pieczęć inspektoratu weterynarii

Transkrypt

LISTA KONTROLNA
SPIWET-11/cs/kraj
(chłodnia składowa)
pieczęć inspektoratu weterynarii
PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:
Miejsce kontroli:
Nr .....................................................
weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok
Data ostatniej kontroli:
Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2004.33.287 z późn. zm.);
Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w:
•
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
•
ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2005.31.265);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku (Dz.U.2004.158.1655 z późn.
zm.);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej
kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt
technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U.2004.89.858 z późn. zm.);
w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
Mając na uwadze § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465) kontrola może dotyczyć
wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli.
nazwa, adres i telefon zakładu:
weterynaryjny numer identyfikacyjny:
imię, nazwisko i adres właściciela:
status zakładu przed kontrolą:
stan zatrudnienia (kontakt z żywnością):
max. stan załogi:
min. stan załogi:
zgodność z zaaprobowaną technologią:
- kobiety:
- mężczyźni:
produkty (rodzaj produktów wprowadzanych na rynek):
ilość punktów znajdujących zastosowanie:
system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu:
- ……………..;
ilość punktów nieznajdujących zastosowania:
- ……………..;
system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu:
ilość ocen „pozytywnych”:
- ……………..;
ilość ocen „negatywnych”:
- ……………..;
osoba przeprowadzającą kontrolę:
odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu:
P – ocena pozytywna
I. OGÓLNE WYMAGANIA DLA CHŁODNI SKŁADOWYCH NA RYNEK KRAJOWY
1.
N – ocena negatywna
OCENA
Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii;
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.10, ust.5, pkt 1)
©_GIW_wersja 2005/07/27_SPIWET-11/chłodnia składowa/kraj_CB
1
2.
3.
Projekt technologiczny zakładu
- część opisowa;
(rozp.Dz.U.2004.89.858,§ 2, pkt 1)
- część graficzna;
(rozp.Dz.U.2004.89.858,§ 2, pkt 2)
4.
- zmiany;
(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 4)
5.
Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu;
6.
Stan sanitarno-higieniczny budynków oraz otoczenia zakładu;
7.
Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, linii produkcyjnych, narzędzi i sprzętu;
8.
Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu;
9.
Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie;
10.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami;
11.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw
sztucznych);
12.
Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z żywnością;
13.
Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi;
14.
Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi;
15.
Wydruki z urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na
nośnikach elektronicznych);
16.
Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi;
17.
Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny);
18.
Program szkoleń (wymagania weterynaryjne i warunki produkcji;
19.
Podmiot prowadzący rzeźnię prowadzi rejestr
zawierający informacje o:
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.9, ust.2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 5)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 4)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 7)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 8)
20.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 6)
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.27 i rozp.Dz.U.2004.158.1655,§ 3, ust.2)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,§ 14,ust.3)
- liczbie zwierząt poddanych ubojowi;
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,§9,ust.1,pkt 4,lit.a)
- ilości wysyłanego świeżego mięsa;
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,§9,ust.1,pkt 4,lit.a)
21.
Przestrzeganie zasady dot. przechowywania wyłącznie mięsa opakowanego przeznaczonego do umieszczania na
rynku krajowym;
22.
Podłogi (materiały, wykonanie i konstrukcja);
23.
Urządzenia ściekowe (urządzenia zabezpieczające przed cofaniem);
24.
Ściany (materiały, wykonanie, kolor, zmywalna warstwa);
25.
Drzwi (materiały, wykonanie, pokrycie);
26.
Materiały izolacyjne;
27.
Wentylacja (skuteczność) i urządzenia do odprowadzania pary (jeżeli to niezbędne);
28.
Oświetlenie (barwa oświetlanego obiektu);
29.
Urządzenia do mycia i dezynfekcji rąk (bieżąca woda, środki do czyszczenia i odkażania rąk, ręczniki
jednorazowego użytku i pojemniki na zużyte ręczniki, lokalizacja);
30.
Urządzenia do mycia narzędzi;
31.
Urządzenia do dezynfekcji narzędzi (woda o temp. powyżej 82 0C, lokalizacja);
32.
Urządzenia i wyposażenie (materiały, konstrukcja, wykonanie);
33.
Urządzenia i wyposażenie (niepowodujące zanieczyszczenia świeżego mięsa);
34.
Urządzenia i wyposażenie (łatwość oczyszczania i dezynfekcji);
35.
Zakaz używania drewna;
36.
Urządzenia i sprzęt (zapewnienie higienicznej obróbki świeżego mięsa);
37.
Urządzenia chłodnicze – temp. świeżego mięsa (konstrukcja, wyposażenie, lokalizacja);
38.
Woda gorąca przeznaczona do spożycia przez ludzi;
39.
Woda nieprzeznaczona do spożycia (cel wykorzystania, ryzyko skażenia, oznakowanie);
40.
System higienicznego usuwania wody odpadowej;
41.
Umywalka (bieżąca woda ciepła i zimna/mieszacz, środki do mycia i dezynfekcji rąk, ręczniki jednorazowe,
pojemnik na zużyte ręczniki jednorazowe, lokalizacja blisko ubikacji);
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,§ 9, ust.3)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.2,rozdz.1,ust.1,pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.2,rozdz.1,ust.1, pkt 9)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.2,rozdz.1,ust.1, pkt 10, lit.a)
2
42.
Ubikacja;
43.
Zabezpieczenia przed szkodnikami (np.: owady i gryzonie);
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.2,rozdz.1,ust.3)
II. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA CHŁODNI SKŁADOWYCH NA RYNEK KRAJOWY
1.
Przechowywanie świeżego mięsa w temp. nie wyższej niż 3 0C lub 7 0C;
2.
Odpowiednia wielkość pomieszczeń łatwych do czyszczenia;
3.
Termometr lub termometr teleskopowy (rejestracja temperatury);
4.
Przechowywanie świeżego mięsa w temp. nie wyższej niż –12 0C;
5.
Odpowiednia wielkość pomieszczeń łatwych do czyszczenia;
6.
Termometr lub termometr teleskopowy (rejestracja temperatury);
OCENA
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.1,rozdz.4, ust.7)
(rozp.Dz.U.2004.158.1655,zał.1,rozdz.4, ust.8)
III. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ ORAZ OSÓB
1.
2.
Osoby pracujące w chłodni (przenoszenie, obróbka,
pakowanie lub transportowanie) powinny posiadać:
OCENA
- czystą i jasnego koloru odzież roboczą oraz obuwie;
- łatwe do oczyszczenia nakrycie głowy;
3.
- czysty impregnowany fartuch gumowy;
4.
Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach produkcyjnych;
5.
Zakaz wprowadzania zwierząt;
6.
Sprzęt i narzędzia używane przy obróbce mięsa:
- czysty i sprawny;
- czyszczenie i dezynfekcja kilka razy w ciągu dnia
pracy, na koniec dnia pracy i po każdym
zanieczyszczeniu;
7.
8.
Używanie pomieszczeń, narzędzi, urządzeń i wyposażenia do innych celów;
9.
Zakaz stosowania substancji pochłaniających wilgoć (na posadzce);
10.
Detergenty oraz środki dezynfekcyjne (stosowanie, po użyciu spłukane);
11.
Stan zdrowia i higieny pracowników;
12.
Zakaz bezpośredniego kontaktu mięsa oraz pojemników z posadzką;
VIII. TRANSPORT
1.
Środki transportu (szczelnie zamknięte i temperatura transportu);
2.
Przeznaczenie środków transportu;
3.
Transport innych produktów;
4.
Transport mięsa opakowanego;
5.
Czyszczenie i dezynfekcja środków transportu przed załadunkiem;
OCENA
IX. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE)
OCENA
1.
Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
2.
Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
3.
Prawidłowość barwienia SRM;
4.
Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego na terenie zakładu;
5.
Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru
(zatwierdzonych przez PLW);
6.
Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów
(zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.);
7.
Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych;
8.
Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
9.
Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego;
10.
Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego;
11.
Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów;
12.
Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia
jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego;
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
(rozp.999/2001/WE,art.8)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.I)
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5,6 i 23)
(rozp.1774/2002/WE,art.7 i 9)
(rozp.1774/2002/WE,art.7,ust.2 i rozp.93/2005)
(rozp.1774/2002/WE,art.9,ust.1)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 2)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 3)
(rozp.1774/2002/WE,art.5,ust.2)
(rozp.1774/2002/WE,art.6,ust.1,lit.d)
3
13.
Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż
6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie
stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.;
14.
Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia
zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji;
(rozp.808/2003, rozdz.IX,pkt 1)
(rozp.1774/2002/WE,art.25)
X. SYSTEM HACCP
OCENA
1.
Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M);
2.
Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności;
3.
Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności;
4.
Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń);
5.
Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów
krytycznych);
6.
Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli;
7.
Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli;
8.
Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP;
9.
Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP (Plan
systemu HACCP);
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 2)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29)
XI. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE „OCENA”:
4
XII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ „N”:
5
XIII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH:
6
XIV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:
7
miejscowość, dnia
...........................................................................................
...........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii
Otrzymują:
1. kontrolowany – j.w.
2. ..................................................
3. a/a
Potwierdzenie odbioru:
1. kontrolowany 2. PLW –
3. a/a
Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr ......................................................................
z powodu:
Miejscowość, data .......................................
......................................................................
podpis przedstawiciela zakładu
8

pieczęć inspektoratu weterynarii

Transkrypt

Podobne dokumenty

Polskie prawodawstwo w zakresie HACCP

Nawożenie dolistne mikroelementami jest niezbędne i wysoce

Proponowana zmiana brzmienia zapisu par. 8 Rozp. Ministra

pobierz ulotkę

529 996 719 m2

ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

dziat si2 tozdi.Sszt4 $ 2030

pobierz

http://ezd.nauka.gov.pl/ePUAP/ViewProxy.aspx

greenSPACE_192 TECHNOLOGIA Współczynnik E = 10,6 kWh/m2