Załącznik Nr 10 matryce logiczne Załącznik Nr 10 matryce
Transkrypt
Załącznik Nr 10 matryce logiczne Załącznik Nr 10 matryce
Załącznik Nr 10 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 1 Wnioskodawca Tytuł projektu Priorytet „Miasta” „Zagospodarowanie i rewitalizacja zdegradowanych terenów w centrum miasta” Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu Adresaci/grupa docelowa Bezpośrednią grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy ulic: Ratuszowej, Spółdzielczej, Wąskiej, Tkackiej, Brackiej, Wrocławskiej, Starej oraz Pl. Lompy i Pl. StraŜackiego w Lubaniu. Efekty projektu będą jednak odczuwalne dla wszystkich mieszkańców Lubania, jak równieŜ dla turystów odwiedzających miasto. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) II kwartał 2009 Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) II kwartał 2009 Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) IV kwartał 2010 Ilość przetargów 1-2 Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego I kwartał 2010 Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Cel ogólny projektu powinien przyczyniać się do realizacji celu/celów RPO/LPR. Podniesienie poziomu warunków zamieszkiwania i stworzenie atrakcyjnych ofert przestrzennych dla inwestorów, mieszkańców i turystów poprzez uporządkowanie przestrzeni wewnątrz zabudowy. Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Nazwa rezultatu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników rezultatów danego priorytetu i/lub programu. Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Źródła weryfikacji Wartość rezultatu i jednostka miary Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe rezultat projektu został osiągnięty Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - 2018 - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Lubaniu os. ZałoŜenia/ryzyko Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem -Spadek migracji zarobkowej całych rodzin do krajów UE; - Uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR; - Wystąpienie niŜu demograficznego; - Realizacja projektu według planu; Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Nazwa produktu Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu Wartość produktu i jednostka miary - 6200 m² (Spółdzielcza, - Powierzchnia odnowiona poddana procesowi Ratuszowa, Pl. StraŜacki), rewitalizacji - 15055 m² (Wrocławska i mury obronne), - 825 m² (BrackaSpółdzielcza), - 540 m² (Tkacka-Wąska) Zadania Nazwa zadania NaleŜy wyliczyć najwaŜniejsze zadania, które doprowadzą do załoŜonego celu 1 A: „Zagospodarowanie terenów pomiędzy ulicami: Spółdzielcza, Ratuszowa, Pl. StraŜacki i murami obronnymi” 1) odnowa nawierzchni ulicy Plac StraŜacki; 2) remont drogi manewrowej łączącej plac przy Domu Solnym i plac na zapleczu ulicy Spółdzielczej; 3) zagospodarowanie placu między budynkami nr 1-4 przy ul. Spółdzielczej z przeznaczeniem na miejsca parkingowe; 4) wyburzenie budynków po byłych warsztatach szkolnych i wybudowanie w ich miejscu boiska do koszykówki; 5) wymiana chodnika i przebudowa schodów przy ul. Spółdzielczej; 1 B: „Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Wąską i ul. Tkacką” 6) utwardzenie terenu kostką brukową betonową; 7) utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców; 8) zagospodarowanie terenu elementami małej architektury; Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Protokół odbioru prac budowlanych. - Dokumentacja techniczna; Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 3 217 000 zł Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Wystąpienie nie zinwentaryzowanych obiektów w obszarze robót budowlanych; - Wzrost cen materiałów budowlanych - uzyskanie dofinansowania z EFRR; - protesty mieszkańców, przedsiębiorców niezgadzających się z koncepcją zagospodarowania przedmiotowego terenu; - realizacja projektu według planu; Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Brak zainteresowania wykonawców udziałem w przetargu; - Niesprzyjające warunki atmosferyczne; - Opóźnienie robót budowlanych w związku z wejściem na tereny robót budowlanych archeologa; - brak opóźnień w przeprowadzeniu procedur przetargowych; - rzetelne i terminowe wykonanie prac przez wykonawcę; - brak wzrostu na usługi i materiały budowlane 2 c.d. 1C: „Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Bracką i ul. Spółdzielczą” 9) utwardzenie terenu kostką; 10) utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców i przedsiębiorców; 11) zagospodarowanie terenu elementami małej architektury; 1D: „Zagospodarowanie terenów pomiędzy ulicami: Wrocławską, Ratuszową, Starą, Pl.Lompy do murów obronnych” 12) Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych bitumicznych i z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej – ok. 3000 m2 13) Przebudowa dróg dojazdowych i manewrowych z płyt betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej – ok. 3200 m2 14) Remont schodów – ok. 105 m2 15) Plac zabaw – ok. 450 m2 16) Urządzenie terenów zieleni – ok. 8300 m2 17) Elementy małej architektury (ławki, kwietniki itp.) 18) Iluminacja wykuszy murów obronnych wraz z ich zadaszeniem i wykonaniem dojść do miejsc widokowych. Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 2 251 900 zł (592 605,27 €) Sytuacja wyjściowa Projekt zakłada stworzenie odpowiednich warunków przestrzennych dla mieszkańców centrum Miasta. Obecnie grunty na zapleczach wielu budynków pozostają niezagospodarowane lub zdewastowane. Mieszkańcy kamienic i bloków narzekają na brak miejsc do wypoczynku, a dzieci i młodzieŜ na brak moŜliwości do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wybudowanie boisk sportowych i zagospodarowanie terenów elementami małej architektury i zieleni nie tylko poprawi estetykę miejsca, ale przede wszystkim będzie słuŜyło, jako element rekreacyjno - wypoczynkowy mieszkańcom. Niewymierny problem przedmiotowego terenu stanowi równieŜ brak miejsc parkingowych, który jest uciąŜliwy nie tylko dla osób zamieszkujących dany teren, ale równieŜ dla osób przyjeŜdŜających do centrum. Brak miejsc parkingowych i chaos z tym związany powoduje frustracje nie tylko kierowców, lecz wszystkich „klientów” centrum Miasta. Oznaczenie projektu Projekt z zakresu mieszkalnictwa NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 3 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 2 Wnioskodawca Tytuł projektu „Rewitalizacja zaplecza ulicy Bankowej wraz z przyległym parkiem” Priorytet „Miasta” Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu Adresaci/grupa docelowa Bezpośrednią Grupę docelową w projekcie stanowią mieszkańcy ul. Łącznej oraz pracownicy Administracji Budynków Komunalnych, Pogotowia Ratunkowego, Poczty Polskiej i Telekomunikacji. To ta grupa w głównej mierze będzie czerpała największe korzyści z rezultatów projektu. Pośrednią grupę docelową stanowią równieŜ dzieci i młodzieŜ, która uczęszcza tą trasą do szkół oraz wszyscy mieszkańcy Lubania korzystający z parku jako miejsca wypoczynku. Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania i zagospodarowania powierzchni wewnątrz zabudowy, a oświetlenie terenu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w tej części Miasta. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) II kwartał 2009 Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) I kwartał 2011 Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) IV kwartał 2011 Ilość przetargów 1 Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego II kwartał 2011 Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Cel ogólny projektu powinien przyczyniać się do realizacji celu/celów RPO/LPR. Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Źródła weryfikacji ZałoŜenia/ryzyko ZrównowaŜony rozwój Miasta Lubania poprzez osiągnięcie ładu gospodarczego i przestrzennego. Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Nazwa rezultatu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników rezultatów danego priorytetu i/lub programu. Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją Wartość rezultatu i jednostka miary Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe rezultat projektu został osiągnięty Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Ewidencje Jednostek - 133 os. Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Wydział Spraw -Spadek migracji zarobkowej całych rodzin do Obywatelskich Urzędu krajów UE; Miasta w Lubaniu - Uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR; - Wystąpienie niŜu demograficznego; - Realizacja projektu według planu; 4 Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Nazwa produktu Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu - Powierzchnia odnowiona Wartość produktu i jednostka miary 25000 m² Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Protokół odbioru prac budowlanych. - Dokumentacja techniczna; Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - uzyskanie dofinansowania z EFRR; - protesty mieszkańców, przedsiębiorców niezgadzających się z koncepcją zagospodarowania przedmiotowego terenu; - realizacja projektu według planu; - Wystąpienie nie zinwentaryzowanych obiektów w obszarze robót budowlanych; Zadania Nazwa zadania NaleŜy wyliczyć najwaŜniejsze zadania, które doprowadzą do załoŜonego celu Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1) budowie parkingu; 2) odtworzeniu nawierzchni drogi prowadzącej do parkingu; 3) zagospodarowanie terenu elementami małej architektury. 4) Budowa oświetlenia 5) Renowacja parku Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 1 630 000 zł Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 1 141 000 zł (300 263,16 €) Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem -brak zainteresowania wykonawców udziałem w przetargu; - niesprzyjające warunki atmosferyczne; - brak opóźnień w przeprowadzeniu procedur przetargowych; - rzetelne i terminowe wykonanie prac przez wykonawcę; - brak wzrostu cen na usługi i materiały budowlane Sytuacja wyjściowa Ulica Łączna jest wąską zamkniętą drogą dojazdową do bazy remontowej Spółdzielni Mieszkaniowej, siedziby Administracji Budynków Komunalnych, Pogotowia Ratunkowego, Poczty Polskie i Telekomunikacji. Omawiany teren znajduję się na zapleczu głównej arterii Miasta Placu 3 Maja oraz ul. Bankowej, które przebiegają równolegle wobec siebie w odległości ok. 130 m. WzdłuŜ ul. Łącznej znajduję się teren parkowej zieleni miejskiej. Teren ten nie jest oświetlony i stanowi miejsce spotkań osób naduŜywających alkohol. Jednocześnie w dzień jest to główny trakt komunikacyjny dzieci idących do połoŜonych w pobliŜu szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2. Projekt zakłada budowę na omawianym terenie parkingu wraz z drogą dojazdową. Droga zostanie oświetlona, co zwiększy bezpieczeństwo przechodniów. Renowacji ulegnie park. Z ulicy Łącznej planuje się utworzenie deptaku z ograniczonym ruchem samochodów jedynie do właścicieli posesji. Oznaczenie projektu Projekt z zakresu mieszkalnictwa NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 5 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 3 Tytuł projektu „Zagospodarowanie „Podkowy” – terenu pomiędzy ulicami: Kopernika, Wojska Polskiego i Słowackiego” Wnioskodawca Priorytet „Miasta” Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu Adresaci/grupa docelowa Bezpośrednią grupę docelową w projekcie stanowią mieszkańcy budynków przy ul. Kopernika, Wojska Polskiego i Słowackiego. To oni będą głównymi odbiorcami rezultatów powstałych w wyniku realizacji projektu. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) II kwartał 2009 Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) I kwartał 2012 IV kwartał 2012 Ilość przetargów 1 Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego I kwartał 2012 Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Cel ogólny projektu powinien przyczyniać się do realizacji celu/celów RPO/LPR. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu, wzrost jego konkurencyjności i przeciwdziałanie marginalizacji poprzez wzmocnienie funkcji wnętrz urbanistycznych o charakterze przestrzeni publicznych. Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Źródła weryfikacji Nazwa rezultatu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników rezultatów danego priorytetu i/lub programu. Wartość rezultatu i jednostka miary Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe rezultat projektu został osiągnięty Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją - 1276 os. - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Lubaniu 6 ZałoŜenia/ryzyko Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem -Spadek migracji zarobkowej całych rodzin do krajów UE; - Uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR; - Wystąpienie niŜu demograficznego; - Realizacja projektu według planu; Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Nazwa produktu Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu Wartość produktu i jednostka miary - Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Protokół odbioru prac budowlanych. - Dokumentacja techniczna; - Powierzchnia odnowiona 3225 m² Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Wzrost cen na usługi i materiały budowlane - uzyskanie dofinansowania z EFRR; - protesty mieszkańców, przedsiębiorców nie zgadzających się z koncepcją zagospodarowania przedmiotowego terenu; - realizacja projektu według planu; - Wystąpienie nie zinwentaryzowanych obiektów w obszarze robót budowlanych; Zadania NaleŜy wyliczyć najwaŜniejsze zadania, które doprowadzą do załoŜonego celu Nazwa zadania Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 750 000 zł 1. 2. 3. 4. Wybudowanie dróg dojazdowych do posesji i alejek spacerowych Rekultywacja terenów zielonych Wybudowanie elementów małej architektury (ławki, kosze) Budowa ogródka jordanowskiego Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 525 000 zł (138 157,89 €) Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Brak zainteresowania wykonawców udziałem w przetargu; - Niesprzyjające warunki atmosferyczne; - Opóźnienie robót budowlanych w związku z wejściem na tereny robót budowlanych archeologa; - brak opóźnień w przeprowadzeniu procedur przetargowych; - rzetelne i terminowe wykonanie prac przez wykonawcę; - brak wzrostu na usługi i materiały budowlane Sytuacja wyjściowa Obszar dotyczy zespołu kilkunastu kamienic czynszowych wybudowanych w połowie XIX wieku. Zespół wybudowany na planie podkowy. Kamienice nie były remontowane od zakończenia II wojny światowej zawierają ciekawe ornamenty architektoniczne. Teren zdegradowany, wewnątrz znajduje się przestrzeń nieutwardzona ze szczątkami zieleni miejskiej , nie stwarza dogodnych warunków do zamieszkania i wypoczynku. Rewitalizacja będzie polegała na zagospodarowaniu terenu pomiędzy budynkami na trakty spacerowe z zielenią miejską. Projekt zakłada równieŜ budowę placu zabaw, dzięki któremu zamieszkałe tam dzieci będą mogły aktywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny. Oznaczenie projektu Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję 7 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 4 Wnioskodawca Tytuł projektu Priorytet „Miasta” Gmina Miejska Lubań „Modernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w WieŜy Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego” Partnerzy projektu Adresaci/grupa docelowa Stowarzyszenie Miłośników Górnych ŁuŜyc Projekt kierowany jest do członków Stowarzyszenia Miłośników Górnych ŁuŜyc. To oni stanowią bezpośrednią grupę docelową w projekcie. W tej chwili jest to grupa osób licząca około 30 osób w przedziale wiekowym od 20 do 60 lat. Pośrednimi odbiorcami projektu są równieŜ potencjalni przyszli członkowie tego stowarzyszenia, jak równieŜ ci mieszkańcy Lubania, którym nie jest obojętna historia miasta i regionu. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) Ilość przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego II kwartał 2009 I kwartał 2010 IV kwartał 2010 1 II kwartał 2010 Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Cel ogólny projektu powinien przyczyniać się do realizacji celu/celów RPO/LPR. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu, wzrost jego konkurencyjności i przeciwdziałanie marginalizacji poprzez poszerzenie oferty lokalowej dla organizacji działających w imieniu i na rzecz interesu publicznego. Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Nazwa rezultatu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników rezultatów danego priorytetu i/lub programu. Wartość rezultatu i jednostka miary Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe rezultat projektu został osiągnięty Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu - 40 os. - statut stowarzyszenia; - notatki własne 8 Źródła weryfikacji ZałoŜenia/ryzyko Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem\ - Uzyskanie dofinansowania ze środków EFRR; - Realizacja projektu według planu; Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Nazwa produktu Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu Wartość produktu i jednostka miary Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Powierzchnia wybudowanej/przebudowanej/zmodernizowanej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu - 228 m² - Protokół odbioru prac budowlanych. - Dokumentacja techniczna; Zadania Nazwa zadania NaleŜy wyliczyć najwaŜniejsze zadania, które doprowadzą do załoŜonego celu 1) Adaptacja strychu na pomieszczenie uŜytkowe; 2) Remont dachu; 3) Zakup podstawowego wyposaŜenia; 4) Uzupełnienie brakującego biegu schodowego; 5) Wykonanie drewnianych okładzin wraz z balustradami na schodach Ŝelbetowych; 6) Renowacja elewacji budynku; 7) Wymiana instalacji wewnętrznych; 8) Wymiana drzwi wejściowych do wieŜy; 9) Oświetlenie wieŜy Sytuacja wyjściowa Oznaczenie projektu NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 490 000 zł Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - uzyskanie dofinansowania z EFRR; - realizacja projektu według planu; - Wystąpienie nie zinwentaryzowanych obiektów w obszarze robót budowlanych; - uwarunkowania konstrukcyjno architektoniczne budynku; Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Realizacja projektu zgodnie z załoŜeniami i harmonogramem prac; - Wystąpienie nieprzewidzianych robót; - Wzrost cen na usługi i materiały budowlane; - Niesprzyjające warunki atmosferyczne; - Brak protestów i odwołań w procedurach PZP; - Terminowe i rzetelne wykonanie prac przez wykonawców W chwili obecnej Stowarzyszenie nie posiada własnej siedziby. Comiesięczne spotkania Miłośników Górnych ŁuŜyc odbywają się w wynajmowanych pomieszczeniach. Projekt zakłada zaadoptowanie pomieszczenia, przylegającego do Baszty Brackiej, na siedzibę Stowarzyszenia Miłośników Górnych ŁuŜyc. W ramach przedsięwzięcia zostaną utworzone tam sale spotkań z funkcją wystawienniczą oraz konferencyjną. Jedno z pomieszczeń zostanie równieŜ przystosowane do gromadzenia zbiorów ksiąŜek i publikacji dotyczących historii miasta Lubania i Górnych ŁuŜyc. Stowarzyszenie będzie partnerem społecznym wnioskodawcy w procesie realizacji projektu. Projekt jest odpowiedzią na problem zdiagnozowany w Lokalnym Programie Rewitalizacji, jakim jest brak ofert lokalowych dla waŜnych dla miasta organizacji poŜytku publicznego. W ramach projektu planuje się wykorzystanie, po wykonaniu niezbędnych robót, ciągu komunikacyjnego w WieŜy Brackiej. Istniejąca komunikacja na poddasze nie spełnia obowiązujących norm i ogranicza korzystanie z pomieszczeń poddasza. Brak instalacji elektrycznej, wod.kan. i c.o. w pomieszczeniach poddasza powoduje konieczność przebudowy całej instalacji wewnętrznej w budynku. 343 000 zł (90 263,16 €) Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 9 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 5 Tytuł projektu Wnioskodawca Priorytet „Miasta” „Modernizacja placówek oświatowych w Lubaniu” Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu Adresaci/grupa docelowa Grupę docelową w projekcie stanowią obecni i przyszli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum Miejskiego Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3 Nr 2 i Nr 3 w Lubaniu. Łącznie 1200 osób. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą więc dzieci i młodzieŜ w wieku od 7 do 16 lat. Realizacja projektu wpłynie równieŜ pozytywnie na kadrę nauczycielską pracującą w omawianej placówce a rezultaty projektu wpłyną na jakość i efektywność ich pracy. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) II kwartał 2009 Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) III kwartał 2009 Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) IV kwartał 2010 Ilość przetargów 1-2 Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego I kwartał 2010 Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Cel ogólny projektu powinien przyczyniać się do realizacji celu/celów RPO/LPR. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu, wzrost jego konkurencyjności i przeciwdziałanie marginalizacji poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia młodzieŜy. Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie uczącej się młodzieŜy warunków o europejskich standardach oraz poprawa warunków pracy i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. Środkiem do osiągnięcia w/w celów będzie m.in. udostępnienie zmodernizowanej infrastruktury wyposaŜonej w odpowiednie zaplecze i sprzęt dydaktyczny. Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Nazwa rezultatu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników rezultatów danego priorytetu i/lub programu. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Wartość rezultatu i jednostka miary Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe rezultat projektu został osiągnięty - 1156 os. Źródła weryfikacji Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Ewidencja Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 10 ZałoŜenia/ryzyko Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Wystąpienie niŜu demograficznego; -Spadek migracji zarobkowej całych rodzin do krajów UE; - Stałe przepisy prawne / przeprowadzenie reformy oświatowej Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Nazwa produktu Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu Wartość produktu i jednostka miary Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkolnej, kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz edukacji dzieci i młodzieŜy o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 3 szt. Liczba budynków poddanych procesowi termomodernizacji - 1 szt. Zadania Nazwa zadania NaleŜy wyliczyć najwaŜniejsze zadania, które doprowadzą do załoŜonego celu 5 A „Modernizacja Gimnazjum Nr 3” 1) docieplenie ścian; 2) wymiana instalacji c.o; 3) wymiana instalacji elektrycznej; 4) utworzenie i wyposaŜenie gabinetów dydaktycznych (techniki, geografii, języków obcych, logopedyczny, biologiczny); 5) wykonanie nowych chodników wokół budynku 5 B „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1” 1) wymiana pokrycia dachu; 2) remont sali gimnastycznej wraz z izolacją przeciwwilgociową; 3) wymiana instalacji elektrycznej; 4) wymiana instalacji c.o.; 5) adaptacja części poddasza na dwie pracownie językowe; 5 C „Modernizacja Gimnazjum Nr 2” 1) wymiana pokrycia dachu; 2) wymiana instalacji c.o.; 3) wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej; 4) adaptacja części poddasza na dwie pracownie językowe; 5) wyposaŜenie pracowni językowych; 6) remont Sali gimnastycznej Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Protokół odbioru prac budowlanych. - Dokumentacja techniczna; Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 3 703 000 zł Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 2 592 100 zł (682 131,58 €) 11 Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Utrzymanie priorytetów w polityce proedukacyjnej władz miasta / przewartościowanie priorytetów po ewentualnej zmianie władz; - Aktywna i efektywna polityka miasta w pozyskiwaniu funduszy unijnych; - Uzyskanie dofinansowania z EFRR; - Konieczność likwidacji placówki; Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Realizacja projektu zgodnie z załoŜeniami i harmonogramem prac; - Wystąpienie nieprzewidzianych robót; - Wzrost cen na usługi i materiały budowlane; - Niesprzyjające warunki atmosferyczne; - Brak protestów i odwołań w procedurach PZP; - Terminowe i rzetelne wykonanie prac przez wykonawców Sytuacja wyjściowa Sieć placówek oświaty i wychowania o znaczeniu lokalnym w Lubaniu tworzą: • 3 publiczne placówki wychowania przedszkolnego; • 1 przedszkole niepubliczne; • 4 szkoły podstawowe; • 3 gimnazja W ostatnich latach wykonano wiele niezbędnych inwestycji w tych placówkach. W ostatnich latach w budŜecie Gminy znalazły się tylko niezbędne wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na zakup środków Ŝywności i innych niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek. Brak środków finansowych na większe przedsięwzięcia remontowe spowodowało ograniczenie robót modernizacyjnych do minimum. Potrzeby remontowe stale istnieją i przewyŜszają znacznie moŜliwości Gminy Miejskiej Lubań. NaleŜy równieŜ podkreślić fakt, iŜ placówki tj. SP nr 1 i GM nr 2 zlokalizowane są w obiektach powojennych i mocno wyeksploatowanych. Oznaczenie projektu Projekt z zakresu mieszkalnictwa NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 12 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 6 Tytuł projektu „Mała obwodnica starego Miasta – ul. Graniczna ” Wnioskodawca Priorytet „Miasta” Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu Adresaci/grupa docelowa Bezpośrednią grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy ul. Wrocławskiej i Górniczej w Lubaniu. Efekty projektu będą jednak odczuwalne dla wszystkich mieszkańców Lubania, jak równieŜ dla turystów. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) II kwartał 2009 Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) I kwartał 2012 Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) IV kwartał 2012 Ilość przetargów 1 Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego II kwartał 2012 Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Cel ogólny projektu powinien przyczyniać się do realizacji celu/celów RPO/LPR. Celem projektu jest wybudowanie obwodnicy starego Miasta ułatwiający przejazd z południowej części starego Miasta do północnej części Miasta Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Źródła weryfikacji Nazwa rezultatu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników rezultatów danego priorytetu i/lub programu. Wartość rezultatu i jednostka miary Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe rezultat projektu został osiągnięty Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? Powierzchnia zagospodarowana w ramach projektu 5472 m2 Wydział Techniczno Inwestycyjny ZałoŜenia/ryzyko Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Nie uzyskanie dofinansowania z EFRR Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Nazwa produktu Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu Wartość produktu i jednostka miary Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - 0,608 km - Protokół odbioru prac budowlanych. - Dokumentacja techniczna; - Długość wybudowanej obwodnicy 13 Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Wystąpienie nie zinwentaryzowanych obiektów w obszarze robót budowlanych; - Wzrost cen na usługi i materiały budowlane Zadania NaleŜy wyliczyć najwaŜniejsze zadania, które doprowadzą do załoŜonego celu Nazwa zadania 1) Przebudowa nawierzchni drogi, 2) Budowa chodników, 3) Budowa kanalizacji deszczowej Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 2 730 000 zł Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 1 911 000 zł ( 502 894,74 €) Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Brak zainteresowania wykonawców udziałem w przetargu; - Niesprzyjające warunki atmosferyczne; - Opóźnienie robót budowlanych w związku z wejściem na tereny robót budowlanych archeologa; - Protesty mieszkańców nie zgadzających się z koncepcją zagospodarowania przedmiotowego terenu; Sytuacja wyjściowa Projekt zakłada wybudowanie drogi łączącej ul. Górniczą z ul. Wrocławską obecnie jest to wąska droga szutrowa, wyłączona z ruchu samochodowego, po dokonaniu proponowanej inwestycji, będzie pełniła rolę małej obwodnicy Lubania ułatwiając mieszkańcom i turystom poruszanie się po centrum Miasta. System dróg w obrębie starego Miasta składa się z wąskich uliczek najczęściej jednokierunkowych, które w znacznej mierze utrudniają przejazd przez centrum Miasta. Budowa nowej drogi pozwoli na znaczne usprawnienie ruchu samochodowego w centrum Miasta. Oznaczenie projektu NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 14 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 7 Wnioskodawca Tytuł projektu Priorytet „Miasta” Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu „Przywrócenie atrakcyjności turystycznej obiektom wpisanym do rejestru zabytków" Adresaci/grupa docelowa Projekt ukierunkowany jest w głównej mierze na wzrost atrakcyjności turystycznej miasta. Dlatego teŜ jego głównymi odbiorcami będą turyści, dla których odremontowany budynek – zabytek stanie się znaczącą atrakcją turystyczną. Z rezultatów projektu będą równieŜ korzystać interesanci i pracownicy MOPS i Urzędu Miasta, dla których odnowiony budynek stanie się przyjemniejszym miejscem do pracy. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) Ilość przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego I kwartał 2009 I kwartał 2011 IV kwartał 2012 2 I kwartał 2012 Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Cel ogólny projektu powinien przyczyniać się do realizacji celu/celów RPO/LPR. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu, wzrost jego konkurencyjności i przeciwdziałanie marginalizacji poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Nazwa rezultatu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników rezultatów danego priorytetu i/lub programu. Wartość rezultatu i jednostka miary Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe rezultat projektu został osiągnięty - Wzrost liczby turystów w mieście 15% Źródła weryfikacji Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? ZałoŜenia/ryzyko Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - uzyskanie dofinansowania z EFRR; Dane statystyczne – Raport o stanie miasta 15 Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Nazwa produktu Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu Wartość produktu i jednostka miary Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Protokół odbioru prac budowlanych. - Dokumentacja techniczna; - Liczba obiektów zabytkowych nieruchomych poddanych procesowi konserwacji, restauracji i renowacji – udostępnionych dla ruchu turystycznego - 2 szt. Zadania Nazwa zadania Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) NaleŜy wyliczyć najwaŜniejsze zadania, które doprowadzą do załoŜonego celu 7A „Dawne Gimnazjum śeńskie przy Pl. Lompy 1” 1) 2) 3) remont elewacji (skuć tynki, wzmocnić spękania, połoŜyć tynk elewacyjny, pomalować farbą silikonową) renowacja wszystkich elementów architektonicznych elewacji; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2 165 000 zł Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 1 515 500 zł (398 815,79 €) 7 B „Remont murów obronnych” 1) wymiana i wzmocnienie elementów kamiennych , 2) uzupełnienie spoin, 3) dostosowanie bastei na potrzeby turystów Sytuacja wyjściowa Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - uzyskanie dofinansowania z EFRR; - zastrzeŜenia konserwatora zabytków; Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - zastrzeŜenia konserwatora zabytków; -brak zainteresowania wykonawców udziałem w przetargu; - niesprzyjające warunki atmosferyczne; - brak opóźnień w przeprowadzeniu procedur przetargowych; - rzetelne i terminowe wykonanie prac przez wykonawcę; - brak wzrostu na usługi i materiały budowlane Dwukondygnacyjny budynek, podpiwniczony z uŜytkowym poddaszem, wybudowany w XVI w. na planie prostokąta, wolnostojący. Usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej stanowi znaczącą atrakcję turystyczną. Analiza stanu istniejącego poparta badaniami zasolenia i wilgotności ścian, a takŜe badania stratygraficzne wskazują na konieczność wykonania remontu elewacji w trybie pilnym. Tynki na duŜych połaciach są odspojone od podłoŜa, część z nich juŜ odpadła odsłaniając materiał konstrukcyjny muru. W budynku swoją siedzibę mają obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i 3 wydziału Urzędu Miasta. Przed II Wojną Światową obiekt przylegał do zespołu klasztornego Sióstr Magdalenek od Pokuty. Zabytek ten jest wymieniany we wszystkich miejskich przewodnikach i stanowi dla miasta niepodwaŜalną atrakcję turystyczną. Nowa elewacja podniesie atrakcyjność budynku nie tylko pod względem estetycznym, ale równieŜ kulturowy. Kilka zdań o murach obronnych… Oznaczenie projektu Projekt z zakresu mieszkalnictwa NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta 16 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Tytuł projektu PROJEKT M1 Wnioskodawca Priorytet „Miasta” „Renowacja budynków przy ul. Brackiej 15, ul. Mikołaja 1, ul. śymierskiego i Placu Okrzei 7” Partnerzy projektu Adresaci/grupa docelowa Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy 4 kamienic przeznaczonych do rewitalizacji. Są to w większości osoby niezamoŜne, w róŜnym przedziale wiekowym których nie stać na samodzielne sfinansowanie prac remontowych części wspólnych budynków, w których mieszkają. Z rezultatów projektów będą równieŜ korzystać przedsiębiorcy mający swoją siedzibę w przedmiotowych kamienicach. Pośrednimi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Lubania, którym nie obojętna jest poprawa walorów estetycznych Miasta i jego gospodarczy rozwój. Z efektów projektu będą równieŜ korzystać turyści i inwestorzy zewnętrzni, dla których miasto stanie się bardziej atrakcyjnym pod względem zwiedzania i inwestowania. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) II kwartał 2009 II kwartał 2009 Gmina Miejska Lubań Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) IV kwartał 2010 Wspólnoty mieszkaniowe Ilość przetargów 4 Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego II kwartał 2010 Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Poprawa warunków zamieszkiwania i bezpieczeństwa mieszkańców kamienicy a takŜe tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej dla pozostałych członków społeczności lokalnej. Rezultaty Nazwa rezultatu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników rezultatów danego priorytetu i/lub programu. Wartość rezultatu i jednostka miary Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe rezultat projektu został osiągnięty Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Liczba osób zamieszkujących budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji - 88 os. - ewidencje Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych - Uzyskanie dofinansowania z EFRR w przewidywanej wysokości; - Wycofanie się jednego z partnerów (Wspólnoty Mieszkaniowej) z udziału w projekcie; - Migracje zarobkowe; Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki 17 Źródła weryfikacji ZałoŜenia/ryzyko Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Nazwa produktu Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu - Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji Zadania NaleŜy wyliczyć najwaŜniejsze zadania, które doprowadzą do załoŜonego celu Nazwa zadania Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych zadań: 1) wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 2) wykonanie nowego pokrycia dachu; 3) wykonanie naprawy elewacji; 4) wykonanie naprawy ślusarki okiennej i drzwiowej; 5) remont klatki schodowej Wartość produktu i jednostka miary 4 szt. Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - protokół odbioru prac budowlanych; - dokumentacja techniczna Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 1 530 000 zł Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 850 890 zł (223 918,42 €) Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Nie uzyskanie dofinansowania z EFRR na realizację projektu; - Nie zidentyfikowane problemy techniczne; - Wycofanie się jednego z partnerów (Wspólnoty Mieszkaniowej) z projektu; - Realizacja projektu zgodnie z załoŜeniami; - Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Niesprzyjające warunki atmosferyczne; - Sprawne przeprowadzenie procedur przetargowych; - Rzetelne i terminowe wykonanie prac przez wykonawcę Sytuacja wyjściowa Kamienice znajdują się w centrum miasta, które w całości zostało objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji. Większość budynków pochodzi z XIX i XX w. Niektóre nieruchomości wielorodzinne nie były remontowane od zakończenia II wojny światowej. Analiza stanu istniejącego i protokołów kontrolnych budynków wykazała, Ŝe elewacja wszystkich kamienic kwalifikuje się do gruntownego odnowienia a pokrycie dachowe do remontu. Aby moŜna było przystąpić do projektu wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe muszą podjąć odpowiednie uchwały, w których wyraŜają zgodę na udział w projekcie i gwarantują zapewnienie finansowego wkładu własnego. Oznaczenie projektu NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 18 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Tytuł projektu PROJEKT M2 Wnioskodawca Priorytet „Miasta” Gmina Miejska Lubań „Renowacja budynków przy ul. Mikołaja 22, 23, 24, 1A, 2, 3, ul. Tkacka 10, 11 i Rynek 4, 13” Partnerzy projektu Adresaci/grupa docelowa Wspólnoty mieszkaniowe Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy 10 kamienic przeznaczonych do rewitalizacji w ramach projektu. Są to w większości osoby niezamoŜne, w róŜnym przedziale wiekowym których nie stać na samodzielne sfinansowanie prac remontowych części wspólnych budynków, w których mieszkają. Z rezultatów projektów będą równieŜ korzystać przedsiębiorcy mający swoją siedzibę w przedmiotowych kamienicach. Pośrednimi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Lubania, którym nie obojętna jest poprawa walorów estetycznych Miasta i jego gospodarczy rozwój. Z efektów projektu będą równieŜ korzystać turyści i inwestorzy zewnętrzni, dla których miasto stanie się bardziej atrakcyjnym pod względem zwiedzania i inwestowania. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) II kwartał 2009 I kwartał 2010 IV kwartał 2011 Ilość przetargów 8-10 Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego II kwartał 2011 Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Poprawa warunków zamieszkiwania i bezpieczeństwa mieszkańców kamienicy a takŜe tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej dla pozostałych członków społeczności lokalnej. Rezultaty Nazwa rezultatu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników rezultatów danego priorytetu i/lub programu. Wartość rezultatu i jednostka miary Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe rezultat projektu został osiągnięty Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Liczba osób zamieszkujących budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji - 165 os. - ewidencje Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych - Uzyskanie dofinansowania z EFRR w przewidywanej wysokości; - Wycofanie się jednego z partnerów (Wspólnoty Mieszkaniowej) z udziału w projekcie; - Migracje zarobkowe; Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki 19 Źródła weryfikacji ZałoŜenia/ryzyko Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Nazwa produktu Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu Wartość produktu i jednostka miary Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? 10 szt. - Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji Zadania NaleŜy wyliczyć najwaŜniejsze zadania, które doprowadzą do załoŜonego celu Nazwa zadania - protokół odbioru prac budowlanych; - dokumentacja techniczna Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych zadań: 1) wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 2) wykonanie nowego pokrycia dachu; 3) wykonanie naprawy elewacji; 4) wykonanie naprawy ślusarki okiennej i drzwiowej; 5) remont klatki schodowej 1 570 000 zł Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 841 218 zł (221 373,16 €) Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Nie uzyskanie dofinansowania z EFRR na realizację projektu; - Nie zidentyfikowane problemy techniczne; - Wycofanie się jednego z partnerów (Wspólnoty Mieszkaniowej) z projektu; - Realizacja projektu zgodnie z załoŜeniami; - Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Niesprzyjające warunki atmosferyczne; - Sprawne przeprowadzenie procedur przetargowych; - Rzetelne i terminowe wykonanie prac przez wykonawcę Sytuacja wyjściowa Przedmiotowe kamienice znajdują się w centrum miasta, które w całości zostało objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji. Większość budynków pochodzi z XIX i XX w. Niektóre nieruchomości wielorodzinne nie były remontowane od zakończenia II wojny światowej. Analiza stanu istniejącego i protokołów kontrolnych budynków wykazała, Ŝe elewacja wszystkich kamienic kwalifikuje się do gruntownego odnowienia a pokrycie dachowe do remontu. Aby moŜna było przystąpić do projektu wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe muszą podjąć odpowiednie uchwały, w których wyraŜają zgodę na udział w projekcie i gwarantują zapewnienie 30% finansowego wkładu własnego. Oznaczenie projektu NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 20 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Tytuł projektu PROJEKT Wnioskodawca M3 Priorytet „Miasta” „Renowacja budynków przy ul. Wrocławska 2, 4, 6, 7, 9, 11, Rynek 14, 16” Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu Adresaci/grupa docelowa Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy 8 kamienic przeznaczonych do rewitalizacji w ramach projektu. Są to w większości osoby niezamoŜne, w róŜnym przedziale wiekowym których nie stać na samodzielne sfinansowanie prac remontowych części wspólnych budynków, w których mieszkają. Z rezultatów projektów będą równieŜ korzystać przedsiębiorcy mający swoją siedzibę w przedmiotowych kamienicach. Pośrednimi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Lubania, którym nie obojętna jest poprawa walorów estetycznych Miasta i jego gospodarczy rozwój. Z efektów projektu będą równieŜ korzystać turyści i inwestorzy zewnętrzni, dla których miasto stanie się bardziej atrakcyjnym pod względem zwiedzania i inwestowania. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) II kwartał 2009 Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) I kwartał 2011 Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) Wspólnoty mieszkaniowe Ilość przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego IV kwartał 2012 8 II kwartał 2012 Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Źródła weryfikacji ZałoŜenia/ryzyko Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Poprawa warunków zamieszkiwania i bezpieczeństwa mieszkańców kamienicy a takŜe tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej dla pozostałych członków społeczności lokalnej. Rezultaty Nazwa rezultatu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników rezultatów danego priorytetu i/lub programu. Wartość rezultatu i jednostka miary Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe rezultat projektu został osiągnięty Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Liczba osób zamieszkujących budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji - 166 os. - ewidencje Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych - Uzyskanie dofinansowania z EFRR w przewidywanej wysokości; - Wycofanie się jednego z partnerów (Wspólnoty Mieszkaniowej) z udziału w projekcie; - Migracje zarobkowe; Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie 21 Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Zadania NaleŜy wyliczyć najwaŜniejsze zadania, które doprowadzą do załoŜonego celu Nazwa produktu Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu Wartość produktu i jednostka miary Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji 8 szt. - protokół odbioru prac budowlanych; - dokumentacja techniczna Nazwa zadania Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych zadań: 1) wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 2) wykonanie nowego pokrycia dachu; 3) wykonanie naprawy elewacji; 4) wykonanie naprawy ślusarki okiennej i drzwiowej; 5) remont klatki schodowej 6) termomodernizacja 900 000 zł Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Nie uzyskanie dofinansowania z EFRR na realizację projektu; - Nie zidentyfikowane problemy techniczne; - Wycofanie się jednego z partnerów (Wspólnoty Mieszkaniowej) z projektu; - Realizacja projektu zgodnie z załoŜeniami; - Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Niesprzyjające warunki atmosferyczne; - Sprawne przeprowadzenie procedur przetargowych; - Rzetelne i terminowe wykonanie prac przez wykonawcę 588 000 zł (154 736, 85 €) Sytuacja wyjściowa Przedmiotowe kamienice znajdują się w centrum miasta, które w całości zostało objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji. Większość budynków pochodzi z XIX i XX w. Niektóre nieruchomości wielorodzinne nie były remontowane od zakończenia II wojny światowej. Analiza stanu istniejącego i protokołów kontrolnych budynków wykazała, Ŝe elewacja wszystkich kamienic kwalifikuje się do gruntownego odnowienia a pokrycie dachowe do remontu. Aby moŜna było przystąpić do projektu wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe muszą podjąć odpowiednie uchwały, w których wyraŜają zgodę na udział w projekcie i gwarantują zapewnienie 30% finansowego wkładu własnego. Oznaczenie projektu NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 22 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Tytuł projektu PROJEKT Wnioskodawca RM Priorytet „Miasta” „Renowacja budynków przy ul. Wrocławska 1, 3, 5, 8, 10, 12, ul. Ratuszowa 4, ul. Tkacka 7, ul. Grunwaldzka 2” Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu Adresaci/grupa docelowa Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy 9 kamienic przeznaczonych do rewitalizacji w ramach projektu. Są to w większości osoby niezamoŜne, w róŜnym przedziale wiekowym których nie stać na samodzielne sfinansowanie prac remontowych części wspólnych budynków, w których mieszkają. Z rezultatów projektów będą równieŜ korzystać przedsiębiorcy mający swoją siedzibę w przedmiotowych kamienicach. Pośrednimi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Lubania, którym nie obojętna jest poprawa walorów estetycznych Miasta i jego gospodarczy rozwój. Z efektów projektu będą równieŜ korzystać turyści i inwestorzy zewnętrzni, dla których miasto stanie się bardziej atrakcyjnym pod względem zwiedzania i inwestowania. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) II kwartał 2009 Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) I kwartał 2012 Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) Wspólnoty mieszkaniowe Ilość przetargów Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego IV kwartał 2012 9 II kwartał 2012 Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Źródła weryfikacji ZałoŜenia/ryzyko Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Poprawa warunków zamieszkiwania i bezpieczeństwa mieszkańców kamienicy a takŜe tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej dla pozostałych członków społeczności lokalnej. Rezultaty Nazwa rezultatu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników rezultatów danego priorytetu i/lub programu. Wartość rezultatu i jednostka miary Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe rezultat projektu został osiągnięty Skąd i kiedy będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Liczba osób zamieszkujących budynek mieszkalny wielorodzinny poddany renowacji - 208 os. - ewidencje Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych - Uzyskanie dofinansowania z EFRR w przewidywanej wysokości; - Wycofanie się jednego z partnerów (Wspólnoty Mieszkaniowej) z udziału w projekcie; - Migracje zarobkowe; Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie 23 Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Zadania NaleŜy wyliczyć najwaŜniejsze zadania, które doprowadzą do załoŜonego celu Nazwa produktu Jakie wskaźniki pokaŜą, Ŝe zakładane produkty zostały wytworzone w wyniku realizacji projektu JeŜeli to moŜliwe naleŜy nawiązać do wskaźników produktów danego priorytetu Wartość produktu i jednostka miary Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników? - Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji 9 szt. - protokół odbioru prac budowlanych; - dokumentacja techniczna Nazwa zadania Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 1 125 000 zł oraz kolejność realizacji poszczególnych zadań: Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe 1) wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 2) wykonanie nowego pokrycia dachu; 3) wykonanie naprawy elewacji; 4) wykonanie naprawy ślusarki okiennej i drzwiowej; 5) remont klatki schodowej 6) termomodernizacja Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 750 199 zł (197 420, 80€) Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Nie uzyskanie dofinansowania z EFRR na realizację projektu; - Nie zidentyfikowane problemy techniczne; - Wycofanie się jednego z partnerów (Wspólnoty Mieszkaniowej) z projektu; - Realizacja projektu zgodnie z załoŜeniami; - Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Niesprzyjające warunki atmosferyczne; - Sprawne przeprowadzenie procedur przetargowych; - Rzetelne i terminowe wykonanie prac przez wykonawcę Sytuacja wyjściowa Przedmiotowe kamienice znajdują się w centrum miasta, które w całości zostało objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji. Większość budynków pochodzi z XIX i XX w. Niektóre nieruchomości wielorodzinne nie były remontowane od zakończenia II wojny światowej. Analiza stanu istniejącego i protokołów kontrolnych budynków wykazała, Ŝe elewacja wszystkich kamienic kwalifikuje się do gruntownego odnowienia a pokrycie dachowe do remontu. Aby moŜna było przystąpić do projektu wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe muszą podjąć odpowiednie uchwały, w których wyraŜają zgodę na udział w projekcie i gwarantują zapewnienie 30% finansowego wkładu własnego. Oznaczenie projektu NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 24 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 1 Tytuł projektu „I Ty moŜesz zostać przedsiębiorcą” Wnioskodawca Priorytet „Miasta” Adresaci/grupa docelowa ŁuŜyckie Centrum Rozwoju Grupa osób długotrwale bezrobotnych, którzy chcą zwiększyć swoją aktywność zawodową poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Przewidywana data Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o data zawarcia umowy z wykonawcą zakończenia rzeczowego dofinansowanie (kwartał pierwszego zamówienia (kwartał i rok) inwestycji np. data i rok) odbioru(kwartał i rok) Nie dotyczy Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu I kwartał 2010 IV kwartał 2011 Ilość przetargów Nie dotyczy Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego Nie dotyczy Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Rezultaty Aktywne włączenie osób długotrwale bezrobotnych w proces samozatrudnienia. Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Produkty - Liczba wydanych certyfikatów (zaświadczeń) o ukończeniu szkolenia Nazwa rezultatu Nazwa produktu Określić bezpośrednie, -Liczba uczestników szkolenia policzalne efekty realizacji projektu Nazwa zadania -przygotowanie oferty i harmonogramu szkolenia NaleŜy wyliczyć -przygotowanie naboru uczestników szkolenia; najwaŜniejsze podpisanie porozumień z uczestnikami zadania, które doprowadzą -podpisanie umów z trenerami, do -przygotowanie i wydanie certyfikatów dla załoŜonego celu uczestników Zadania Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Źródła weryfikacji Wartość rezultatu i jednostka miary - sprawozdanie ze szkoleń - 20 szt. Wartość produktu i jednostka miary -lista obecności - 20 osób / rok Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 60 000 zł 25 ZałoŜenia/ryzyko - udział i zaangaŜowanie ze strony uczestników ; - ukończenie przez planowaną liczbę osób szkolenia; - realizacja szkolenia według załoŜeń -chęć uczestnictwa i zaangaŜowanie ze strony osób bezrobotnych; - efektywnie przeprowadzony proces rekrutacji uczestników; -opracowanie atrakcyjnej oferty szkoleniowej, - opracowanie listy rezerwowej uczestników; -zapewnione finansowanie projektu, -sprawne zarządzanie i ciągłe monitorowanie projektu, -rzetelne wywiązywanie się z zadań nałoŜonych na kadrę szkoleniową, Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 0 Z diagnozy sytuacji w rejonie wsparcia wynika, Ŝe osoby zamieszkujące badany obszar to grupa długotrwale bezrobotnych stanowiąca około 56% ogółu Sytuacja wyjściowa pozostających bez pracy. Osoby te charakteryzują się niskim wykształceniem, brakiem doświadczenia zawodowego oraz nieadekwatnymi do aktualnych wymagań rynku pracy kwalifikacjami zawodowymi. Dodatkowym problemem w tej grupie jest bardzo niski poziom aktywności zawodowej wynikający z braku umiejętności dostosowania się do realiów Ŝycia codziennego oraz brakiem motywacji do podejmowania działań w celu zmiany swojej sytuacji Ŝyciowej. Wśród grupy osób bezrobotnych zamieszkujących obszar wsparcia duŜy odsetek stanowią kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzenia dziecka lub samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko. Biorąc pod uwagę powyŜszą diagnozę konieczne jest podjęcie działań mających na celu ułatwienie powrotu do Ŝycia zawodowego i zwiększenie elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniającego się rynku pracy. Działania te obejmować będą cykl szkoleń mających na celu aktywne włączenie osób długotrwale bezrobotnych w proces samozatrudnienia. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o warunkach, jakie naleŜy spełnić, aby załoŜyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, gdzie naleŜy się ubiegać o wsparcie finansowe na uruchomienie własnego biznesu. Ponadto zostaną przeszkoleni w kierunku prowadzenia księgowości, kadr i płac we własnej firmie. Oznaczenie projektu Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta NaleŜy wybrać co najmniej Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych jedną opcję i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 26 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 2 Tytuł projektu „Aktywne i nowoczesne poszukiwanie pracy” Wnioskodawca Priorytet „Miasta” Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu Adresaci/grupa docelowa ŁuŜyckie Centrum Rozwoju Grupa osób, które chcą znaleźć zatrudnienie, pozostających na rynku pracy długotrwale bezrobotnymi, charakteryzująca się niskim wykształceniem, brakiem doświadczenia zawodowego oraz nieadekwatnymi do aktualnych wymagań rynku pracy kwalifikacjami zawodowymi. Przewidywana data Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o data zawarcia umowy z wykonawcą zakończenia rzeczowego dofinansowanie (kwartał pierwszego zamówienia (kwartał i rok) inwestycji np. data i rok) odbioru(kwartał i rok) Ilość przetargów Nie dotyczy I kwartał 2010 IV kwartał 2011 Nie dotyczy Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego Nie dotyczy Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Produkty Zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy grupy osób długotrwale bezrobotnych Nazwa rezultatu - Liczba wydanych certyfikatów (zaświadczeń) o ukończeniu szkolenia Nazwa produktu Określić bezpośrednie, -Liczba uczestników szkolenia policzalne efekty realizacji projektu Nazwa zadania -przygotowanie oferty i harmonogramu szkolenia NaleŜy wyliczyć -przygotowanie naboru uczestników szkolenia; najwaŜniejsze podpisanie porozumień z uczestnikami zadania, które doprowadzą -podpisanie umów z trenerami, do -przygotowanie i wydanie certyfikatów dla Zadania Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Źródła weryfikacji Wartość rezultatu i jednostka miary -sprawozdania ze szkoleń - 20 szt. Wartość produktu i jednostka miary -lista obecności - 20 osób / rok Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 40 000 zł Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe 27 ZałoŜenia/ryzyko - udział i zaangaŜowanie ze strony uczestników ; - ukończenie przez planowaną liczbę osób szkolenia; - realizacja szkolenia według załoŜeń -chęć uczestnictwa i zaangaŜowanie ze strony osób bezrobotnych; - efektywnie przeprowadzony proces rekrutacji uczestników; -opracowanie atrakcyjnej oferty szkoleniowej, - opracowanie listy rezerwowej uczestników; -zapewnione finansowanie projektu, -sprawne zarządzanie i ciągłe monitorowanie projektu, -rzetelne wywiązywanie się z zadań nałoŜonych na kadrę szkoleniową, załoŜonego celu uczestników Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN -opracowanie atrakcyjnej oferty szkoleniowej, (szacunek EUR) 0 Z diagnozy sytuacji w rejonie wsparcia wynika, Ŝe osoby zamieszkujące badany obszar to grupa długotrwale bezrobotnych stanowiąca około 56% ogółu Sytuacja wyjściowa pozostających bez pracy. Osoby te charakteryzują się niskim wykształceniem, brakiem doświadczenia zawodowego oraz nieadekwatnymi do aktualnych wymagań rynku pracy kwalifikacjami zawodowymi. Dodatkowym problemem w tej grupie jest bardzo niski poziom aktywności zawodowej wynikający z braku umiejętności dostosowania się do realiów Ŝycia codziennego oraz brakiem motywacji do podejmowania działań w celu zmiany swojej sytuacji Ŝyciowej. Wśród grupy osób bezrobotnych zamieszkujących obszar wsparcia duŜy odsetek stanowią kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzenia dziecka lub samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko. Biorąc pod uwagę powyŜszą diagnozę konieczne jest podjęcie działań mających na celu ułatwienie powrotu do Ŝycia zawodowego i zwiększenie elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniającego się rynku pracy. Działania te obejmować będą cykl szkoleń mających na celu włączenie w proces samoaktywizacji, stworzenie pełnego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji. Uczestnicy szkoleń zostaną równieŜ wyposaŜeni w nowe umiejętności i wiedzę dotyczącą aktywnego i nowoczesnego poszukiwania pracy. Oznaczenie projektu Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta NaleŜy wybrać co najmniej Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych jedną opcję i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 28 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 3 Tytuł projektu ORGANIZACJA ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH W DOMU DZIENNEGO POBYTU Adresaci/grupa docelowa Wnioskodawca Priorytet „Miasta” Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Projekt skierowany jest do wszystkich osób chcących skorzystać z usług świadczących przez Dom Dziennego Pobytu w Lubaniu. Bezpośrednimi jednak odbiorcami projektu będą osoby w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzieŜ. Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) Nie dotyczy Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) I kwartał 2011 IV kwartał 2012 Ilość przetargów Nie dotyczy Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego Nie dotyczy Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie - zapobieganie marginalizacji społecznej -wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - zagospodarowanie czasu wolnego -zapoznanie osób starszych i niepełnosprawnych z nowościami technicznymi poprzez zajęcia w pracowni komputerowej Nazwa rezultatu Liczba godzin zajęć Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki 10 godzin/ tygodniowo 29 Źródła weryfikacji Dzienniki zajęć ZałoŜenia/ryzyko Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem - Systematyczne uczestniczenie w zajęciach; Produkty Nazwa produktu Określić bezpośrednie, Liczba uczestników policzalne efekty realizacji projektu Wartość produktu i jednostka Skąd będzie pochodziła miary informacja dotycząca 30 osób/ rocznie wskaźników? Lista obecności Zadania Nazwa zadania Opracowanie programu i harmonogramu NaleŜy wyliczyć działania najwaŜniejsze Rekrutacja uczestników zadania, które doprowadzą WdroŜenie programu do załoŜonego celu Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? -chęć uczestnictwa i zaangaŜowanie ze strony osób bezrobotnych; - efektywnie przeprowadzony proces rekrutacji uczestników; -opracowanie atrakcyjnej oferty szkoleniowej, - opracowanie listy rezerwowej uczestników; Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych 26.000 zł Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? PLN NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem (szacunek EUR) Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) 0 Sytuacja wyjściowa Oznaczenie projektu NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Zapewnienie finansowania projektu Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry Do podstawowych zadań Domu Dziennego Pobytu naleŜy między innymi zapewnienie miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu wolnego oraz przeciwdziałanie marginalizacji. Dlatego teŜ jest to odpowiednia placówka do organizowania zajęć edukacyjnych, wychowawczych, korekcyjnych i zapobiegawczych mających na celu oddziaływanie profilaktyczne oraz wychowanie poprzez popularyzację zdrowego stylu Ŝycia. Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 30 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 4 Tytuł projektu ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEśY ORGANIZOWANE PRZEZ DOM DZIENNEGO POBYTU W CZASIE WAKACJI I FERII ZIMOWYCH Adresaci/grupa docelowa -dzieci i młodzieŜ z rodzin dysfunkcyjnych Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) Nie dotyczy Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) I 2010 Wnioskodawca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Priorytet „Miasta” Partnerzy projektu Gmina Miejska Lubań Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) IV 2011 Ilość przetargów Nie dotyczy Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego Nie dotyczy Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu - zapobieganie patologiom społecznym - zagospodarowanie czasu wolnego Nazwa rezultatu Liczba godzin zajęć Nazwa produktu Liczba uczestników Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Źródła weryfikacji ZałoŜenia/ryzyko Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one 40 godzin tygodniowo w Dzienniki zajęć do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie okresie wakacji i ferii Sprawozdanie z czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie realizacji programu załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem Atrakcyjna oferta programowa Odpowiednie kwalifikacje osób prowadzących Sprawne zarządzanie i monitorowanie Wysoki stopień aktywności uczestników Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w Wartość produktu i jednostka Skąd będzie pochodziła odniesieniu do produktów aby doprowadziły one miary informacja dotycząca do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie 30 osób rocznie wskaźników? czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia Lista obecności dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem x 31 Nazwa zadania Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie Opracowanie programu i harmonogramu indykatywne) NaleŜy wyliczyć działania najwaŜniejsze Rekrutacja uczestników 30 000 zł zadania, które doprowadzą WdroŜenie programu do Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w załoŜonego celu PLN Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) 0 Zadania Sytuacja wyjściowa Oznaczenie projektu NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem Zapewnienie finansowania projektu Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry Do podstawowych zadań Domu Dziennego Pobytu naleŜy między innymi zapewnienie miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu wolnego oraz przeciwdziałanie marginalizacji. Dlatego teŜ jest to odpowiednia placówka do organizowania zajęć edukacyjnych, wychowawczych,korekcyjnych i zapobiegawczych mających na celu oddziaływanie profilaktyczne oraz wychowanie poprzez popularyzację zdrowego stylu Ŝycia. Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 32 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU NR 5 Tytuł projektu UTWORZENIE W DOMU DZIENNEGO POBYTU KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Adresaci/grupa docelowa -osoby długotrwale bezrobotne -osoby niepełnosprawne -osoby zwalniane z zakładów karnych Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie (kwartał i rok) Nie dotyczy Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji np. data zawarcia umowy z wykonawcą pierwszego zamówienia (kwartał i rok) I kwartał 2010 Wnioskodawca Priorytet „Miasta” Gmina Miejska Lubań Partnerzy projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji np. data odbioru(kwartał i rok) IV kwartał 2012 Ilość przetargów Nie dotyczy Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego Nie dotyczy Logika interwencji Cel ogólny projektu Określić szerszy /strategiczny cel projektu Rezultaty Określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym poprzez Obiektywnie weryfikowalne Źródła weryfikacji wskaźniki poradnictwo, działalność samopomocową, prace społecznie uŜyteczne i zajęcia psycho-edukacyjne zmierzające do zmiany sytuacji bytowej i społecznej. Lista obecności Nazwa rezultatu Dzienniki zajęć Liczba godzin zajęć 6 godzin tygodniowo 33 ZałoŜenia/ryzyko Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do rezultatów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonego celu projektu? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonego celu projektu? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem Atrakcyjna oferta programowa KIS Odpowiednie kwalifikacje osób prowadzących KIS Sprawne zarządzanie i monitorowanie Wysoki stopień aktywności i motywacji uczestników Produkty Określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu Zadania Nazwa produktu KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość produktu i jednostka Skąd będzie pochodziła miary informacja dotycząca 1 szt.- KIS dostosowany do wskaźników? obsługi 15 osób, umoŜliwiający prowadzenie warsztatów, wykładów, Faktury poradnictwa, spotkań grup rachunki samopomocowych, wyposaŜony w niezbędny sprzęt Wydatki/koszty całkowite w PLN (wskazanie indykatywne) Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do produktów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych rezultatów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych rezultatów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem Sprawne zarządzanie i monitorowanie projektu Zapewnienie płynności finansowej Jakie czynniki zewnętrzne muszą zajść w odniesieniu do działań środków i kosztów aby doprowadziły one do realizacji załoŜonych produktów? Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić osiągnięcie załoŜonych produktów? NaleŜy włączyć załoŜenia dotyczące współfinansowania oraz działań powiązanych z projektem Dostosowanie placówki do działalności KIS 0 Zapewnienie finansowania projektu Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry Na obszarze rewitalizowanym zamieszkuje dość duŜo osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym .Nie ma jednak na nim Ŝadnej placówki, która zajmowałaby się ich problemami. Z uwagi na to, Ŝe proces ten ciągle się pogłębia, istnieje potrzeba podjęcia działań w kierunku zmiany tego stanu rzeczy. W pobliŜu tego rejonu zlokalizowany jest Dom Dziennego Pobytu posiadający odpowiednie zaplecze lokalowe i sprzętowe. NaleŜy jednak zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć KIS. Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji dot. KIS NaleŜy wyliczyć Opracowanie programu i harmonogramu 24 000 zł najwaŜniejsze działania zadania, które doprowadzą Uruchomienie KIS Szacunek wydatków/kosztów kwalifikowanych w do Rekrutacja uczestników PLN Zatrudnienie pracowników KIS załoŜonego celu Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN (szacunek EUR) Sytuacja wyjściowa Oznaczenie projektu NaleŜy wybrać co najmniej jedną opcję Projekt z zakresu mieszkalnictwa Projekt dotyczy zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemysłowego Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego Przedsięwzięcie społeczne z zerową wnioskowaną kwotą wsparcia 34