pobierz - BIP.gov.pl

PS-IV.431.2.2.2016
PROTOKÓŁ KONTROLI
domu pomocy społecznej pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku”, z siedzibą w Lęborku
przy ul. I Armii WP 43, 84-300 Lębork, zwanego dalej „Domem”, prowadzonego przez Powiat Lęborski,
z siedzibą w Lęborku, kierowanego przez dyrektora, p. Agnieszkę Szumańską.
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 14 marca do 16 marca 2016 r.
Kontrolujący: Jolanta Mazurkiewicz, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego,
nr 61/2016 z 2 marca 2016 r. (załącznik nr 1), Mariusz Jandzio, starszy inspektor wojewódzki
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie
upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 63/2016 z 2 marca 2016 r. (załącznik nr 2) oraz Lucyna
Gostomska, inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 62/2016 z 2 marca 2016 r.
(załącznik nr 3), zwani dalej „zespołem inspektorów”, kierowanym przez Jolantę Mazurkiewicz.
Kontrolne dokumenty zespołu inspektorów (legitymacje służbowe, poświadczenia bezpieczeństwa
oraz upoważnienia do kontroli) zostały okazane dyrektorowi Domu p. Agnieszce Szumańskiej w dniu
14 marca 2016 r. przed rozpoczęciem kontroli (załącznik nr 4).
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 i art. 127 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 i § 6 Rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964)
oraz Rozporządz-enia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).
Kontrolowany okres: od 1 stycznia 2015 r. do 14 marca 2016 r.
Ogólny zakres i cel kontroli: zgodność zatrudnienia pracowników Domu z wymaganymi
kwalifikacjami, przeprowadzona w ramach „Planu Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na
rok 2016”.
Przedmiotowy zakres kontroli: poziom wykształcenia i kwalifikacje pracowników zatrudnionych w Domu.
W dniu 14 marca 2016 r. rozpoczynając kontrolę, kierujący zespołem inspektorów zwrócił się, pismem
z 11 marca 2016 r., do p. Agnieszki Szumańskiej o udzielenie informacji w zakresie objętym kontrolą
(załącznik nr 5). Otrzymana odpowiedź Dyrektora Domu (załącznik nr 6) oraz przekazane dokumenty
stanowią kolejne załączniki do niniejszego protokółu.
Protokół zawiera dane zgromadzone na podstawie analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji
udzielanych podczas kontroli przez p. Agnieszkę Szumańską oraz, wskazaną przez Dyrektora Domu,
p. […………….….]*, zatrudnioną na stanowisku specjalisty (zakres czynności: specjalista ds. kadrowych
i płacowych pracowników oraz obsługa sekretariatu), odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji
pracowniczej w Domu (od dnia 10 października 2005 r. nadal). W trakcie trwania kontroli wizytowano
pomieszczenia Domu.
I ORGANIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Zezwolenie Wojewody. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców.
Dom przeznaczony jest łącznie dla pięćdziesięciu ośmiu osób, w tym dla dwudziestu ośmiu osób
przewlekle somatycznie chorych i trzydziestu osób w podeszłym wieku, Dom ma zasięg
ponadgminny. Na prowadzenie Domu wydane zostało zezwolenie na czas nieokreślony, decyzją
Wojewody Pomorskiego, Nr 18/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
2. Regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej, strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań
poszczególnych typów domów określa regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki
samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prawa i obowiązki
pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy regulują
przepisy o pracownikach samorządowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zwane dalej „Rozporządzeniem”).
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Agnieszka Szumańska
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy zespołu inspektorów
1
Protokół PS-IV.431.2.2.2016 z przeprowadzonej w dniach od 14 marca do 16 marca 2016 r. kontroli zgodności zatrudnienia pracowników z
wymaganymi kwalifikacjami w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, z siedzibą w Lęborku przy ul. I Armii WP 43, 84-300 Lębork.
2. Regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej.
Stosownie do art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1445), organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu
określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu.
Dom działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku,
przyjętego przez Zarząd Powiatu Lęborskiego Uchwałą 266/2013 z dnia 3 lipca 2013 r., zwanego
dalej „Regulaminem” (załącznik nr 1 do pisma Dyrektora Domu z dnia 16 marca 2016 r. – załącznik
nr 6 do niniejszego protokółu).
Dyrektor Domu wprowadził Regulamin, z dniem 4 lipca 2013 r., do stosowania przez pracowników
Domu Zarządzeniem Nr 13/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. (załącznik nr 1 do pisma Dyrektora Domu
z dnia 16 marca 2016 r. – załącznik nr 6 do niniejszego protokółu).
Regulamin określa, m. in. rodzaje i zakres świadczonych usług bytowych, opiekuńczych
i wspomagających z uszczegółowieniem zadań dla poszczególnych działów Domu oraz zakres usług
opieki stacjonarnej nad dziećmi i usług dla rodzica w kryzysie, przebywającego w prowadzonym
hostelu dla trzech matek z dziećmi.
W skład Domu, zgodnie z § 18 i § 20 Regulaminu oraz schematem organizacyjnym Domu, wchodzą
trzy działy, kierowane przez kierowników działów, i samodzielne stanowiska pracy:
- dział medyczno-opiekuńczo-rehabilitacyjny (oznaczony symbolem „M”), ze stanowiskami: kierownik
działu, pielęgniarka, opiekun, pokojowa, technik fizjoterapii, instruktor terapii zajęciowej oraz kapelan),
- dział gospodarczy (oznaczony symbolem „G”), ze stanowiskami: kierownik działu, pomoc
kuchenna, kucharz, praczka, krawcowa, konserwator, magazynier i kierowca samochodu
towarowo-osobowego,
- dział finansowo-księgowy (oznaczony symbolem „Fn”), ze stanowiskami: główny księgowy
i specjalista,
oraz samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio dyrektorowi Domu (instruktor ds.
kulturalno-oświatowych, specjalista pracy socjalnej, inspektor BHP oraz psycholog) oraz hostel.
II
MIESZKAŃCY
W Domu przebywa sześćdziesięciu jeden mieszkańców, tj. o trzy osoby więcej, niż wskazuje
zezwolenie Wojewody Pomorskiego na prowadzenie Domu, w związku z czym, zespół inspektorów
zwrócił się do Dyrektor Domu o złożenie wyjaśnień (załącznik nr 8).
Jak wynika z informacji udzielonych przez Dyrektor Domu, przyjęcie trzech dodatkowych osób
wynikało z konieczności zabezpieczenia dla tych osób opieki całodobowej, w związku z brakiem
możliwości zapewnienia usług opiekuńczych, w koniecznym wymiarze i zakresie, w miejscu ich
pobytu.
Zgodnie z art. 54 ust. 2a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku, gdy
przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu
zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę tę
kieruje się na jej wniosek do domu tego samego typu zlokalizowanego, jak najbliżej miejsca
zamieszkania, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż trzy
miesiące.
Z uwagi na to, że w Domu przebywa więcej osób, niż wskazuje zezwolenie Wojewody Pomorskiego,
przygotowane zostanie wystąpienie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,
dotyczące umieszczania osób w Domu, pomimo braku wolnych miejsc.
W trakcie wizytacji pomieszczeń Domu, w tym pokoi mieszkalnych, łazienek oraz pomieszczeń
ogólnodostępnych, stwierdzono, że stan części z nich na drugim i trzecim piętrze w głównym
budynku, wskazuje na znaczne zużycie. Zaobserwowano, m.in. zacieki na ścianach i sufitach,
brudne ściany, znaczne ubytki w wykładzinach podłogowych, zerwane i połamane płytki ścienne
w łazienkach, oraz zniszczone i bardzo zużyte wyposażenie pokoi mieszkalnych. Ponadto, z uwagi
na obecny stan wyposażenia pokoi mieszkalnych, szczególnie łóżek i tapczanów użytkowanych
[…………………………………………………………………………………………………………..………………..]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………….]*
W czasie kontroli, Dyrektor Domu poinformował zespół inspektorów o planowanym remoncie
w budynku głównym Domu, w szczególności drugiego i trzeciego piętra, a także przedstawił
przygotowany kosztorys inwestorski na wykonanie <<Robót malarskich i podłogowych pomieszczeń
I-go, II-go i III-go piętra budynku „Głównego”>> (załącznik nr 10 do niniejszego protokółu).
W ocenie zespołu inspektorów, z uwagi na powyższe, należy uznać, że brak natychmiastowego
remontu pomieszczeń na drugim i trzecim piętrze budynku głównego Domu oraz wymiany zużytego
wyposażenia w pokojach mieszkalnych, spowoduje brak możliwości dalszego świadczenia przez
Dom usług bytowych na poziomie wymaganego standardu.
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Agnieszka Szumańska
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy zespołu inspektorów
2
Protokół PS-IV.431.2.2.2016 z przeprowadzonej w dniach od 14 marca do 16 marca 2016 r. kontroli zgodności zatrudnienia pracowników z
wymaganymi kwalifikacjami w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, z siedzibą w Lęborku przy ul. I Armii WP 43, 84-300 Lębork.
III
PERSONEL
1. Struktura zatrudnienia. Poziom wykształcenia i kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
Domem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i jest pracodawcą, w rozumieniu prawa pracy dla
wszystkich zatrudnionych, dyrektor.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoby kierujące
jednostkami pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy
społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Zgodnie z załącznikiem
nr 3 do Rozporządzenia, dyrektor jednostki winien posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej pięć
lat stażu pracy.
Dyrektorem Domu, od 1 lipca 2004 r., jest p. Agnieszka Szumańska (Kopia Uchwały Nr 96/2004
Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania na stanowisko
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu).
P. Agnieszka Szumańska jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, posiada wykształcenie
wyższe magisterskie ([……………….….]**) oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;
staż pracy ogółem wynosi ponad [………………….]** lata. Kwalifikacje Dyrektora Domu były poddane
szczegółowej ocenie w ramach prowadzonego postępowania w związku z wydaniem zezwolenia
Wojewody Pomorskiego na prowadzenie Domu (sprawa znak PS.IV.DPS 9013-06/09).
W Domu jest zatrudnionych, wg stanu na dzień 14 marca 2016 r., czterdziestu pracowników w ramach
umowy o pracę (trzydzieści osiem osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i dwie osoby
zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy), w tym Dyrektor Domu (łącznie 39 etatów) oraz trzy
osoby w ramach zastępstwa. Usługi w Domu na podstawie umowy zlecenia świadczą dwie osoby:
psycholog oraz inspektor BHP oraz jedna osoba na podstawie umowy o świadczenie usług
medycznych (lekarz rodzinny).
W okresie objętym kontrolą:
a) zatrudniano czterech pracowników w ramach zastępstwa na następujących stanowiskach:
 pokojowa: p. [………………………….]* (od 01.12.2014 do 14.03.2015 i od 01.04.2015 nadal) oraz
p. [………………………….………….]* (od 11.01.2016 nadal),
 kierownik sekcji: p. […………………………….…….]* (od 07.03.2016 nadal),
 instruktor terapii zajęciowej: p. […………………………..……….]* (od 01.07.2014 do 16.02.2015).
Szczegółowy wykaz powyższych stanowi załącznik nr 2 do pisma Dyrektora Domu z dnia 16
marca 2016 r. – załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
b) zwolniono siedmiu pracowników, w tym dwie osoby przeszły na emeryturę, cztery osoby
zakończyły stosunek pracy za porozumieniem stron, natomiast dla jednej osoby zakończył się
okres, na który zawarto umowę. Szczegółowy wykaz powyższych stanowi załącznik nr 4 do
pisma Dyrektora Domu z dnia 16 marca 2016 r. – załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
c) zatrudniono siedem osób oraz jednemu pracownikowi zmieniono stanowisko pracy w ramach
zastępstwa (p. [………………….…….]*). Szczegółowe wykazy powyższych stanowią załącznik nrnr
2 i 4 do pisma Dyrektora Domu z dnia 16 marca 2016 r. – załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Na wskazanie zasługuje to, że p. [………...]* zatrudniona na stanowisku opiekuna w dniu 1 listopada
2013 r., posiadająca wykształcenie [………………………………………………………………………..…….]*,
w okresie zastępstwa na stanowisku instruktor terapii zajęciowej (od 01.07.2014 do 16.02.2015), nie
posiadała wymaganych do tego stanowiska kwalifikacji (wymagane: wykształcenie średnie
i policealna szkoła odpowiedniej specjalności).
Uwzględniając aktualne zatrudnienie w Domu, Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące
komórki organizacyjne Domu, wraz z pracownikami zatrudnionymi na poszczególnych stanowiskach,
oraz samodzielne stanowiska pracy, ujęte w Regulaminie i w schemacie organizacyjnym:
a) dział medyczno-opiekuńczo-rehabilitacyjny (21 i ¼ etatu), w tym: kierownik zespołu - 1 etat (p.
[…………………...]*), technik fizjoterapii - 1 etat (p. [………………….]*), starsza pielęgniarka - 2 etaty
(p. [………………….]*i p. [………………….]*), pielęgniarka – 3 etaty (p. [………………….]*, p.
[………………….]* i p. [………………….]*), instruktor terapii zajęciowej – 1 etat (p. [………………….]*
[………………….]*), starszy opiekun – 1 etat (p. [………………….]*), opiekun - 7 etatów (p. [……..….]*
[……………….]*, p. [………………….]*, p. [………………….]*, p. [………………….]*, p. [……………….]*,
p. [……………….]* i p. [……….…….]*), starsza pokojowa – 3 etaty (p. [……………….]*, p. [………….]*
i p. [……………….]*), pokojowa - 3 etaty (p. [……………….]*, p. [……………….]*i p. [………………….]*)
oraz kapelan - ¼ etatu (ks. [………………….]* [………………….]*);
b) dział finansowo-księgowy (3 etaty) w tym: główny księgowy – 1 etat (p. [………………..………….]*),
specjalista – 2 etaty (p. [………………….]* - sprawy kadrowe i płacowe pracowników oraz obsługa
sekretariatu i p. [………………………..……….]*– obsługa operacji finansowo-kasowych, współpraca
w sprawach dotyczących BHP);
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Agnieszka Szumańska
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy zespołu inspektorów
3
Protokół PS-IV.431.2.2.2016 z przeprowadzonej w dniach od 14 marca do 16 marca 2016 r. kontroli zgodności zatrudnienia pracowników z
wymaganymi kwalifikacjami w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, z siedzibą w Lęborku przy ul. I Armii WP 43, 84-300 Lębork.
1. Struktura zatrudnienia. Poziom wykształcenia i kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
c) dział gospodarczy (12 etatów), w tym: kierownik sekcji – 2 etaty (p. [……………….]* i p. [………….]*
[………………….]*– na zastępstwo), kucharz – 2 etaty (p. [………………….]* i p. [………………….]*),
pomoc kuchenna – 3 etaty (p. [………………….]*, p. [………………….]*i p. [………………….]*), starszy
magazynier - 1 etat (p. [………………….]*), praczka - 1 etat (p. [………………….]*), krawcowa – 1
etat (p. [………………….]*), kierowca samochodu towarowo-osobowego – 1 etat (p. [……………….]*)
oraz konserwator – 1 etat (p. [………………….]*);
d) samodzielne stanowiska pracy (1 i ¾ etatu), w tym: instruktor ds. kulturalno-oświatowych – ¾
etatu (p. [………………….]*), specjalista pracy socjalnej – 1 etat (p. [………………….]*) oraz inspektor
BHP w ramach umowy cywilnoprawnej (p. […………………………………….…….]* w ramach umowy
zlecenia nr 6/2015, zawartej w dniu 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.) i psycholog
w ramach umowy cywilnoprawnej w wymiarze 10 godzin miesięcznie (p. [………………………….]*
w ramach umowy zlecenia 01/DPS/2016, zawartej w dniu 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.)
- kopie ww. umów stanowią załącznik nr 2 do pisma Dyrektora Domu z dnia 16 marca 2016 r. –
załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Ponadto, w dniu 1 lipca 2014 r. zawarta została umowa o świadczenie usług medycznych
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „TRIMED” w Lęborku, reprezentowanym przez p.
[…………………………………….…….]*, świadczącą usługi lekarza rodzinnego dla mieszkańców Domu.
Mieszkańcy Domu korzystają z usług lekarza na terenie Domu, dwa razy w tygodniu, bądź częściej
gdy jest taka potrzeba. Kopia umowy i informacja dotycząca świadczenia ww. usług stanowi
załącznik nr 2 do pisma Dyrektora Domu z dnia 16 marca 2016 r. – załącznik nr 6 do niniejszego
protokółu.
Zgodnie z art. 58 ust. 1-2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wydatki związane
z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojeniem ich niezbędnych potrzeb
bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej. Natomiast dom pomocy
społecznej jedynie umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń
zdrowotnych przysługujących im na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
581, z późn. zm.).
Zgodnie z § 15 Regulaminu „szczegółową strukturę organizacyjną Domu określa schemat
organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu”.
Jak wskazano w niniejszym protokóle w części dotyczącej regulaminu organizacyjnego Domu,
analiza nazw stanowisk ujętych w Regulaminie (§ 20 pkt 4 oraz § 25), w porównaniu z Schematem
organizacyjnym Domu, wykazała niespójność pomiędzy nimi. W przypadku stanowisk samodzielnych
przyjęto w Regulaminie cztery stanowiska samodzielne: „instruktor ds. kulturalno-oświatowych”,
„specjalista pracy socjalnej”, „inspektor BHP” oraz „psycholog”, natomiast w Schemacie
organizacyjnym Domu ujęte zostały tylko dwa z ww. stanowisk: „instruktor ds. kulturalno-oświatowych” oraz „specjalista pracy socjalnej”, pominięto stanowiska: „psycholog” i „inspektor BHP”.
W trakcie kontroli zespół inspektorów szczegółowo zanalizował wybrane losowo akta pracownicze
czternastu pracowników Domu (35 % ogółu zatrudnionych), w tym trzynastu osób obecnie
zatrudnionych i jednej osoby, która w okresie objętym kontrolą przeszła na świadczenie emerytalne.
Szczegółowa informacja dotycząca akt pracowniczych poddanych ww. analizie stanowi załącznik nr
9 do niniejszego protokółu.
W ramach omawianej analizy, włączono do akt kontroli dokumentację dotyczącą p. [………………….]*
[……………………….]*, zatrudnionej w Domu, od 1 września 2012 r., na stanowisku pielęgniarki. Ww.
w dniu zatrudnienia posiadała warunkową zgodę na rozpoczęcie pracy, wydaną przez Okręgową
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku w dniu 24 sierpnia 2012 r. (z uwagi na brak przeszkolenia
wymaganego po przerwie dłuższej niż pięcioletnia w wykonywaniu zawodu pielęgniarki).
P. [………………….]* odbyła ww. przeszkolenie i otrzymała Zaświadczenie z 12 października 2012 r.
o odbytym przeszkoleniu po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki, wydane
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Kopia ww. dokumentów stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.
Ponadto, Dyrektor Domu poinformowała, że w kontrolowanym okresie nie były świadczone w Domu
usługi w ramach wolontariatu, jak również nie zostały zatrudnione osoby w ramach odbywania stażu.
W kontrolowanym okresie Dom umożliwiał czterem osobom odbycie praktyk na stanowisku opiekun,
w ramach umowy zawartej z Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego w Słupsku z dnia
3 listopada 2015 r., w okresie od 9 listopada 2015 r. do 30 listopada 2015 r.
Informacja na temat zestawienia praktykantów, wraz z ww. umową na odbycie praktyki,
skierowaniem na praktykę i harmonogramem zajęć stanowi załącznik nr 3 do pisma Dyrektora Domu
z dnia 16 marca 2016 r. – załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Agnieszka Szumańska
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy zespołu inspektorów
4
Protokół PS-IV.431.2.2.2016 z przeprowadzonej w dniach od 14 marca do 16 marca 2016 r. kontroli zgodności zatrudnienia pracowników z
wymaganymi kwalifikacjami w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, z siedzibą w Lęborku przy ul. I Armii WP 43, 84-300 Lębork.
2. Psycholog.
Dom, zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, zapewnia mieszkańcom kontakt
z psychologiem.
Usługi psychologiczne mieszkańcom świadczy p. [………………..…….]*, na podstawie umowy zlecenia
(nr 01/DPS/2016od 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w wymiarze 10 godzin miesięcznie
(2 godziny i 30 minut tygodniowo).
Kopia umowy zlecenie nr 01/DPS/2016 oraz kopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje p.
[………………………….]* stanowią załącznik nr 2 do pisma Dyrektora Domu z dnia 16 marca 2016 r. –
załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
3. Pracownik socjalny.
Dom pomocy społecznej winien, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, zatrudniać w pełnym
wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców.
W Domu, zamieszkiwanym obecnie przez sześćdziesięciu jeden mieszkańców (o trzech więcej niż
dopuszcza zezwolenie Wojewody Pomorskiego), w okresie objętym kontrolą, zatrudniona jest, na
stanowisku specjalista pracy socjalnej, w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 lipca 2005 r., p. [………]*
[………………….]*. Ww. posiada wykształcenie wyższe magisterskie, [……………………………….…….]*
[…………………………………………………………………………………………………………………….………]*,
[………………………………………………………………….…………]*). W aktach pracowniczych p. [……….]*
[…………..……]* znajduje się pismo Dyrektora Domu, z dnia 28 stycznia 2003 r., zmieniające warunki
pracy w zakresie stanowiska ze starszego opiekuna na p.o. pracownika socjalnego z dniem 1 lutego
2003 r. oraz pismo dotyczące zmiany stanowiska pracy z dnia 1 lipca 2005 r. z p.o. pracownika
socjalnego na stanowisko specjalista pracy socjalnej.
Szczegółowa informacja dotycząca kwalifikacji posiadanych przez p. [………………..….]* zawarta jest
w ogólnym wykazie akt pracowniczych poddanych weryfikacji, stanowiącym załącznik nr 9 do
niniejszego protokółu.
IV U S T A L E N I A P O K O N T R O L N E
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia w działalności Domu:
1. Przyjęcie większej liczby mieszkańców, o trzy osoby, niż dopuszcza zezwolenie Wojewody
Pomorskiego na prowadzenie Domu.
2. Brak w Schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu, wszystkich
samodzielnych stanowisk pracy podlegających bezpośrednio Dyrektorowi Domu, wskazanych
w § 20 pkt 4 lit. c i d oraz w § 25 pkt 3 i 4 Regulaminu.
3. Pokrywanie kosztu świadczenia mieszkańcom usług zdrowotnych przez p. […………………………]*
[………………………………………………]* (lekarza rodzinnego), pomimo złożonej przez mieszkańców
deklaracji do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach korzystania ze świadczeń
zdrowotnych przysługujących im na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Powierzanie obowiązków instruktora terapii zajęciowej p. [………………….….]* w okresie od 1 lipca
2014 r. do 16 lutego 2015 r., zatrudnionej w Domu od 1 listopada 2013 r. na stanowisku opiekun,
nie posiadającej wymaganych kwalifikacji do wykonywania obowiązków instruktora terapii
zajęciowej.
5. Znaczne zużycie i zniszczenie pomieszczeń i ich wyposażenia na drugim i trzecim piętrze budynku
głównego Domu wskazuje na brak możliwości świadczenia usług bytowych na poziomie
wymaganego standardu.
W związku z powyższym, z uwagi na stwierdzone uchybienia w działalności Domu
w kontrolowanym zakresie, na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, zespół
inspektorów sporządzi zalecenia pokontrolne.
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Agnieszka Szumańska
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy zespołu inspektorów
5
Protokół PS-IV.431.2.2.2016 z przeprowadzonej w dniach od 14 marca do 16 marca 2016 r. kontroli zgodności zatrudnienia pracowników z
wymaganymi kwalifikacjami w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, z siedzibą w Lęborku przy ul. I Armii WP 43, 84-300 Lębork.
Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Domu oraz
poinformowano Dyrektora Domem o:
- Prawie Dyrektora Domu do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania
protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle.1
- Prawie Dyrektora Domu do odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku
złożenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnienień
przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa
powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia
doręczenia stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń.
Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół
inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.2
- Prawie Wojewody Pomorskiego do wydania Domowi, w wyniku przeprowadzonych przez zespół
inspektorów czynności kontrolnych, zaleceń pokontrolnych.3
- Obowiązku udostępniania przez Wojewodę Pomorskiego protokółu, jako informacji publicznej
ograniczonej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji
niejawnych, poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/).4
Protokół podpisano
Gdańsk, 7 kwie tnia 2016 r.
(data, miejsce)
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Agnieszka Szumańska
Mariusz Jandzio
podpisy zespołu inspektorów
podpis Dyrektora Domu
Protokół sporządzono w dniu 30 marca 2016 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku,
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Protokół został doręczony Dyrektorowi Domu:
Gdańsk, 7 kwietnia 2016 r.
Agnieszka Szumańska
(data, miejsce, podpis)
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.), w związku z art.
27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135,
z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio.
[...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) przez Mariusza
Jandzio w interesie p. Agnieszki Szumańskiej.
1
Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej.
2
Na podstawie § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli
w pomocy społecznej.
3
Na podstawie art. 128 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4
Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).
6