PDF, 48,3 KB - MOPS Katowice

Transkrypt

Sprawozdanie na stronę internetową MOPS
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2010
LP.
1
1
JEDNOSTKA
KONTROLOWANA
2
TEMAT KONTROLI
WYNIKI KONTROLI
3
4
Centrum Rehabilitacji
Społecznej
Wykorzystanie czasu pracy oraz jego
dokumentowanie przez pracowników
Dział ds. Rodzin z Dziećmi i
Poradnictwa
Specjalistycznego
Dom Dziecka „Stanica” w
Katowicach
- wydano zalecenia terminowe
- wydano zalecenia do bieżącego stosowania
4
Wybrane Terenowe Punkty
Pomocy Społecznej
Zgodność kwoty wynikającej z
decyzji administracyjnej z kwotą do
wypłaty na liście wypłat
Działalność Domu Dziecka Stanica ze
szczególnym uwzględnieniem: stanu
pomieszczeń, przeprowadzonych
remontów, liczby dzieci pozostających
pod opieką jednego wychowawcyobciążenie pracy wychowawców,
praca z wychowankiem trudnym
Terminowość sporządzania dla Sądu
ocen rodzin zastępczych
5
Rodzinny Dom Pomocy ul.
Krupińskiego 11, Katowice
Działalność Rodzinnego Domu
Pomocy
- brak zaleceń pokontrolnych
6
Dział Realizacji Świadczeń
Rozliczanie zaliczek na świadczenia
7
Dom Pomocy Społecznej
„Przystań” w Katowicach
Realizacja zaleceń pokontrolnych
- brak zaleceń porekontrolnych
2
3
- wydano zalecenia do stosowania ze wskazaniem terminu
poinformowania o wykonaniu zaleceń
1
8
Sekcja Osób
Niepełnosprawnych
Ocena sprawozdań składanych przez
wybrane WTZ – rekontrola.
9
Terenowy Punkt Pomocy
Społecznej nr 4
10
Dom Dziecka „Zakątek” w
Katowicach
11
Dom Dziecka „Stanica” w
Katowicach
12
Dom Dziecka „Tęcza”
Terminowość, przyznawanie
świadczeń zgodnie z obowiązującą
polityką świadczeń, rejestry
prowadzone w TPPS – rekontrola na
podstawie bieżącej działalności.
Zgodność zatrudnienia
wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych z obowiązującymi
przepisami prawa
przepisami prawa
przepisami prawa
13
Rodzinny Dom Pomocy ul.
Krupińskiego 11, Katowice
Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych
Działalność Rodzinnego Domu
Pomocy
Wzory decyzji administracyjnych.
15
Dział Pomocy
Zgodność kwoty wynikającej z
decyzji administracyjnej z kwotą do
wypłaty na liście wypłat.
16
Świetlica Środowiskowa,
Środowiskowy Klub
Młodzieżowy
Rekontrola
-wydano zalecenia terminowe
14
2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ul. Morcinka 19a
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej Nr 3
ul. Tysiąclecia 45
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej Nr 3
ul. Tysiąclecia 45
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej Nr 4
ul. Wiślana 9
Mieszkanie Chronione dla
Osób Starszych i
Niepełnosprawnych
ul. Łętowskiego 6a
Środowiskowy Dom
Samopomocy Nr 1
ul. Tysiąclecia 41
Środowiskowy Dom
Samopomocy Nr 1 - Hostel
ul. Tysiąclecia 45
Środowiskowy Klub
Młodzieżowy
ul. Morcinka 19a
Środowiskowy Klub
Młodzieżowy
ul. Morcinka 19a
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej Nr 7
ul. Gliwicka 74a
Rekontrola
Zgodność wykorzystania przedmiotu
użyczenia i najmu z umowami
- brak zaleceń porekontrolnych
Rekontrola
3
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Środowiskowy Dom
Samopomocy Nr 2
ul. Gliwicka 74a
Mieszkanie Chronione dla
Osób Upośledzonych
Umysłowo
ul. Gliwicka 74a
Świetlica Środowiskowa
w Katowicach - Janowie
pl. Wyzwolenia 21
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej Katowice ul.
Bednorza
Świetlica Środowiskowa przy
Katolickiej Fundacji
Dzieciom
zwana Klubem „Szansa dla
każdego”
zwana Ochronką dla Dzieci
Przedszkolnych przy
Rzymsko-Katolickiej Parafii
św. J. Robotnika
Zakres kontroli zgodny z warunkami
umowy
umowy
umowy
umowy
Polski Komitet Pomocy
Społecznej
Ul. Kozielska 7 a Katowice
Zakres zgodny z warunkami umowy
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Alicja Kluczna
nr DOS.8136.I-34/DS.340-76/2008
4
Ul. Korfantego 74
35
36
37
38
39
40
41
42
Agencja OpiekuńczoMedyczna i Handlowa Anna
Szopa
Ul. Okrzei 6/16 Katowice
Katowicka Fundacja Pomocy
Dzieciom Kalekim
(Niepełnosprawnym)
Ul. Ułańska 5a Katowice
Mieszkanie chronione dla
osób z upośledzeniem
umysłowym
Ul. Gliwicka 74 a Katowice
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej Symeonówka
Ul. Brata Alberta 4 Katowice
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej nr 2
Ul. Głogowska 23 Katowice
Usługi opiekuńcze w Domu
Noclegowym w Katowicach przy ul.
Krakowskiej 138 ( realizacja usług za
2008 r.)
nr DOS.8153-19/2/DS.340-12/2007
Komunalny Zakład Usług
Pogrzebowych
Ul. Murckowska 9 Katowice
Środowiskowy Dom
Samopomocy nr 1
Ul. Tysiąclecia 41 Katowice
Śląski Zarząd Okręgowy
Polskiego Czerwonego
Krzyża
Ul. PCK 8 Katowice
Sprawienie pogrzebu
nr DOS.8132-4/81380-23/DS.34052/07
5
43
44
45
46
47
Środowiskowy Dom
Samopomocy Ad Vitam
Dignam
Ul. Oswobodzenia 92
Katowice
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej nr 5
Ul. Świdnicka 35 a Katowice
Dom Noclegowy Caritas
Ośrodek Św. Jacka
Ul. Dębowa 23 Katowice
Mieszkanie chronione dla
osób starszych i
niepełnosprawnych
Ul. Łętowiskiego 6a
Polski Czerwony Krzyż
Ul. PCK 8
Katowice
48
Zakład Doskonalenia
Zawodowego
CKZ Katowice
Weryfikację zgodności z zawartą
umową standardu i warunków
realizacji usługi : „Wyjazdowego
Treningu Umiejętności Społecznych”–
instrumentu aktywnej integracji
realizowanego w ramach projektu
systemowego”Damy radę - program
aktywizacji zawodowej i społecznej w
Katowicach”
6
49
50
51
52
53
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy
ul. Wojciecha 23 w
Katowicach – prowadzony
przez Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
– Koło w Katowicach –
Giszowcu z siedzibą przy ul.
Gościnnej 8
Kontrola w zakresie działalności
warsztatu zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2004 w
sprawie warsztatów terapii zajęciowej
(Dz.U.04.63.587).
Wnioskodawca o zakup
urządzenia z zakresu
likwidacji barier w
komunikowaniu się
Kontrola w zakresie realizacji umowy
nr BK/11/2009
z dnia 23.04.2009r.
o dofinansowanie zakupu urządzeń
zakresu likwidacji barier w
komunikowaniu się.
nr BK/29/2009
z dnia 14.05.2009r.
komunikowaniu się.
nr BK/116/2008
z dnia 04.08.2008r.
komunikowaniu się.
nr BK/147/2008
z dnia 09.09.2008r.
likwidacji barier w
komunikowaniu się
likwidacji barier w
komunikowaniu się
likwidacji barier w
- wydano zalecenie terminowe
7
komunikowaniu się
54
Śląskie Stowarzyszenie „Ad
Vitam Dignam” Warsztat
Terapii Zajęciowej, ul.
Oswobodzenia 92 w
Katowicach – prowadzonym
przez Śląskie Stowarzyszenie
„Ad Vitam Dignam” przy ul.
Korczaka 27 w Katowicach
o dofinansowanie zakupu
urządzeń zakresu likwidacji barier w
komunikowaniu się.
Kontrola w zakresie działalności
warsztatu zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2004 w
sprawie warsztatów terapii zajęciowej
(Dz.U.04.63.587).
Podpisał Dyrektor MOPS
Anna Trepka
8

PDF, 48,3 KB - MOPS Katowice

Transkrypt

Podobne dokumenty

plakat pt. butelka

Zakres kontroli: Polityka kadrowa i zasady wynagradzania oraz

kontrowersje dotyczące zdrowego odżywiania

ORZECZENIE LEKARSKIE 1. Po zbadaniu dziecka stwierdzam

Protokoły Wystąpień Pokontrolnych Ministerstwa Zdrowia w sprawie

RAPORT WZROKOWEJ OCENY STANU SAMOCHODU

Oświadczenie o niekaralności

Aktywność fizyczna – znaczenie dla zdrowia i leczenia chorób prof