Raport Bazy Dostaw w firmie PPUH W.G. Fabich

Transkrypt

Raport Bazy Dostaw w firmie PPUH W.G. Fabich
Raport Bazy Dostaw w
firmie PPUH W.G.
Fabich
www.sustainablebiomasspartnership.org
Focusing on sustainable sourcing solutions
Wersja 1.0
Marzec 2015
Więcej informacji dotyczącej ram SBP I pełnej wersji dokumentów można zobaczyć na:
www.sustainablebiomasspartnership.org
Historia dokumentu
Wersja 1.0: opublikowane 26 Marzec 2015
© Prawa autorskie: Sustainable Biomass Partnership Limited 2015
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page ii
Focusing on sustainable sourcing solutions
Treść
1
Przegląd ..............................................................................................................................................1
2
Opis Bazy Dostaw .............................................................................................................................2
2.1
Opis ogólny.............................................................................................................................................. 2
2.2
Działania podejmowane w celu promowania certyfikatu wśród dostawców surowca. ............................ 5
2.3
Końcowy program próbkowania .............................................................................................................. 6
2.4
Schemat wejść surowca, pokazujący typ surowca. ................................................................................ 7
2.5
Baza Dostaw ilościowo ............................................................................................................................ 8
3
Wymagania dotyczące Oceny Bazy Dostaw ................................................................................ 10
3.1
Zakres .................................................................................................................................................... 11
3.2
Uzasadnienie ......................................................................................................................................... 11
3.3
Rezultaty oceny ryzyka ......................................................................................................................... 11
3.4
Rezultaty Programu Weryfikacji Dostawców. ........................................................................................ 11
3.5
Podsumowanie ...................................................................................................................................... 11
4
Ocena i Proces Oceny Bazy Dostaw ............................................................................................ 12
5
Konsultacje z zainteresowanymi Stronami ................................................................................. 13
5.1
Odpowiedź zainteresowanych stron...................................................................................................... 13
6
Przegląd początkowej oceny ryzyka. ........................................................................................... 14
7
Program Weryfikacji Dostawców .................................................................................................. 15
7.1
Opis programu Weryfikacji Dostawców ................................................................................................. 15
7.2
Wejdź na stronę..................................................................................................................................... 15
7.3
Wnioski z Programu Oceny Dostawców ............................................................................................... 15
8
Środki łagodzące ............................................................................................................................ 16
8.1
Monitoring i wyniki ................................................................................................................................. 16
9
Szczegółowe ustalenia dotyczące wskaźników. ......................................................................... 17
10
Przegląd raportu ............................................................................................................................. 18
10.1 Przegląd ................................................................................................................................................ 18
Publiczny lub dodatkowy przegląd .................................................................................................................. 18
11
Zatwierdzenie Raportu ................................................................................................................... 19
12
Uaktualnienie .................................................................................................................................. 20
12.1 Znaczące zmiany w Bazie Dostaw. ....................................................................................................... 20
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page iii
Focusing on sustainable sourcing solutions
12.2 Skuteczność poprzednich środków łagodzących. ................................................................................. 20
13.3 Nowa ocean ryzyka i środki łagodzące. .................................................................................................. 20
13.4 Rzeczywiste wartości surowca w ciągu ostatnich 12 miesięcy ............................................................... 20
13.5 Prognozowanie surowca dla przyszłych 12 miesięcy .............................................................................. 20
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page iv
Focusing on sustainable sourcing solutions
1
Przegląd
Pierwsza strona zawiera następujące informacje.
Nazwa Producenta:
PPUH W.G. FABICH
Lokalizacja Producenta: biuro ul. Starogrodzka 33, 78-550 Czaplinek
fabryka: Suliszewo 97, 78-500 Drawsko Pomorskie
Geograficzne położenie:15°48'E 53°32'N (północno-zachodnia Polska – województwo Zachodniopomorskie)
Pierwszy kontakt:
Ewa Rafałko, ul. Starogrodzka 3,78-550 Drawsko Pomorskie, tel. +48 94 363 60 73
Strona internetowa firmy: www.fabich.pl
Data zakończenia raportu :25.05.2015r. Data zatwierdzenia: 26.05.2015r.
Data zamknięcia audytu: [data I miejsce audytu zatwierdzającego] początkowy dokument
Nazwa firmy certyfikującej: Nepcon OU
Tłumaczenie z j. angielskiego : Ewa Rafałko
Standardy SBP, które miały zastosowanie: zgodne z Standard 2, Version 1.0 March 2015
Link, do użytych standardów SBP:
http://www.sustainablebiomasspartnership.org/documents
SBP zatwierdzona regionalna ocean ryzyka:
Link do SBE strony internetowej firmy:
brak zastosowania
www.fabich.pl
Wskaż miejsce cyklu dotyczące bieżącej oceny Bazy Dostaw
Wstępna,
początkowa
ocena
Pierwszy nadzór
Drugi nadzór
Trzeci nadzór
Czwarty nadzór

☐
☐
☐
☐
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 1
Focusing on sustainable sourcing solutions
2
Opis Bazy Dostaw
2.1
Opis ogólny
Firma PPUH W.G. Fabich – w odniesieniu do surowca używanego do produkcji pelletu – zgodnego ze
standardami SBP wyróżnia dwa rodzaje surowca:
a) Surowiec SBP-pierwotnie zgodny
b) Surowiec SBP-wtórnie zgodny
Surowiec SBP- pierwotnie zgodny pochodzi z miejsca wzrostu(wzrostu, lokalizacji surowca
sklasyfikowanego jako Surowiec SBP –pierwotnie zgodny surowiec. W firmie PPUH W.G. Fabich ta grupa
Dostawców zawiera surowiec pochodzący z Lasów Państwowych.
Prowadząc ogólny opis Bazy Dostaw biorąc pod uwagę regionalny kontekst wzrostu surowca w Firmie
PPUH W.G. Fabich- jest to tylko terytorium Polski w szczególności: Województwo Zachodniopomorskie,
Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie.
W odniesieniu do surowca SBP- pierwotnie zgodnego używamy w trakcie procesu produkcyjnego skazane
poniżej typy biomasy, zgodnie z kategoriami surowca EC i UK
EC kategoria surowca:
UK kategoria surowca:
Odpady leśne
gałęzie drzew
Odpady leśne
szczyty drzew
Odpady leśne
przecinka
Odpady leśne
odpady leśne
Drewno przerębowe
dłużyca iglasta
Firma PPUH W.G. Fabich w odniesieniu do surowca sklasyfikowanego jako surowiec SBP- surowiec
pierwotnie zgodny prowadzi adekwatne zapisy, które udowadniają pochodzenie surowca używanego
w trakcie procesu produkcyjnego, który pochodzi z miejsca wzrostu – lokalizacji materiału sklasyfikowanego
jako surowiec SBP- pierwotnie zgodny surowiec.
Surowiec SBP-pierwotnie zgodny wchodzi do procesu produkcyjnego w Firmie PPUH W.G. Fabich bazując
na Kwitach Wywozowych z Lasów Państwowych, które zawierają informacje pozwalające na
zidentyfikowanie pochodzenia surowca.
Firma PPUH W.G. Fabich prowadzi zapisy informacji z Kwitów Wywozowych w pliku Excel.
Biorąc pod uwagę informacje z Kwitów Wywozowych możemy udowodnić pochodzenie surowca
w następujący sposób:
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 2
Focusing on sustainable sourcing solutions
Rodzaj biomasy
używany w Firmie
Miejsce wzrostu
Surowiec biomasy na rok
PPUH W.G. Fabich
Częściowo woj. Zachodniopomorskie,
Szczyty drzew
26.805,749 ton na rok
Lubuskie, Kujawsko-pomorskie,
Wielkopolskie
Częściowo woj. Zachodniopomorskie,
Gałęzie drzew
Lubuskie, Kujawsko-pomorskie,
Wielkopolskie
Częściowo woj. Zachodniopomorskie,
Przecinka
24.182,736 ton na rok
Lubuskie, Kujawsko-pomorskie,
Wielkopolskie
Częściowo woj. Zachodniopomorskie,
Dłużyca iglasta
25.379,162 ton na rok
Lubuskie, Kujawsko-pomorskie,
Wielkopolskie
Częściowo woj. Zachodniopomorskie,
Odpady leśne
25.438,102 ton na rok
248.194,251 ton na rok
Lubuskie, Kujawsko-pomorskie,
Wielkopolskie
W odniesieniu do surowca SBP- wtórnie zgodnego – pochodzi on z miejsca wzrostu sklasyfikowanego jako
surowiec SBP pierwotnie zgodny. W firmie PPUH W.G. Fabich ta grupa Dostawców dostarcza surowiec
pochodzący z tartaków w postaci trociny.
W odniesieniu do surowca sklasyfikowanego jako surowiec SBP- wtórnie zgodny surowiec, Dostawcy tego
surowca potwierdzają, że przychodzący materiał pochodzi ze źródła wtórnie zgodnego.
Firma PPUH W.G. Fabich – tworzy odpowiednie zapisy, które udowadniają, że surowiec używany w procesie
produkcyjnym pochodzi z surowca SBP- wtórnie zgodnego.
Wtórnie zgodny surowiec – trocina, wchodzi do procesu produkcyjnego bazując na Kartach Przekazania
Odpadu.
Karty przekazania odpadu zawiera informacje: numer karty przekazania towaru, nazwa i adres Firmy
przekazującej, nazwa i adres odbiorcy, masa surowca.
Surowiec wtórnie zgodny pochodzi w Firmie PPUH W.G. Fabich od dwóch Dostawców, którzy zapewniają
Producenta Biomasy, że wtórnie zgodny surowiec powstał z surowca SBP – pierwotnie zgodnego surowca –
co oznacza, że drewno z którego pochodzi trocina pochodzi z surowca SBP – pierwotnie zgodnego –
z Lasów Państwowych.
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 3
Focusing on sustainable sourcing solutions
Osoba reprezentująca Firmę PPUH W.G. Fabich przeprowadziła audyt, którego celem było udowodnienie
pochodzenia drewna. Drewno używane przez Dostawców trociny wchodzi na produkcję w tych firmach na
podstawie Kwitów Wywozowych z Lasów Państwowych. Oznacza to, że drewno z którego powstała trocina –
jest w pełni identyfikowalne i jest możliwe miejsce wzrostu.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie audytu w Dostawców trociny – tak jak zostało wskazane
powyżej – drewno pochodzi z następujących miejsc wzrostu:
1. KPPD Szczecinek S.A. – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Szczecinek, Szczecin, Piła
2. IKEA Industry Poland Sp z o.o.- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,
Szczecinku, Pile, Toruniu.
Surowiec, który jest używany w produkcji pelletu w Firmie PPUH W.G. Fabich pochodzi z Lasów
Państwowych, które zarządzane są zgodnie z certyfikatem FSC i PEFC. Polityka Lasów Państwowych jest
bardzo rygorystyczna w tej materii i wskazuje na dbałość o naturalne zasoby lasów.
Prowadząc ogólny opis zasobów lasów: surowiec pochodzi z lasów w województwie: Zachodniopomorskim,
Lubuskim, Wielkopolskim, częściowo Kujawsko-Pomorskim.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące Lasów Państwowych i polityki Lasów Państwowych
w szczególności dotyczący wskazanych poniżej kwestii:
- Podstawy ochrony wartości ekologicznych lasów w Polsce
- Zasad ochrony i zarządzania ekologicznie ważnych typów lasu w Polsce
- Ekologicznych, ekonomicznych I socjalnych aspektów ochrony leśnej różnorodności biologicznej są
zawarte w Raporcie"
Lasy w Polsce występują głównie w obszarach najuboższych glebach określa strukturę typów siedlisk
leśnych.
Dominują bory siedliska leśne, które stanowią 51% ogólnej powierzchni, a siedliska lasów liściastych
stanowią 49%. Jeśli chodzi o prawo własności lasów w Polsce - w strukturze własnościowej lasów
w Polsce: większość własność publiczna 81,20%, z czego w 77,2% w administracji Lasów
Państwowych.
Skład Lasów - zgodnie z informacjami w tym zakresie, w raporcie za 2014r. opublikowanym na stronie
Lasów Państwowych- geograficzne rozmieszczenie siedlisk jest w dużej mierze odzwierciedleniem
w strukturze przestrzennej dominujących gatunków drzew.
Oprócz regionów górskich, gdzie świerk, jodła i brzoza mają większy udział w składzie drzewostanu,
w pozostałej części kraju, drzewo sosnowe jest dominującym gatunkiem w większości stoisk.
Wymieniony raport jest dołączony jako załącznik.
Gatunki iglaste dominują w województwie zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, również
w kujawsko-pomorskim, tu głównie sosny mają optymalne klimatycznie warunki.
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 4
Focusing on sustainable sourcing solutions
Jeśli chodzi o przedział wiekowy to 41-80 –letnie lasy, reprezentującą klasy III i IV wieku, przeważają tu
struktury wiekowej puszczy, lasy w wieku 41-60 lat (klasa III) przeważają we wszystkich lasach
zarządzanych przez Lasy Państwowe.
Jeśli chodzi o opis praktyk gospodarki leśnej i praktyk zarządzania gruntami w odniesieniu do gatunków
CITES lub IUCN - i program Lasów Państwowych prowadzony w celu ochrony i zrównoważonego
użytkowania lasów, jest ona zgodna z polską polityką kompleksowej ochrony zasobów lasów.
Proporcja surowca SBP w produkcji
PPUH W.G. Fabich
5%
22%
6%
6%
6%
1. gałęzie drzew
2. szczyty drzew
3. przecinka
4. odpady leśne
5. dłużyca iglasta
55%
6. trocina
2.2 Działania podejmowane w celu promowania
certyfikatu wśród dostawców surowca.
Działania podejmowane przez Firmę PPUH W.G. Fabich, mające na celu promowanie certyfikatu wśród
dostawców surowca mogą być rozpatrywane w dwóch zakresach aktywności:
-w zakresie wewnętrznej organizacji
-w zakresie akcji promocyjnych
W zakresie wewnętrznej organizacji – Firma PPUH W.G. Fabich skoncentrowana jest na zrównoważonym
kierownictwie, zrównoważonym rozwoju co oznacza: zwiększenie zaangażowania w celu promowania
przestrzegania prawa, standardów etycznych, wartości międzynarodowych, także promowanie
zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw w relacjach biznesowych.
Obiektywnie Misją Firmy- firmy jest również pozytywny wpływ poprzez swoją działalność na środowisko,
klientów końcowych. Wdrożenie tych zasad skutkuje większą efektywnością w zakresie kompleksowych
przedsięwzięć, skutecznością i wiarygodnością. Oznacza to, że działania są mierzone, monitorowane,
raportowane i dostosowane do rzeczywistych warunków.
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 5
Focusing on sustainable sourcing solutions
W odniesieniu do do działań promujących wśród Dostawców Surowca w PPUH WG Fabich i promowania
produktów certyfikowanych. PPUH WG Fabich - Współpracujemy tylko z Dostawcami, którzy mają
odpowiednie certyfikaty. W stosunkach z nowymi Dostawcami - są proszeni o określenie się w
odniesieniu do ich zamiarów dotyczących certyfikacji.
Działania promocyjne w Firmie PPUH Fabich mają na celu wywarcie nacisku na Nowych Dostawcach, tak,
aby rozważyli oni kwestie certyfikacji i postaw surowca zgodnego ze standardami FSC, SBP
2.3 Końcowy program próbkowania
W odniesieniu do struktury lasów – zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie dotyczącym Lasów
w Polsce 2014 opublikowanym na stronie Lasów Państwowych –geograficzne rozmieszczenie gatunków
Lasy w Polsce występują głównie w obszarach najuboższych glebach określa strukturę typów siedlisk
leśnych.
Dominują bory siedliska leśne, które stanowią 51% ogólnej powierzchni, a siedliska lasów liściastych
stanowią 49%. Jeśli chodzi o prawo własności lasów w Polsce - w strukturze własnościowej lasów
w Polsce: większość własność publiczna 81,20%, z czego w 77,2% w administracji Lasów
Państwowych.
Skład Lasów - zgodnie z informacjami w tym zakresie, w raporcie za 2014r. opublikowanym na stronie
Lasów Państwowych- geograficzne rozmieszczenie siedlisk jest w dużej mierze odzwierciedleniem
w strukturze przestrzennej dominujących gatunków drzew.
Oprócz regionów górskich, gdzie świerk, jodła i brzoza mają większy udział w składzie drzewostanu,
w pozostałej części kraju, drzewo sosnowe jest dominującym gatunkiem w większości stoisk.
Wymieniony raport jest dołączony jako załącznik.
Gatunki iglaste dominują w województwie zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, również
w kujawsko-pomorskim, tu głównie sosny mają optymalne klimatycznie warunki.
Jeśli chodzi o przedział wiekowy to 41-80 –letnie lasy, reprezentującą klasy III i IV wieku, przeważają tu
struktury wiekowej puszczy, lasy w wieku 41-60 lat (klasa III) przeważają we wszystkich lasach
zarządzanych przez Lasy Państwowe.
Jeśli chodzi o opis praktyk gospodarki leśnej i praktyk zarządzania gruntami w odniesieniu do gatunków
CITES lub IUCN - i program Lasów Państwowych prowadzony w celu ochrony i zrównoważonego
użytkowania lasów, jest ona zgodna z polską polityką kompleksowej ochrony zasobów lasów.
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 6
Focusing on sustainable sourcing solutions
2.4 Schemat wejść surowca, pokazujący typ surowca.
SBPpierwotnie
zgodny
surowiec
•
•
•
•
•
Szczyty drzew
Gałęzie drzew
Przecinka
Odpady leśne
drewno
przerębowe
iglaste
Produkcja w fabryce w Suliszewie
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 7
Focusing on sustainable sourcing solutions
SBP wtórnie
zgodny
surowiec
2.5
• trocina
Baza Dostaw ilościowo
Baza Dostaw
a. Całkowita powierzchnia bazy lasów (ha):77.676,00km2
b. Typ własności
własność publiczna
c.
Typ lasów
Umiarkowany
d. Sposób zarządzania lasami
Naturalnie zarządzane
e. Certyfikowane lasy według schematu 77.676,00km2
Surowiec
f.
Całkowity wolumen surowca:
450.000 tony
g. Volumen surowca pierwotnie zgodnego: 350.000 tony
h. Procentowa lista surowca pierwotnie zgodnego .
SBP-zatwierdzone Schematy Zarządzania Lasami
-
Duże Holdingi Lasów zatwierdzone SBP-zatwierdzonym Schematem Zarządzania Lasami
SBP pierwotnie zgodny surowiec pochodzący zgodnie z certyfikacją FSC
( Zatwierdzony Schemat Zarządzania Lasami.)
i.
Lista wszystkich gatunków surowca , z uwzględnieniem gatunków
-
Sosnowe szczyty drzew – leśne odpady sosnowe
Sosnowe gałęzie drzew – leśne odpady sosnowe
-
Sosnowa przecinka - leśne odpady sosnowe
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 8
Focusing on sustainable sourcing solutions
-
Odpady leśne
Sosnowe drewno przerębowe
j.
Volumen surowca pierwotnie zgodnego z lasu pierwotnego:
350.000 ton na miesiąc
k.
Lista procentowa surowca pierwotnie zgodnego z poszczególnymi kategoriami.
- uwzględnieniem SBP-zatwierdzonego schematu zarządzania lasami.
l.
Volumen surowca SBP wtórnie zgodnego: 100.000 ton na miesiąc
m. Volumen surowca trzeciorzędnego: PPUH W.G. Fabich nie posiada surowca trzeciorzędnego
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 9
Focusing on sustainable sourcing solutions
3
Wymagania dotyczące Oceny Bazy
Dostaw
SBE zakończony
☐
SBE nie
zakończony
☐
Provide a concise summary of why a SBE was determined to be required or not required.
W odniesieniu do wymogu Oceny Bazy Dostaw - biorąc pod uwagę rodzaj surowca w Firmie PPUH WG –
Fabich, mianowicie surowiec SBP – pierwotnie zgodny i SBP wtórnie zgodny, jak również fakt, że dla obu
z nich można wskazać miejsce zbioru – Ocena Bazy Dostaw nie jest prowadzona.
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 10
Focusing on sustainable sourcing solutions
3.1
Zakres
W Firmie PPUH W.G. Fabich nie jest prowadzony
3.2 Uzasadnienie
W Firmie PPUH W.G. Fabich nie jest prowadzony
3.3 Rezultaty oceny ryzyka
W Firmie PPUH W.G. Fabich nie jest prowadzony
3.4 Rezultaty Programu Weryfikacji Dostawców.
W Firmie PPUH W.G. Fabich nie jest prowadzony
3.5
Podsumowanie
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 11
Focusing on sustainable sourcing solutions
4
Ocena i Proces Oceny Bazy Dostaw
Podać ogólny opis procesu oceny, w tym bazy dostaw wszelkich odpowiednich konsultacji
z zainteresowanymi stronami. Określ, czy SBE przeprowadzono "w domu", czy też firmom zewnętrznym,
została zakontraktowana do wykonywania SBE. Jeśli to drugie, dają pełny opis kompetencji
zakontraktowanej partii, która zawiera uzasadnienie dla powołania personelu do zespołu oceniającego.
Chociaż nie jest to wymagane przez SBP, jest prawdopodobne, że system weryfikacji będzie również plan
pobierania próbek do oceny działania gospodarcze w ramach bazy dostawców. Jeżeli taki plan został
opracowany dla dostawców monitorowania, powinno być tutaj opisane.
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 12
Focusing on sustainable sourcing solutions
5
Konsultacje z zainteresowanymi
Stronami
5.1
Odpowiedź zainteresowanych stron
Przedstawić podsumowanie wszystkich komentarzy stron zainteresowanych otrzymanych i jak komentarze
zostały wzięte pod uwagę w procesie SBE.
Odpowiedź
Komentarz
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 13
Focusing on sustainable sourcing solutions
6
Przegląd początkowej oceny ryzyka.
Krótko opisać wyniki oceny ryzyka. To oznacza wstępną ocenę ryzyka wykonaną przed SVP i przed
wszelkimi środkami łagodzącymi. Lista wynik dla każdego wskaźnika w Tabeli 1.
Gdzie są zaangażowane wiele podzakresy, przygotować osobną tabelę podglądu dla każdego podzakresu
pokazujący początkowe ocen ryzyka dla każdego wskaźnika.
Tabela 1. Zestawienie wyników z oceny ryzyka wszystkich wskaźników (przed SVP
Initial Risk Rating
Indicator
Initial Risk Rating
Indicator
Specified
Low
Unspecified
Specified
1.1.1
2.4.1
1.1.2
2.4.2
1.1.3
2.4.3
1.2.1
2.5.1
1.3.1
2.5.2
1.4.1
2.6.1
1.5.1
2.7.1
1.6.1
2.7.2
2.1.1
2.7.3
2.1.2
2.7.4
2.1.3
2.7.5
2.2.1
2.8.1
2.2.2
2.9.1
2.2.3
2.9.2
2.2.4
2.10.1
Low
Unspecified
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3.1
2.3.2
2.3.3
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 14
Focusing on sustainable sourcing solutions
7
Program Weryfikacji Dostawców
7.1
Opis programu Weryfikacji Dostawców
7.2
Wejdź na stronę.
7.3
Wnioski z Programu Oceny Dostawców
Tabela 2. Zestawienie oceny ryzyka po ocenie SVP i po przeglądzie środków łagodzących.
Indicator
Risk rating after SVP
Supplier or
Sub-scope
Low
Specified
Risk rating after taking
Mitigation
measure taken?
(Y, N or N/A)
mitigation measure
Specified
Low
Examples
1.1.2
Company A
X
-
N/A
N/A
N/A
2.2.3
Company A
-
X
Yes
-
X
3.1.1
Company B
-
X
No
X
-
N/A = not applicable
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 15
Focusing on sustainable sourcing solutions
8
Środki łagodzące
8.1
Monitoring i wyniki
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 16
Focusing on sustainable sourcing solutions
9
Szczegółowe ustalenia dotyczące
wskaźników.
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 17
Focusing on sustainable sourcing solutions
10 Przegląd raportu
10.1 Przegląd
Publiczny lub dodatkowy przegląd
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 18
Focusing on sustainable sourcing solutions
11 Zatwierdzenie Raportu
Zatwierdzenie raportu Bazy dostaw przez Dyrekcję
Raport
sporządzony
przez:
Ewa Rafałko
Sales and marketing
manager
21.07.2015
Imię i nazwisko
Stanowisko
Data
The undersigned persons confirm that I/we are members of the organisation’s senior management
and do hereby affirm that the contents of this evaluation report were duly acknowledged by senior
management as being accurate prior to approval and finalisation of the report.
Raport
zatwierdzony
przez:
Raport
zatwierdzony
przez
Raport
zatwierdzony
przez:
Walerian Grzegorz Fabich
Dyrektor
21.07.2015
Imię i nazwisko
Stanowisko
Data
Jacek Tomkowiak
Zastępca Dyrektora
21.07.2015
Imię i nazwisko
Stanowisko
Data
Justyna Kiryk- Ciemska
Dyrektor ds.
administracyjnych
21.07.2015
Imię i nazwisko
Stanowisko
Data
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 19
Focusing on sustainable sourcing solutions
12 Uaktualnienie
12.1 Znaczące zmiany w Bazie Dostaw.
12.2 Skuteczność poprzednich środków łagodzących.
13.3 Nowa ocean ryzyka i środki łagodzące.
13.4 Rzeczywiste wartości surowca w ciągu ostatnich 12
miesięcy
13.5 Prognozowanie surowca dla przyszłych 12 miesięcy
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs
Page 20