Uzasadnienie do projektu budzetu

UZASADNIENIE
do budżetu na rok 2013
Dochody budżetu ustala się w wysokości 12.701.517,00 - zł w tym:
dochody majątkowe – 466.000,00 - zł w tym:
269.000,00 - zł (uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych);
197.000,00 – zł. pozyskane z innych źródeł
dochody bieżące – 12.235.517,00 - zł w tym:
1.690.449,00 - zł (dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami);
397.600,00 - zł (dotacje celowe na realizację zadań własnych zadań
bieżących gmin);
5.992.934,00 - zł (subwencje);
1.143.534,00 - zł (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych)
3.011.00,00 - zł (pozostałe podatki, opłaty, dochody i wpływy)
Wydatki budżetu ustala się w wysokości 12.244.533,00 - zł w tym:
wydatki majątkowe – 336.000,00 – zł.
8.700,00 – zł. (zadania w ramach funduszu sołeckiego)
30.000,00 zł. na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych
47.000,00 - zł (zadania finansowane ze środków własnych i zadań
dofinansowanych z innych źródeł).
250.300,00 – zł ( zadania finansowane zadań dofinansowanych z innych źródeł)
wydatki bieżące – 11.908.533,00 - zł w tym:
5.800.607,00 - zł (wynagrodzenia oraz pochodne i umowy zlecenia);
662.800,00 - zł (dotacje na zadania bieżące dla: GOK, SZK i inne).
144.100,00 - zł (rezerwy);
300.000,00 - zł (obsługa długu);
2.298.750,00 - zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki, dodatki o
charakterze socjalnym);
2.702.276,00 – zł. pozostałe wydatki
Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.514.396,00- zł (wolne środki 298.896,00 zł. i
kredyt w wysokości 2.215.500,00 zł. ).
Rozchody budżetu ustalono na kwotę 2.971.380,00 - zł .(spłata zaciągniętych kredytów)
Na rok budżetowy 2013 zakłada się wzrost stawek podatkowych natomiast nie zakłada sie
wzrostu płac pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
I.
Dochody budżetu gminy w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.
o Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Dochody w tym dziale planuje się na kwotę 222.500,00 - zł w tym:
W rozdziale 01010 „infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planuje się kwotę 130.000,00 zł.
wpływy z różnych opłat na kwotę 125.000,00 – zł., odpłatność za korzystanie z
urządzeń wodnych
pozostałe odsetki za nieterminowe dokonanie wpłat na kwotę 5.000,00 zł.
W rozdziale 01095 „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 92.000,00 zł.,
w tym 87.000,00 zł. za wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości oraz
5.000,00 zł. zaplanowano na kwotę na dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
1
o Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Dochody w tym dziale planowane są na kwotę 342.300,00 - zł w tym:
W rozdziale 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 221.200,00 zł.
6.000,00 - zł stanowią wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste; czynsz za
użytkowanie gruntów,
100.000,00 - zł to dochody z najmu i dzierżawy majątku j.s.t.; wynajem lokali
100.000,00 – zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości,
10.000,00 - zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
200,00 – zł. zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu.
5.000,00 zł. wpływy z różnych dochodów.
W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 121.100,00 zł.
21.000,00 – zł. stanowią dochody z najmu i dzierżawy majątku j.s.t.
100.000,00 - zł stanowią wpływy z usług; związane z wynajem sprzętu DT, spychacza i
koparki.
100,00 – zł. stanowią pozostałe odsetki
o Dział 750 – „Administracja publiczna”
Planowane dochody w tym dziale wyniosą 81.169,00 - zł z czego :
W rozdziale 75011 „urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 76.169,00 zł.
dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 76.169,00 – zł na podstawie pisma Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Nr FB-I.3110.28.2012 z dnia 24 października 2012r.
W rozdziale 75023 „urzędy gmin” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.
wpływy z różnych usług w kwocie 5.000,00 - zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Planowane dochody w tym dziale wyniosą 880,00 - zł. Powyższa kwota pochodzi z dotacji
celowej na zadania zlecone na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DZM-422-621/12 z dnia 23 października 2012 r. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego
rejestru wyborców dla Gminy Uchanie. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla obszaru działania
danej jednostki była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień
30 czerwca 2012r.
o
Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Planowane dochody w tym dziale wyniosą 3.449.134,00 - zł z czego:
w rozdziale 75601 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” kwotę 5.000,00 –
zł, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej.
w rozdziale 75615 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych” kwotę 537.600,00 - zł z czego:
450.000,00 - zł stanowi planowany podatek od nieruchomości,
kwotę 7.500,00 - zł zakłada się wpływy z podatku rolnego,
45.000,00 - zł stanowi planowany podatek leśny,
podatek od środków transportowych planuje się w kwocie 25.000,00 - zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100,00 – zł oraz
pozostałe dochody w kwocie 10.000,00 – zł, odsetki od nieterminowych opłat z tytułu
podatków.
w rozdziale 75616 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych” dochody zaplanowano na 1.653.000,00 -zł z czego:
180.000,00 - zł podatek od nieruchomości,
1.325.000,00 - zł to dochód z tytułu podatku rolnego;
kwota 20.000,00 - zł to planowany podatek leśny,
40.000,00 - zł podatek od środków transportowych;
8.000,00 - zł podatek od spadków i darowizn;
wpływy z opłaty targowej zakłada się na kwotę 10.000,00 - zł,
o
2
50.000,00 – zł. podatek od czynności cywilnoprawnych,
oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę
20.000,00 - zł ;
w rozdziale 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano kwotę 98.000,00 - zł z czego:
25.000,00 - zł to wpływy z opłaty skarbowej,
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 38.000,00 zł.
wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.
oraz zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. za wpływy z różnych opłat tj. zwrotu z tytułu kosztów,
upomnień.
w rozdziale 75621 „udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
dochody zaplanowano na kwotę 1.155.534,00 - zł z czego podatek dochodowy od osób
fizycznych stanowi kwota 1.143.534,00 - zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr
ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października br. według kalkulacji planowanej na 2013r.
kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
od osób prawnych zaplanowano kwotę 12.000,00 - zł.
o Dział 758 - Różne rozliczenia
Planowane dochody w tym dziale wyniosą 6.024.434,00 - zł z czego:
* rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.873.071,00 - zł;
* rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.119.863,00 - zł;
z tego: kwota podstawowa w wysokości 2.404.084,00 zł. oraz kwota uzupełniająca w
wysokości 715.779,00 zł.
Wysokość rocznej subwencji ogólnej dla gminy ujęto na podstawie pisma Ministra
Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r.
* rozdział 75814 – „różne rozliczenia finansowe” w kwocie 32.000,00 - zł. z czego
2.000,00 – zł. na pozostałe odsetki od środków gromadzonych na rachunku
bankowym,
30.000,00 – zł. wpływy w z różnych dochodów (wpływy z lat ubiegłych – refundacja
środków z PUP oraz innych rozliczeń.
o Dział 801 - Oświata i wychowanie
Planowane dochody w tym dziale wyniosą 30.000,00 - zł w tym:
w rozdziale 80113 „dowożenie uczniów do szkół” dochody zaplanowano na kwotę
30.000,00 – zł. wpływy z usług związane z wynajmem autobusów.
o Dział 852 - Pomoc społeczna
Planowane dochody w tym dziale wyniosą 2.067.100,00 - zł z czego:
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.613.400,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w
wysokości 397.600,00 – zł.
Dochody za usługi opiekuńcze i dochody związane ze zwrotem dotacji od płatności
niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwotę 56.100,00 zł.
w rozdziale 85212- „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano
kwotę 1.610.000,00 – zł. na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania
zlecone, , oraz 1.100,00- zł stanowić będą dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych,
z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
1.000,00 zł. i 100,00 zł. odsetki od dotacji.
„wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” kwotę
10.000,00 zł.
„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” kwotę 10.000,00 zł.
w rozdziale 85213 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę 10.000,00 - zł stanowi
dotacja celowa na realizację zadań zleconych (2.400,00 - zł) oraz zadań własnych (7.600,00 zł);
3
w rozdziale 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe” kwota 151.000,00 - zł to dotacja celowa na zadania własne (zasiłki okresowe);
w rozdziale 85216 – zasiłki stałe” kwota 87.000,00 - zł to dotacja celowa na zadania własne
(zasiłki stałe);
w rozdziale 85219 – „ośrodki pomocy społecznej” kwotę dochodów określono na 95.000,00 zł z czego 1.000,00 – zł. dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz 94.000,00 – zł. to
dotacja celowa na realizację zadań własnych.
w rozdziale 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dochody
stanowią kwotę 35.000,00 - zł wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze;
w rozdziale 85295 – „pozostała działalność” dochody wynoszą 58.000,00 - zł jako dotacja na
zadania własne na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
o Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane dochody w tym dziale wynoszą 321.000,00 - zł w tym:
106.000,00 - zł to planowana kwota refundacji z Lidera do zadania na „Rewitalizacja
parku w Uchaniach miejsce wypoczynku i rekreacji” wykonanego w 2012r.
200.000,00 – zł. zaplanowano jako wpływy z usług za wywóz odpadów
15.000,00 – zł. to wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy z urzędu
marszałkowskiego
o
Dział 926 – Kultura fizyczna
Planowane dochody w tym dziale wynoszą 163.000,00 - zł. planowana kwota refundacji do
zadania „Budowa boisk sportowych w m. Uchanie”
II. Wydatki budżetu gminy w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.
o Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków w tym dziale wynosi 144.000,00 - zł z czego:
w rozdziale 01008 – „melioracje wodne” planowana kwota 100.000,00 – zł. na dotacje
celową dla gminnej spółki wodnej
w rozdziale 01030 – „izby rolnicze” na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano kwotę 24.000,00
- zł. wplata wpływów 2 % uzyskanych z podatku rolnego
w rozdziale 01095 – „pozostała działalność” na zakup materiałów i wyposażenia
zaplanowano kwotę 20.000,00 - zł.
o Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
Plan wydatków w tym dziale zaplanowano w wysokości kwotę 96.000,00 – zł.
W rozdziale 40002 – dostarczanie wody” na dotację przedmiotową z budżetu dla
samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano na kwotę 66.000,00 - zł.
Na zakup energii zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.
W rozdziale 40003 – „dostarczanie energii elektrycznej” na zakup usług pozostałych
zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.
o Dział 600 - Transport i łączność
Plan wydatków w tym dziale ustalono w wysokości 390.977,00 – zł. w tym:
Rozdział 60014 – „drogi powiatowe” zaplanowano 30.000,00 zł. na dofinansowanie
modernizacji dróg powiatowych
Rozdział 60016 – „drogi gminne” zaplanowano 360.977,00 – zł. z czego:
1) na umowy zlecenia i składki od nich naliczane 5.977,00 – zł.
2) na bieżące remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 250.000,00 – zł,
3) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.
4) 55.000,00 – zł. materiałów i wyposażenia ( kamienia, żużlu, kręgów betonowych, itp.)
W tym dziale są zaplanowane środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 21.383,54 zł. na
usługi geodezyjne wytyczenie granic oraz zakup kamienia.
o Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan wydatków w tym dziale wynosi 56.450,00 - zł z czego:
4
w rozdziale 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowana kwota
47.750,00 –zł. z czego
- na umowę zlecenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.150,00 – zł.,
- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 28.000,00 – zł.
- na zakup energii zabezpieczono 13.000,00 - zł ,
- 5.000,00 - zł na zakup usług pozostałych
- 600,00 – zł. na różne opłaty i składki.(ubezpieczenia sprzętu DT, koparki)
W rozdziale 70095 – „pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 8.700,00 zł na
zakup kosiarki w ramach środków z funduszu sołeckiego.
o Dział 710 - Działalność usługowa
Plan wydatków w tym dziale zaplanowano w wysokości 6.000,00 - zł z czego;
w rozdziale 71004 kwotę 6.000,00 - zł na plan zagospodarowania przestrzennego;
o Dział 720 – Informatyka
Plan wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 93.854,00 – zł.
w rozdziale 72002 – „inne jednostki usług informatycznych” – zaplanowano kwotę
46.854,00 zł., z tego na:
- świadczenia rzeczowe na zakup środków BHP – 150,00 zł.,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.610,00 – zł.,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3.000,00 – zł.,
- na zakup usług pozostałych kwotę 1.000,00 – zł.,
- na zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00 – zł.,
- kwotę 1.094,00 – zł. na Zakładowy Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W rozdziale „pozostała działalność” na II etap programu informatyzacja urzędu „Wrota
Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” zaplanowano kwotę 47.000,00 – zł.
polegającą na doposażeniu i wdrożeniu lepszej jakości łączności bezprzewodowej – liderem
zadania jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; kwota dofinansowania RPO
WL 173.026,85 – zł.
o Dział 750 - Administracja publiczna
Plan wydatków w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.763.864,00 - zł w tym;
w rozdziale 75011 – „urzędy wojewódzkie” jest to kwota 183.520,00 - zł w tym 76.169,00 - zł
są to środki na zadania zlecone.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 164.500,00 – zł.
- na zakup materiałów, programów komputerowych, i innych wydatków związanych z tym
rozdziałem ujęto kwotę 19.000,00 – zł.
w rozdziale 75022 – „rady gmin” – plan wydatków wynosi 53.000,00 - zł w tym na diety dla
radnych kwotę 50.000,00 - zł; i na zakup materiałów 3.000,00 – zł.
w rozdziale 75023 – „urzędy gmin” – plan wydatków wynosi 1.230.262,00 - zł z czego
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 891.000,00 - zł.
- na zakup materiałów, oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, publikacji,
druków. itp. zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.,
- na zakup energii – 30.000,00 zł.,
- na zakup usług remontowych- 25.000,00 zł.,
- na zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł.,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.,
- na zakup usług telefonicznych, Internetu zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 44.500,00 - zł ; w tym; na delegacje – 10.000,00
zł., szkolenia – dla pracowników – 10.000,00 zł., odpis ZFSS – 25.162,00 zł. oraz świadczenia
rzeczowe z zakresu BHP – 3.000,00 zł. i ubezpieczenie budynku 500,00 zł.
w rozdziale 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę
17.000,00 - zł w tym kwotę 13.000,00 – zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę
4.000,00 – zł. na zakup usług pozostałych.
w rozdziale 75095 – „pozostała działalność” zabezpieczono kwotę 280.082,00 - zł w tym na:
- na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów
zaplanowano 209.900,00 - zł,
- na wydatki bieżące kwotę 70.182,00 - zł z czego na wpłaty na PFRON – kwotę 15.000,00 –
zł., na zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 - zł., na różne opłaty i składki na rzecz
5
stowarzyszeń kwotę 30.000,00 - zł., na odpis na ZFŚS – 3.282,00 – zł. oraz na pozostałe
wydatki bieżące – 13.500,00 zł. koszty postępowania egzekucji komorniczej – 4.500,00 zł.,
pozostałe podatki 1.000,00 zł., świadczenia rzeczowe z zakresu BHP – 3.000,00 zł. oraz zakup
materiałów biurowych, druków w zakresie spraw podatkowych – 5.000,00 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Plan wydatków w tym dziale wynosi 880,00 - zł. Wszystkie wydatki w tym dziale są zadaniami
zleconymi.
o
o Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 164.100,00 - zł w tym:
w rozdziale 75412 – „ochotnicze straże pożarne” kwotę 130.600,00 - zł w tym: na
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kierowców przeznaczono kwotę
42.000,00 - zł;
- na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. za udział w
akcjach ratowniczych,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. na zakup paliwa i
części do samochodów.
- na zakup energii zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.
- na zakup usług remontowych 15.000,00 zł.
- na zakup usług zdrowotnych 500,00 zł.
- na zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej 300,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów zaplanowano kwotę 10.800,00 zł.
w rozdziale 75414 – „obrona cywilna” zaplanowano kwotę 4.400,00 - zł
-na wydatki bieżące oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę
3.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 200,00 zł.
- delegacje zaplanowano kwotę 500,00 zł.
- za utrzymanie telefonu komórkowego zaplanowano kwotę 700,00 zł.
w rozdziale 75421 – „zarządzanie kryzysowe” zabezpieczono rezerwę celową w kwocie
29.100,00 - zł.
o Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Kwota spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zabezpieczona jest w kwocie 300.000,00 - zł.
o Dział 758 – Różne rozliczenia
Na plan wydatków w tym dziale przeznacza się kwotę 127.000,00 - zł., z tego:
W rozdziale 75814 - „różne rozliczenia finansowe” oplata za prowadzenie rachunku kwotę
12.000,00 – zł.,
W rozdziale 75818 – „ rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 115.000,00 – zł.
o Dział 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.116.118,00 - zł w tym kwota subwencji
oświatowej jaką otrzymujemy wynosi 2.873.071,00 zł.:
Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe” – plan wydatków wynosi 2.791.300,00 – zł, Wydatki
bieżące zaplanowano następująco:
- na dodatki mieszkaniowe i wiejski i środki z zakresu BHP – 130.200,00 zł
- na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce – 8.500,00 zł.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.256.400,00 - zł.
Zaplanowano pozostałą kwotę 396.200,00 – zł. na wydatki bieżące niezbędnie w
funkcjonowaniu szkół podstawowych z tego:,
- zakup materiałów i wyposażenia, art. biurowe, środki czystości, publikacje, druki –
145.000,00 zł.
- na zakup pomocy dydaktycznych – 5.000,00 zł.
- na zakup energii – 64.000,00 zł.
- na zakup usług remontowych – 28.000,00 zł.
- na zakup usług pozostałych 24.000,00 zł.
6
- zakup usług zdrowotnych - 1.500,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne z sieci Internet, stacjonarne – 4.200,00 zł.
- na delegacje 2.000,00 zł.
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 3.000,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 117.500,00 zł.
- szkolenia – 2.000,00 zł.
Rozdział 80103 – „oddziały przedszkolne” – zaplanowano wydatki w kwocie 250.300,00 - zł
w tym;
- dodatki mieszkaniowe i wiejski – 15.600,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 221.000,00 - zł;
- pozostałe wydatki w wysokości 15.700,00 zł. w tym zakup materiałów 3.000,00 zł. i zakup
pomocy dydaktycznych – 1.500,00 zł. i odpis na ZFŚS – 9.200,00 zł.
Rozdział 80106 – „inne formy wychowania przedszkolnego” zabezpieczono kwotę
57.000,00 – zł z tego na;
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 3.000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.000,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.000,00 zł.
Rozdział 80110 – „gimnazja” - plan wydatków to kwota 1.572.500,00 - zł w tym na;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.283.000,00 - zł.; w tym rozdziale na wydatki
bieżące na utrzymanie szkoły zaplanowano w wysokości 289.500,00 zł. z czego na ;
-zakup materiałów (oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych - 74.000,00 zł.
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.600,00 zł.
-zakup energii – 16.800,00 zł.
-zakup usług remontowych – 14.500,00 zł.
-zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł.
-zakup usług pozostałych – 62.000,00 zł.
-usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł.
-delegacje – 1.000,00 zł.
-ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1.300,00 zł.
-odpis na ZFŚS – 49.500,00 zł.
-szkolenia – 400,00 zł.
Rozdział 80113 na „dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 388.418,00 - zł; na
wynagrodzenia zaplanowano kwotę 97.800,00 – zł. na wynagrodzenia 2 kierowców i 2
opiekunki zatrudnione na umowę zlecenia na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę
290.900,00 – zł.
- na zakup paliwa i materiałów, części zamiennych – 130.000,00 zł.
-zakup energii – 500,00 zł.
- na usługi remontowe – 10.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych tj. usługi naprawcze, badania techniczne oraz dowożenie uczniów
do szkoły specjalnej w Hrubieszowie – 140.000,00 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 600,00 zł.
-zakup delegacji – 500,00 zł.
- ubezpieczenie autobusów – 4.000,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.918,00 zł.
Rozdział 80146 – na „dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeznacza się kwotę
10.500,00 - zł;
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe, dofinansowanie do studiów – 4.500,00 zł.
-szkolenia pracowników – 6.000,00 zł.
Rozdział 80195 – „pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 46.100,00 – zł. na odpis na
ZFŚS dla emerytów.
o Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan wydatków w tym dziale wynosi 38.000,00 - zł. Realizowane w tym dziale zadania promują tryb
życia bez uzależnień od narkomanii i alkoholu i innych środków odurzających.
W rozdziale 85153 - „zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 9.000,00 - zł., w tym na;
-zakup usług pozostałych – 8.300,00 zł.
- szkolenia i delegacje – 700,00 zł.
7
W rozdziale 85154 – „przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 29.000,00 - zł. z czego
zaplanowano kwotę na pomoc finansową dla miasta Zamość 1.300,00 – zł. na Izbę Wytrzeźwień, poza
tym wydatki zaplanowano jak niżej;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.700,00 zł.
-zakup materiałów – 2.000,00 zł.
-zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.
o Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.735.300,00 - zł w tym:
Dotacja na zadania zlecone w wysokości 1.613.400,00 zł.
Dotacja na zadania własne w wysokości 422.600,00 zł.
Środki własne – 699.300,00 zł.
Plan wydatków zadań zleconych wynosi 1.613.400, 00 - zł z tego na;
Rozdział 85212 – „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zaplanowano
kwotę 1.610.000,00 - zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami
oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.543.000,00 - zł. Na wypłatę wynagrodzeń i
składki od nich pobierane oraz na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne na kwotę 51.200,00 - zł oraz na wydatki bieżące kwotę 15.800,00 – zł, tj.
opłata bankowa, prowizja od wypłaty gotówki, szkolenia i delegacje pracowników, opłata za
usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru
xero, zakup licencji do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Rozdział 85213 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w centrum integracji społecznej” – zaplanowano kwotę 2.400,00 - zł; za
podopiecznych pobierających świadczenia opiekuńcze. Ubezpieczeniem planuje się objąć 5
osób;
Rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej” na wynagrodzenie za opiekę prawną dla
opiekuna zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 - zł.
Plan wydatków zadań własnych wynosi 1.136.800,00 - zł
Rozdział 85202 – „domy pomocy społecznej” - zaplanowano kwotę 180.000,00 - zł na zakup
usług dla 5 skierowanych mieszkańców naszej gminy;
Rozdział 85212 - „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”- zaplanowano
kwotę 1.100,00 zł. z tego 1.000,00 zł. jako „zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” oraz
100,00 zł. jako „odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
Rozdział 85213 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – zaplanowano kwotę 7.600,00 zł; dla osób pobierających zasiłek stały.
Rozdział 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe” zabezpieczono kwotę 201.000,00 - zł. Na wypłatę zasiłków okresowych planuje się
kwotę 151.000,00 - zł pochodzącą z dotacji celowej oraz kwotę 50.000,00 – zł. na zasiłki
celowe i pomoc w naturze ze środków własnych gminy; dla 130 zasiłkobiorców
Rozdział 85215 – „dodatki
mieszkaniowe” na wypłatę dodatków mieszkaniowych
zaplanowano kwotę 36.000,00 - zł dla 35 zasiłkobiorców.
Rozdział 85216 – „zasiłki stałe” - plan wydatków wynosi 87.000,00 - zł; na wypłatę 22
zasiłkobiorców
Rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej” na utrzymanie ośrodka zaplanowano
503.200,00 - zł w tym środki z dotacji celowej wynoszą 94.000,00 - zł., na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 443.000,00 - zł;
-świadczenia z zakresu BHP i nagrody na dzień pracownika socjalnego – 17.000,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 12.000,00 zł. na pozostałe wydatki ( zakup materiałów, szkolenia, delegacje
itp. zaplanowano kwotę 39.200,00 zł.
8
Rozdział 85295 – „pozostała działalność” w tym rozdziale zaplanowano kwotę 106.000,00 zł na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano
kwotę 100.000,00 zł. w tym środki z dotacji celowej 58.000,00 zł. i 42.000,00 zł. środki
własne gminy. Wydatki dotyczą dożywiania uczniów w szkołach. W tym rozdziale również
zaplanowano kwotę 2.200,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z
ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,
poz. 887), zgodnie z art. 191 ust. 8, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi
odpowiednio wydatki-10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
o Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan wydatków w tym dziale wynosi 500,00 zł. są to wydatki na dotację dla Gminy Wojsławice na
wsparcie warsztatów terapii zajęciowej.
o Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków w tym dziale wynosi 387.490,00 - zł w tym:
w rozdziale 90001 - „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę
20.000,00 – zł. na dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego dopłaty
do 1m3 ścieków
w rozdziale 90002 – „gospodarka odpadami” - zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. za wywóz
nieczystości od właścicieli nieruchomości na terenie gminy – do projektu ujęto kwotę
szacunkową.
w rozdziale 90003 - „oczyszczanie miast i wsi” zaplanowana kwota to 34.490,00 - zł; na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.490,00 – zł., na zakup usług pozostałych
10.000,00 – zł., oraz zakup materiałów – 1.000,00 zł.
w rozdziale 90005 – „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę
3.000,00 – zł. opłaty na konto Urzędu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska (pyły i
gazy ze spalania oleju opałowego w kotłowniach i silnikach spalinowych w II półroczu 2012 r.
i w I półroczu 2013 r.
w rozdziale 90013 – „schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 15.000,00 – zł.
w rozdziale 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 100.000,00 - zł na
zakup energii oraz zakup usług remontowych. W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego
na założenie lamp na terenie gminy Uchanie. Zakup energii – 50.000,00 zł. oraz konserwacja
oświetlenia ulicznego 50.000,00 zł.
w rozdziale 90019 – „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska” kwotę 15.000,00 - zł na zakupy związane z ochroną i dbaniem o
środowisko.
o Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan wydatków w tym dziale wynosi 553.000,00 - zł w tym:
Rozdział 92109 – „domy kultury, świetlice i kluby” - zaplanowano wydatki na kwotę
408.000,00 - zł w tym:
1) kwota dotacji dla instytucji kultury (GOK w Uchaniach) wynosi 310.000,00 - zł.
2) oraz kwota 95.000,00 - zł na wydatki pozostałe ( remonty, zakup energii i materiałów
związanych z utrzymaniem świetlic), z czego zaplanowano na;
- nagrody za wieńce i stoiska związane z dożynkami – 3.000,00 zł.
-zakup materiałów – 50.000,00 zł.
-zakup energii – 15.000,00 zł.
-zakup usług pozostałych 30.000,00 zł.
W tym dziale są zaplanowane środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości
53.621,14 zł.
Rozdział 92116 - „biblioteki” kwota zaplanowana dotacji wynosi 145.000,00 - zł;
o Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Planowane wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 271.000,00 – zł. w tym:
Rozdział 92601 – „obiekty sportowe” - zaplanowano wydatki na kwotę 250.300,00 zł. na
dokończenie „Budowy boisk sportowych w m. Uchanie”
9
Rozdział 92605 – „zadania w zakresie kultury fizycznej” - zaplanowano wydatki na
kwotę 20.000,00 - zł na dotację celową dla GKS sportowego oraz 700,00 zł. za ogłoszenie w
tygodniku zamojskim o konkursie.
III. Pozostałe informacje
Przychody i rozchody budżetu
Plan przychodów na 2013 rok wynosi 2.514.396,00 - zł planujemy kwotę 298.896,00 zł. jako wolne
środki. oraz kredyt w wysokości 2.215.500,00 zł. na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych.
Plan rozchodów wynosi 2.971.380,00 - zł na spłatę kredytów.
Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
Planowane dotacje celowe wynoszą 1.800,00 – zł.
1.300,00 zł. na pomoc finansową dla miasta Zamość na Izbę Wytrzeźwień w Zamościu.
500,00 zł. za warsztaty terapii zajęciowej dla gminy Wojsławice
Zaplanowano dotację przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w wysokości
86.000,00 – zł. w tym: 66.000,00 -zł na dopłatę do wody i kwotę 20.000,00 na dopłatę do
ścieków.
Planowane dotacje podmiotowe wynoszą 455.000,00 - zł w tym:
• 310.000,00 - zł na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury, który zatrudnia 4
pracowników stałych (4 etaty) w tym 3 instruktorów, 1 instruktor w WDK na ½ etatu, główny
księgowy na ¾ etatu. 3 instruktorów zatrudnianych na umowę zlecenia Działają czynnie dwa
zespoły śpiewacze oraz klub „Seniora” . GOK jest organizatorem lub współorganizatorem
głównych imprez na terenie gminy.
• 145.000,00 - zł na działalność statutową bibliotek. Zatrudnionych jest 1 kierownik 2
bibliotekarki (1,5 etatu).główny księgowy na ¼ etatu i informatyk na ¼ etatu.
Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
Na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę
120.000,00 – zł.
Na dotacje celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Uchaniach 100.000,00 – zł., i dotacje celową
zaplanowano kwotę 20.000,00 - zł na przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek w piłce nożnej.
Wyłonienie prowadzącego odbędzie się w drodze przetargu.
Wydatki na inwestycje nieobjęte programem wieloletnim
Inwestycje, ujęte do projektu budżetu na rok 2013 na kwotę 38.700,00 - zł w tym:
• 30.000,00 zł. na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych
• 8.700,00 zł. zakup kosiarki w ramach funduszu sołeckiego w m. Jarosławiec
Wydatki na inwestycje gminne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w 2013 roku
Planowane wydatki realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w wysokości
47.000,00 - zł w tym na:
• Zadanie IV „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji” zadanie na kwotę
202.360,85 – zł. z tego kwota
173.026,85 - zł pochodząca z dofinansowania RPO WL
zadanie w roku 2013 przewidziana jest kwota 47.000,00- zł są to środki własne ,- zł.
• Zadanie „Budowa boisk sportowych w m. Uchanie” na kwotę 250.300,00 zł.
Zakłady budżetowe
Plan przychodów wynosi 370.000,00 zł. z czego 86.000,00 -zł dotacja przedmiotowa do
wody i ścieków, dla których kalkulację przeprowadzono na poziome roku 2011 i kosztów zakładu
budżetowego wynosi 368.500,00 – zł.
Gminny Zakład Usług Komunalnych zatrudnia 2 pracowników na pełny etat i 4 konserwatorów
wodociągów i 1 konserwatora kanalizacji w tym: ( 2 konserwatorów na pełny etat, 1 zatrudniony na ¾
etatu, 1 zatrudniony na ½ etatu) oraz 1 konserwator kanalizacji na ½ etatu .
10