potwierdzającą
sprawność
techniczną
aparatury
i
sprzętu
medycznego
wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń medycznych, do której posiadania i okazania
organowi kontroli jest zobowiązany na podstawie art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.). Stwierdzono ponadto,
że indywidualna dokumentacja medyczna przechowywana była zgodnie z normami ustalonymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej rozporządzenie w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej – Dz. U. z 2014 r., poz. 177, z późn. zm.).
W trakcie kontroli ustalono, że w podmiocie leczniczym realizowane były świadczenia
zdrowotne dla dorosłych i dzieci z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia zdrowotne
dla dzieci realizowane były przez 4 lekarzy, z których 1 był specjalistą w dziedzinie pediatrii
i endokrynologii, a 1 lekarz posiadał specjalizację I° w dziedzinie pediatrii. Opiekę zabezpieczały
2 pielęgniarki, z których jedna uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa oraz ukończyła kurs
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kursy specjalistyczne w zakresie szczepień
ochronnych, wykonywania i interpretacji zapisu EKG, leczenia ran, resuscytacji krążeniowooddechowej oraz kurs dokształcający w zakresie kaniulacji żył obwodowych i terapii płynami
infuzyjnymi. Druga pielęgniarka odbyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa
środowiskowego, kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej oraz kurs doskonalący
dla pielęgniarek i higienistek szkolnych w zakresie wykonywania badań bilansowych
i przesiewowych. Obie pielęgniarki ukończyły kurs w zakresie ratownictwa medycznego.
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane były szczepienia ochronne, badania
profilaktyczne i bilansowe oraz wizyty patronażowe. Badania profilaktyczne i bilansowe dzieci
do lat 16 odbywały się w obecności lub za zgodą opiekunów prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 2
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W dokumentacji szczepień jako przyczyny
opóźnienia szczepień objętych programem uodpornienia, odnotowane zostały choroby sezonowe
u dzieci.
2
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej najczęściej kierował dzieci do poradni okulistycznej,
logopedycznej, laryngologicznej, ortopedycznej, kardiologicznej, alergologicznej i chirurgii
dziecięcej. W poradniach specjalistycznych i w poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
dzieci przyjmowane były na bieżąco. W placówce prowadzone były działania w zakresie promocji
zdrowia, obejmujące m.in. rozmowy indywidualne z pacjentami nt. wykonywania szczepień
ochronnych, higieny osobistej, karmienia piersią, szkodliwości palenia tytoniu, nadużywania
alkoholu i narkomanii. W placówce udostępnione były materiały edukacyjne obejmujące
ww. zagadnienia.
Pomieszczenia, w których udzielane były świadczenia dla dzieci, zostały dostosowane
do ich potrzeb – w poczekalni wydzielono kącik zabaw dla dzieci wyposażony w stolik, krzesełka,
zabawki, malowanki i telewizor do wyświetlania bajek.
W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Niespełnienie
wymogu
określonego
w
rozporządzeniu
Ministra
Zdrowia
z
dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia
i
urządzenia
rozporządzenie
w
sprawie
podmiotu
wykonującego
szczegółowych
wymagań,
działalność
jakim
leczniczą
powinny
(dalej
odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Dz. U. z 2012 r.,
poz. 739), przez sterylizatornię, w której w ciągu technologicznym nie wydzielono odcinka
maszynowego mycia lub ręcznego mycia i dezynfekcji obejmującego urządzenie myjącodezynfekcyjne lub zlew dwukomorowy, odcinka (blatu) materiałów czystych do przeglądania
i pakietowania materiałów czystych przed sterylizacją i odcinka (blatu) materiałów sterylnych,
co stanowi naruszenie normy ustalonej w ust. 10 pkt 2, 3 i 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
2. Nieprawidłowe
prowadzenie
indywidualnej
dokumentacji
medycznej.
Sprawdzono
dokumentację 40 pacjentów, stwierdzając w 19 przypadkach brak oświadczenia pacjenta
o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia
i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby
upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenia o braku
takiego
upoważnienia,
oraz
oświadczenia
pacjenta o
upoważnieniu
osoby bliskiej
do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej,
albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia, co stanowi naruszenie § 8 pkt 1 i 2
rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej.
3
Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana do podjęcia działań w celu
wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do:
1. Dostosowania pomieszczenia sterylizatornii do wymogów określonych w rozporządzeniu
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie nieprawidłowości wymienionych
w punkcie 1. – w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
2. Prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w szczegółowości ustalonej w przepisach
rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej.
Zalecenie należy przyjąć do realizacji niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego.
Pragnę zwrócić również Pana uwagę na fakt wykonywania wizyt patronażowych
u noworodków – przez pielęgniarkę zamiast położną, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435),
zgodnie z którym opiekę nad matką i noworodkiem oraz monitorowanie przebiegu okresu
poporodowego winna sprawować położna. Uwzględniając powyższe oraz w celu zabezpieczenia
profesjonalnej opieki okołoporodowej sprawowanej nad noworodkiem oraz kobietą w okresie
połogu – proszę o podjęcie działań w celu zapewnienia sprawowania tej opieki przez położną.
Jednocześnie zobowiązuję Pana do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem
znaku pisma WK-R.9612.1.33.2014, o sposobie realizacji zaleceń i wykorzystania wniosku
pokontrolnego.
z up. Wojewody Mazowieckiego
Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli
4